Modelo Relatório de Auditoria Interna IATF

Relatório de Auditoria
Tipo de
Auditoria Interna de Sistema de Gestão
Auditoria:
Organização
Fluortech Industria e comércio S/A.
Auditada:
Norma (s) da
IATF 16949: 2016
Auditoria:
Manufatura de Peças Técnicas em Politetrafluoretileno (PTFE) tais

Escopo: como: Anéis, Vedações...
Equipe Auditora: Joel Clemente - Auditor Líder Marcelo Dias

André Luiz Wesley Oliveira
Período da
De 05 à 07 de outubro de 2020.
Auditoria:
Reunião de Equipe Auditora

Abertura: Nome Departamento
Jader Borges Diretoria
Marco Borges Diretoria
Osvaldo Mantevelli Diretoria
Flávia Santos RH
Luis Josué Produção
Gisele Martins Logística / Comercial
Priscila Marques Compras
Janaina Silva PCP
Cotia, São Paulo, 07 de outubro de 2020.
Joel Clemente - Auditor Líder

Processo: Planejamento Controle da Produção
Auditor (es): Wesley Oliveira
Auditado (s): Janaína Silva - Valcléia
Indicador (es): Lead time de produção - 12 dias úteis dentro da meta 11 dias.
O mês de abril ficou fora da meta devido á redução de jornada provocada pela pandemia do COVID-
19.
Evidências: O PCP realiza o acompanhamento da produção, baixa do sistema TOTVs uma carteira diária com os pedidos e
analisa os pedidos adicionados no dia anterior, se dentro do lead time emiti uma Ordem de Produção e faz o
sequenciamento de acordo com a disponibilidade de máquina e tempo de entrega ao cliente.
Pedido 532106, produto 306530146, Anel PTFE, quantidade de 54 peças, cliente PARKER data de entrada
23/09/2020 com data de entrega prevista para 06/10/2020, PCP solicitou alteração da data de entrega para
12/10/2020, e comunicou ao comercial, evidência: email enviado por Janaíana Silva.
Pedido 533605, produto,306010120, Anel PTFE, quantidade de 1.200 peças, entrada em 28/09/2020 cliente
ROBERT BOSCH data de entrega para 09/10/2020, PCP solicitou alteração da data de entrega para
12/10/2020, e comunicou ao comercial, evidência: email enviado por Janaíana Silva..
Pedido 523205, produto, 306500004, anel PTFE quantidade de 50.820 peças, cliente MAGNETI MARELLI -
COFAP, entrada em 10/09/20 entrega 30/09/20 pedido ainda em carteira O PPCP informou que essse fato
ocorreu, porque esse cliente trabalha com KANBAN mensal, e ainda não Tinha enviado a programação para o
mês de outubro, no entanto para o processo comercial uma nova programação foi enviada pelo cliente em
25/09/20, responsável pelo envio Carolina Leitão, Programação e Logística MAGNETI MARELI.
Ficou evidenciado uma falha na interação dos processos, colocando o cliente em risco.
Item 7.4 A organização deve determinar as comunicações internas e externa pertinentes para o
sistema de gestão da qualidade
NÃO EVIDENCIADO A CAPACIDADE DE MÁQUINA DE PROCESSO, TEMPO E CUSTO. (Ex: OEE)
ITEM: 8.3.3.2
A organização deve identificar, documentar e analisar criticamente os requisitos de entrada do
projeto de manufatura....
B) Metas para produtividade, capacidade (capability) de processo, tempo e custo.
Processo: Engenharia
Auditado (s): Marcelo Dias
Indicador (es): Tempo, em dias, para realização do projeto (APQP) até o envio do PSW ao cliente.
Indicador não alimentado, monitoramento não realizado. Item.
5.1.1.2 com sancionada 12 IATF válida em julho de 2018. A AD deve analisar criticamente, a
eficácia e eficiência do sistema de gestão da qualidade...
Evidências: Avaliadoos documentos do APQP, Realizado o PPAP do item 306240107, e validando uma Master
List aprovada pelo cliente, no entanto ao verificar o FMEA e buscar os desdobramentos não foi
apresentado o Plano de Controle 006 que esta indicado como forma de controle dos riscos
identificados no FMEA aprovado pelo cliente.
Evidênciado falha na retenção de registro.

Item 8.5.1.1 A organização deve desenvolver planos de controle para o nível de sistema
subsistema, e componente/e/ou material para o site relevante de manufatura e todo o produto
fornecido...
Item 7.5.3.2.1 ...registros de projeto e processo... Devem ser retidos ser retidos pelo período de
tempo em que o produto está ativo para os requisitos de produto e serviço, mais um ano
calendário, salvo especificado ao contrário pelo cliente ou agência regulatória.
Não evidenciado a solictação da análise crítica realizada anterior ao aceite do desenvolvimento do
processo de manufatura conforme previsto no Formulário FQ 71 da própria organização.
Item: 8.2.3.1.3 Viabilidade de manufatura
Uma análise para determinar se é viável que os processo de manufatura da organização sejam
capazes de produzir consistentemente produto que atenda os requisitos de engenharia e
capacidade especificados pelo cliente.
Processo: Produção
Auditado (s): Luis Josué, Cleodo Moisés
Indicador (es): Produtividade =>R$ 12.000 per capita / Tempo de Set-up <=30 minutos.
Evidências: Indicador não alimentado, monitoramento não realizado.
Item. 5.1.1.2 com sancionada 12 IATF válida em julho de 2018. A Alta Direção deve analisar
criticamente, a eficácia e eficiência do sistema de gestão da qualidade...
Não Evidenciado instruções de Trabalho disponível nos postos de trabalho.

Item 8.5.1.2 A organização deve assegurar que os documentos do trabalho padronizado sejam,
acessíveis para o uso na(s) área(s) de trabalho designado.
Não Evidenciado a Gestão do Ferramental de Moldagem

Item 8.5.1.6 A organização deve estabelecer e implementar um sistema para a gestão do ferramental
de produção, seja de propriedade da organização ou do cliente...
Evidenciado Peças sem identificação no Processo Produtivo

Peças sem identificação no processo e usinagem na junto às máquinas D011; D002; no
processo de sinterização em caixas espalhads pelo chão sem identificação/definição da
situação do produto
Item 8.5.2 A organização deve identificar a situação das saídas, com relação aos requisitos de
monitoramento e medição ao longo da produção... A organização deve controlar a identificação única
das saídas, quando a rastreabilidade for um requisito...
Item 8.5 2.1 A organização deve conduzir uma análise de requisitos de rastreabilidade internos do
cliente e regulamentares para todos os produtos automotivos...
Sub-Processo Moldagem
Auditado (s): Sr. Antônio Franco; Operadores Junior e André.
Indicador (es): Não Aplicável
Evidências: Processos de moldagem por comprensão em prensas semi-automáticas, avaliada Ordem de
Produção 533602001, produto: 306150134 quantidade de 2.400 peças cliente Robert Bosch com data
de entrega para 07/10/2020.
Matéria-Prima utilizada 2804 (PTFE 20 FV-FF) lote: 2020020111/4, produção realizada na máquina:
Prensa A001, registros de set-up e processo conforme pc 06 Operador Junior. MP 2804 Lote:
2020020111/4, Máquina: Prensa A005, Operador Junior
Ordem de Produção 523203001, produto 30650006 quantidade de 175.00 cliente MAGNET MARELI
- COFAP, data de entrega 30/09/20, mas a operação de set-up foi registrada no dia 06/10/20
conforme registrado no RCM 032 Rev 02, matéria-prima: 7173 - PTFE+5EK5CF: Lote: 17442020
produção realizada na máquina: prensa A001 pelo operador André.
Processo: Produção (Sinterização)

Auditor (es): Joel Clemente/ Wesley Oliveira
Auditado (s): Sr. Ayrton
Evidências: As peças são dispostas em bandejas para descanso após o processo de sinterização, (Formulário de
registro não controlado conforme Item o controle dos itens é realizado pela ordem de produto e
número da Bandeja a saber:
Evidenciado falta de controle de documento.
7.5.2 Ao criar e atualizar e atualizar informação documentada a organização deve assegurar...
identificação e descrição, formato...),
Ordem de Produção: 534601001 Bandeja: não identificada, Entrada ás 8h55 do dia 05/10 e saída não
registrada
Ordem de Produção: 534606001 Bandeja: número 3, Entrada ás 9h20 do dia 05/10 e saída não
registrada
Ordem de Produção: 533603001 Bandeja: 12, Entrada ás 14h30 do dia 05/10 e saída não registrada
Informação documentada insuficiente

7.5.3.1 A informação documentada... deve ser controlada para assegurar que: a) ela esteja
disponível e apropriada para uso, onde e quando ela for necessária;
Evidenciado falta de apontamento de informações relatiava ao processo de sinterização.

Ordem de produção: 534605001 Cliente MaxxKit, produto 306440081 quantidade de 2.000 peças
matéria-prima 23CAR26R lote; 11187010 /1
Ordem de produção: 533001001 Cliente Máquinas Agrícolas JACTO, produto 318020035 quantidade
de 1.600 peças.
7.5.3.1 A informação documentada... deve ser controlada para assegurar que: a) ela esteja
disponível e apropriada para uso, onde e quando ela for necessária;
Ordem de produção: 528201001 Cliente Quinelato Ind e Com. LTDA, produto 304450009 quantidade
de 4.200 peças, matéria-prima 1191 lote; 2018070529/1.
Descrito na Ordem de Produção forno a gás 2610 B001, e apontado o uso do B004 Programa 001,
entrada em 01/10/20 às 17h00; saída não apontada
Item 8.5.2 A organização deve usar meios apropriados para identificar saídas, quando for
necessário assegurar a conformidade de produtos... A organização deve controlar a
identificação única das saídas, quando a rastreabilidade for um requisito...
Sub-processo: Usinagem
Auditado (s): Moisés - Líder de Produção, Operadores: Jõao Paulo, Almir Francisco, Jonas, Janio e Gilberto.
Evidências: Máquina F001- Operador Sr. João Paulo, processo de corte de anel (Altura), código do produto do
cliente: 083007100 Ordem de produção: 0523203001.
Cotrole de processo realizado e registrado em carta de CEP, deslocamento constante fora do
centro"para menos" mas dentro dos limites de controle, Formulário de CEP variáveis e Atributos
não controlado. Instrumento de medição utilizado: 127.
Máquina E008 - Operador Sr. Almir, processo de corte usinagem dos diâmetros internos e externos,
código do produto do cliente: 083007100 Ordem de produção: 0523203001.
Cotrole de processo, cotas dos diâmetros interno e externo realizados e registrado no formulário RCU
- Rev 00, cotas dentro dos limites especificados de acordo com os dados da tabela SR 04 de
validação do produto junto ao cliente . Instrumento de medição utilizado: TEC 442.
Evidenciado a falta do CEP para as seguintes cotas: diâmetro interno: 26,45 ± 0,05 e diâmetro externo
38,30 ± 0,10, conforme descrito no desenho do cliente número 083007100 e norma NA 140 do cliente
COFAP.
Item 8.1.1 Ao planejar a realização do produto, os seguinte tópicos devem ser incluídos; a)
requisitos do produto e especificações técnicas do cliente.
Máquina D005- operação de corte de anel - Operador: Jânio - Ordem de produção534605001,

produto 306440081, cliente Maxx Kit, controles de altura 1.9 ± 0,10 realizados e registrados no
formulário RCU 034 Rev 00.
Máquina D009- operação usinagem diâmetro externo - Operador: Jonatas - Ordem de

produção534605001, produto 3064400081, cliente Maxx Kit, controle da espesura da parede 3 ± 0,10
realizados e registrados no formulário RCU 034 Rev 00.
Obs. Operador demostrou insegurança ao explicar qual a medida que o mesmo estava controlando, o
mesmo explicou ao Auditor que estava controlando o diâmetro externo.
Máquina E006 - Operação usinagem operador: Sr. Gilberto Ordem de produção 531401001, produto
306010001 quantidade de 10.000 peças, matéria-prima 807N lote: 2003020099/2 do cliente WABCO
Realizado o processo de Set-up de acordo com o plano de controle 006 e registrado no formulário de
autocontrole de usinagem RCU 034 Rev 00, o monitoramento é registrado no mesmo Formulário com
uma frequência de 60 minutos.
Equipamento de medição desigando no plano de controle TEC 178, usado no processo TEC
446.
Calibrador: WABCO DES: 8996016204
Evidenciado caixa no processo produtivo ao lado da máquina sem identificação

Evidênciado que o Relatório Auto controle do processo de moldagem RCM 032 Rev 02,
preenchido no dia 01/10/20 pela operadora Adriana, está em desacordo com o plano de
controle 006 de 10/02/2018
Previsto no PC medição de: Eixo, Altura, Peso, Forma, Pressão e tempo de Pressão. A cada 30
minutos, foi realizado no realizado no Set-up ás 8h55. Pós 5 minutos foi realizado uma medição de
Altura, Aspecto visual. Após
Realizado uma nova medição de Altura, Aspecto visual, às 11h25 na finalização da operação.
Evidenciado simbologia de características especiais no plano de controle, mas as mesmas não

estão devidadmente identificadas, ex: Crítica de segurança, Funcional...
Sub-processo: Acabamento
Auditado (s): Ari Rogério,
Evidências: Máquina de estampagem manual - Ordem de produção 533801001, Operador: Arí Rogério
produto: 307040001 quantidade: 10.000 peças, Matéria-prima: NXT75 lote: 1910830019/1
Evidenciado que cotas consideradas essencias descritas no desenho de produto do cliente

não estão sendo controladas durante o processo produtivo, que realiza o monitoramento e
registro dos controles no formulário de autocontrole do processo de acabamento.
Cotas: diâmetro externo: 13,9 - 0,1 diâmetro interno: 3.7 - 0,2 consideradas essenciais no
desenho do cliente. Cód Walita WA257 CI-00737.
Sub-processo: Tamboreamento
Auditado (s): Sr. Ayton
Evidências: Evidenciado controle de peças no tamboreamento no formulário CPT - 030 Rev 00 , Controle de
Produto no Tamboreamento.
Máquina H003 - Ordem de produção 534851001 quantidade de 3.000 peças, cliente PSK, horário
inicial 12h00 horário final as 12h30 do dia 06/10/2020, usado chip do tipo 01.
Máquina H002 - Ordem de produção 526603001 quantidade de 460 peças, cliente JACTO horário
inicial 10h56 horário final as 11h26 do dia 06/10/2020, usado chip do tipo 01.
Evidenciado Instrução de Trabalho no Local, IPT - 085 Rev 02.
Processo: Comercial
Auditado (s): Gisele Martins
Indicador (es): Atingir meta de 90% do previsto para o faturametnto mensal.
Indicador dentro da meta: Meta definida mensalmente pela Alta Direção
Evidências: Comercial recebe a programação/pedido do cliente, emit um pedido interno que se torna a Ordem de
produção a ser enviada para a produção, quando há alguma solictação especial como fora do Lead
Time de produção a organização, e feito uma análise junto ao PCP para avalaiar a capacidade de
atendimento.
Evidenciado que o cliente Robert Bosch requer uma redução anual de 2% ao ano sobre ganho
de produtividade, de acordo com email enviado por Matiuzzo Gisele em 24 de setembo de 2020
para a Fluortech, no entanto a organização não foi capaz de demostrar como esse requisto é
atendido sem colocar a organização em risco.
Item 10.1 A organização deve determinar e selecionar oportunidades para melhoria e implementar
quaisquer ações necessárias para atender aos requisitos do cliente e elevar a satisfação do cliente.
Estas devem incluir: c) Melhorar o desempenho e a eficácia do siste do sistema de gestão da

qualidade.
Evidenciado falha na interação do processo comercial com a engenharia durante o processo

de análise crítica de desenvolvimento de produto de acordo com o formulário de
Desenvolvimento da organização o FQ 71.
Item 8.2.3.1.3 A organização deve utilizar uma abordagem multidisciplinar para conduzir uma análise
para determinar se é viável que os processos da organização sejam capazes de produzir
consistentemente produtos que atenda todos os requisitos de engenharia e capacidade especificados
pelo cliente.
A comunicação com os clientes se faz via portais, emails, telefone.

Evidenciado que a organização não possui sistema EDI capaz de convesar com o do cliente
Robert Bosch.
Item 8.2.1.1 A comunicação verbal ou escrita deve ser na linguagem acordada com o cliente.
Processo: Controle de Qualidade

Auditor (es): Joel Clemente
Auditado (s): André luiz
Indicador (es): NÃO EVIDÊNCIADO
Evidências:
Processo: MANUTENÇÃO
Auditado (s): Luis Bispo
Indicador (es): MTBF 98%
MTTR 45 minutos
Evidências: Manutenção preventiva realizada de acordo com o planejado no corrente ano 2020.
Máquiana H006 - Torno Laminador , prevista para 2ª semana de maio, realizada em 11/05/20.
Máquiana H011 - Prensa Excentrica , prevista para 4ª semana de maio, realizada em 26/05/20.
Manutenção preditiva realizada de acordo com o planejado no corrente ano 2020.
Processo: Expedição
Auditado (s): Deise
Indicador (es):
Evidências:
Processo: Recebimento Matéria-Prima

Auditado (s): Janaína Silva; Luzia Maria
Indicador (es): Evidenciado a falta do monitoramento pelo Indicador de acuracidade de estoque como definido
no mapa de processo.
O responsável pelo almoxarifado de matéria-prima, Luzia Maria, faz verificações períodicas das
quantidades de matéria-primas mas não é realizado um inventário de forma sistémica.
Evidências: Ao chegar um produto para a Fluortech o recebimento recebe a Nfe e verifica se há um pedido de
compra para os itens descritos na Nfe, confere os dados com o pedido e se tudo estiver de acordo
recebe o material e deixa em quarenten no local destinado a essa finalidade, para a posterior
avaliação pelo controle de qualidade.
Nfe. 3722 Fornecedor: HEROFLON, pedido Nº: 01920
Nfe. 22828 Fornecedor: Impacto Materiais elétricos, pedido Nº: 121042
Obs. Se ocorrer que um fornecedor venha a realiza alguma entrega e não houver pedido de compra é
feito uma comunicação com o comercial sobre a situação antes do recebimento da mercadoria.
Processo: Compras
Auditado (s): Magda Oliveira
Indicador (es): Evidenciado a falta de monitoramento dos fornecedores
Item 8.4.1.1 A organização deve ter um processo documentado para seleção do fornecedor.
Esse processo deve incluir: b) desempenho de qualidade e de entrega relevantes.
Evidências: Evidenciado a qualificação do fornecedor HEROFLON com apresentação do certificado de gestão da
Qualidade ISO 9001 Nº: H70028 com validade até 18/05/2023
Evidenciado a qualificação do fornecedor ENSINGER com apresentação do certificado de gestão da
Qualidade ISO 9001 Nº: 60300881 QM15 com validade até 17/02/2023
Evidenciado a qualificação do fornecedor VEDAQUALITY com apresentação do certificado de gestão
da Qualidade ISO 9001 Nº: 39983/20/I com validade até 20/07/2023
Processo: Recursos Humanos
Auditado (s): Flávia Santos
Indicador (es): Evidenciado a falta de indicadores alimentados no processo Turnover e Absenteismo.
Evidências: Evidenciado que na descrição de cargo para Auxiliar de Produção requer conhecimentos básicos em
Leitura e intepretação de desenho e controle de medidas, mas não foram apresentados para os
auxiliares de produção: Jonatas e Janes Xavier, ambos do setor de usinagem.
Item 7.2.1 A organização deve estabelecer e manter processo documentado para identificar as
necesidades de treinamento... O pessoal que realiza tarefas específicas designadas deve ser
qualificado, conforme necessário, com especial atenção para a satisfação de requisitos do
cliente
Evidenciado que na descrição de cargo para Auxiliar de Produção requer conhecimentos básicos em
Leitura e intepretação de desenho, controle de medidas, foram apresentados as evidências para o
operador de máquuian 1: André Luiz do setor de moldagem.
Processo: Gestão da Qualidade

Auditor (es): Marcelo Dias
Auditado (s): Wesley Oliveira
Indicador (es):
Evidências:
Relatório de Constatação de Auditoria
Auditor: Localização/ Função Auditada:

Joel / Wesley PCP
Auditado: Data:
Janaína Silva 7/27/2020
Pontos a serem Corrigidos

NÃO EVIDÊNCIADO O MONITORAMENTO DO INDICADOR, Produtividade e Set-up, que foi
definidos para o processo conforme o MPR-02.8 Rev: 00.
Plano de Ação:
O processo deve apresentar um plano de ação sobre os pontos acima apresentados. Estas ações
devem estar sanadas até o dia 12/08/2020, para que possam ser evidênciadas na Auditoria
Interna de Sistema com basa na Norma IATF 16949, que será realizada a partir de 12/08/2020.
Ações:
Mudar o Indicador para Lead time de tempo

Data de entrada no sistema x Final de Produção.
de produção:
Joel / Wesley Gerenciamento da Produção
Auditado: Data:
Luís Josué 7/28/2020
Pontos a serem Corrigidos

1. NÃO EVIDÊNCIADO O MONITORAMENTO DOS INDICADORES, Produtividade e Set-up, que
foram definidos para o processo conforme o MPR-02.8 Rev: 00.
2. EVIDENCIADO QUE NÃO HÁ UMA GESTÃO DO FERRAMENTAL no processo de moldagem,

não foi possível
3. Evidenciado FALHAS NO REGISTRO DO FORMULÁRIO RCM-032 Rev. 02, Relatório de

Autocontrole do Processo de Moldagem, referente à Ordem de produção: 485101001.
Plano de Ação:
Ações:
Joel / Wesley Engenharia / Desenvolvimento
Auditado: Data:
Marcelo 7/30/2020
Pontos a serem Corrigidos:

1. NÃO EVIDÊNCIADO INDICADOR DOS UTIMOS 12 MESES.
2. ANÁLISE CRÍTICA DE DESENVOLVIMENTO
3. EVIDÊNCIAS DA PASSAGEM DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PARA O

PROCESSO PRODUTIVO.
Plano de Ação:
Ações:
Joel / Wesley Comercial
Auditado: Data:
Giisele martins 7/30/2020

1. NÃO EVIDÊNCIADO A GESTÃO DO FORMULÁRIO DE ANÁLISE CRÍTCA DE
MANUFATURA, FQ 71.
2. Obs. Formalizar de forma mais clara como é definida a meta de faturamento mensal.
Plano de Ação:
Ações:
Joel Clemente Controle de Qualidade
Auditado: Data:
André Luiz 8/3/2020

1. NÃO EVIDÊNCIADO VALIDAÇÃO DO DISPOSITIVO POR ATRIBUTO de abaulamento,
utilizado nos produtos: 69/70/71/72/73 083074000 para o cliente COFAP.
NÃO EVIDÊNCIADO A GESTÃO DOS FORMULÁRIOS DE RESPOSTA RÁPIDAS 3R FF 011

Rev 00.
Plano de Ação:
Ações:
André Luiz Manutenção
Auditado: Data:
Luiz Bispo 7/28/2020

1. MTTF / MTBF - Não Evidenciado
2. Não Evidenciado Plano de Manutenção Preditiva
3. Plano de Contigencia com equipamentos Chave - Não Evidenciado / Peças de reposição
4. Manutenção predial / instalações - Não evidenciado - Observação
Plano de Ação:
Ações:
André Luiz Expedição
Auditado: Data:
Deise

1. Não Evidênciado Plano de Embalagem
2. Acuracidade de Estoque Produto acabado
3. Acuracidade de Estoque de matéria-prima
4. Custo Logístico: Custo do Frete x Faturamento
Plano de Ação:
Ações:
André Luiz Recursos Humanos
Auditado: Data:
Flávia Santos 7/30/2020

1. Absenteismo - Turn Over - desatualizados Novembro / 2019
2. Lista de Necessidade de Treinamentos - 2020 - Não atualizada
3. Não Evidenciado Falhas nos treinamentos. Exemplo para colaborador Maxwell - somente
ensino médio comprovado
Plano de Ação:
Ações:
Auditado: Data:
Plano de Ação:
Ações:

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Relatório de Auditoria

Manufatura de Peças Técnicas em Politetrafluoretileno (PTFE) tais

Equipe Auditora: Joel Clemente - Auditor Líder Marcelo Dias

Reunião de Equipe Auditora

Cotia, São Paulo, 07 de outubro de 2020.

Joel Clemente - Auditor Líder

NÃO EVIDENCIADO A CAPACIDADE DE MÁQUINA DE PROCESSO, TEMPO E CUSTO. (Ex: OEE)

Evidênciado falha na retenção de registro.

Não Evidenciado instruções de Trabalho disponível nos postos de trabalho.

Não Evidenciado a Gestão do Ferramental de Moldagem

Evidenciado Peças sem identificação no Processo Produtivo

Processo: Produção (Sinterização)

Informação documentada insuficiente

Evidenciado falta de apontamento de informações relatiava ao processo de sinterização.

Máquina D005- operação de corte de anel - Operador: Jânio - Ordem de produção534605001,

Máquina D009- operação usinagem diâmetro externo - Operador: Jonatas - Ordem de

Evidenciado caixa no processo produtivo ao lado da máquina sem identificação

Evidenciado simbologia de características especiais no plano de controle, mas as mesmas não

Evidenciado que cotas consideradas essencias descritas no desenho de produto do cliente

Estas devem incluir: c) Melhorar o desempenho e a eficácia do siste do sistema de gestão da

Evidenciado falha na interação do processo comercial com a engenharia durante o processo

A comunicação com os clientes se faz via portais, emails, telefone.

Processo: Controle de Qualidade

Manutenção preditiva realizada de acordo com o planejado no corrente ano 2020.

Processo: Recebimento Matéria-Prima

Processo: Gestão da Qualidade

Auditor: Localização/ Função Auditada:

Pontos a serem Corrigidos

Mudar o Indicador para Lead time de tempo

Pontos a serem Corrigidos

2. EVIDENCIADO QUE NÃO HÁ UMA GESTÃO DO FERRAMENTAL no processo de moldagem,

3. Evidenciado FALHAS NO REGISTRO DO FORMULÁRIO RCM-032 Rev. 02, Relatório de

Pontos a serem Corrigidos:

2. ANÁLISE CRÍTICA DE DESENVOLVIMENTO

3. EVIDÊNCIAS DA PASSAGEM DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PARA O

Pontos a serem Corrigidos:

Pontos a serem Corrigidos:

NÃO EVIDÊNCIADO A GESTÃO DOS FORMULÁRIOS DE RESPOSTA RÁPIDAS 3R FF 011

Pontos a serem Corrigidos:

2. Não Evidenciado Plano de Manutenção Preditiva

3. Plano de Contigencia com equipamentos Chave - Não Evidenciado / Peças de reposição

4. Manutenção predial / instalações - Não evidenciado - Observação

Pontos a serem Corrigidos:

2. Acuracidade de Estoque Produto acabado

3. Acuracidade de Estoque de matéria-prima

4. Custo Logístico: Custo do Frete x Faturamento

Pontos a serem Corrigidos:

2. Lista de Necessidade de Treinamentos - 2020 - Não atualizada

Pontos a serem Corrigidos:

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