Modelo Plano de Auditoria 2020

PLANO DE AUDITORIA INTERNA
Laboratório: Nome e endereço
Responsável pelo Laboratório auditado: Auditor líder e Auditores especialistas ou

técnicos:
Laboratório e Qualidade:
Data da Auditoria: Período proposto:
Documentos de Referências:
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017
Manual da Qualidade
Procedimentos sistêmicos
Último Relatório de Auditoria interna
Documentos normativos da Dicla/CGCRE
Documentos específicos das atividades de ensaios:
Colocar quais os ensaios e as normas que serão acompanhados.
1
Data da Reunião de Abertura: Horário:
Data de Reunião de Fechamento: Horário:
Auditor Data e Horário Processo a ser avaliado/auditado Requisito da norma

Requisitos Gerais 4
Imparcialidade 4.1
Confidencialidade 4.2
Requisitos de estrutura 5
Requisitos de recursos 6
Generalidades 6.1
Pessoal 6.2
Instalações e Condições ambientais 6.3
Equipamentos 6.4
Rastreabilidade metrológica 6.5
Produtos e serviços providos externamente 6.6
Requisitos de processos 7
Análise crítica de pedidos, propostas e 7.1
contratos
Seleção, verificação e validação de métodos 7.2
Amostragem 7.3
Manuseio de Itens de Ensaio 7.4
Auditor – dia(s) e horários Registros técnicos 7.5
Avaliação da Incerteza de medição 7.6
Garantia da validade dos resultados 7.7
Relato de Resultados 7.8
Reclamações 7.9
Trabalho Não conforme 7.10
Controle de dados e gestão da informação 7.11
Requisitos do sistema de gestão 8
Opções 8.1
Documentação do sistema de gestão 8.2
Controle de documentos do sistema de gestão 8.3
Controle de registros 8.4
Ações para abordar riscos e oportunidades 8.5
Melhoria 8.6
Ação corretiva 8.7
Auditoria interna 8.8
Análise crítica pela gerência 8.9
2
Plano de Acompanhamento de Ensaios, Calibrações e Amostragem – Inserir as datas nas quais
haverão acompanhamento dos ensaios e na tabela colocar o auditor especialista, produto e
quais ensaios serão acompanhados.
Auditor Produto/Matriz - Parâmetros Norma ou Procedimento

Determinação de pH em água pelo método SMWW 23ª. Ed, 2017 – Method
potenciométrico 2340.
Preparado por: Data:
Declaro que não há nenhum tipo de conflito de interesse em realizar esta auditoria.
Auditor:
Data:

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Auditor Produto/Matriz - Parâmetros Norma ou Procedimento

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