MODEC DO BRASIL Management of Change Process Standard

MANAGEMENT SYSTEM Document No: 3500-MSB60-OPPS-0003,

Rev. 01

HISTÓRICO DE REVISÕES
REV. No. DATA INFORMAÇÕES SOBRE A REVISÃO

0 30 Jul 2018 Novo documento.

1 31 Jan 2020 Revisão do Fluxograma do Processo para conformidade com a nova revisão de
3500-MSB60-ENGD-0001 (Guia de Gestão de Mudanças).

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ÍNDICE

1.0 INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 4

1.1 OBJETIVO........................................................................................................... 4
1.2 ESCOPO ............................................................................................................. 4
1.3 RESPONSABILIDADES...................................................................................... 4
1.4 SIGLAS, ABREVIAÇÕES E DEFINIÇÕES.......................................................... 5
1.5 REFERÊNCIAS ................................................................................................... 6
2.0 KPI .................................................................................................................................. 6
3.0 FLUXOGRAMA DO PROCESSO ................................................................................... 6
4.0 INFORMAÇÕES ADICIONAIS ........................................................................................ 8

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1.0 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO
Este documento descreve o processo de Gerenciamento de Mudança dentro das operações da
MODEC do Brasil e define a metodologia correta para uso por qualquer funcionário da
MODEC do Brasil.
O objetivo do processo é identificar quaisquer riscos potenciais de uma alteração proposta e,
após uma avaliação de risco adequada, garantir a integridade das operações sem nenhum
risco inaceitável para pessoas, meio ambiente e/ou ativos.

1.2 ESCOPO
Este Guia é aplicável a todas as operações de FPSO/FSO da MODEC do Brasil. Ele deve
gerenciar todas as alterações/modificações das condições de operação (permanentes,
temporárias ou de emergência) que possam impactar as operações da embarcação conforme
descrito neste documento. As Mudanças Organizacionais são cobertas por 3500-MSB60-
OPGD-0018 (Guia de Controle de Mudança Organizacional).

1.3 RESPONSABILIDADES
Cargo Responsabilidade

Solicitante
Superintendente
Gerente de Instalação Offshore (OIM)
Engenheiro de Operações
Consultar o “Fluxograma do Processo” (item 3.0)
Gerente de Operações
Gerente de Engenharia
Engenheiro de Segurança de Processo
Autoridade Técnica

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1.4 SIGLAS, ABREVIAÇÕES E DEFINIÇÕES

Termo Definição

C&A Construção e Montagem

ECN Aviso de Mudança da Engenharia
EPC Aquisição e Construção da Engenharia
ESD Paralisação de Emergência
F&G Incêndio e Gás
FUN Aviso de Modernização de Instalações
HAZID Estudo de Identificação de Perigo É um estudo sistemático formal elaborado para
identificar todos os cenários de acidentes e perigos materiais potenciais e que poderiam
de forma concebível afetar uma operação ou um projeto. A revisão pode ser quantitativa
ou qualitativa; usualmente é qualitativa ou semiquantitativa.
HAZOP Estudo de Perigos e Operabilidade Um procedimento para exame sistemático, crítico, da
segurança e operabilidade de um processo. Quando aplicado a um projeto de processo ou
planta operacional, ele indica perigos potenciais que podem surgir devido a desvios das
condições de projeto pretendidas.
HSSEQ Saúde, Segurança e Meio Ambiente
IMS Sistema de Gestão Integrado
MdB MODEC do Brasil
MOC Gerenciamento de Mudanças
OIM Gerente de Instalação Offshore
PCS Sistema de Controle do Processo
POB Pessoas a Bordo
Risco A combinação de probabilidade e consequências dos perigos sendo realizados.
É definido como a probabilidade de um evento adverso específico ocorrer em um período
específico ou em circunstâncias específicas.
SCE Elemento Crítico de Segurança - elementos cuja falha poderia causar ou contribuir
substancialmente para, ou cuja finalidade é evitar ou limitar, o efeito de um grande
acidente.
SIF Função Instrumentada de Segurança
SIS Sistema Instrumentado de Segurança
TA Autoridade Técnica
TRA Avaliação de Risco da Tarefa
UCP Painel de Controle da Unidade

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1.5 REFERÊNCIAS

1.5.1 Referências internas – formulários e anexos

Número do Documento Título

3500-MSB60-OPPS-0003-01 Autoridade Técnica e Especialistas no Assunto

1.5.2 Referências externas

Número do Documento Título

0003-MI20-00P1-0020 Procedimento de Gestão de Entrega, Comissionamento e Conclusão de Serviço

Mecânico
2500-M380-00P1-0001 Procedimento de Reparo de Compostos
3500-MSB60-BPGD-0002 Guia de Gestão de Desempenho
3500-MSB60-ENGD-0001 Guia de Gestão de Mudanças
3500-MSB60-ENPS-0002 Padrão de Processo de Suporte Técnico
3500-MSB60-OPGD-0018 Guia de Controle de Mudança Organizacional
3500-MSB60-BCPS-0002 Commercial Contracts Management
3500-MSB80-OPPS-0004 Permit to Work
IEC 61511 Segurança Funcional – Sistemas Instrumentados de Segurança para o Setor da
Indústria de Processo

2.0 KPI
Os KPI de Processos devem ser definidos e controlados com base nas recomendações do
Departamento de Gestão de Negócios e Projetos.

3.0 FLUXOGRAMA DO PROCESSO

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3500-MSB60-OPPS-0003 Rev. 1 GESTÃO DE MUDANÇAS
OPERAÇÕES ENGENHARIA Legenda
SOLICITANTE SUPERINTENDENTE OIM ENGENHEIRO DE OPERAÇÕES GERENTE DE OPERAÇÕES GERENTE DE ENGENHARIA AUTORIDADE TÉCNICA ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DE PROCESSO COMENTÁRIOS
Tarefa

1. Qualquer funcionário embarcado pode levantar a questão se a necessidade for identificada;

Solicitação de mudança
de projeto (1)
Tarefa Crítica
2. Para alguns projetos, o fluxo de autorização (Engenheiro de Operações e Gerente de Operações) pode ser invertido.
1 !
Ou Ou

3. Aprovar os recursos necessários para a implementação do MOC, quando requerido;

Detalhamento em
Verificar se a
um fluxograma
situação exige MOC
anexo
4. Consultar o Tópico 2.0 sobre o Padrão do Processo.

####
Ou 2 4
3 5. O cliente é parte do processo de aprovação da MOC apenas quando o ativo (FPSO ou FSO) pertencer ao cliente e
não à MODEC. Nesse caso, o cliente também deve possuir a responsabilidade técnica, se aplicável pelo contrato Detalhamento em
entre o Cliente e a MODEC. outro processo
Situação
É necessário
não exige
Situação
Ou Ou
esclarecimento
MOC
exige MOC Ou
#####
6. A documentação da razão para a rejeição é necessária e será mantida arquivada;

Verificar a validade Verificar a validade

do MOC Verificar a validade Tarefa com
Fim Preencher do MOC (2)(3) 7. Mensagem automática do KANEPI;
do MOC (2) requisitos de PTW
Fornecer formulário de MOC
esclarecimentos
sobre a necessidade
KANEPI
8. Quando o Gerente de Engenharia atribuir o MOC à AT, comentários sobre a validade do MOC (recomendações
de MOC Ou ou se o MOC deve ser aprovado ou não) podem ser incluídos. Em alguns casos, o Gerente de Engenharia também
Ou Ou pode solicitar que uma Autoridade Técnica Adicional para acesse e aprove o MOC
Tarefa com
Esclarecime requisitos de
MOC aberto (4) MOC deve
Esclarecimento MOC deve nto é MOC é segurança
MOC é Esclarecimento MOC deve ser 9. De acordo com a Lista de Autoridades Técnicas do MOC (3500-MSB60-OPPS-0003-01);
é necessário ser MOC é necessário
rejeitado
válido !
válido é necessário ser (MIR)
(MIR) rejeitado válido
(MIR) rejeitado
10. Quando o esclarecimento for solicitado por qualquer agente, a resposta vai diretamente ao solicitante.
5 5 Contudo, o Superintendente deve alinhar as mudanças com outros agentes;
Aprovar solicitação Tarefa Automática
Rejeitar MOC
Aprovar solicitação 5 Rejeitar MOC
de MOC
de MOC Aprovar solicitação
Rejeitar MOC 11. Todas as modificações devem ser avaliadas se houver impacto em algum Elemento Crítico de Segurança
de MOC
Ou (equipamento, sistema e procedimentos) do projeto ou se elas criarem Elementos Críticos de Segurança (SCEs)
adicionais.
Solicitação
Obter Aprovação do Se as modificações confirmarem que o acima é aplicável, os seguintes aspectos precisam ser considerados:
MOC Rejeitado (4) aprovada
Verificar a Cliente A- Identificação do tipo requerido de avaliação de risco; Caixa de
MOC rejeitado (4) (6) MOC Rejeitado (4) B- Revisão da avaliação de risco existente e das suas necessidades para atualizações;
solicitação de (se necessário) (5) Decisão
esclarecimentos C - Revisão das respostas de encerramento das recomendações de avaliações de risco existentes e das suas
necessidades de atualizações;
E Ou 8 D - Revisão das Normas de Desempenho existentes e da necessidade de novas Normas de Desempenho para novos
Elementos Críticos de segurança (SCEs);
Ou E - Decidir o prazo para conclusão de 1-4;
F - Realizar e documentar avaliações de risco com atualizações de todos os documentos pertinentes e anexar ao MOC; Entrada
Informar AMC sobre
Verificar se a Atribuir situação à G - Incorporação das mudanças e modificação no processo de manutenção operacional existente.
a submissão do
MOC deve MOC ainda mudança de projeto Autoridade Técnica
MOC (7)
ser é é contratual (8) (9) Lista de Autoridade
cancelado necessário Técnica Produto Intermediário
12. Esta tarefa não está incluída no fluxo do KANEPI
AMC informado Ou 6
Fornecer 13. Output para Padrão do Processo de Gestão de Contratos: Ordem de Variação (3500-MSB60-BCPS-0002) Produto Final
esclarecimentos 2
Cancelar o MOC
sobre a necessidade Ou
de MOC (10)
14. Com suporte da Equipe de Conformidade Marítima de Classe;
Verificar a validade
Produto Principal
3 do MOC
Não
Ou Contratual
contratual 15. O criador do MOC (Superintendente) é automaticamente informado sobre a rejeição do MOC via KANEPI. A
MOC cancelada (4)
documentação da razão para a rejeição é necessária e será mantida arquivada.
4 Ou
Solicitar Ordem de 16. Se necessário. Aplicável para MOCs Permanentes; Conectores
6 Fim Variação junto à
MOC deve
Equipe Comercial Esclarecimento é MOC é
ser
(12) necessário (MIR) válido
rejeitado 17. Caso uma NAM seja criada pela mesma razão deste MOC, a implementação da mudança de projeto é
7 Verificar a somente iniciada após aprovação do NAM; 1 1
viabilidade dos
comentários de
Demanda de VO
Engenharia (13) 5 Ou 18. O Engenheiro de Operações dará suporte de coordenação aos objetivos, recursos, prazo, progresso da Links no mesmo
Desenvolver implementação e resultados do MOC. O Gerente de Operações é responsável por garantir que o MOC seja fluxograma
Rejeitar MOC (15) iniciado e executado de acordo com esse Padrão de Processo.
engenharia básica

8 A Avaliação de Risco relativa à tarefa a ser realizada durante a implementação do MOC offshore é coberta
Ou pelo Padrão de Processo de PTW (3500-MSB80-OPPS-0004)
1
As mudanças Se as condições de processo mudaram após a análise da Autoridade Técnica ter analisado o MOC, a AT ####
As mudanças deverá ser informada pelo Superintendente do Departamento, para que a Autoridade Técnica possa
não são viáveis Link para outro
são viáveis e MOC rejeitado (4) reavaliar o MOC.
compreensíveis ou
compreensíveis fluxograma
Ou
19. Verificar se todas as informações requeridas para a implementação ou encerramento estão disponíveis no
6 MOC.
Ou MOC MOC 1
Permanente Temporário
####
20. Quando da assinatura do encerramento do MOC, o Gerente de Operações deve garantir que as evidências Link de outro
E da implementação sejam anexadas ao MOC;
fluxograma

Verificar se há Indicar os
Adaptar necessidade de Documentos que 21. Os MOCs Temporários terão uma validade máxima de 90 dias para cada ciclo, iniciada a partir da data em
procedimentos treinamento para devem ser revisados que a mudança foi implementada. Se uma mudança não for implementada em 90 dias após a aprovação da E
operacionais (16) implementação de Autoridade Técnica (sem que uma extensão tenha sido formalizada), será automaticamente cancelado pelo
MOC. sistema.
Ou Ou

22. Até 12 meses após a implementação do MOC. As Autoridades Técnicas são responsáveis por preparar o
Ou/E
Ou Responder as AS-BUILT adequado, com base nas marcações/sinalizações fornecidas por Operações. O Departamento de
Perguntas de Engenharia também é responsável por preparar a documentação de AS-BUILT com base na documentação
Triagem de Riscos e sinalizada/marcada fornecida pelo OIM. A documentação será arquivada formalmente no sistema de
Perigos (11) documentação da MODEC.

Treinamento
Treinamento
não é
é necessário 23. Aplicável aos MOCs em que a Autoridade Técnica responde “sim” a qualquer uma das Perguntas de
necessário Documento
E / Ou Triagem de Perigos e Riscos durante uma análise de extensão do MOC.
relacionado
Verificar se Respondeu
Respondeu Aprovação da “Sim” a pelo
Fim “Não” a Observações Gerais: Todos os agentes devem seguir todas as etapas estabelecidas através das caixas de
Sociedade menos uma
todas as das seleção do Sistema Eletrônico do MOC, e anexar as informações conforme e quando requerido;
Classificadora é
Perguntas Perguntas
Revisar os documentos necessária (14)
e comentários do MOC Banco de dados
Ou 7 relacionado
Ou
Conduzir Análise de
Desenvolver o teor dos Segurança de Processo,
Não é É
treinamentos e necessário necessário Análise de Impacto de
implementar os Ambiental e Conformidade
treinamentos. Regulatória KPI
relacionado
E / Ou Ou
Obter aprovação da
Sociedade
Classificadora (14) Esclarecimento MOC deve
MOC é Tempo
é necessário ser
válido
(MIR) rejeitado Transcorrido
E / Ou Ou

Avaliação de risco Comentários de Procedimentos

E / Ou 5 Rejeitar MOC (15)
adicional solicitada Engenharia são Operacionais
Aprovado
pela Equipe de inviáveis ou necessitam ser
Engenharia incompreensíveis revisados De acordo com os
Procedimentos de
Assinar MOC MOC rejeitado (4) Planejamento e Execução de
Manutenção
Desenvolver Confirmar o 6
avaliação de risco entendimento das
adicional instruções
Obter Aprovação do
Cliente
(se aplicável) (5)

E / Ou
E

Implementar Informar AMC sobre

mudança de projeto a aprovação do
(17) (18) MOC, se aplicável
(7)

Projeto alterado (4) AMC informado

Reunir e anexar
evidências quanto à
implementação
correta MOC Encerrada (4)

Ou Verificar tipo de
MOC

MOC
MOC
Temporária
Permanente
(21)
Verificar se “AS
Assinar o Assinar o Assinar o BUILT” necessita de
fechamento do fechamento do fechamento do atualização
MOC (19) MOC MOC (20)
Ou 10
Ou

Atualização
Atualização
não
necessária
necessária

90 dias

Fim
Assinar o Assinar o Assinar o Atualizar AS BUILT
fechamento do fechamento do fechamento do (22)
MOC (19) MOC MOC (20)
Verificar se a mudança
temporária ainda é
válida (17)

AS BUILT Atualizado (4)

Fim
Ou

Disposição
A mudança
temporária
ainda é
pode ser
válida
removida Validar a extensão
Validar a extensão do MOC (23)
Validar a extensão Validar a extensão Validar a extensão do MOC
do MOC do MOC do MOC
Ou
Solicitar extensão Ou
Ou
do MOC por 90 dias
9 Ou Ou Ou
Extensão não Extensão
Extensão não Extensão validada validada
Extensão não Extensão Extensão não Extensão Extensão não Extensão validada validada
validada validada validada validada validada validada

9 10
9
9 9 9

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4.0 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não Aplicável.

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