Passo A Passo Cordilheira - E-Social

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br/noticias/publicada-nota-orientativa-no-09-2018-sobre-
eventos-de-tabela-de-empresas-que-passaram-do-segundo-para-o-terceiro-grupo-de-
obrigadas
NOTA ORIENTATIVA 2018.09 – Novo Inicio de envio 29/10/2018

file:///C:/Users/User/Documents/Downloads/nota-orientativa-09-2018.pdf
Veja detalhes do cronograma:
1º GRUPO - entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 acima de R$

78.000.000,00:
Tabelas: 08/01/2018
Não Periódicos: 01/03/2018
Periódicos: 08/05/2018 (dados desde o dia 1º)
Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: agosto/2018
Substituição GFIP FGTS: novembro/2018
SST: julho/2019
2º GRUPO - entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 de até R$
78.000.000,00 (setenta e oito milhões) e que não sejam optantes pelo Simples
Nacional:
Tabelas: 16/07/2018
Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: abril/2019
Substituição GFIP FGTS: abril/2019
SST: janeiro/2020
3º GRUPO - empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa

física (exceto doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos:
Tabelas: 10/01/2019
Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: outubro/2019
Substituição GFIP FGTS: outubro/2019
SST: julho/2020
4º GRUPO - entes públicos e organizações internacionais:

Tabelas: janeiro/2020
Não Periódicos: Resolução específica, a ser publicada
Periódicos: Resolução específica, a ser publicada
Substituição GFIP para Contribuições Previdenciárias: Resolução específica, a ser publicada
Substituição GFIP FGTS: Circular CAIXA específica
SST: janeiro/2021
Resumo do Passo a Passo – Rotina E-social
Passo 1. Cadastrar todas as Tabelas da Empresa – (Cliente Novo), validar todas pelo IOB Diagnóstico.
Passo 2. Enviar o Cadastro de funcionários, validados pelo IOB diagnóstico – (Cliente Novo)
Passo 3. Alterações de Contrato de Trabalho (Admissão, Função, Salário), Aviso /Férias, Rescisão,
reintegrações, Alterações de convenção coletiva. – Eventos não periódicos , realizar sempre que
necessário para todos os clientes, também validando pelo IOB Diagnóstico. Prazos Legais da CLT –
Admissões - dois dias antes do Inicio, Aviso de férias – 30 dias antes do início, Pagamento de
férias – 02 dias antes do início de gozo, etc........
Passo 4 . Envio da Folha de Pagamento Mensal – Eventos Períódicos - Movimento Mensal Fechado,
além de envio dos encargos pela DCTFWEB (INSS /IR) e FGTS, pelo novo acesso do site caixa.
. Prazo até o dia 07 do mês seguinte
http://dctfweb.fazenda.gov.br/Paginas/Mensagem/AcessoSeguro.aspx
www.conectividadesocial.caixa.gov.br.
Passo 5. Envio dos Eventos de SST – Atestados acima de 03 (três dias), Afastamentos de
maternidade, Acidente de Trabalho, Auxilio Doença, Etc..De acordo com o faseamento de cada
empresa pela Classificação Tributária e Faturamento – Janeiro a Abril/2019
Para todos os passos o Certificado Digital deverá estar valido e conectado ao computador (A1)
DETALHAMENTO
Ao ser contratado um novo cliente, realize os procedimentos abaixo, para cadastramento,

verificando com detalhes, todos os campos de preenchimento obrigatório pela ferramenta
IOB Diagnóstico:
• S-1000: Informações do Empregador/Contribuinte
• /Órgão Público
• S-1005: Tabela de Estabelecimentos, Obras de
• Construção Civil ou Unidades de Órgãos Públicos TABELAS
• S-1010: Tabela de Rubricas INICIAIS
• S-1020: Tabela de Lotações Tributárias
• S-1030: Tabela de Cargos/Empregos Públicos
• S-1050: Tabela de Horários/Turnos de Trabalho
• S-1070: Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
*Envio Testes > Produção
*Cadastro de Funcionários
S-2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar

S-2200 – Admissão / Ingresso de Trabalhador EVENTOS NÃO
S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do
S-2206 – Alteração de Contrato de Trabalho PERIÓDICOS
S-2230 – Afastamento Temporário
S-2250 – Aviso Prévio
S-2260 – Convocação para Trabalho Intermitente
S-2298 – Reintegração
S-2299 – Desligamento
S-2300 – Trab. Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início
S-2306 – Trab. Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Alteração Contratual
S-2399 – Trab. Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Término
*Folha de Pagamento Mensal

*DCTFWEB – INSS/IR/FGTS
*EFD - REINF PERIÓDICOS
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INSTRUÇÕES PARA ENVIAR DADOS OFICIAIS NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO
Para as empresas obrigadas a iniciar a entrega oficial, após realizar os testes, é necessário
parametrizar a empresa para fazer o envio oficial no ambiente de produção, conforme o
prazo legal do faseamento.
• necessário primeiro fazer o envio da carga inicial do empregador e tabelas e depois,

deverá ser realizado o envio da carga inicial dos trabalhadores.
O envio das cargas iniciais ocorre em um processo semelhante ao executado no ambiente

de testes.
Uma vez iniciado o processo oficial, não há mais como voltar a trás e, a partir da carga inicial
finalizada com sucesso, as alterações ou novas inclusões realizadas nos cadastros também
serão enviadas ao eSocial, automaticamente, em um ciclo de atualização de dados. Os
cadastros no eSocial serão um espelho dos cadastros no sistema.
DICA: Execute primeiro a geração no ambiente de testes, logo no início do prazo (conforme
faseamento). Após corrigidos todos os possíveis problemas encontrados, determine um dia
para enviar a carga inicial no ambiente oficial. Se prepare para isso, pois levará um tempo
para ser concluído e você precisará aguardar a conclusão do processo, com sucesso, para
continuar os trabalhos na empresa. Não deixe para a última hora.
Para a correta geração dos arquivos e alteração nos controles para que estes arquivos
possam ser enviados ao eSocial, é imprescindível que seja executado sem interrupções.
Desta forma, durante a geração o processo não deve ser interrompido, fechando o sistema.
Se isso ocorrer, tudo precisará ser iniciado novamente.
A geração da carga inicial pode ser um pouco demorada, dependendo da quantidade de

arquivos, do processador da máquina, etc. É necessário aguardar a finalização para que o
processo ocorra corretamente.
DICA: O cadastro de eventos tende a ser o mais demorado, pois é gerado um arquivo para
cada evento e, todos eles são gerados para todas as empresas. Cabe aqui uma análise no
cadastro dos eventos, verificando aqueles eventos que não são mais utilizados, deixando-os
como inativos. Os cadastros inativos não são gerados ao eSocial. Desta forma, diminui a
quantidade de cadastros e consequentemente o tempo de geração/ envio e recebimento dos
retornos.
Verifique abaixo os detalhes de como gerar os dados no ambiente de produção.
PARÂMETRO DA EMPRESA
No cadastro da Empresa, em Parâmetros\ eSOCIAL/REINF\ Parâmetros I.

PRIMEIRA ETAPA
Para as empresas da primeira etapa, que já iniciaram o envio oficial, a opção “Iniciar envio
oficial para eSocial“ já está marcada e são consideradas de forma automática as datas
como: 01/2018, 03/2018 e 05/2018.
Para estas empresas, como já iniciou o envio, a opção “Iniciar envio oficial para eSocial“
está desabilitada e não é mais possível voltar para o ambiente de testes.
SEGUNDA ETAPA
Para as empresas da segunda etapa, cujo início de entrega é a partir de 16/07/2018,

deverão marcar a opção “Iniciar envio oficial para eSocial“ e, serão consideradas
automaticamente as datas como: 07/2018, 09/2018 e 11/2018.
Para estas empresas, após iniciar a geração e envio dos arquivos, a opção “Iniciar envio
oficial para eSocial“ será desabilitada e não será mais possível voltar para o ambiente de
testes.
ETAPAS FUTURAS
Ainda haverá outra etapa, para os órgãos públicos e pessoas físicas, que terão o início em
01/2019. Quando chegar este prazo, será verificada a necessidade de algum tratamento no
sistema.
INÍCIO DE ATIVIDADES POSTERIOR AO INÍCIO DAS ETAPAS
Se uma empresa nova, tiver as atividades iniciadas após o início da etapa, será considerado
como data início no eSocial a data de início da atividade.
Assim, o sistema irá considerar o campo “Mês/Ano de início das Atividades”

informado no cadastro do estabelecimento matriz.
Sendo esta data posterior ao início da fase, será considerada esta data no eSocial. Neste
exemplo, cuja data de início das atividades é 08/2018, as datas de envio oficial do eSocial
serão consideradas automaticamente as datas como: 08/2018, 09/2018 e 11/2018.
Veja outros exemplos com data de início de atividade:
Empregador e Trabalhadores e Não

Início de Atividade Tabelas Periódicos Periódicos
Antes de 08/2018 07/2018 09/2018 11/2018
08/2018 08/2018 09/2018 11/2018
09/2018 09/2018 09/2018 11/2018
10/2018 10/2018 10/2018 11/2018
11/2018 11/2018 11/2018 11/2018
Com estas datas parametrizadas, haverá alguns tratamentos nas rotinas relacionadas ao
eSocial, para não permitir a ação, caso não esteja no prazo correto.
Por exemplo, se o início da empresa é 07/2018, que neste caso será a partir do dia
16/07/2018, o sistema não permitirá a geração da carga de empregador e tabelas antes
desta data, sendo emitida a mensagem:
Também, não permitirá a geração da carga de trabalhadores antes de setembro e a

geração de periódicos antes de novembro.
TELA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA CARGA INICIAL DE EMPREGADOR E TABELAS
Parametrizada a empresa, na primeira fase deve-se fazer o envio da carga inicial do

empregador e tabelas, gerando ao eSocial os cadastros já existentes. Para as empresas da
primeira etapa, este envio já ocorreu entre os dias 08/01/2018 e 28/01/2018. Para as
empresas da segunda etapa, este envio será entre os dias 16/07/2018 e 31/08/2018.
A tela de geração e transmissão dos arquivos oficiais do empregador e tabelas será

parecida com a tela de testes, e está disponível e eSocial\ Geração da Carga Inicial
(Empregador e Tabelas).
Nesta rotina, o ambiente identificado é o Ambiente Oficial.
Na carga inicial do empregador e tabelas é possível enviar o cadastro do empregador e as

demais tabelas da empresa. São eles:
• S-1000: Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

• S-1005: Tabela de Estabelecimentos, Obras de Construção Civil ou Unidades de
Órgãos Públicos
• S-1010: Tabela de Rubricas
ATENÇÃO: Nesta etapa ainda não são gerados os cadastros dos funcionários e dos
trabalhadores sem vínculo empregatício, arquivos S-2200 e S-2300. Estes dados são
enviados na segunda fase, conforme cronograma. Será utilizada outra rotina para envio dos
trabalhadores.
Após iniciar o envio oficial, não é mais possível efetuar testes. Por isso, é muito
recomendado que os testes sejam efetuados previamente, onde são considerando os
trabalhadores.
O fluxo de envio do empregador e tabelas é igual ao de testes. A tela de transmissão se

comporta exatamente da mesma forma, com os mesmos passos, os mesmos ícones, etc,
conforme já demonstrado acima.
A grande diferença é que no processo oficial, durante a geração/transmissão/recebimento

dos retornos da carga
inicial, os respectivos cadastros do sistema ficarão bloqueados para novas inclusões e

alterações. Ou seja, durante o processo, o cadastro da empresa, do estabelecimento, da
função, dos eventos, etc, ficarão bloqueados, não permitindo cadastros novos nem
alterações nos existentes. Esse bloqueio permanecerá até que tudo seja enviado e o
protocolo recebido com sucesso.
Por isso é muito importante o planejamento da execução deste processo.
Este bloqueio é necessário, pois a partir do envio da carga inicial, as alterações realizadas
nestes cadastros também serão enviadas ao eSocial, conforme será explicado mais abaixo.
Durante o processo da carga inicial, se houver a necessidade de ajuste em algum cadastro

por causa de erro retornado na validação, o acesso ao cadastro somente será permitido
através do ícone de ação, na tela de transmissão. Isso porque, o cadastro em si estará
bloqueado para alterações.
Após corrigir os erros apresentados neste ambiente de produção, será gerado

automaticamente um novo arquivo para cada cadastro e estes serão enviados para a fila de
transmissão, continuando assim, o processo de entrega da carga inicial. Neste ambiente não
será utilizada a rotina auxiliar, de Excluir Empresa no Ambiente eSocial, pois esta exclusão é
apenas para o ambiente de testes.
O botão Reenviar, disponível na tela (e nas demais tela de transmissão oficial), será
habilitado somente quando houver retorno de arquivo com erro (status roxo ou vermelho).
Esta opção irá “forçar” o reenvio do mesmo evento, sem a execução de alguma outra ação
anterior por parte do usuário. Isso pode ocorrer em três situações específicas:
• Em casos de instabilidade do eSocial, retornando algum erro por problema temporário

do ambiente, que não há outra ação a ser executada pelo usuário. Nesta situação,
apenas será reenviado o mesmo arquivo para nova validação.
• Em casos que ocorra a mudança de layout no ambiente do eSocial. Pode ocorrer de
precisar gerar novamente um arquivo que tinha sido gerado anteriormente em uma
versão e precisa ser atualizado para um layout novo. Também não há outra ação a
ser executada pelo usuário. Isso ocorre porque o ambiente do eSocial não trata dois
layouts de forma simultânea. Nesta situação, irá retornar com o erro “403- Leiaute do
evento inválido” e, no reenviar, o arquivo será gerado novamente conforme o novo
layout e será enviado para nova validação.
• Em casos que ocorra algum problema de esquema (status roxo em função de algum
campo estar sendo gerado fora no esquema do XML). Normalmente este problema irá
requerer uma atualização do sistema, e a opção de reenviar poderá ser utilizada na
sequência, para que o arquivo seja gerado novamente de forma correta.
ATENÇÃO: Esta opção deve ser utilizada com bastante critério. Deve ser
utilizada quando o erro retornado pelo eSocial aparentar algo que não
requer correção específica ou quando for orientado pelo suporte da Sage.
Se for erro em função de cadastro incorreto, por exemplo, é imprescindível

a correção do cadastro, caso contrário, neste reenvio voltará com o mesmo
erro.
Lembrando, que ao corrigir um cadastro com problema, o reenvio do

arquivo será automático ao confirmar a alteração.
Depois de processado tudo com sucesso (todos registros com status verde), muda o status
da rotina para "Finalizado". Estando finalizado, não habilita nenhuma ação, exceto consulta.
Neste momento, desbloqueia os cadastros, para novas inclusões e alterações.
Tudo o que for alterado nestes cadastros após a entrega com sucesso da carga inicial, será
gerado ao eSocial a partir do cadastro, automaticamente, desde que esteja apto (sem
campos pendentes de preenchimento). Desta forma, os cadastros do eSocial estarão
sempre atualizados conforme os cadastros do sistema.
Para a visualização do envio destes arquivos de alteração, bem como, para a identificação
de possíveis problemas, deverá ser utilizada a tela de “Transmissão de Eventos Periódicos e
Não Periódicos”.
Para gerar os dados de cada arquivo, serão considerados os cadastros do sistema,

conforme segue:

Composto pelo cadastro da empresa e do estabelecimento matriz.

Órgãos Públicos Composto pelo cadastro de todos os estabelecimentos ativos da
empresa (matriz e filiais) e pelos tomadores de serviço ativos, obra de construção
civil, cujo tipo para eSocial seja código 1, ou seja, obra própria ou empreitada total,
que tenha CNO (ou CEI).

Composto pelo cadastro de eventos ativos. Como é um cadastro genérico, todos os
eventos serão gerados para todas as empresas.
Composto pelo cadastro de todos os estabelecimentos ativos da empresa (matriz e
filiais) e por todos os tomadores de serviço ativos da empresa (obra e cessão de mão
de obra).

Composto pelo cadastro de funções ativas da
empresa.

Composto pelo cadastro de jornadas de trabalho da empresa (ativas e inativas).

Composto pelo cadastro de processos judicias ativos da empresa.
TELA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA CARGA INICIAL DOS TRABALHADORES
Enviados os dados de empregador e tabelas, na segunda fase deve-se fazer o envio da

carga inicial dos trabalhadores, gerando ao eSocial os cadastros já existentes. Para as
empresas da primeira etapa, este envio ocorreu entre os dias 01/03/2018 e 30/04/2018.
A tela de geração e transmissão dos arquivos oficiais dos trabalhadores será parecida com a
tela de envio do empregador e tabelas, e está disponível em eSocial\ Geração da Carga
Inicial (Trabalhadores).
Nesta rotina, o ambiente identificado também é o Ambiente Oficial.
Na carga inicial dos trabalhadores é possível enviar o cadastro dos funcionários e dos
trabalhadores sem vínculo empregatício. São eles:
• S-2200: Admissão / Ingresso de Trabalhador

• S-2300: Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início
ATENÇÃO: Nesta etapa, além dos cadastros já existentes dos trabalhadores é necessário
enviar as novas admissões. Este processo para as novas admissões será verificado mais
abaixo, no item referente aos eventos não periódicos.
O fluxo de envio dos trabalhadores é igual ao de testes. A tela de transmissão se comporta

exatamente da mesma forma, com os mesmos passos, os mesmos ícones, etc, conforme já
demonstrado acima.
Durante a geração/transmissão/recebimento dos retornos da carga inicial, os respectivos

cadastros do sistema ficarão bloqueados para alterações. Ou seja, durante o processo, o
cadastro do funcionário, do diretor e do autônomo ficarão bloqueados, não permitindo
alterações. Esse bloqueio permanecerá até que tudo seja enviado e o protocolo recebido
com sucesso. Somente novas admissões poderão ser realizadas durante o envio da carga
inicial.
Por isso é muito importante o planejamento da execução deste processo.

Este bloqueio é necessário, pois a partir do envio da carga inicial, as alterações realizadas
nestes cadastros também serão enviadas ao eSocial, conforme será explicado mais abaixo.
Durante o processo da carga inicial, se houver a necessidade de ajuste em algum cadastro

por causa de erro retornado na validação, o acesso ao cadastro somente será permitido
através do ícone de ação, na tela de transmissão. Isso porque, o cadastro em si estará
bloqueado para alterações.
Após corrigir os erros apresentados neste ambiente de produção, será gerado

automaticamente um novo arquivo para cada cadastro e estes serão enviados para a fila de
transmissão, continuando assim, o processo de entrega da carga inicial.
Depois de processado tudo com sucesso (todos registros com status verde), muda o status
da rotina para "Finalizado". Estando finalizado, não habilita nenhuma ação, exceto consulta.
Neste momento, desbloqueia os cadastros, para alterações.
Tudo o que for alterado nestes cadastros após a entrega com sucesso da carga inicial, será
gerado ao eSocial a partir do cadastro, automaticamente, desde que esteja apto (sem
campos pendentes de preenchimento). Desta forma, os cadastros do eSocial estarão
sempre atualizados conforme os cadastros do sistema.
Para a visualização do envio destes arquivos de alteração, bem como, para a identificação
de possíveis problemas, deverá ser utilizada a tela de “Transmissão de Eventos Periódicos e
Não Periódicos”.
Para gerar os dados de cada arquivo, serão considerados os cadastros do sistema,

conforme segue:

Composto pelo cadastro de funcionários, cujas categorias sejam diferentes de sócios,
autônomos, estagiários (ou seja, serão gerados neste arquivo os trabalhadores com
vínculo empregatício).

Composto pelo cadastro de diretores, de autônomos cooperados e médicos
residentes e pelo cadastro de funcionários cujas categorias sejam de trabalhadores
sem vínculo empregatício. Autônomos que prestam serviço em geral não tem o
cadastro enviado ao eSocial.
TELA DE CONTROLE E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS
Para acompanhar o envio e recebimento dos retornos referentes aos arquivos periódicos e
não periódicos, deve ser utilizada a rotina eSocial\Transmissão de Eventos Periódicos e Não
Periódicos.
Nesta tela, é possível consultar por empresa, e lista os tipos de arquivos gerados e o status
do andamento, podendo ser: Aguardando envio, Envio retornado com erro, Enviado e
aguardando processamento e Processamento retornado com erro.
A tela mostra também, arquivos agendados para envio posterior. Isso ocorre em alguns
eventos, cujo recebimento no eSocial ocorre com sucesso somente na data correta.
Por exemplo:
• Rescisão cuja data de desligamento seja posterior a data atual acrescida de 10 dias.
Será gerado e ficará aguardando a data correta para envio, que neste caso, é até 10
dias antes da data do desligamento.
• Aviso prévio cuja data de emissão é posterior a data atual. Será gerado e ficará
aguardando a data correta para envio, que neste caso, é até a data atual.
• Afastamento temporário por férias, cujo início do gozo seja posterior a data atual.
ATENÇÃO: Nesta tela não apresenta os arquivos enviados com sucesso, pois, sendo
enviado e recebido corretamente o recibo, não há mais necessidade de acompanhamento.
Devem ser acompanhados os eventos enviados que ainda não tiveram o retorno, bem como
e principalmente, os que retornaram com erro, para a devida correção em tempo hábil.
O funcionamento desta tela é semelhante ao das cargas iniciais. Devem ser acompanhados
os envios e retornos, que serão exibidos conforme o andamento, na coluna Status, com as
cores correspondentes. Se houver erro (ícone roxo ou vermelho), o erro será apresentado
no ícone Info e o respectivo cadastro deve ser acessado pelo ícone de Ação, para correção
do problema.
Após corrigido o cadastro/processamento, será gerado novo arquivo e enviado para a fila de
transmissão.
Todos os arquivos periódicos e não periódicos têm o envio/retorno controlados por esta tela.
Os arquivos não periódicos não possuem uma rotina única de geração e sim, são gerados a
partir dos cadastros/processamentos, de forma automática, conforme os prazos previstos no
manual do eSocial. Os arquivos periódicos precisam ser gerados previamente, através da
eSocial/ Geração de Eventos Periódicos.
EVENTOS NÃO PERIÓDICOS
São diversos os arquivos gerados durante o mês, considerados como eventos não
periódicos, ou seja, aqueles que não têm uma data pré-fixada para ocorrer, pois dependem
de acontecimentos na relação entre o empregador/órgão público e o trabalhador que
influenciam no reconhecimento de direitos e no cumprimento de deveres trabalhistas,
previdenciários e fiscais como, por exemplo, a admissão/ingresso de um
empregado/servidor, a alteração de salário, a exposição do trabalhador a agentes nocivos e
o desligamento, dentre outros.
Veja abaixo os detalhes dos eventos não periódicos.
1) ALTERAÇÕES EM CADASTRO DO EMPREGADOR E TABELAS
Após o envio da carga inicial do empregador e tabelas, as alterações que ocorrerem nestes
cadastros (empresa, estabelecimento, tomador de serviços, eventos, funções, jornadas de
trabalho e processos) serão geradas ao eSocial e consideradas como eventos não
periódicos. Estas alterações são geradas nos arquivos:

Órgãos Públicos
A geração destes arquivos é de forma automática, a partir das telas de cadastro.

Por exemplo:
O cadastramento de uma nova função, será enviado ao eSocial, de forma automática assim
que finalizar o seu cadastramento, em Cadastros\ Função. Para que o arquivo seja gerado, o
cadastro deve estar apto, ou seja, seu status no IOB Diagnóstico deve estar verde (ou apto
com advertência).
O cadastro incluído ou alterado, será enviado para a fila de transmissão. Durante este
processo, até que ele tenha o retorno com sucesso, este cadastro em específico ficará
bloqueado para alteração.
O mesmo ocorrerá para qualquer cadastro que tenha uma nova inclusão ou uma alteração.
OBSERVAÇÃO: Em relação a alteração no cadastro do evento (alteração ou nova

inclusão), não será enviado ao eSocial ao gravar o evento e sim, somente ao final do mês,
antes do envio de eventos periódicos, bem como, antes do envio de uma rescisão.
2) NOVAS ADMISSÕES DE TRABALHADORES
Após o início da segunda fase, além da carga inicial dos trabalhadores devem também ser
enviadas as novas admissões de funcionários, diretores e autônomo. As admissões são
geradas ao eSocial e consideradas como eventos não periódicos. Estas admissões são
geradas nos arquivos:

A geração destes arquivos é de forma automática, a partir das telas de cadastro.
Por exemplo:
O cadastramento de um novo funcionário será enviado ao eSocial de forma automática
assim que finalizar o seu cadastramento, em Cadastros\ Cadastro de Funcionários\
Funcionários. Para que o arquivo seja gerado, o cadastro deve estar apto, ou seja, seu
status no IOB Diagnóstico deve estar verde (ou apto com advertência).
O mesmo para novo diretor ou novo autônomo (cooperado ou médico residente).
O cadastro incluído, será enviado para a fila de transmissão. Durante este processo, até que
ele tenha o retorno com sucesso, este cadastro em específico ficará bloqueado para
alteração.
Pelas regras do eSocial, o arquivo correspondente a uma nova admissão deve ser enviado
até o dia anterior ao início de trabalho.
3) OUTROS ARQUIVOS NÃO PERIÓDICOS
Há diversos outros arquivos não periódicos que podem ocorrer e precisam ser enviados ao
eSocial.
Estes arquivos são gerados a partir das respectivas rotinas de cadastro/processamento,

conforme segue:
S-2205: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DO TRABALHO
Neste arquivo serão geradas as alterações cadastrais efetuadas para os trabalhadores

(funcionários, diretores e autônomos). Refere-se a alterações de campos do cadastro que
compõe o layout do arquivo S-2205, como por exemplo: Endereço, Grau de Escolaridade,
Estado Civil, etc.
Este arquivo será gerado no momento que a alteração for gravada, ou seja, ao gravar o
cadastro será automaticamente gerado o arquivo com esta alteração e será imediatamente
enviado para a fila de transmissão.
A data da alteração será a data em que ocorre o registro, ou seja, a data do Windows.
Neste arquivo é controlada também a alteração relacionada aos dependentes do

trabalhador, tais como, a inclusão de um novo dependente ou alterações em dependente já
existente. A alteração do dependente será gerada na data em que ocorrer e há um
tratamento no cadastro para não permitir informação com data futura.
Se houver mais de um cadastro de trabalhador com o mesmo CPF (mais de um funcionário,

funcionário e diretor, funcionário e autônomo, diretor e autônomo, etc), será gerado um único
arquivo ao eSocial, que será válido para todos os cadastros. Bem como, a mesma alteração
será automaticamente replicada para todos, no sistema.
O controle do envio/retorno deste arquivo deve ser efetuado em eSocial\Transmissão de

Eventos Periódicos e Não Periódicos.
S-2206: ALTERAÇÕES DE CONTRATO DE TRABALHO
Neste arquivo serão geradas as alterações contratuais efetuadas para os trabalhadores com
vínculo empregatício (funcionários). Refere-se a alterações de campos do cadastro que
compõe o layout do arquivo S-2206, como por exemplo: Salário, Função, Horário, etc.
cadastro será automaticamente gerado o arquivo com esta alteração. Porém, ele não será
enviado imediatamente para a fila de transmissão e sim, esta transmissão ocorrerá de forma
automática somente no final do mês, ao efetuar a apuração de tributos ou o envio dos
arquivos periódicos (que fará parte da próxima fase do eSocial), agrupando todas as
alterações ocorridas. Se houver desligamento do trabalhador, estas alterações serão
envidas também, automaticamente, quando efetuado o desligamento.
A data da alteração será sempre o dia primeiro do mês/ano da alteração, pois afeta o
processamento do mês todo, salvo se já houver no mês, transmissão do S-2205 (alteração
cadastral) ou S-2250 (aviso prévio) para o trabalhador, onde será gerado com a mesma data
do S-2205 ou S-2250 mais recente.

S-2306: TRABALHADOR SEM VÍNCULO DE EMPREGO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Neste arquivo serão geradas as alterações contratuais efetuadas para os trabalhadores sem
vínculo empregatício (diretores e autônomos). Refere-se a alterações de campos do
cadastro que compõe o layout do arquivo S-2306, como por exemplo: Salário, Função, etc.
cadastro será automaticamente gerado o arquivo com esta alteração. Porém, ele não será
enviado imediatamente para a fila de transmissão e sim, esta transmissão ocorrerá de forma
automática somente no final do mês, ao efetuar a apuração de tributos ou o envio dos
arquivos periódicos (que fará parte da próxima fase do eSocial), agrupando todas as
alterações ocorridas. Se houver desligamento do trabalhador, estas alterações serão
envidas também, automaticamente, quando efetuado o desligamento.
A data da alteração será sempre o dia primeiro do mês/ano da alteração, pois afeta o
processamento do mês todo, salvo se já houver no mês, transmissão do S-2205 (alteração
cadastral) para o trabalhador, onde será gerado com a mesma data do S-2205 mais recente.

S-2230: AFASTAMENTO TEMPORÁRIO
Neste arquivo são geradas as informações de afastamento temporário, registradas no

cadastro de funcionários e diretores, em Movimentação. Início de afastamento e término.
São gerados os afastamentos por doença, acidente de trabalho, maternidade, etc. conforme
as regras definidas no manual do eSocial.
Os arquivos de início de afastamento serão gerados automaticamente ao efetuar o registro

do afastamento e serão enviados imediatamente para a fila de transmissão. O término do
afastamento será gerado automaticamente, porém não necessariamente imediatamente,
pois depende da data deste retorno e o eSocial não aceita o envio desta informação com
antecedência. Desta forma, dependendo da data do retorno, o arquivo será gerado mas será
enviado para a fila de transmissão somente no prazo correto.
Neste registro deve ser enviado também o período de gozo de férias do funcionário. Este
arquivo será gerado a partir do cálculo de férias normais ou coletivas e, será enviado ao
eSocial.

S-2250: AVISO PRÉVIO
Neste arquivo são geradas as informações de aviso prévio, emitido em Módulos\ Rescisão
de Contrato\ Aviso Prévio.
Este arquivo será gerado no momento que o aviso for gravado, ou seja, ao gravar o aviso
será automaticamente gerado o arquivo com esta informação e será imediatamente enviado
para a fila de transmissão.
São gerados ao eSocial somente os avisos por pedido de dispensa, por dispensa sem justa
causa e por acordo, com aviso trabalhado. Os demais motivos de aviso não são gerados ao
eSocial.
Após enviado o aviso, se o mesmo for cancelado, será também gerado este cancelamento
ao eSocial.

S-2298: REINTEGRAÇÃO
O arquivo de reintegração de funcionário é gerado ao cadastrar um novo registro de

funcionário que teve desligamento anteriormente enviado ao eSocial. Na reintegração, o
cadastro anterior do funcionário é reativado, no eSocial. Desta forma, não é gerado uma
nova admissão no arquivo S-2200 e sim, é enviado o arquivo de reintegração.
Para efetuar a reintegração, é necessário acessar o cadastro do funcionário anteriormente

desligado, e no botão Movimentação efetuar a reintegração. Neste processo, o sistema
efetua automaticamente um novo cadastro para o funcionário, com os mesmos dados do
registro anterior, inclusive com o mesmo número de matrícula. Para este novo cadastro é
enviado o arquivo S-2298, de reintegração.
Se o funcionário desligado não consta ainda no eSocial, por ter sido desligado antes do
envio da carga inicial de trabalhadores, o sistema enviará automaticamente o arquivo S-
2200 de admissão deste registro anterior, com a informação do desligamento, para então,
gerar na sequência o arquivo de reintegração.

S-2299: DESLIGAMENTO
O arquivo de desligamento do funcionário é gerado ao efetuar o cálculo de sua rescisão. O

envio é efetuado somente ao confirmar o cálculo da rescisão, ou seja, no pré-cálculo o
sistema ainda não envia o arquivo e sim, somente ao confirmar o cálculo.
Na segunda fase de obrigatoriedade de envio, o arquivo de desligamento é enviado sem os

eventos pagos/descontados na rescisão.
Na terceira fase de obrigatoriedade, estes eventos são gerados com todas as verbas
rescisões (vencimentos e descontos). Serão gerados neste arquivo também, demais recibos
que tenham sido processados anteriormente no mês, tais como Adiantamento Salarial e
Complemento Salarial em função de dissídio retroativo.

S-2399: TRABALHADOR SEM VÍNCULO DE EMPREGO – TÉRMINO
O arquivo de término do trabalhador sem vínculo empregatício (diretor e autônomo) é gerado

ao alterar os respectivos cadastros para Inativo, informando a data do desligamento. Para
diretores e autônomos não há cálculo de rescisão.
Na segunda fase de obrigatoriedade de envio, o arquivo de término é enviado sem os

eventos pagos/descontados no respectivo mês.
Na terceira fase de obrigatoriedade, estes eventos são gerados com todas as verbas
rescisões (vencimentos e descontos).
Para diretores, se no mês do desligamento houver cálculo de pró-labore, os eventos deste

recibo serão gerados como verbas rescisórias no arquivo. Desta forma, se houver algum
pagamento a ser feito ao diretor no mês, antes de executar o desligamento deve ser
calculado o pró-labore com os eventos/valores desejados. Serão gerados neste arquivo
também, demais recibos que tenham sido processados anteriormente no mês, tais como
Adiantamento Salarial.
Para autônomos, se no mês do desligamento houver cálculo de recibo(s), os eventos

deste(s) recibo(s) serão gerados como verbas rescisórias no arquivo. Desta forma, se
houver algum pagamento a ser feito ao autônomo no mês, antes de executar o desligamento
deve ser calculado o recibo com os eventos/valores desejados.
O desligamento de funcionário cuja categoria seja de trabalhador sem vínculo de emprego,

como por exemplo, estagiário, é enviado no arquivo S-2399 e é gerado a partir da
informação do desligamento no cadastro do funcionário, botão Movimentação. Para estas
categorias não há cálculo de rescisão. Se no mês do desligamento houver cálculo de folha
mensal para o trabalhador, os eventos deste recibo serão gerados como verbas rescisórias
no arquivo. Desta forma, se houver algum pagamento a ser feito ao trabalhador no mês,
antes de executar o desligamento deve ser calculada a folha de pagamento com os
eventos/valores desejados.

GERAÇÃO DE ARQUIVOS NÃO PERIÓDIOS A PARTIR DE OUTRAS ROTINAS
Diversa rotinas do sistema, quando executadas poderão gerar dados ao eSocial, referentes
ao cadastro dos funcionários, diretores e autônomos. Estas rotinas geram alteração de
dados cadastrais/contratuais para os trabalhadores.
São elas:
• Módulos\ Administração de Salários\ Reajuste Salarial: O reajuste salarial gera

alteração contratual para todos os funcionários afetados pela alteração. Gera as
alterações no arquivo S-2206, referente a alteração salarial. Assim como, o estorno
do reajuste gera novo arquivo excluindo a alteração enviada anteriormente.
• Cadastros\ Genéricos\ Tabelas Legais: A alteração de salário mínimo na tabela legal,

gera alteração contratual para diretores e autônomos configurados para receber
recibos com base no salário mínimo. Gera as alterações no arquivo S-2306, referente
a alteração salarial.
• Módulos\ Cargos e Salários: Os enquadramentos e reajuste, geram alteração

contratual para todos os funcionários afetados pela alteração. Gera as alterações no
arquivo S-2206, referente a alteração salarial e função.
• Utilitários\ Alteração Múltipla\ Alteração de Vínculo Sindical: Nesta rotina pode ser
alterado o sindicato para vários funcionários ao mesmo tempo. A alteração do
sindicato gera alteração contratual para os funcionários. Gera as alterações no
arquivo S-2206, referente a Data Base e ao CNPJ do sindicato.
• Utilitários\ Solicitações da Plataforma Sage: Novas admissões e alterações

cadastrais/contratuais vindas da Plataforma Sage geram os arquivos S-2200, S-2205
e S-2206.
• Cadastros\ Responsáveis: Alteração em alguns campos do cadastro do responsável,

gera alteração no cadastro do empregador. Gera as alterações no arquivo S-1000. A
alteração neste cadastro pode ser gerada inclusive, se em outro módulo for alterado
o cadastro do responsável, visto que este cadastro é comum a todos os módulos do
sistema.
• Utilitários\ Transferência de Funcionário\ Transferência entre Empresas: Ao transferir

funcionário de uma empresa para outra, é gerado um arquivo de desligamento na
empresa de origem e um arquivo de admissão na empresa de destino. São gerados
estes arquivos para todos os funcionários transferidos, quando utilizado o processo
agrupado. Gera o desligamento na empresa origem no arquivo S-2299 e a admissão
na empresa destino no arquivo S-2200. Assim como, o estorno da transferência gera
a exclusão destes arquivos de desligamento e de admissão.
EVENTOS PERIÓDICOS
São diversos os arquivos gerados no mês, considerados como eventos periódicos, ou seja,
aqueles cuja ocorrência tem periodicidade previamente definida, compostos por informações
de folha de pagamento, de apuração de outros fatos geradores de contribuições
previdenciárias como, por exemplo, os incidentes sobre pagamentos efetuados às pessoas
físicas quando da aquisição da sua produção rural, e do imposto sobre a renda retido na
fonte sobre pagamentos realizados a pessoa física.
Veja abaixo os detalhes dos eventos não periódicos.
2) S-1210: PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
Este arquivo corresponde aos pagamentos realizados durante o mês para o trabalhador,
com base na data de pagamento do processamento. É gerado um único arquivo S-1200 no
mês, englobando todos os processamentos e todos os contratos do trabalhador, a exemplo
do S-1200.
São considerados todos os pagamentos que ocorreram dentro do mês, para todos os
funcionários, diretores e autônomos, podendo ser:
• Funcionários o Férias
o Adiantamento salarial
o Pagamento mensal
o Adiantamento de 13º salário
o Pagamento de 13º salário
o Complemento salarial (reajuste em atraso), inclusive conforme o pagamento parcelado, se for
o caso
o Rescisão complementar (por acordo/convenção/dissídio e por complemento de
valores/comissão)
• Diretores
• Adiantamento de
pró-labore o
Pagamento de pró-
labore
OBSERVAÇÃO: As retiradas dos diretores não serão geradas no eSocial e, provavelmente,

serão geradas posteriormente no REINF.
• Autônomos
• Pagamento de recibos
OBSERVAÇÃO: Serão gerados os recibos de todos os autônomos, que estejam

processados no mês, independentemente de ser autônomo com geração do
cadastro no arquivo S-2300 ou não. Para os autônomos sem cadastro, os recibos
serão no S-1200 com a informação de dados complementares para sua
identificação.
Este arquivo tem foco na apuração do IRRF e nele são informados os eventos dos recibos
relacionados ao imposto de renda.
Exemplo de geração dos arquivos S-1200 e S-1210 conforme a competência e a data de

pagamento:
Funcionário teve na competência 06/2018:

• Férias: Com pagamento em 30/05/2018
• Adiantamento de 13º salário: Com pagamento em 30/06/2018
• Folha de pagamento: Com pagamento em 05/07/2018
O recibo de férias será gerado no S-1210 de 05/2018.

O recibo de adiantamento do 13º será gerado no S-1200 e S-1210 de 06/2018
O recibo de pagamento mensal será gerado no S-1200 de 06/2018 e no S-1210 de 07/2018
3) S-1250: AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL
Este arquivo corresponde as informações relativas à aquisição de produção rural de origem

animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição a que se
submete, em decorrência da lei, a pessoa física (o intermediário), a empresa adquirente,
consumidora ou consignatária, ou a cooperativa.
Deve ser enviado por:

• Pessoas Jurídicas em geral, quando efetuar aquisição de produtos rurais de pessoa
física ou de segurado especial, independentemente de as operações terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física;
• Pessoa Física (intermediário) que adquire produção de produtor rural pessoa
física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa
física, outro produtor rural pessoa física ou segurado especial;
• Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), quando a mesma
efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa
física ou pessoa jurídica;
• A cooperativa adquirente de produto rural;
• A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), quando adquirir produtos do
produtor rural pessoa física ou do produtor rural pessoa jurídica, destinados ao
Programa de Aquisição de Alimentos, instituído pelo art. 19 da Lei nº 10.696/2003.
Será gerado a partir do lançamento das notas fiscais, em Módulos\ Produção Rural –
Pessoa Física\ Aquisição de Produção Rural\ Lançamento de Aquisição.
4) S-1260: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PESSOA FÍSICA
Este arquivo corresponde as informações relativas à comercialização da produção rural

prestadas pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial.
O produtor rural pessoa física e o segurado especial devem informar o valor da receita bruta
da comercialização da produção rural própria e dos subprodutos e resíduos, se houver,
quando comercializar com:
• Adquirente domiciliado no exterior (exportação);
• Consumidor pessoa física, no varejo;
• Outro produtor rural pessoa física;
• Outro segurado especial;
• Pessoa jurídica, na qualidade de adquirente, consumidora ou consignatária;
• Pessoa física não produtor rural, quando adquire produção para venda, no varejo ou
a consumidor pessoa física;
• Destinatário incerto ou quando não houver comprovação formal do destino da
produção.
Será gerado a partir do lançamento das notas fiscais, em Módulos\ Produção Rural –
Pessoa Física\ Comercialização de Produção Rural\ Lançamento da Comercialização.
5) S-1280: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AOS EVENTOS PERIÓDICOS
Este arquivo corresponde as informações que afetam o cálculo da contribuição

previdenciária patronal sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas por
empregadores/contribuintes, em função da desoneração de folha de pagamento e atividades
concomitantes dos optantes do Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e
não substituída.
Será gerado o indicativo e o percentual da contribuição patronal a ser aplicado sobre as

remunerações pagas, devidas ou creditadas, para os contribuintes enquadrados nos artigos
7º a 9º da Lei nº 12.546/2011, conforme classificação tributária indicada no evento de
Informações Cadastrais do empregador/contribuinte.
Também, será gerado o fator a ser utilizado para cálculo da contribuição patronal do mês e
do 13º salário dos trabalhadores envolvidos na execução das atividades enquadradas no
Anexo IV em conjunto com as dos Anexos I a III e V da Lei Complementar nº 123/2006, para
contribuintes enquadrados no regime de tributação do Simples Nacional com tributação
previdenciária substituída e não substituída.
Este arquivo será gerado somente se houver algum destes cenários.
6) S-1298: REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS
Este arquivo corresponde a aberturado movimento de um período já encerrado,

possibilitando o envio de retificações ou novos eventos periódicos.
O envio deste evento torna necessário um novo envio do evento “S-1299 - Fechamento dos
Eventos Periódicos”, após o envio das retificações que motivaram a reabertura,
contemplando as mesmas para o período de apuração em questão.
As alterações em eventos não periódicos, e principalmente em eventos de Tabelas, podem

trazer consequências nos cálculos e apurações de fechamento dos eventos periódicos.
Assim sendo é necessário rigoroso controle, uma vez que uma alteração que torne
inconsistente um movimento de eventos periódicos já fechado implica sua reabertura para
retificação.
Este evento não pode ser retificado nem excluído, caso existam informações incorretas, o
empregador/contribuinte/órgão público deve fechar o movimento e enviar outro evento de
reabertura.
Havendo necessidade de retificação, deve ser enviado o evento “S-1298 - Reabertura dos
Eventos Periódicos”, com o consequente envio de retificações ou novos eventos que
necessitarão de novo fechamento para o período de apuração em questão.
O envio do evento de reabertura dos eventos periódicos (S-1298) não afeta os valores
processados pelo envio do evento S-1299 anterior a esta reabertura (S-5011 e S-5012) e,
portanto, não cancela os valores devidos de tributos enviados à DCTFWeb. Só o novo
fechamento dos eventos periódicos processará o novo cálculo desses valores.
O processo de reabertura deve ser efetuado com bastante critério, pois uma alteração em
processamento pode afetar os tributos não somente do mês em questão, como de meses
posteriores, se for o caso.
7) S-1299: FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS
Este arquivo corresponde na informação ao ambiente do eSocial quando ao encerramento

da transmissão dos eventos periódicos, no período de apuração. Neste momento são
consolidadas todas as informações prestadas nos eventos S-1200 a S-1280.
A aceitação deste evento pelo eSocial, após processadas as devidas validações, conclui a
totalização das bases de cálculo relativas à remuneração dos trabalhadores e as demais
informações de fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias e as devidas a
outras entidades e fundos, possibilitando a integração e o envio dos débitos apurados para a
DCTFWeb.
Após, a transmissão desta (DCTFWeb) no ambiente da Receita Federal, o contribuinte

poderá gerar os documentos de arrecadação (DARF).
Até a aceitação desse evento pelo eSocial são permitidas inclusão, exclusão e retificação
dos eventos periódicos. Após o fechamento, eventuais retificações e exclusões, bem como
inclusões de novas informações, só serão permitidas após o envio do evento “S-1298 -
Reabertura dos Eventos Periódicos”.
As informações do eSocial serão recepcionadas pelos entes do Consórcio, sendo que os

documentos de arrecadação serão gerados nos portais dos próprios entes.
8) S-1300: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
Este arquivo corresponde ao registro do valor a ser pago relativo às contribuições sindicais
patronais e a identificação dos sindicatos para os quais o empregador/contribuinte/órgão
público efetuará as respectivas contribuições.
Além das informações relativas à contribuição sindical prevista nos arts. 579 e 580 da CLT,
podem ser incluídas nesse evento informações relativas às contribuições sindicais
associativas (mensalidade sindical), assistenciais ou confederativas, disciplinadas em
instrumentos constitutivos das respectivas entidades sindicais, bem como em convenções,
acordos coletivos e sentenças normativas.
As informações deste arquivo são geradas a partir da rotina Tributos\ Contribuição Sindical
Patronal. Para a contribuição de janeiro, apurada pelo sistema, será gravado nesta rotina um
registro automático, para envio ao eSocial.
Se houver recolhimento de outras contribuições, estas devem ser lançadas manualmente,

para posterior envio ao eSocial.
TELA DE GERAÇÃO DOS EVENTOS PERIÓDICOS
Para a geração dos eventos periódicos, será necessária a execução de uma rotina, quando
do término dos processamentos e todas as conferências necessárias. Será o último passo
do processamento da folha, a exemplo de como ocorre até então com a geração da SEFIP.
Inclusive, antes de gerar os periódicos deve ser efetuada a apuração de tributos, para que
todos os arquivos não periódicos sejam devidamente enviados ao eSocial, antes dos
arquivos periódicos.
A execução desta geração deve ser realizada mensalmente em eSocial\ Geração de

Eventos Periódicos.
Nesta rotina, serão gerados todos os processamentos que ocorreram dentro do mês, para
todos os funcionários, diretores e autônomos, bem como, os demais arquivos periódicos
complementares, se houver.
Na tela, trará por padrão o mês/ano de processamento. O período de apuração poderá ser
Mensal ou Anual, sendo que o anual será possível selecionar somente no mês de dezembro.
No período mensal, são gerados todos os recibos de funcionários, diretores e autônomos,

ocorridos no mês, exceto 2ª parcela de 13º calculada em dezembro. No período anual, são
gerados os recibos correspondentes a 2ª parcela de 13º dos funcionários, calculada em
dezembro. Sendo assim, em dezembro devem ser efetuadas duas gerações distintas, uma
mensal e outra anual.
O sistema irá apurar automaticamente todos os arquivos que precisam ser enviados no mês,
para a empresa, conforme os processamentos que ocorreram durante o período, podendo
gerar assim, os seguintes arquivos:
• S-1200: Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social

• S-1210: Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
• S-1250: Aquisição de Produção Rural
• S-1260: Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
• S-1280: Informações Complementares aos Eventos Periódicos
• S-1300: Contribuição Sindical Patronal
Na geração, serão efetuadas algumas validações, para garantir a integridade do processo.

Estas validações correspondem a análise de alguma inconsistência em
cadastro/processamento, que se geradas nos arquivos serão rejeitadas pelo eSocial,
retornando com erro. Esta validação visa a identificação prévia destes problemas, para que
sejam corrigidos antes de enviar ao eSocial e retornar com erro.
Pode terá validações que impedirão a geração dos arquivos, bem como, validações do tipo
alerta, que não impedirão a geração.
Para maiores informações de como resolver cada uma delas, acesso o Ajuda (F1) da rotina
de geração dos arquivos periódicos.
Se for necessário estornar algum processamento, para algum trabalhador, serão excluídos
os arquivos enviados anteriormente e, será necessário gerar os arquivos periódicos
novamente. Nesta nova geração, serão considerados somente os trabalhadores excluídos
anteriormente.
Após a geração com sucesso dos arquivos, o controle do envio/retorno destes arquivos deve
ser efetuado em eSocial\Transmissão de Eventos Periódicos e Não Periódicos.
TELA DE GERAÇÃO DO EVENTO DE FECHAMENTO
Após enviados os arquivos periódicos no mês, através da rotina eSocial\ Fechamento do
Movimento, e todos já tenham retornado com sucesso, deve ser efetuado o fechamento
mensal, para consolidação das informações e consequentemente envios dos dados para a
DCTFWeb
Na tela, selecionar o responsável pela geração do arquivo. Será selecionado o período

mensal e trará o mês/ano da barra de atalhos.
Em Situação do Período, irá exibir o status do fechamento para aquele mês. Se já tiver sido
fechado com sucesso, mostrará como Fechado. Quando fechado, não permite gerar
novamente, devendo se necessário, efetuar a reabertura.
Ao efetuar o fechamento do movimento ao eSocial, é possível já fechar o período no sistema

(Módulos\ Fechamento Mensal), para que não seja mais possível executar rotinas para o
período, garantindo assim, a integridade dos dados. Esta opção pode ser desmarcada, se
não optar por fechar o período no sistema.
Caso a empresa não tenha movimento, ou seja, não tem nenhum trabalhador ativo para
informar o processamento, será possível marcar a opção “Informar competência sem
movimento”, devendo informar a primeira competência sem movimento.
Na geração, serão efetuadas algumas validações, para garantir a integridade do processo:
• Irá verificar se foram enviados os arquivos periódicos para todos os funcionários

ativos. Caso tenha algum funcionário sem envio, irá emitir alerta. Se houver, irá
impedir o fechamento.
• Irá verificar se todos os arquivos periódicos, gerados anteriormente, foram enviados

com sucesso. Se tiver algum arquivo com erro ou aguardando envio/retorno, não
será possível enviar o fechamento.
O fechamento é obrigatório, para que seja efetuada a apuração de tributos no eSocial e
para que possível enviar os arquivos periódicos do mês seguinte.
O controle do envio/retorno do arquivo de fechamento deve ser efetuado em

eSocial\Transmissão de Eventos Periódicos e Não Periódicos.
TELA DE GERAÇÃO DO EVENTO DE REABERTURA DO MOVIMENTO
Após efetuado o fechamento do mês no eSocial, através da rotina eSocial\ Reabertura do

Movimento, se for necessário recalcular algum processamento, alterar algum valor, etc, é
necessário primeiro efetuar a Reabertura do movimento.
Nos processamentos, o sistema somente permitirá estornos, recálculos e/ou alterações, se

antes for efetuada a reabertura.
Só permitirá gerar o arquivo se no mês já tiver sido efetuado o fechamento.
Também, não permite reabrir um mês se houver mês posterior fechado.
Após reaberto um período, é necessário enviar novamente o fechamento, através da rotina

eSocial\ Fechamento de Movimento.
O controle do envio/retorno destes arquivos deve ser efetuado em eSocial\Transmissão de

CONFERÊNCIA DOS TRIBUTOS
Esta funcionalidade permite a consulta dos retornos dos impostos apurados pelo eSocial
(INSS e IRRF). Esta rotina efetua um comparativo com os valores apurados pelo sistema e
permite emitir um relatório para visualização dos detalhes.
Estes dados de impostos são gerados pelo eSocial nos arquivos S-5001 e S-5002, no
retorno com sucesso dos arquivos S-1200, S-2299, S-2399 e S-1210.
Como é de conhecimento, a partir da competência 08/2018, o recolhimento do INSS será

efetuado via DCTFWeb, a partir das informações geradas ao eSocial. Em relação ao INSS, o
eSocial faz os cálculos baseado nas diversas informações e o recolhimento será a partir do
cálculo do eSocial.
Para que estes valores sejam apurados corretamente, é necessário que todos os dados
enviados estejam corretos, considerando cadastro do trabalhador, cadastro dos eventos,
processamentos, etc.
A rotina exibe os valores para todos os trabalhadores e de forma bem simples é possível
identificar os casos em que há diferença entre o valor apurado pelo eSocial e calculado pelo
sistema. Esta diferença deve ser analisada, e possíveis alterações/correções podem ser
necessárias.
O acesso está disponível em eSocial\ Conferência de Tributos. É possível efetuar esta

conferência a partir da competência 06/2018.
A tela é dividida em duas abas: INSS e IRRF. O INSS é conforme a competência, ou seja,
conforme o mês/ano de processamento que estará informado na tela. O IRRF é conforme a
data de pagamento, ou seja, conforme o mês/ano de pagamento que estará informado na
tela.
• possível verificar os tributos mensais e também referente a segunda parcela do 13 salário.

Para o 13, é habilitado somente na competência dezembro.
No filtro, é possível exibir no grid apenas os trabalhadores que estiverem com alguma
diferença entre o valor calculado pelo sistema e o valor calculado pelo eSocial, facilitando a
conferência.
Ao clicar em Consultar irá listando os trabalhadores conforme os retornos dos arquivos vão
acontecendo, inclusive ao longo do mês, no caso das rescisões. Desta forma, a tela pode
ser acionada ao receber o retorno dos desligamentos e também, no final do mês, ao receber
os retornos dos arquivos periódicos.
A tela lista os trabalhadores, agrupando por CPF. Se houver mais de um contrato para o
mesmo CPF (funcionário e diretor por exemplo), ele será listado uma única vez no grid,
agrupado os valores de ambos os contratos. Por isso, a identificação é por CPF e não por
código de funcionário, diretor e/ou autônomo.
Na aba INSS, exibe os trabalhadores e aponta possíveis diferenças na apuração dos

valores de INSS do trabalhador (base de cálculo, INSS descontado, deduções por salário
família, salário maternidade, etc), comparando o sistema com o eSocial. Essa comparação é
através do layout S-5001, no retorno dos arquivos S-1200, S-2299 e S-2399.
As informações do INSS são por competência.

Na tela, se o ícone ficar vermelho é porque tem diferença em algum valor. Para visualizar os
detalhes, deve ser
acessado o do ícone , que apresentará um relatório das informações das contribuições
sociais por trabalhador.
O relatório pode ser visualizado também para os trabalhadores que não tiverem nenhuma
diferença.
O relatório de INSS listará as informações por lotação tributária (estabelecimento e/ou
tomador de serviço) e por contrato (categoria), se for o caso. Mostrará todos os valores
possíveis, informando o valor do sistema e do eSocial, bem como, apresentando a diferença,
se houver. Assim, é possível identificar o valor diferente, para cada contrato e corrigir
facilmente o erro que ocasionou a diferença.
Diferença de centavos, em alguns casos pode ser normal, devido a diferença no critério de
cálculo/arredondamento entre os sistemas. Estas diferenças serão mapeadas e com o
tempo serão efetuados ajustes para minimizá-las.
Na aba IRRF, exibe os trabalhadores e aponta possíveis diferenças na apuração dos valores
de IRRF do trabalhador (base de cálculo, IRRF descontado, deduções, isenções, etc),
comparando o sistema com o eSocial. Essa comparação é através do layout S-5002, no
retorno do arquivo S-1210.
As informações do IRRF são por pagamento.

Na tela, se o ícone ficar vermelho é porque tem diferença em algum valor. Para visualizar os
detalhes, deve ser
acessado o ícone , que apresentará um relatório das informações de IRRF por
trabalhador. O relatório pode ser visualizado também para os trabalhadores que não tiverem
nenhuma diferença.
O relatório de IRRF listará as informações agrupadas no estabelecimento matriz, por

contrato (categoria), se for o caso. Mostrará todos os valores possíveis, informando o valor
do sistema e do eSocial, bem como, apresentando a diferença, se houver. Assim, é possível
identificar o valor diferente, para cada contrato e corrigir facilmente o erro que ocasionou a
diferença.
O valor de IRRF descontado do trabalhador não é calculado pelo eSocial, que acata o valor
informado pela empresa no arquivo S-1210.
Através do ícone será possível também visualizar o conteúdo do retorno efetuado pelo
eSocial, com todos os detalhes, referente aos arquivos S-5001 (INSS) e S-5002 (IRRF).
Por ora, é possível verificar os tributos individuais dos trabalhadores.
O IRRF continuará sendo recolhido pela DARF emitida pelo sistema. Apesar dos valores estarem sendo informados
no eSocial, a guia ainda não será emitida pela DCTFWeb e, ainda não há uma definição oficial de quando isso
acontecerá. Acreditamos que somente a partir do próximo ano, visto que a DIRF de 2018 continuará sendo exigida.
Em relação do FGTS, não há como listar os valores nesta tela de conferência dos tributos,
pois este imposto não é retornado nos arquivos, a exemplo do INSS. O FGTS será apurado
através do novo aplicativo da Caixa Econômica, GRFGTS, a partir dos dados enviados ao
eSocial.
CONSULTA DE RECIBOS
Nesta rotina é possível visualizar os recibos retornados pelo eSocial para todos os arquivos
enviados com sucesso, tanto de carga inicial quanto arquivo não periódico
Nesta consulta é obrigatória a informação do período, pois com o decorrer do tempo haverá
muitos recibos armazenados e, sem um filtro a pesquisa ficaria muito lenta.
Como nas demais rotinas de transmissão, através do ícone é possível visualizar os dados
do arquivo XML.
APURAÇÃO DE TRIBUTOS E GERAÇÃO DAS GUIAS
Para as empresas da primeira etapa, que já estão enviado os arquivos periódicos, para os
meses de maio e julho, até que sejam enviadas novas instruções, o recolhimento das guias
de INSS e FGTS, continuará sendo através da SEFIP. Ou seja, para estes meses deve
continuar gerando a SEFIP para INSS e FGTS regular e, a GRRF para o FGTS rescisório.
A partir de agosto/2018, para estas empresas, está prevista a extinção da SEFIP e o

recolhimento do INSS será via DCTFWeb. Já o recolhimento do FGTS (regular e rescisório),
será via GRFGTS na Conectividade Social da Caixa Econômica.
Ambos os aplicativos farão a geração das guias de forma integrada com os dados enviados
durante o mês no eSocial. No caso da guia de INSS, poderá também buscar dados do
REINF. Para o INSS de empresas com tomadores de serviço, com retenção de INSS, a
informação das notas fiscais e da retenção será efetuada via REINF, no módulo de Escrita
Fiscal. Após, no fechamento dos tributos na DCTFWeb, serão considerados os valores
informados pelo eSocial e pela REINF para apuração do INSS e compensação das
retenções.
Em relação ao recolhimento de IRRF, por ora não há informações e, a princípio continuará

sendo utilizado o DARF apurado pelo sistema. É provável que este tributo também passe a
ser recolhido através da DCTFWeb, mas ainda não temos informações sobre este caso.
Veja abaixo, mais informações sobre estes novos aplicativos (DCTFWeb e GRFGTS).
Vídeo Aulas – DCTFWEB

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7zsee2Wcyb4DmJ3d1WXo2blfNV4NzjIK
CORDILHEIRA
eSocial – Dados Cadastrais
Nesta versão, foram disponibilizadas as alterações cadastrais relacionadas ao eSocial.
As alterações baseiam-se na versão 1.1 do manual do eSocial. Conforme os órgãos responsáveis

atualizarem a versão do manual, se necessário, serão efetuados os devidos ajustes no sistema.
imprescindível que os campos novos sejam preenchidos para a correta geração dos arquivos eSocial,
quando de sua entrada em vigor.
Alguns campos já foram preenchidos com dados padrão, porém devem ser revisados para que fiquem
corretos em todas as situações.
Verifique abaixo os detalhes de todas as alterações efetuadas.
Cordilheira Recursos Humanos
Cadastro de Empresa / Estabelecimento
Cadastro de Empresa:
Em Parâmetros/ Recursos Humanos, criada a aba “eSocial”. Nesta aba devem ser preenchidos alguns
dados que serão utilizados na geração dos arquivos. Estes dados são imprescindíveis na geração dos
arquivos.
Página|1
IOB Diagnóstico eSocial – Quando adquirida a ferramenta "IOB Diagnóstico eSocial", é possível
definir o nível de checagem dos dados. Se marcada esta opção, o diagnóstico será efetuado tanto
para os campos obrigatórios quanto para os campos não obrigatórios para envio ao eSocial (ver
boletim específico do IOB Diagnóstico eSocial).
Selecionar o código da Classificação Tributária
Preencher os Dados da Isenção. Este quadro terá seus campos habilitados somente se a classificação
tributária da empresa for 80- Entidade beneficentes/Isentas.
Selecionar o código correspondente ao Indicativo de Cooperativa.
Selecionar o código correspondente ao Indicativo de Construtora.
Selecionar o código correspondente a Sociedade em Conta de Participação.
Em Parâmetros/ Recursos Humanos/ Essenciais, no quadro “Opções”, retirada a opção

“Preenchimento obrigatório do CPF no cadastro do funcionário”. A partir desta versão, o número
do CPF será obrigatório sempre.
Página|2
Cadastro de Estabelecimento:
Na aba Cadastrais, criado o campo “Tipo de Logradouro”. Automaticamente será gerado como “Rua”
para todos os cadastros já existentes, porém, esta informação deve ser revisada.
Na aba Documentação, criado o quadro “eSocial” com alguns dados que devem ser preenchidos com
relação a Pessoa Física.
O quadro será habilitado somente se o cadastro estiver preenchido com CPF.
Selecionar o tipo de pessoa física.
Página|3
Preencher o CAEPF. Este código irá substituir o número de inscrição no CEI. Porém ainda não há
informações quanto a obtenção deste número junto a RFB. Será necessário aguardar maiores
informações junto aos órgãos competentes para correta informação deste número.
Relatório Ficha de Conferência/Alteração de Dados Cadastrais
Em Relatórios\ Funcionários, criada a rotina “Ficha de Conferência/Alteração de Dados Cadastrais”.
Neste relatório são listados os dados cadastrais, com espaço para que cada funcionário possa conferir e
corrigir informações, facilitando assim a atualização para correta geração dos eventos do eSocial.
Cadastro de Funcionário
Em Dados Pessoais:
Criado o campo “Tipo de Logradouro”. Automaticamente será gerado como “Rua” para todos os
cadastros já existentes, porém, esta informação deve ser revisada.
Página|4
Criado o campo “Município”, para que seja selecionado o código do IBGE correspondente ao
município do endereço do funcionário. O sistema preencherá automaticamente com base nos campos
Cidade e UF, porém, deve ser revisado, pois pode ser que o nome da cidade não esteja preenchido ou
preenchido incorretamente ou de forma abreviada.
Criado o botão “Dados Estrangeiro”, que será habilitado somente se a nacionalidade for diferente de
10-Brasileiro. Neste botão abrirá uma nova tela para preencher dados do funcionário estrangeiro.
Criado o campo “Município Nascimento”, para que seja selecionado o código do IBGE correspondente
ao município de nascimento do funcionário. O sistema preencherá automaticamente com base nos
campos Cidade e UF, porém, deve ser revisado, pois pode ser que o nome da cidade não esteja
preenchido ou preenchido incorretamente ou de forma abreviada.
Criado a opção “Trabalhador Aposentado”, que deve ser marcada caso o funcionário seja aposentado
(por idade ou tempo de serviço) e continua trabalhando.
Em Documentos:
Alterado o campo referente ao número do PIS, para que não seja de preenchimento obrigatório se o
funcionário for estagiário, ou seja, tiver categoria igual a 90. Se o estagiário tiver número de PIS, pode
ser informado normalmente.
Criado campo para informar a data de vencimento do Registro Profissional.
Criado campo para informar o Órgão Emissor da Carteira de Habilitação. Se houver dados deste
documento preenchido, será gera por padrão o órgão emissor “Detran”, devendo ser revisado.
Página|5
Em Dados Funcionais:
Em Dados Funcionais/ Informações Obrigatórias:
Página|6
Criado o botão “Dados do Estágio” que será habilitado somente se a categoria do funcionário for
igual a 90- Bolsista/Estagiário.
Neste botão abre tela para que seja informados os dados o estágio, tais como: Instituição de Ensino,
Agente Integrador, Coordenação, etc.
Deverá ser preenchido para todos os estagiários.
Página|7
Criado o botão “Reintegração”, que será habilitado somente se o Código de Admissão CAGED for
igual a 35- Reintegração de Funcionário.
Nesta tela devem ser informado os dados do processo correspondente a integração.
Página|8
Criado o campo “Alocação no Simples”. Será habilitado somente se nos parâmetros do eSocial no
cadastro da empresa estiver marcado com código 3- Empresas enquadradas no regime de tributação
Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída.
Este campo não terá preenchimento padrão, devendo ser verificado funcionário a funcionário qual é a
situação dentro da empresa.
Criado o campo “Tipo de Admissão”. Será preenchido automaticamente com a opção 1- Admissão,
devendo ser revisado.
Criado o quadro “Dados Adicionais” que será habilitado somente para o tipo de admissão 2, 3 e 4.
Abrirá uma nova tela para preenchimento de dados conforme a opção do tipo de admissão.
Criado o campo “Indicativo da Admissão. Será preenchido automaticamente com a opção 1- Normal,
devendo ser revisado.
Em Dados Funcionais/ Dados Complementares/ Geral:
Em Contrato por Prazo Determinado, criado o botão Dados Adicionas que deve ser preenchido quando
o contrato for de temporário.
Página|9
Motivo da Contratação: Selecionar entre as opções disponíveis:
1- Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular
2- Acréscimo extraordinário de serviços
CNPJ da Empresa Contratante: Informar o CNPJ da empresa que o funcionário irá prestar serviço.
O quadro Dados do Trabalhador Substituído será habilitado somente se o motivo da contratação for
igual a 1- Necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular. Neste quadro preencher o
CPF e a matrícula do funcionário substituído na empresa.
Em Salário:
Criado o campo “Descrição do Salário Variável. Neste campo deve ser descrito o tipo de salário
variável que o funcionário irá receber, se for o caso.
Em Dependentes:
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Criado o campo “Tipo para eSocial”. O sistema preencherá o campo automaticamente a partir do
campo parentesco, devendo ser revisado.
Criada a opção “Pensionista”. Deve ser marcado caso o dependente receba pensão alimentícia do
funcionário. Deve-se informar qual evento está sendo lançado na folha do funcionário para o desconto
da pensão e qual o percentual de rateio. Este percentual serve para identificar o valor da pensão para
cada dependente quando for usado o mesmo evento para desconto de valor correspondente a mais de
um dependente.
Criada validação no campo “CPF Dependente”. Se o dependente for maior de 18 anos, o

preenchimento deste campo passará a ser obrigatório.
Cadastro de Diretor
O cadastro do Diretor foi dividido em três abas: Essenciais, Documentos e Complementares. Foram
incluídos diversos campos novos, a exemplo do cadastro de funcionário, pois estas informações
deverão ser geradas em evento ao eSocial
Em Dados Essenciais:
P á g i n a | 11
Criado campo para selecionar a Função do diretor. Deverá buscar esta informação de Cadastros\
Funções. Ao atualizar o sistema, será criado automaticamente esta função considerando os campos
“Cargo” e “CBO”. Se não tiver o cargo preenchido, não será criada a função, devendo ser efetuada
manualmente.
O campo CBO foi retirado da tela, pois agora o seu controle passará a ser efetuado a partir do
cadastro da função.
Criado o campo “Estado Civil”. Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
Criado o campo “Nacionalidade”. Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
Criado o botão “Dados Estrangeiro”, que será habilitado somente se a nacionalidade for diferente
de 10-Brasileiro. Neste botão abrirá uma nova tela para preencher dados do diretor estrangeiro.
Criado o campo “Deficiência”. Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
Criado o campo “Raça/Cor”. Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
Criado o campo “Grau de Instrução”. Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
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Criados os campos “Razão Social Outro Vínculo” e “CNPJ/CPF Outro Vínculo”. Serão habilitados se
na ocorrência estiver informado código 5 a 8, que indica múltiplos vínculos. Deve ser informada a
empresa do outro vínculo para que seja informada corretamente ao eSocial.
Criado o campo “Tipo para eSocial”. Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
Em Documentos:
O campo “CPF” que antes ficava na aba Essenciais passou para a aba Documentos
Os campos “Número do PIS/PASEP” e “Inscrição no INSS” também passaram da aba Essenciais para
a aba Documentos.
Criados campos para informar:

Cédula de Identidade
Carteira de Trabalho
Título de Eleitor
Carteira de Habilitação
Registro Profissional
Em Complementares:
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município do endereço do diretor. O sistema preencherá automaticamente com base nos campos
Cidade e UF, porém, deve ser revisado, pois pode ser que o nome da cidade não esteja preenchido ou
preenchido incorretamente ou de forma abreviada.
Criado campo para informar nome da mãe.
Criado campo para informar nome do pai.
Criados campos para informar o desligamento do diretor:

Data do desligamento
Selecionar o tipo de desligamento
Em Dependentes do Diretor:
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Criado o campo “Tipo para eSocial”. O sistema preencherá o campo automaticamente a partir do
campo parentesco, devendo ser revisado.
Criado a opção “Pensionista”. Deve ser marcado caso o dependente receba pensão alimentícia do
diretor. Deve-se informar qual evento está sendo lançado no pró-labore do diretor para o desconto da
pensão e qual o percentual de rateio. Este percentual serve para identificar o valor da pensão para cada
dependente quando for usado o mesmo evento para desconto de valor correspondente a mais de um
dependente.
Criada validação no campo “CPF Dependente”. Se o dependente for maior de 18 anos, o

preenchimento deste campo passará a ser obrigatório.
Cadastro de Responsáveis pelo Registro Ambiental e pela Monitoração
Em Módulos\ Perfil Profissiográfico Previdenciário\ Responsáveis, criados campos para informar o

número do CRM e a UF do CRM do médico responsável.
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Cadastro de Tomador de Serviço
No cadastro de tomadores de serviço, criados diversos campos que devem ser preenchidos para a
correta geração do arquivo de lotações para o eSocial.
P á g i n a | 16
município do endereço do tomador. O sistema preencherá automaticamente com base nos campos
Cidade e UF, porém, deve ser revisado, pois pode ser que o nome da cidade não esteja preenchido
ou preenchido incorretamente ou de forma abreviada.
Criado o quadro eSocial para o preenchimento de diversos campos:
Tipo de Lotação, conforme as opções disponíveis
Tipo de Obra, conforme as opções disponíveis. Será habilitado somente se for marcada a opção
“Obra de Construção Civil”.
CNO, preencher conforme o código que substituirá a matrícula CEI. Este campo será habilitado
somente se o tipo de lotação for igual a 2, 3 ou 22. Ainda não há informações quanto a obtenção
P á g i n a | 17
deste número junto a RFB. Será necessário aguardar maiores informações junto aos órgãos
competentes para correta informação deste número.
CNPJ/CPF do contratante, no caso de empreitada parcial e subempreitada.
CNPJ/CPF do proprietário do CNO, no caso de empreitada e subempreitada.
Setores: deverão ser cadastrados os setores da obra ou da cessão de mão de obra, onde os
funcionários serão alocados para trabalho.
Será criado automaticamente o setor 1- Geral para todos os tomadores existentes e os funcionários
alocados serão gerados neste setor.
Em Módulos\ Tomadores de Serviço\ Cessão de Mão de Obra\ Alocação de Funcionários, criado

campo para alocar o funcionário no setor do tomador de serviços.
Em Módulos\ Tomadores de Serviço\ Obra de Construção Civil\ Rateio por Dias Trabalhados\
Digitação por obra, criado campo para alocar o funcionário no setor da obra.
Em Módulos\ Retiradas/Pró-labore\ Cadastro\ Diretores, criado campo para informar o setor do

tomador de serviços. O campo será habilitado somente se for informado tomador e neste caso será
de preenchimento obrigatório.
Para os cadastros com tomador, já existentes, será gerado automaticamente o setor 1- Geral.
P á g i n a | 18
Em Módulos\ Retiradas/Pró-labore\ Retiradas/ Pró-labore\ Cálculo Individual e Cálculo Múltiplo,
criado campo para informar o setor do tomador de serviços. O campo será habilitado somente se for
informado tomador e neste caso será de preenchimento obrigatório.
Para os recibos com tomador, já existentes, será gerado automaticamente o setor 1- Geral.
Em Módulos\ Autônomos\ Cadastro do Autônomo, criado campo para informar o setor do tomador
de serviços. O campo será habilitado somente se for informado tomador e neste caso será de
preenchimento obrigatório.
Para os cadastros com tomador, já existentes, será gerado automaticamente o setor 1- Geral.
Em Módulos\ Autônomos\ Pagamentos, criado campo para informar o setor do tomador de

serviços. O campo será habilitado somente se for informado tomador e neste caso será de
preenchimento obrigatório.
Para os recibos com tomador, já existentes, será gerado automaticamente o setor 1- Geral.
Em Módulos\ Tomadores\ Retenção de INSS s/ NF, criados novos campos para informação da nota
fiscal correspondente a retenção de INSS:
Série da Nota
Tipo de serviço
Valor de Serviço
Valor de Deduções
Estes dados podem ser importados diretamente do Cordilheira Escrita Fiscal, através do botão
Importação.
P á g i n a | 19
CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho
Em Módulos\ Comunicação de Acidente de Trabalho\ Manutenção, efetuadas diversas alterações.
Em Emitente/ Acidente ou Doença:
Município: Selecionar o código do IBGE correspondente ao município onde ocorreu o acidente.
Endereço/número: Endereço onde ocorreu o acidente.
OBS.: Se o acidente for no estabelecimento do empregador, os dados de endereço serão cadastrados

automaticamente.
Código da parte atingida para eSocial: Selecionar entre as opções disponíveis qual ou quais partes do
corpo foram atingidas no acidente. Este campo ficará habilitado somente após gravar o CAT.
Código do agente causador para eSocial: Selecionar entre as opções disponíveis qual ou quais agentes
causaram o acidente. Este campo ficará habilitado somente após gravar o CAT.
P á g i n a | 20
Código da situação geradora para eSocial: Selecionar entre as opções disponíveis qual ou quais
situações geraram o acidente. Este campo ficará habilitado somente após gravar o CAT.
Em Emitente/ Testemunhas:
Criado campo “Município” para informar o código IBGE correspondente ao município da testemunha.
Para os cadastros já existentes, incluído o código IBGE a partir da descrição da cidade.
Em Atestado Médico:
P á g i n a | 21
Criado o campo “CNES da Unidade”. Deve ser informado conforme a unidade de saúde que prestou o
atendimento ao funcionário.
Criados campos para informar “Nome do médico”, “CRM” e “UF do CRM”, conforme o médico que
prestou o atendimento ao funcionário, emitindo o atestado de saúde.
Atestado de Saúde Ocupacional
Em Módulos, alterado o nome da rotina “Exames Médicos” por “Atestado de Saúde Ocupacional”.
Também, substituído o nome da rotina “Registro de Exames” por “Registro do ASO”.
P á g i n a | 22
Em Registro do Aso deve ser registrado o resultado do atestado, bem como, devem ser registrados
todos os exames realizados., os riscos que o funcionário está sujeito e o resultado da monitoração
biológica.
Nesta tela, informar os dados do Aso.

Data do ASO
P á g i n a | 23
Tipo de exame: Admissional, Periódico, Demissional, Retorno de Afastamento e agora, criado
também o tipo Mudança de Função.
Registrar o resultado do ASO, entre: Apto, Apto com restrição ou Inapto.
Registrar os dados do médico responsável pelo ASO.
Em “Exames Realizados”, registrar todos os exames que foram realizados para complementar o
ASO. Podem ser cadastrados vários exames utilizando o campo Código, que é sequencial.
Em “Riscos”, selecionar o(s) fator(es) de risco que o funcionário estará exposto.
P á g i n a | 24
Em “Monitoração Biológica”, registrar o resultado da monitoração conforme agente químico a que o
funcionário estará exposto.
No cadastro do funcionário, criado botão de atalho ao Registro do ASO.
Exposição a Agentes Nocivos

Em Cadastros\ Cadastro de Funcionários\ Agentes Nocivos, efetuadas diversas alterações:
P á g i n a | 25
Agora será possível cadastrar mais de um agente nocivo para o mesmo empregado no mesmo período.
Para isso foi criado o campo Sequência.
Em Período da Exposição deve ser informada data inicial e final. Se não houver data final, por o
funcionário ainda estar em exposição ao agente nocivo, deve ser informado 31/12/2100 na data final.
Deve-se preencher o tipo da condição diferenciada e todos os dados referentes a Exposição a Agentes
Nocivos. Neste quadro, o campo “Código do Agente Nocivo” será habilitado somente após informar o
“tipo de Risco”, pois os códigos disponíveis serão diferenciados para cada tipo de risco.
Ao gravar, o registro será exibido na grid, podendo ser acessado.
Se o funcionário sair da condição diferenciada, por assumir outra função ou mudar para outro
departamento, deve-se acessar o registro da condição diferenciada e informar a data final.
Será enviado evento ao eSocial no início e no término da condição diferenciada de trabalho.
P á g i n a | 26
Funcionário com Múltiplos Vínculos
Efetuadas diversas alterações no tratamento de funcionários com múltiplos vínculos, pois para o
eSocial deverão ser gerados os dados das demais empresas que o funcionário trabalha.
Alterações efetuadas:
No cadastro do funcionário, em Dados Funcionais, criado o botão “Outros Vínculos”, que será
habilitado se o código de ocorrência para GFIP for igual a 5, 6, 7 ou 8.
Na tela do botão Outros Vínculos, deve primeiramente ser selecionado o critério para cálculo do INSS
com múltiplos vínculos, que substituirá o uso dos eventos 040 e 937.
Cálculo sobre a própria base : Calcula o INSS do funcionário normalmente, sem levar em consideração
os demais vínculos.
Cálculo sobre base global com rateio proporcional : Calcula o INSS do funcionário utilizando todas as
bases (própria e múltiplos vínculos), fazendo o rateio do valor do INSS total conforme a proporção de
cada base. Conforme fazia no evento 40.
Cálculo sobre base global deduzindo INSS já retido : Calcula o INSS do funcionário utilizando todas
as bases (própria e múltiplos vínculos) e do resultado deduz o INSS informado nos múltiplos vínculos.
P á g i n a | 27
Após selecionar o critério de cálculo e clicar em Gravar, habilita o botão Empresas.
Nesta tela devem ser informados os dados das outras empresas que o funcionário possui vínculo
empregatício.
Código: Podem ser cadastradas várias empresas utilizando o campo Código, que é sequencial.
Razão: Informar a razão social da outra empresa que o funcionário possui vínculo.
CNPJ/CPF: Informar o CNPJ ou CPF da outra empresa que o funcionário possui vínculo.
Em Informação de Valores, pode ser definido:
Informar mensalmente: Deverá ser digitado mensalmente em rotina específica o valor do INSS da
outra empresa, para que seja efetuado o cálculo de INSS do funcionário conforme o critério escolhido
para cálculo dos múltiplos vínculos.
Valor Fixo: Se o valor da outra empresa for um valor fixo, ou seja, igual em todos os meses, pode ser
informado nesta tela e será considerado automaticamente em todos os meses ao efetuar o cálculo de
INSS do funcionário conforme o critério escolhido para cálculo dos múltiplos vínculos.
Para o primeiro e segundo critérios de cálculo, deve ser informada a Base de INSS. Para o terceiro
critério deve ser informada a Base de INSS e o Valor do INSS.
Em Módulos\ Pagamento Mensal, criada a rotina “Digitação para Múltiplos Vínculos”.
P á g i n a | 28
Nesta rotina deve ser digitado mensalmente o valor do INSS do outro vínculo.
Para o primeiro e segundo critérios de cálculo, deve ser informada a Base de INSS. Para o terceiro
critério deve ser informada a Base de INSS e o Valor do INSS.
Se no cadastro do funcionário estiver informado valor fixo, este valor será gerado automaticamente
nesta rotina ao acessar o funcionário, permitindo alteração. Se não for necessário alterar o valor fixo,
não precisa efetuar esta digitação, pois ela será gerada automaticamente no cálculo da folha mensal.
Em Módulos\ Pagamento Mensal\ Cálculo da Folha, quando o funcionário possuir múltiplos vínculos,
será considerado o valor da digitação de múltiplos vínculos para o cálculo do INSS descontado do
funcionário. Para este cálculo será considerado o critério escolhido no cadastro de outros vínculos. Na
tela de cálculo da rescisão, se o funcionário possuir múltiplos vínculos, será habilitado um botão para o
usuário informar o valor a partir desta tela, se necessário.
Exemplos de cálculo conforme cada critério:
Critério 1 – Cálculo sobre a própria base:

O INSS será calculado considerando somente a base da própria empresa, sem levar em consideração o
valor informado em múltiplos vínculos.
Critério 2 – Cálculo sobre base global com rateio proporcional:

Base de INSS própria empresa = 2.000,00
Base de INSS outro vínculo = 1.500,00
Base total = 3.500,00 X 11% = 385,00 de INSS total
Desconto de INSS própria empresa, conforme proporcionalidade para a base total = 219,20 (57,14%)
Critério 3 - Cálculo sobre base global deduzindo INSS já retido

Base de INSS própria empresa = 2.000,00
Base de INSS outro vínculo = 1.500,00
P á g i n a | 29
Desconto de INSS outro vínculo = 135,00
Base total = 3.500,00 X 11% = 385,00 de INSS total
Desconto de INSS própria empresa = 385,00 – 135,00 = 250,00
Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Cálculo, também irá considerar o valor de múltiplos vínculos,
conforme as mesmas regras da folha de pagamento.
Será considerado também no cálculo da rescisão complementar. Se for no mesmo mês da rescisão
original, considera os mesmos valores da rescisão original. Se for em outro mês, deve ser digitado o
valor do outro vínculo na rotina específica, em Módulos\ Pagamento Mensal.
Em Módulos\ 13º Salário\ Informações de Valores Extras, criado botão “Múltiplos Vínculos” para a
digitação do INSS outras empresas referentes ao 13º salário.
OBSERVACAO:
O campo Rateio de INSS até 2013 serve apenas para exibir valor de outros vínculos de anos anteriores.
A partir de 2014 deverão ser utilizadas as novas rotinas.
P á g i n a | 30
Ao calcular o 13º salário, se houver outros vínculos, será calculado o desconto de INSS do funcionário
conforme o critério de cálculo escolhido.
ATENÇÃO:
As novas funcionalidade para múltiplos vínculos substituem a utilização dos eventos 40- RATEIA
I.N.S.S + DE 1 EMPREGO e 937- INSS RETIDO OUTRAS EMPRESAS. Estes eventos não poderão
mais ser digitados para o funcionário e sim, deve ser efetuado o cadastro do vínculo informando o
valor fixo ou digitando mensalmente na rotina específica.
Se o funcionário tiver o evento 40 informado em eventos fixos, será automaticamente marcado o

critério “Cálculo sobre base global com rateio proporcional” e o valor do evento fixo será gerado como
“Valor Fixo” no cadastro do outro vínculo. Neste caso devem ser informados os dados da empresa.
Se o funcionário tiver o evento 937 informado em eventos fixos, será automaticamente marcado o
critério “Cálculo sobre base global deduzindo INSS já retido” e o valor do evento fixo será gerado
como “Valor de INSS” no cadastro do outro vínculo. Neste caso devem ser informados os dados da
empresa e o valor da base de INSS.
Cadastro de Estabilidade
No cadastro do funcionário, criado o botão “Estabilidade”.
As estabilidades do funcionário devem ser informadas no eSocial, tanto em seu início quanto em seu
término.
Na tela de Estabilidade serão cadastrados e exibidos os períodos de estabilidade que o funcionário tem,
podendo ser por:
01 - Acidente de Trabalho
02 - Mandato Sindical
P á g i n a | 31
03 - Mandato Eleitoral
04 – Gravidez
05 - Prestação de Serviço Militar
06 - Convenção Coletiva de Trabalho
07 - Candidato da CIPA
08 - Eleito Titular CIPA
09 - Eleito Suplente CIPA
10 - Membro do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS)
11 - Membro de Comissão de Conciliação Prévia
12 - Empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas
13 - Membros do Conselho Curador do FGTS
99 – Outros
Algumas estabilidades devem ser cadastradas pelo usuário, como por exemplo a estabilidade por
gravidez, que inicia quando a empregada avisa a empresa que está grávida.
Outras serão geradas automaticamente, como por exemplo a estabilidade após retorno de férias,
definida em convenção coletiva.
A informação de empregado membro da CIPA, que tinha antes, foi transferida para o cadastro de
estabilidade.
Deve ser revisado o Motivo da Estabilidade, pois para membro da CIPA há mais de uma opção.
Estabilidade por Férias
Alguns sindicatos determinam que o funcionário tem estabilidade após o retorno das férias.
P á g i n a | 32
Neste caso, o sistema fará o cadastramento dessa estabilidade automaticamente, baseado em
parâmetros do cadastro do sindicato.
Em Cadastros\ Genéricos\ Sindicatos\ Parâmetros\ Férias, criado o quadro “Estabilidade Retorno

Férias”, onde deve ser parametrizado que a convenção determina a estabilidade, de férias normais e
férias coletivas, informando a quantidade de dias.
Se estiver informada a quantidade de dias de estabilidade de férias, ao calcular o recibo de férias o

sistema já grava automaticamente o período de estabilidade, com o motivo Convenção coletiva de
trabalho.
Estabilidade por Afastamento
Alguns sindicatos, determinam também, que após o retorno de afastamento o funcionário possui
estabilidade.
Neste caso, ao informar a movimentação de afastamento/retorno, no cadastro do funcionário, em

Movimentação, deve ser informado o período de estabilidade, que irá gerar automaticamente um
registro de estabilidade para o funcionário.
P á g i n a | 33
Antes desta atualização, neste campo era informada apenas a quantidade de dias de estabilidade.
Porém agora deve ser informada a data inicial e final. Para os afastamento já cadastrados com a
quantidade de dias, será calculado automaticamente o período.
OBSERVAÇÃO:
Para afastamento por maternidade não serão habilitados os campos para informar período de
estabilidade, pois neste caso a estabilidade inicia quando a empregada avisa ao empregador sobre a
gravidez e não apenas quando retorna do afastamento. Esta estabilidade deve ser informada
diretamente no cadastro de estabilidade.
Cadastro de Afastamento
No cadastro do funcionário, em Movimentação:
P á g i n a | 34
Criado o campo “Código para eSocial” que deve ser preenchido conforme as opções disponíveis. O
sistema irá sugerir códigos, conforme o tipo de afastamento, podendo ser alterado.
Substituído o campo “Dias de Estabilidade” por “Início Estabilidade” e “Fim Estabilidade”. A

informação de estabilidade preenchida nestes campos gera automaticamente um registro no
cadastro do funcionário, botão Estabilidade, sendo enviado ao eSocial.
Criado o botão “Informações Complementares”, que será habilitado quando o código para FGTS
for igual a O1, O2, O3, PI, P2, P3, Q1 e Q3.
Nesta tela devem ser informados mais alguns dados do afastamento:
P á g i n a | 35
Criado o tipo de afastamento “PAT” para informar a Licença Paternidade. Neste afastamento serão
habilitados apenas os campos:
Código para eSocial

Data de Retorno
Início Estabilidade
Fim Estabilidade
Este afastamento não gera informação para SEFIP/RAIS.
Os dias de licença paternidade serão lançados na folha de pagamento, no evento 992, deduzindo do
salário.
No cadastro de desligamento por motivo de Transferência, será habilitado o campo “CNPJ do

Cessionário”.
P á g i n a | 36
Eventos
Para atender a geração dos eventos ao eSocial, foram criados parâmetros, bem como alterados alguns
cálculos, conforme abaixo:
Cadastro de Eventos
Criado o campo “Rubrica para eSocial”. Neste campo devem ser vinculados todos os eventos do
sistema a uma rubrica do eSocial disponível no campo.
Para os eventos padrão do sistema, esta vinculação será automática. Bem como, para alguns eventos
criados pelo usuário, conforme seu grupo de cálculo.
Alguns eventos terão o novo campo desabilitado, pois o tratamento na geração dos arquivos será
diferenciada.
P á g i n a | 37
Por exemplo:
Evento 34- DIARIAS E AJUDA DE CUSTO:
Este evento terá vinculação diferente conforme o cálculo na folha de pagamento. Se tiver incidência de
IRRF terá um vínculo e se não tiver incidência, terá outro vínculo. Este controle será automático do
sistema.
Cálculo de INSS e IRRF no 13º Salário
No cálculo da segunda parcela de 13º salário, alterados os eventos de desconto do INSS e do IRRF,
conforme segue:
Evento 80- INSS, alterado para evento 197

Evento 81- IRRF, alterado para evento 199
Esta alteração foi necessária para permitir a vinculação dos eventos a rubricas distintas do eSocial.
Cálculo de 1/3 de Férias na Rescisão
No cálculo da rescisão, alterado para que o 1/3 de férias, que era gerado no evento 174 de for ma
agrupada, seja gerado em eventos diferentes para férias proporcionais, férias vencidas e férias em
dobro.
Os valores serão gerados nos seguintes eventos:
996 - ADICIONAL S/ FÉRIAS PROP.

997 - ADICIONAL S/ FÉRIAS VENCIDAS
998 - ADICIONAL S/ FÉRIAS EM DOBRO
Cálculo de 13º Salário Maternidade
No cálculo da 2ª parcela de 13º salário, alterado o cálculo do 13º referente ao período de afastamento
por maternidade.
Antes, o 13º era calculado integralmente no evento 112 e o valor correspondente ao período de
afastamento era gerado no evento 939, neutro, apenas para dedução na GPS e informação na SEFIP.
Agora, foi alterado o evento para geração do 13º maternidade. No evento 112 continuará sendo gerado
o valor integral do 13º salário. O 13º correspondente ao período de afastamento por maternidade será
gerado no evento 99100, de vencimento e também será gerado no evento 99102, de desconto. Assim, o
valor do 13º salário maternidade poderá ser corretamente classificado para o eSocial e também poderá
ser contabilizado em conta específica.
Novos eventos:
99100 - 13º SALARIO MATERNIDADE
99102 - DESC 13º SAL. MATERNIDADE
Para GPS e SEFIP o tratamento continua sendo efetuado normalmente.
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No cálculo da rescisão de contrato também foi alterado o cálculo do 13º salário maternidade. Antes era
gerado no evento 989, que também era neutro. Agora será gerado em evento de vencimento (99101) e
de desconto (99103), a exemplo da folha de pagamento.
Novos eventos:
99101 - 13º SALARIO MATERNIDADE RESC.
99103 - DESC 13º SAL. MATERNIDADE RESC
O cálculo do 13º maternidade, para 2ª parcela e para rescisão, continuará sendo efetuado como antes,
ou seja, será gerado em dias.
Cordilheira Escrita Fiscal
Alguns arquivos do eSocial serão gerados no Cordilheira Recursos Humanos buscando dados
diretamente do Cordilheira Escrita Fiscal, a partir do lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Os arquivos que considerarão dados do CEF são referentes a:
S-1310: Outras Informações – Serv. Tomados (Cessão de Mão de Obra)

S-1320: Outras Informações – Serv. Tomados de Coop. de Trabalho
S-1340: Outras Informações – Serv. Prestados pela Coop. de Trabalho
S-1350: Outras informações – Aquisição de Produção
S-1360: Outras informações – Comercialização de Produção
Cadastro de Itens de Serviço
Em Cadastros\ Prestação de Serviços\ Itens de Serviço, criado o campo “Tipo de serviço para eSocial”.
Deve ser selecionada uma das opções disponíveis.
Cadastro de Emitentes/Destinatários
Em Cadastros\ Genéricos\ Emitentes/Destinatários, criada a opção “Cooperativa de Trabalho”. Deve
ser marcada esta opção se o cliente/fornecedor for uma cooperativa.
Lançamento de Nota Fiscal de Entrada

Em Lançamentos\ Nota de Entrada, na aba Complemento, criado o quadro “Informações para eSocial”,
com os campos:
Obra de Construção Civil. Deve ser selecionada uma das opções disponíveis
Número do CNO
Proprietário. Deve ser informado CPF ou CNPJ, conforme o caso
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Lançamento de Nota Fiscal de Saída
Em Lançamentos\ Nota de Saída, na aba Complemento, criado o quadro “Informações para eSocial”,
com os campos:
Obra de Construção Civil. Deve ser selecionada uma das opções disponíveis
Número do CNO
Proprietário. Deve ser informado CPF ou CNPJ, conforme o caso
Estes campos serão habilitados somente se nos parâmetros da empresa para eSocial estiver marcado
que a em-presa é uma Cooperativa de Trabalho.
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NOTA ORIENTATIVA 2018.09 – Novo Inicio de envio 29/10/2018

Veja detalhes do cronograma:

1º GRUPO - entidades empresariais com faturamento no ano de 2016 acima de R$

3º GRUPO - empregadores optantes pelo Simples Nacional, empregadores pessoa

4º GRUPO - entes públicos e organizações internacionais:

Resumo do Passo a Passo – Rotina E-social

Ao ser contratado um novo cliente, realize os procedimentos abaixo, para cadastramento,

*Envio Testes > Produção

S-2190 – Admissão de Trabalhador – Registro Preliminar

*Folha de Pagamento Mensal

Acompanhar as noticias no Portal – Esocial - Importantíssimo

• necessário primeiro fazer o envio da carga inicial do empregador e tabelas e depois,

O envio das cargas iniciais ocorre em um processo semelhante ao executado no ambiente

A geração da carga inicial pode ser um pouco demorada, dependendo da quantidade de

Verifique abaixo os detalhes de como gerar os dados no ambiente de produção.

No cadastro da Empresa, em Parâmetros\ eSOCIAL/REINF\ Parâmetros I.

Para as empresas da segunda etapa, cujo início de entrega é a partir de 16/07/2018,

Assim, o sistema irá considerar o campo “Mês/Ano de início das Atividades”

Veja outros exemplos com data de início de atividade:

Empregador e Trabalhadores e Não

Também, não permitirá a geração da carga de trabalhadores antes de setembro e a

TELA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA CARGA INICIAL DE EMPREGADOR E TABELAS

Parametrizada a empresa, na primeira fase deve-se fazer o envio da carga inicial do

A tela de geração e transmissão dos arquivos oficiais do empregador e tabelas será

Nesta rotina, o ambiente identificado é o Ambiente Oficial.

Na carga inicial do empregador e tabelas é possível enviar o cadastro do empregador e as

• S-1000: Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

O fluxo de envio do empregador e tabelas é igual ao de testes. A tela de transmissão se

A grande diferença é que no processo oficial, durante a geração/transmissão/recebimento

inicial, os respectivos cadastros do sistema ficarão bloqueados para novas inclusões e

Por isso é muito importante o planejamento da execução deste processo.

Durante o processo da carga inicial, se houver a necessidade de ajuste em algum cadastro

Após corrigir os erros apresentados neste ambiente de produção, será gerado

• Em casos de instabilidade do eSocial, retornando algum erro por problema temporário

Se for erro em função de cadastro incorreto, por exemplo, é imprescindível

Lembrando, que ao corrigir um cadastro com problema, o reenvio do

Para gerar os dados de cada arquivo, serão considerados os cadastros do sistema,

• S-1000: Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público

• S-1005: Tabela de Estabelecimentos, Obras de Construção Civil ou Unidades de

• S-1010: Tabela de Rubricas

• S-1030: Tabela de Cargos/Empregos Públicos

• S-1050: Tabela de Horários/Turnos de Trabalho

• S-1070: Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

TELA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA CARGA INICIAL DOS TRABALHADORES

Enviados os dados de empregador e tabelas, na segunda fase deve-se fazer o envio da

Nesta rotina, o ambiente identificado também é o Ambiente Oficial.

• S-2200: Admissão / Ingresso de Trabalhador

O fluxo de envio dos trabalhadores é igual ao de testes. A tela de transmissão se comporta

Durante a geração/transmissão/recebimento dos retornos da carga inicial, os respectivos

Por isso é muito importante o planejamento da execução deste processo.

Durante o processo da carga inicial, se houver a necessidade de ajuste em algum cadastro

Após corrigir os erros apresentados neste ambiente de produção, será gerado

Para gerar os dados de cada arquivo, serão considerados os cadastros do sistema,

• S-2200: Admissão / Ingresso de Trabalhador

• S-2300: Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Início

TELA DE CONTROLE E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PERIÓDICOS E NÃO PERIÓDICOS

EVENTOS NÃO PERIÓDICOS

Veja abaixo os detalhes dos eventos não periódicos.