PQ - XX.XXX - Ação

PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE PQ.XX.
XXX
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Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria Contínua Página 1 de 2
1) OBJETIVO
Este procedimento tem por objetivo definir a sistemática para a tomada de Ações Corretivas, Preventivas e
Melhorias referentes às não-conformidades identificadas, além de propiciar metodologia para aplicação de
melhorias em todos os processos que integram o Sistema de Gestão da Qualidade da (NOME DA EMPRESA).
Quando necessário, deve ser aplicado em conjunto com o Procedimento de Controle de Não Conformidades
(PQ.XX.XXX).
2) CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao processo de investigação para prevenir causas e recorrências de não-conformidades, sejam
causas reais e/ou potenciais do sistema de gestão da qualidade.
3) RESPONSABILIDADES
 Garantia da Qualidade
- propor e acompanhar os processos de ação;
- demonstrar andamento dos planos de ação para a diretoria;
- analisar eficácia dos planos de ação;
- manter registros de execução dos planos de ação.
 Diretoria
- executar planos de ação solicitados;
- disponibilizar recursos para execução de planos de ação.
 Todos envolvidos no Sistema de Gestão da Qualidade

- executar planos de ação solicitados.
4) INSTRUÇÕES
O processo de tomada de Ações deve ser em grau apropriado à magnitude do problema e proporcional aos
riscos encontrados.
Todo o processo de abertura, elaboração do plano de ação, acompanhamento do plano, análise da eficácia e
encerramento da ação deve ser feito pela Garantia da Qualidade (GQ), com o apoio de todos os envolvidos no
sistema de gestão da qualidade.
4.1) Ações Corretivas
Para que seja aberto um processo de ação corretiva é necessário que seja identificada uma não
conformidade, conforme definido no Procediemento de Controle de Não Conformidades PQ.XX.XXX e
registrada no RNC - FR.XX.XX1. Nem todas não conformidades necessitam de um plano de ação. A
necessidade (recomendável ou obrigatório) relativa à abertura de um plano de ação está definida na tabela 1
PQ.XX.XXX e segue também abaixo:
Elaborador por: Aprovado por:

Representante da Gerência Responsável Técnico
QUADRO DE Visto: Visto:
APROVAÇÕES
Data: Data:
PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA QUALIDADE PQ.XX.XXX
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Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria Contínua Página 2 de 2
Tabela 1 - Tomada de decisão para abertura de ação em relação ao processo de

encerramento da RNC.
RISCO DA N.C. REINCIDÊNCIA EMISSÃO DE RA (FR.14.001)
Baixo Não Não necessário
Baixo Sim Não necessário
Médio Não Recomendável
Médio Sim Recomendável
Alto Não Obrigatório
Alto Sim Obrigatório
Ao ser tomada uma ação corretiva, que pode ser de produto, de processo ou de sistema, todas as atitudes
(descritas no plano) devem ser formalizadas através do formulário RA (FR.XX.XX1).
É importante que na investigação do problema, quando aplicável, sejam utilizadas ferramentas básicas da
qualidade, como: diagrama Ishikawa (causa e efeito), brainstorming, 5 Porquês, diagrama de Pareto, entre
outros.
Na verificação da eficácia das ações tomadas, deve-se observar se os documentos foram revisados e os
treinamentos realizados.
Quando for identificado que as ações foram ineficazes, deverá ser emitido um novo Relatório de Ação com
nova numeração.
4.2) Ação Preventiva / Melhoria

Quando existir a necessidade de executar uma melhoria de processo ou a prevenção de um possível problema
em um processo / produto, e não houver evidências de uma não-conformidade detectada, deve ser
considerada a abertura de um processo de Ação Preventiva, de modo a garantir que sejam eliminadas /
corrigidas falhas potenciais de que possam gerar problemas em processos e produtos.
O processo de melhoria contínua deve ser utilizado para aplicar técnicas de melhoria em processos e
atividades do Sistema de Gestão da Qualidade. A diferença desta ação com a preventiva é que, nesta ação
não existem causas potencias de não-conformidade, o que existe é a necessidade de melhoria, de
aprimoramento de processos e sistemas.
Estas ações também devem ser formalizadas através do Formulário RA (FR.XX.XX1).
4.3) Formulário de Relatório de Ação (RA)

O formulário de Ação Corretiva, Preventiva e Melhoria, FR.XX.XX1, pode também estar no sistema
informatizado, para possíveis consultas e acompanhamentos pelas Garantia da Qualidade, mas ao ser
finalizado, deve estar impresso para assinatura e arquivamento para registro da qualidade.
5) REGISTRO
FR.XX.XX1 - Relatório de Ação
6) HISTÓRICO DE REVISÕES
HISTORICO DE REVISÕES
Nº de Revisão Descrição / motivos Data Documento
00 Implantação do Documento -------------

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 Todos envolvidos no Sistema de Gestão da Qualidade

4.1) Ações Corretivas

Elaborador por: Aprovado por:

Tabela 1 - Tomada de decisão para abertura de ação em relação ao processo de

4.2) Ação Preventiva / Melhoria

4.3) Formulário de Relatório de Ação (RA)

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