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    Processo - Lançar Frete Do Fornecedor Sap.

    Enviado por

    Cristiano Lopes
    O documento descreve os passos para lançar o frete de um fornecedor no sistema MIRO, incluindo selecionar a data e referência corretas, preencher os campos de pagamento, inserir o código do fornecedor e número da nota fiscal, e marcar o saldo como pago.

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    Cristiano Lopes
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    O documento descreve os passos para lançar o frete de um fornecedor no sistema MIRO, incluindo selecionar a data e referência corretas, preencher os campos de pagamento, inserir o código do fornecedor e número da nota fiscal, e marcar o saldo como pago.

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      BUSINESS PROCESS PROCEDURE  

      INTERVENÇÃO PROCESSUAL  

           

    EQUIPE FUNCIONAL: PÁGINA


    PROCESSO:
    LANÇAR FRETE DO FORNECEDOR
    USC-CÉLULA DE RECEBIMENTO 1/3

    CONTROLE DO DOCUMENTO:

    Atividade: Processo: Lançar Frete do Fornecedor

    Data: 25/03/2021 

    Autor: Cristiano Lopes 

    DESCRIÇÃO:

    Realizar a Entrada na Transação MIRO.

    APROVAÇÕES:

    Aprovado por Função Data

        25/03/2021 

    REVISÕES:

    .Transação – MIRO:

    TRANSAÇÃO MIRO:
    OPERAÇÃO – Fatura
    Na ABA Dds. Básicos:
    Data da Fatura – 17.03.2 – sempre vai ser a data da emissão do CTE.
    REFERÊNCIA - 228368-U – sempre vai ser o numero do CTE com a letra U no final.
    MONTANTE – 191,32 – sempre vai ser o valor a receber do CTE.
    Na ABA Referência ao pedido:
    Pedido / programa de remessas, ao lado digita o numero do Pedido = 4500349144 e dar um
    ENTR, Deixar sempre em Custos Complementares de Aquisição Planejados.
    Procurar o Código de Imposto – F3 = frete: ICMS + PIS e COFINS em PE
    F0 = para PB ou F2 pra LASIL.

    Na ABA Pagamento:
    Dt. básica – 17.03.21 não precisa alterar a data.
    Cond.pgto – verificar na transação XK03 – vai a fornecedor, F4 e digita o cód. Do Fornecedor,
    depois é só marcar os dois campos de Pagamento e dar dois ENTR. E só alterar a condição de
    Pagamento pra C030
    Na ABA Detalhe:
    Vai a Emissor. Fatura – 21006398, e coloca o código do Fornecedor que localizou na transação
    XK03.
    Depois em TXT. Cabeçalho – 76654-56, colocar o numero da Nota Fiscal do Cliente.
    Depois vai a Ctg. NF – e coloca C1, que significa conhecimento de Entrada.
    E por final, Verificar se o Saldo ta zerado e Gravar – CTRLS.

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