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    PO - Criação Da Fatura e Nota Fiscal

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    ANTONIO
    Este documento descreve o processo de faturamento no SAP, incluindo a criação de faturas a partir de ordens de venda futura e remessas, bem como os fluxos e aplicativos envolvidos. Primeiro, detalha o fluxo completo do processo de vendas, depois explica como faturar ordens de venda futura sem saída de mercadoria e ordens de venda de remessas com saída de mercadoria do estoque. Finalmente, descreve os passos e aplicativos para imprimir os documentos fiscais relevantes.

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    Este documento descreve o processo de faturamento no SAP, incluindo a criação de faturas a partir de ordens de venda futura e remessas, bem como os fluxos e aplicativos envolvidos. Primeiro, detalha o fluxo completo do processo de vendas, depois explica como faturar ordens de venda futura sem saída de mercadoria e ordens de venda de remessas com saída de mercadoria do estoque. Finalmente, descreve os passos e aplicativos para imprimir os documentos fiscais relevantes.

    Descrição original:

    SAP SD

    Título original

    PO - Criação da fatura e Nota Fiscal

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    Este documento descreve o processo de faturamento no SAP, incluindo a criação de faturas a partir de ordens de venda futura e remessas, bem como os fluxos e aplicativos envolvidos. Primeiro, detalha o fluxo completo do processo de vendas, depois explica como faturar ordens de venda futura sem saída de mercadoria e ordens de venda de remessas com saída de mercadoria do estoque. Finalmente, descreve os passos e aplicativos para imprimir os documentos fiscais relevantes.

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    PO - Criação Da Fatura e Nota Fiscal

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    Este documento descreve o processo de faturamento no SAP, incluindo a criação de faturas a partir de ordens de venda futura e remessas, bem como os fluxos e aplicativos envolvidos. Primeiro, detalha o fluxo completo do processo de vendas, depois explica como faturar ordens de venda futura sem saída de mercadoria e ordens de venda de remessas com saída de mercadoria do estoque. Finalmente, descreve os passos e aplicativos para imprimir os documentos fiscais relevantes.

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    PROCEDIMENTO OPERACIONAL – ESCOLA SAP RAIZ

    Processo de Vendas
    MÓDULO 1 – SD04 Criação da fatura e Nota Fiscal

    INFORMAÇÕES GERAIS:

    Processo=> Comercializar Produtos e Serviços

    Transação SAP Fiori=> Criar Fatura – VF01

    Objetivo da transação=> N/A

    Áreas envolvidas=> Administrativo filial

    Pré Requisitos => N/A

    Perfil de Acesso SAP=> Analista de Faturamento


    Auxiliar Administrativo
    Coordenador de Faturamento
    Coordenador Administrativo
    Coordenador Adm. Comercial

    I. Fluxo completo do processo de vendas no SAP

    Criação Ordem Venda Workflow de Pré Receituário Criação da


    Contrato de com ou sem Aprovações Agronômico Remessa
    Vendas referência ao
    contrato

    Faturista Faturista Gestores Responsável Técnico Customer


    Service

    Picking e Saída Imprime Ordem Criar Fatura e Vincular Confirmação de


    de Mercadoria de Carregamento Imprimir receituário com Entrega (Ass.
    Documentos NF + Impressão Duplicata)

    Faturista Faturista Faturista Faturista Faturista

    Você está aqui

    1
    O fluxo completo do processo de faturamento é igual para todos os tipos de vendas.
    Importante que Venda Futura (ZVEF) e Venda Conta e Ordem (ZVCR) não tem saída de
    mercadoria.
    Na ZVEF a saída da mercadoria se dá pela Simples Remessa (ZVFR)
    E na ZVCR Conta e Ordem, a remessa, picking e saída de mercadoria acontece após o
    faturamento (vide monitor NFE – Conta Ordem, que é o controle deste tipo de venda)

    II. Fatura da Ordem de Venda Futura

    Tipo de Ordem de Venda ZVEF

    1º passo: Fatura da Ordem de Venda ZVEF (venda futura) – Sem Remessa do item

    Aplicativo: Criar documentos de faturamento – VF01

    2
    Digitar o número da Ordem de Venda ZVEF no campo Documento Enter Gravar

    Irá gerar o número do documento de faturamento

    2º passo: Aplicativo: Exibir documentos de faturamento

    3
    Digitar o número do documento faturado Avançar

    3º passo: Clica em Contabilidade + duplo clique em Nota Fiscal Brasil

    4
    Vai exibir o número do Documento de faturamento (Doc Num)

    4º passo: Aplicativo: Monitor NF-e Brasil

    Digitar o número do DocNum Executar

    5
    6
    7
    Se der algum erro para imprimir pelo monitor, acessar /NSP01 (SPOOL)

    8
    9
    III. Fatura da Ordem de Venda de Simples Remessa (ZVFR)

    • Ordem de venda 100000026 criada com referência a ZVEF 70000076


    Fluxo dos Documentos de Venda

    1º passo: Fatura da Ordem de Venda ZVFR (Simples Remessa) – Saída da mercadoria do estoque.

    • Aplicativo: Criar documentos de faturamento – VF01

    10
    Digitar o número da Ordem de Venda ZVEF no campo Documento Enter

    11
    2º passo: Validar transportadora para CIF
    Verificar transportadora em Detalhe de Cabeçalho

    Parceiros no cabeçalho

    12
    3º passo: Adicionar placa

    Documento gravado, clica em exibir

    13
    Clica em Contabilidade e duplo clique em Nota Fiscal Brasil

    14
    Vai exibir o número do Documento de faturamento (Doc Num)

    4º passo: Aplicativo: Monitor NF-e Brasil

    15
    Digitar o número do DocNum Executar

    16
    5º passo: Aplicativo: Imprimir Documentos

    17
    Se der algum erro para imprimir pelo monitor, acessar /NSP01 (SPOOL)

    18
    Impressões:

    Formulário do Termo de Condição:

    19
    Nota fiscal e outros documentos como Boleto e Duplicata, que vai depender da condição de pagamento e
    forma de pagamento

    Para sementes verificar se dados referentes aos lotes estão em conformidade com boletim de
    análise, e para o estado do MT validar Guia Fase

    20
    21

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