CHECK LIST DE AUDITORIAS SESMT

SETOR:
NR QUESTÃO O QUE VERIFICAR? EVIDÊNCIA OBSERVAÇÕES
1.4. - Comprovante de treinamento inicial ou de
Os colaboradores receberam treinamento sobre riscos Verificar se há controle interno para reposição do
1 mudança de função sobre riscos ambientais e medidas Verificar listas de treinamentos.
ambientais? treinamento para colaboradores ausentes
preventivas.
1.6 - Comprovante de Capacitações e treinamentos Verificar se há controle interno para reposição do
1 Há cronograma de educação continuada? LNT + Listas de Presença.
periódicos e eventuais treinamento para colaboradores ausentes
Os colaboradores usam os Equipamento de Proteção Ficha de controle de fornecimento de EPI dos
6.6.1 (c) - Fornecimento de EPI de acordo com risco X
6 Individual corretamente, conforme disposto na empregados, verificação do uso de EPI no
função
Matriz de Risco do PPRA? local
Os colaboradores receberam treinamento sobre uso, Verificar se há controle interno para reposição do
6 6.6.1 (d) - Treinamento de EPI Verificar listas de treinamentos.
guarda e conservação dos EPIs? treinamento para colaboradores ausentes
Há EPIs em estoque suficiente para substituição 6.6.1 (e) substituir imediatamente, quando danificado
Verificação no local e evidenciar com foto.
imediata em casos de dano ou extravio? ou extraviado;
Há evidencias de irregularidade nos Equipamentos 6.6.1 (g) - Comunicação de irregularidade de EPI ao Ficha de Notificação de Não Conformidade de
6
de Proteção Individual usado pelos colaboradores? Ministério da Economia (Trabalho). EPI.
Todos os colaboradores que usam EPI possuem Fichas de EPI de todos os colaboradores desde
6 6.6.1 (h) - Registro de EPI
fichas de controle preenchidas corretamente? a admissão.
Os colaboradores estão com os exames periódicos 7.4.1 - Exames médicos obrigatórios: Admissionais,
7 ASO ou indicadores de exames.
em dia? periódicos, retorno e mudança de função e demissional.
Há alguma depressão ou saliência no piso com 8.3.1 - Os pisos do local de trabalho são livres de
Inspeção dos ambientes de trabalho e
8 potencial de causar acidente ou dano físico ao depressões e saliências que prejudiquem a circulação de
relatórios de evidências.
colaborador? pessoas ou a movimentação de materiais.
8.3.5 - São empregados nos pisos, escadas, rampas,
Inspeção dos ambientes de trabalho e
8 O piso e ou escada possui material antiderrapante? corredores e passagens dos locais de trabalho, materiais
relatórios de evidências.
antiderrapantes.
8.4.3 - As coberturas dos locais de trabalho asseguram Inspeção dos ambientes de trabalho e
8 Há vazamentos e ou infiltrações no setor?
efetiva proteção contra as chuvas? Não há vazamentos? relatórios de evidências.
Foi elaborado o Prontuário de Instalação Elétrica da 10.2.4 - Unidade com carga acima de 75 KW, deve ter Verificar existência do Prontuário de
10
edificação? Prontuário de Instalação Elétrica. Instalação Elétrica.
10.2.9.2 - As vestimentas de trabalho são adequadas às
Os eletricistas usam roupa adequada para serviços Verificação no local e ficha de EPIs, entrevista
10 atividades, contemplando a condutibilidade,
elétricos? com empregado.
inflamabilidade e influências eletromagnéticas.
São realizadas inspeções periódicas, preventivas e 10.4.1 - Inspeção periódica do sistema elétrico
10 corretivas no sistema, dispositivos e equipamentos 10.4.3.1 - Inspeção de equipamentos, dispositivos e Verificar ficha ou relatório de inspeção.
elétricos ferramentas que possuem isolamento elétrico.
Há trabalhos em alta tensão? Se positivo, os 10.7.2 - Treinamento de SEP para profissionais que Verificar se há controle interno para reposição do
10 Verificar certificados + listas de treinamentos
colaboradores possuem treinamento de SEP? atuam em alta tensão. treinamento para colaboradores ausentes
Os colaboradores que atuam com eletricidade, Verificar se há controle interno para reposição do
10 10.8.8 - Treinamento de NR-10 Verificar certificados + listas de treinamentos
possuem o treinamento de NR-10? treinamento para colaboradores ausentes
Há equipamentos de combate à incêndio (CO2 ou 10.9.1 - Equipamentos de combate à incêndio nas áreas
10 Verificação no local e evidenciar com foto.
ABC) próximo dos equipamento elétricos? de instalação ou com equipamentos elétricos
Todas as instalações elétricas e quadros elétricos 10.10.1 - Sinalização de Segurança nas instalações e
10 Verificação no local e evidenciar com foto.
possuem sinalização de segurança? serviços elétricos
Há Protocolos e Procedimentos escritos para livre
10.11.1 - Procedimento de trabalho para serviços
10 consulta dos colaboradores que atuam com Documento POP ou Protocolo.
elétricos
eletricidade?
Os colaboradores que atuam com eletricidade e os
10.12.2 - Existem empregados no estabelecimento Verificar se há controle interno para reposição do
10 ajudantes, possuem noção de primeiros socorros para Verificar certificados + listas de treinamentos
treinados para a prestação de primeiros socorros. treinamento para colaboradores ausentes
atendimento de eventuais ocorrências?
 11.1.1 - Os poços de elevadores e monta-cargas
Os poços de elevadores e monta-cargas são cercados deverão ser cercados, solidamente, em toda sua altura,
11 Verificação no local e evidenciar com foto.
em sua altura? exceto as portas ou cancelas necessárias nos
pavimentos.
Os carros manuais de transporte possuem protetores 11.1.4 - Os carros manuais para transporte devem
11 Verificação no local e evidenciar com foto.
para as mãos? possuir protetores das mãos.
11.3.2 - O material armazenado deverá ser disposto de
Existem materiais obstruindo o sistema de proteção
11 forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos Verificação no local e evidenciar com foto.
contra incêndio ou as saídas de emergência?
contra incêndio, saídas de emergências, etc.
As maquinas e equipamentos existentes, possuem
12 Existência de Máquinas e Equipamentos na Instalação. Inventário de máquinas conforme a NR-12.
sistema de segurança?

13.5.1.3 (a) - Válvula de segurança ou outro dispositivo

de segurança com pressão de abertura ajustada em valor
igual ou inferior à PMTA, instalado diretamente no
vaso ou no sistema que o inclui.
13 O vaso de pressão possui sistema de segurança? Verificação no local e evidenciar com foto.
13.5.1.3 (c) - Sistema de segurança que defina
formalmente o(s) meio(s) para evitar o bloqueio
inadvertido de dispositivos de segurança (Dispositivo
Contra Bloqueio Inadvertido - DCBI)

13.5.1.3 (d) - Instrumento que indique a pressão de

operação, instalado diretamente no vaso ou no sistema
que o contenha.
13.5.1.4 - Placa de identificação com no mínimo,
O vaso de pressão possui pressurizador, placa de
13 fabricante, número de identificação, ano de fabricação, Verificação no local e evidenciar com foto.
identificação e prontuário do fabricante?
PMTA, Pressão de teste hidrostático, código de projeto,
ano e edição
13.5.1.6 (a) - Prontuário do vaso de pressão a ser
fornecido pelo fabricante.
São realizadas inspeções periódicas, preventivas e
13 13.5.1.6 (d) - Relatórios de inspeção em conformidade. Verificar ficha ou relatório de inspeção.
corretivas no vaso de pressão?
Os colaboradores receberam treinamento sobre 23.1.1 - Treinamento/Orientações de Combate à Verificar se há controle interno para reposição do
23 Verificar listas de treinamentos.
noções de proteção e combate à incêndio? Incêndio para todos os colaboradores treinamento para colaboradores ausentes

23.2 - Os locais de trabalho deverão dispor de saídas,

em número suficiente e dispostas de modo que aqueles
que se encontrem nesses locais possam abandoná-los
A saída e ou rota de fuga é adequada para uma
23 com rapidez e segurança, em caso de emergência. Verificação no local e evidenciar com foto.
evacuação rápida e possui sinalização clara?
23.3 As aberturas, saídas e vias de passagem devem ser
claramente assinaladas por meio de placas ou sinais
luminosos, indicando a direção da saída.

24.2.2 - Deve ser atendida a proporção mínima de uma

O pavimento possui sanitários suficientes, separados
24 instalação sanitária para cada grupo de 20 (vinte) Verificação no local e relatório de evidências.
por sexo para atender proporção mínima de 1/20?
trabalhadores ou fração, separadas por sexo.
24.2.2.1 Será exigido um lavatório para cada 10 (dez)
trabalhadores nas atividades com exposição e manuseio
Há lavatório na proporção 1/10 para colaboradores
24 de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, Verificação no local e evidenciar com foto.
que atuam com material biológico infectante?
aerodispersóides ou que provoquem a deposição de
poeiras, que impregnem a pele e roupas do trabalhador.
 24.2.3 As instalações sanitárias devem: a) ser mantidas
em condição de conservação, limpeza e higiene; b) ter
piso e parede revestidos por material impermeável e
lavável; c) peças sanitárias íntegras; d) possuir
recipientes para descarte de papéis usados; e) ser
ventiladas para o exterior ou com sistema de exaustão
forçada; f) dispor de água canalizada e esgoto ligados à
rede geral ou a outro sistema que não gere risco à saúde
e que atenda à regulamentação local; e g) comunicar-se
As instalações sanitárias estão em condições com os locais de trabalho por meio de passagens com
24 Verificação no local e evidenciar com foto.
higiênicas favoráveis? piso e cobertura, quando se situarem fora do corpo do
estabelecimento.
24.4.3 Os vestiários devem: a) ser mantidos em
condição de conservação, limpeza e higiene; b) ter piso
e parede revestidos por material impermeável e lavável;
c) ser ventilados para o exterior ou com sistema de
exaustão forçada; d) ter assentos em material lavável e
impermeável em número compatível com o de
trabalhadores; e e) dispor de armários individuais
simples e/ou duplos com sistema de trancamento.

24.3.5 Será exigido, para cada grupo de trabalhadores

ou fração, 1 (um) chuveiro para cada: a) 10 (dez)
trabalhadores, nas atividades laborais em que haja
exposição e manuseio de material infectante,
substâncias tóxicas, irritantes ou aerodispersóides, que
Há vestiários com chuveiros na proporção 1/10 para
impregnem a pele e roupas do trabalhador;
24 colaboradores que atuam com material biológico Verificação no local e evidenciar com foto.
24.4.1 Todos os estabelecimentos devem ser dotados de
infectante?
vestiários quando: a) a atividade exija a utilização de
vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de
uniforme cuja troca deva ser feita no próprio local de
trabalho; ou b) a atividade exija que o estabelecimento
disponibilize chuveiro.

24.4.5 Nas atividades laborais em que haja exposição e

manuseio de material infectante, substâncias tóxicas,
Há armários simples individuais para todos os irritantes ou aerodispersóides, bem como naquelas em
24 colaboradores? E nos casos em que há guarda de que haja contato com substâncias que provoquem Verificação no local e evidenciar com foto.
EPI, os armários possuem compartimento duplo? deposição de poeiras que impregnem a pele e as roupas
do trabalhador devem ser fornecidos armários de
compartimentos duplos ou dois armários simples.

24.5.1 Os empregadores devem oferecer aos seus

São disponibilizados locais de conforto para trabalhadores locais em condições de conforto e higiene
24 Verificação no local e evidenciar com foto.
refeições e pausas durante a jornada de trabalho? para tomada das refeições por ocasião dos intervalos
concedidos durante a jornada de trabalho.

24.6.1 Quando as empresas possuírem cozinhas, estas

devem: a) ficar anexas aos locais para refeições e com
ligação para os mesmos; b) possuir pisos e paredes
revestidos com material impermeável e lavável; c)
A cozinha é anexa ao refeitório e conta com uma dispor de aberturas para ventilação protegidas com telas
estrutura de segurança, paredes impermeáveis, ou ventilação exautora; d) possuir lavatório para uso
sistema de ventilação e exaustão, lavatório para dos trabalhadores do serviço de alimentação, dispondo
24 Verificação no local e evidenciar com foto.
higienização das mãos, local adequado para de material ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou
disposição do livo e sanitário exclusivo separado por secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas
sexo? coletivas; e) ter condições para acondicionamento e
disposição do lixo de acordo com as normas locais de
controle de resíduos sólidos; e f) dispor de sanitário
próprio para uso exclusivo dos trabalhadores que
manipulam gêneros alimentícios, separados por sexo.
 24.6.2 Em câmaras frigoríficas devem ser instalados
A câmara frigorífica possui dispositivo para abertura dispositivos para abertura da porta pelo lado interno,
24 Verificação no local e evidenciar com foto.
da porta do lado interno? garantida a possibilidade de abertura mesmo que
trancada pelo exterior.
24.6.3 Os recipientes de armazenagem de gás liquefeito
Os recipientes de GLP, estão dispostos em área de petróleo (GLP) devem ser instalados em área externa
24 Verificação no local e evidenciar com foto.
externa, com sinalização adequada? ventilada, observadas as normas técnicas brasileiras
pertinentes.
24.9.1.1 O fornecimento de água deve ser feito por
meio de bebedouros na proporção de, no mínimo, 1
Há bebedouros na proporção 1/50 com rotina de
24 (um) para cada grupo de 50 (cinquenta) trabalhadores Verificação no local e evidenciar com foto.
manutenção em dias?
ou fração, ou outro sistema que ofereça as mesmas
condições.
Existem placas de segurança, combate à incêndio, 26.1.1 Devem ser adotadas cores para segurança em Plano de verificação de Placas de sinalização
26 rota de fuga, atenção e com informações claras sobre estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar de segurança, pinturas no solo, paredes,
os possíveis riscos do ambiente? e advertir acerca dos riscos existentes. tubulações, equipamentos etc.
26.2.1 O produto químico utilizado no local de trabalho
deve ser classificado quanto aos perigos para a
segurança e a saúde dos trabalhadores de acordo com os
critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente
Harmonizado de Classificação e Rotulagem de
Os produtos químicos existentes no local, estão
Produtos Químicos (GHS), da Organização das Nações
26 acondicionados da forma correta e tem rotulagem Verificação no local e evidenciar com foto.
Unidas.
com informações claras sobre o produto?
26.2.2.2 A rotulagem preventiva deve conter os
seguintes elementos: a) identificação e composição do
produto químico; b) pictograma(s) de perigo; c) palavra
de advertência; d) frase(s) de perigo; e) frase(s) de
precaução; f) informações suplementares.
26.2.4 Os trabalhadores devem receber treinamento: a)
para compreender a rotulagem preventiva e a ficha com
Os colaboradores receberam treinamento sobre dados de segurança do produto químico. b) sobre os Verificar se há controle interno para reposição do
26 Verificar listas de treinamentos.
produtos químicos, rótulos e FISPQ? perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e treinamento para colaboradores ausentes
procedimentos para atuação em situações de
emergência com o produto químico.
32.2.4.3 Nos locais onde exista possibilidade de
exposição ao agente biológico, existe lavatório
exclusivo para higiene das mãos provido de água
corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira
Há lavatórios exclusivos para a higiene das mãos que provida de sistema de abertura sem contato manual?
32 Verificação no local e evidenciar com foto.
dispense o contato manual no ato do fechamento? 32.10.15 Todos os lavatórios e pias devem: a) possuir
torneiras ou comandos que dispensem o contato das
mãos quando do fechamento da água; b) ser providos
de sabão líquido e toalhas descartáveis para secagem
das mãos.

32.2.4.3.1 Os quartos ou enfermarias destinados ao

Os quartos ou enfermarias de isolamento infecto-
32 isolamento de pacientes portadores de doenças infecto- Verificação no local e evidenciar com foto.
contagioso, possuem lavatório no seu interior?
contagiosas devem conter lavatório em seu interior.

32.2.4.5 A instituição proíbe: a) a utilização de pias de

trabalho para fins diversos dos previstos; b) o ato de
São vedados o uso de adorno, ato de fumar,
fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de
manuseio de lentes, consumo de bebidas alcoólicas e Verificar existência de documento e placas de
32 contato nos postos de trabalho; c) o consumo de
guarda de alimento e uso de calçado aberto e proibição.
alimentos e bebidas nos postos de trabalho; d) a guarda
calçados de salto acima de 5cm?
de alimentos em locais não destinados para este fim; e)
o uso de calçados abertos?
32.2.4.6 Todos trabalhadores com possibilidade de
Os colaboradores que possuem exposição a agentes
exposição a agentes biológicos devem utilizar
32 biológicos, fazem uso de roupa/jaleco adequado que Verificação no local e evidenciar com foto.
vestimenta de trabalho adequada e em condições de
garanta a proteção aos agentes?
conforto.
 32.2.4.7 Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
Os EPIs descartáveis estão à disposição e em estoque descartáveis ou não, deverão estar à disposição em
32 Verificar estoque de EPI.
suficiente? número suficiente nos postos de trabalho, de forma que
seja garantido o imediato fornecimento ou reposição.

32.2.4.9 O empregador deve assegurar capacitação aos

Os colaboradores receberam treinamento sobre Verificar se há controle interno para reposição do
32 trabalhadores, antes do início das atividades e de forma Verificar listas de treinamentos.
Biossegurança treinamento para colaboradores ausentes
continuada sobre Biossegurança.
32.2.4.10 Em todo local onde exista a possibilidade de
exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas
aos trabalhadores instruções escritas, em linguagem
São disponibilizadas instruções escritas sobre acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e Verificar documentos: Manuais, instrução,
32
Biossegurança medidas de prevenção de acidentes e de doenças POPs e Protocolos.
relacionadas ao trabalho.
32.2.4.15 São vedados o reencape e a desconexão
manual de agulhas.
32.2.4.13 Os colchões, colchonetes e demais
Os colchões e colchonetes estão em boas condições almofadados devem ser revestidos de material lavável e
32 Verificação no local e evidenciar com foto.
de uso? Sem furos, fissuras e rasgos? impermeável, permitindo desinfecção e fácil
higienização.
32.2.4.17.1 A todo trabalhador dos serviços de saúde
Os colaboradores estão com as vacinas obrigatórias deve ser fornecido, gratuitamente, programa de Cartões de vacinas + Indicadores de
32
em dias? imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os vacinação.
estabelecidos no PCMSO.
32.3.1 Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na
embalagem original dos produtos químicos utilizados
As embalagens de produtos químicos são
32 em serviços de saúde. Entrevista com colaborador.
reutilizadas? E o rótulo original removido?
32.3.3 É vedado o procedimento de reutilização das
embalagens de produtos químicos.
32.3.4.1.1 Os produtos químicos, inclusive
Os produtos químicos existentes no local, possuem intermediários e resíduos que impliquem riscos à Verificação no local e evidenciar com foto +
32
ficha descritiva e de segurança? segurança e saúde do trabalhador, devem ter uma ficha FISPQ
descritiva
32.3.6.1 Capacitar, inicialmente e de forma continuada,
Os colaboradores receberam treinamento sobre Verificar se há controle interno para reposição do
32 os trabalhadores envolvidos para a utilização segura de Verificar listas de treinamentos.
manipulação segura de produtos químicos? treinamento para colaboradores ausentes
produtos químicos.

32.3.7.1 O empregador deve destinar local apropriado

para a manipulação ou fracionamento de produtos
químicos que impliquem riscos à segurança e saúde do
trabalhador. Com: a) sinalização gráfica de fácil
visualização para identificação do ambiente,
respeitando o disposto na NR-26; b) equipamentos que
garantam a concentração dos produtos químicos no ar
abaixo dos limites de tolerância estabelecidos nas NR-
Os locais de manipulação e fracionamento de
09 e NR-15 e observando-se os níveis de ação previstos
32 produtos químicos são adequados, sinalizados, Verificação no local e evidenciar com foto.
na NR-09; c) equipamentos que garantam a exaustão
possuem exaustores e chuveiros lava olhos?
dos produtos químicos de forma a não potencializar a
exposição de qualquer trabalhador, envolvido ou não,
no processo de trabalho, não devendo ser utilizado o
equipamento tipo coifa; d) chuveiro e lava-olhos, os
quais deverão ser acionados e higienizados
semanalmente; e) equipamentos de proteção individual,
adequados aos riscos, à disposição dos trabalhadores; f)
sistema adequado de descarte.
 32.3.8.3 Os cilindros contendo gases inflamáveis, tais
como hidrogênio e acetileno, devem ser armazenados a
Os locais de armazenamento de gases inflamáveis uma distância mínima de oito metros daqueles
32 Verificação no local e evidenciar com foto.
estão a 8 metros de gases oxidantes? contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e óxido
nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao
fogo
32.3.8.4 Para o sistema centralizado de gases
medicinais devem ser fixadas placas, em local visível,
com caracteres indeléveis e legíveis, com as seguintes
O hospital possui sistema centralizado de gás
informações: a) nominação das pessoas autorizadas a
medicinal? Em caso positivo, há placas com Verificação no local e evidenciar com foto +
32 terem acesso ao local e treinadas na operação e
indicação do pessoal autorizado, procedimentos para Procedimentos escritos.
manutenção do sistema; b) procedimentos a serem
casos emergenciais e sinalização?
adotados em caso de emergência; c) número de telefone
para uso em caso de emergência; d) sinalização alusiva
a perigo.

32.3.9.3.1 Todos os equipamentos utilizados para a

Há rotina de manutenção do sistema de gases e
32 administração dos gases ou vapores anestésicos devem Relatórios de manutenção.
vapores anestésicos?
ser submetidos à manutenção corretiva e preventiva,
Há monitores da radiação para o ambiente e 32.4.5 Toda instalação radiativa deve dispor de
32 Verificar dosímetros
colaborador exposto? monitoração individual e de áreas.
32.4.6 Cabe ao empregador: c) promover capacitação
em proteção radiológica, inicialmente e de forma
Os colaboradores receberam treinamento sobre Verificar se há controle interno para reposição do
32 continuada, para os trabalhadores ocupacionalmente e Verificar certificados + listas de treinamentos
proteção radiológica? treinamento para colaboradores ausentes
para-ocupacionalmente expostos às radiações
ionizantes;
32.4.6 Cabe ao empregador: e) fornecer ao trabalhador,
por escrito e mediante recibo, instruções relativas aos
riscos radiológicos e procedimentos de proteção
São disponibilizadas instruções escritas sobre radiológica adotados na instalação radiativa; Verificar documentos: Manuais, instrução,
32
proteção radiológica? 32.4.7 Cada trabalhador da instalação radiativa deve ter POPs e Protocolos.
um registro individual atualizado, o qual deve ser
conservado por 30 (trinta) anos após o término de sua
ocupação
32.4.9 Toda instalação radiativa deve possuir um Verificação no local e documentos de
32 Há um serviço específico de proteção radiológica?
serviço de proteção radiológica. implantação

32.5.1 Cabe ao empregador capacitar, inicialmente e de

forma continuada, os trabalhadores nos seguintes
assuntos: a) segregação, acondicionamento e transporte
dos resíduos; b) definições, classificação e potencial de
risco dos resíduos; c) sistema de gerenciamento
Os colaboradores receberam treinamento sobre adotado internamente no estabelecimento; d) formas de Verificar se há controle interno para reposição do
32 Verificar listas de treinamentos.
resíduos de serviços de saúde? reduzir a geração de resíduos; e) conhecimento das treinamento para colaboradores ausentes
responsabilidades e de tarefas; f) reconhecimento dos
símbolos de identificação das classes de resíduos; g)
conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;
h) orientações quanto ao uso de Equipamentos de
Proteção Individual - EPIs.

32.5.3.2.1 O recipiente para acondicionamento dos

As caixas para material perfurocortantes estão em
perfurocortantes deve ser mantido em suporte exclusivo
32 suporte exclusivo e em altura adequada que permita Verificação no local e evidenciar com foto.
e em altura que permita a visualização da abertura para
visualização da abertura para descarte?
descarte.
 32.5.8 Em todos os serviços de saúde deve existir local
apropriado para o armazenamento externo dos resíduos,
até que sejam recolhidos pelo sistema de coleta externa.
Os locais para armazenamento externo dos resíduos,
I. ser dotada de: a) pisos e paredes laváveis; b) ralo
possuem pisos e paredes laváveis, ralo sifonado,
sifonado; c) ponto de água; d) ponto de luz; e)
ponto de água e de luz, ventilação adequada, abertura
ventilação adequada; f) abertura dimensionada de
32 adequada para a entrada dos recipientes, controle de Verificação no local e evidenciar com foto.
forma a permitir a entrada dos recipientes de transporte.
vetores e sinalização? E contem somente os
II. ser mantida limpa e com controle de vetores; III.
recipientes de coleta, armazenamento e transporte de
conter somente os recipientes de coleta,
resíduos?
armazenamento ou transporte; IV. ser utilizada apenas
para os fins a que se destina; V. estar devidamente
sinalizada e identificada. (32.5.6)
32.7.1 A lavanderia deve possuir duas áreas distintas,
sendo uma considerada suja e outra limpa, devendo
A lavanderia possui área limpa e área suja com
32 ocorrer na primeira o recebimento, classificação, Verificação no local e evidenciar com foto.
entradas distintas?
pesagem e lavagem de roupas, e na segunda a
manipulação das roupas lavadas.
32.7.2 Independente do porte da lavanderia, as
As máquinas de lavar, possuem portas duplas e de
máquinas de lavar devem ser de porta dupla ou de
barreira com, possibilitando a colocação das roupas
32 barreira, em que a roupa utilizada é inserida pela porta Verificação no local e evidenciar com foto.
por uma entrada na área suja e a retirada na área
situada na área suja, por um operador e, após lavada,
limpa, por colaboradores diferentes?
retirada na área limpa, por outro operador
32.7.4 As máquinas de lavar, centrífugas e secadoras
as máquinas de existentes, possuem sistema de devem ser dotadas de dispositivos eletromecânicos que Verificar se há controle interno para reposição do
32 Verificar listas de treinamentos.
segurança? interrompam seu funcionamento quando da abertura de treinamento para colaboradores ausentes
seus compartimentos.
32.8.1 Os trabalhadores que realizam a limpeza dos
serviços de saúde devem ser capacitados, inicialmente e
Os agentes de higienização receberam treinamento de forma continuada, quanto aos princípios de higiene Verificar se há controle interno para reposição do
32 Verificar listas de treinamentos.
de Biossegurança e de resíduos? pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, treinamento para colaboradores ausentes
rotulagem, EPI, EPC e procedimentos em situações de
emergência.
32.9.1 Os trabalhadores que realizam a manutenção,
além do treinamento específico para sua atividade,
devem também ser submetidos a capacitação inicial e
Os colaboradores da manutenção e engenharia de forma continuada, com o objetivo de mantê-los
Verificar se há controle interno para reposição do
32 clínica e suporte de informática/TI receberam familiarizados com os princípios de: a) higiene Verificar listas de treinamentos.
treinamento para colaboradores ausentes
treinamento básico de Biossegurança? pessoal; b) riscos biológico (precauções universais),
físico e químico; c) sinalização; d) rotulagem
preventiva; e) tipos de EPC e EPI, acessibilidade e seu
uso correto.

Antes de ser enviado para manutenção, há um fluxo

32.9.2 Todo equipamento deve ser submetido à prévia Fluxo de limpeza antes da manutenção dos
32 de descontaminação das máquinas e equipamentos
descontaminação para realização de manutenção. equipamentos.
usados nas áreas de exposição biológica e química?

32.9.3.3 O empregador deve estabelecer um

cronograma de manutenção preventiva do sistema de
São realizadas manutenções e inspeções periódicas Verificar ficha ou relatório de inspeção e
32 abastecimento de gases e das capelas, devendo manter
no sistema de gases e capelas? manutenção.
um registro individual da mesma, assinado pelo
profissional que a realizou.
32.9.6 Os sistemas de climatização devem ser
São realizadas manutenções e inspeções periódicas submetidos a procedimentos de manutenção preventiva Verificar ficha ou relatório de inspeção e
32
no sistema de climatização e corretiva para preservação da integridade e eficiência manutenção.
de todos os seus componentes.
32.10.6 Em todo serviço de saúde deve existir um
São realizadas inspeções periódicas, preventivas e programa de controle de animais sinantrópicos, o qual
32 Verificar ficha ou relatório de inspeção.
corretivas para controle de animais sinantrópicos? deve ser comprovado sempre que exigido pela inspeção
do trabalho.
 32.10.7 As cozinhas devem ser dotadas de sistemas de
exaustão e outros equipamentos que reduzam a
32 A cozinha possui sistema de exaustão? dispersão de gorduras e vapores, conforme estabelecido Verificação no local e evidenciar com foto.
na NBR 14518.

32.10.12 Os trabalhadores dos serviços de saúde devem

ser: a) capacitados para adotar mecânica corporal
Os colaboradores receberam treinamento sobre correta, na movimentação de pacientes ou de materiais, Verificar se há controle interno para reposição do
32 Verificar listas de treinamentos.
Ergonomia? de forma a preservar a sua saúde e integridade física; treinamento para colaboradores ausentes
b) orientados nas medidas a serem tomadas diante de
pacientes com distúrbios de comportamento.

Há uma relação de Espaços Confinados da 33.2.1 Cabe ao Empregador: b) identificar os espaços Cadastro atualizado de todos os espaços
33
edificação? confinados existentes no estabelecimento; confinados.
Há documento específico com indicação do risco dos 33.2.1 Cabe ao Empregador: c) identificar os riscos
33 Verificar documentos.
espaços confinados da edificação? específicos de cada espaço confinado;
33.2.1 Cabe ao Empregador: d) implementar a gestão
em segurança e saúde no trabalho em espaços
São disponibilizadas instruções escritas sobre confinados, por medidas técnicas de prevenção, Verificar documentos: Manuais, instrução,
33
proteção em espaços confinados? administrativas, pessoais e de emergência e salvamento, POPs e Protocolos.
de forma a garantir permanentemente ambientes com
condições adequadas de trabalho;
33.2.1 Cabe ao Empregador: e) garantir a capacitação
continuada dos trabalhadores sobre os riscos, as
medidas de controle, de emergência e salvamento em
espaços confinados;
Os colaboradores receberam treinamento sobre Verificar se há controle interno para reposição do
33 33.3.4.2 Capacitar todos os trabalhadores envolvidos, Verificar certificados + listas de treinamentos
Espaço confinado? treinamento para colaboradores ausentes
direta ou indiretamente com os espaços confinados,
sobre seus direitos, deveres, riscos e medidas de
controle, conforme previsto no item 33.3.5.
(Trabalhadores autorizados, Vigias, Supervisores)
33.2.1 Cabe ao Empregador: f) garantir que o acesso ao
Em todos os serviços executados no espaço espaço confinado somente ocorra após a emissão, por
33 Cópias da PT e PET dos últimos 5 anos.
confinado, são emitidas PT e PET? escrito, da Permissão de Entrada e Trabalho, conforme
modelo constante no anexo II
35.2.1 Cabe ao empregador: c) desenvolver
São disponibilizadas instruções escritas sobre Verificar documentos: Manuais, instrução,
35 procedimento operacional para as atividades rotineiras
Trabalho em altura? POPs e Protocolos.
de trabalho em altura;
35.4.1 Todo trabalho em altura deve ser planejado,
Os colaboradores receberam treinamento sobre Verificar se há controle interno para reposição do
35 organizado e executado por trabalhador capacitado e Verificar certificados + listas de treinamentos
Trabalho em altura? treinamento para colaboradores ausentes
autorizado.
35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser
Os colaboradores da manutenção, estão aptos para a
35 consignada no atestado de saúde ocupacional do Verificar ASOS.
execução de trabalho em altura?
trabalhador.
35.4.5 Todo trabalho em altura deve ser precedido de
São realizadas Análises de Risco antes de todo e
35 Análise de Risco. Verificar documentos.
qualquer trabalho em altura?
Todo e qualquer trabalho em altura são comunicados 35.4.7 As atividades de trabalho em altura não
Verificar fluxo de comunicação com o
35 com antecedência ao SESMT para que a autorização rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante
SESMT e solicitações de avaliação no GST.
do serviço seja realizada? Permissão de Trabalho.
35.6.1 O empregador deve disponibilizar equipe para
respostas em caso de emergências para trabalho em
altura.
Os colaboradores que atuam nos trabalho em altura e
35.6.4 As pessoas responsáveis pela execução das Verificar se há controle interno para reposição do
35 os ajudantes, possuem noção de primeiros socorros Verificar certificados + listas de treinamentos
medidas de salvamento devem estar capacitadas a treinamento para colaboradores ausentes
para atendimento de eventuais ocorrências?
executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir
aptidão física e mental compatível com a atividade a
desempenhar.
 EVOLUÇÃO:
STATUS QUANTIDADE
CONFORME 0 STATUS DE EVOLUÇÃO
NÃO CONFORME 0
NÃO SE APLICA 0
Total 0

CONFORME NÃO CONFORME NÃO SE APLICA Total

UÇÃO

O SE APLICA Total