EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE

maio/2021

Prezada Joyce,

Saiba como identificar um boleto falso e não cair no golpe. Informação é a nossa
melhor defesa.

Boletos podem ser interceptados, adulterados e chegar até você como se fossem o
verdadeiro. Por isso, fique atento!

- Quando for efetuar um pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique

se os três dígitos da linha digitável são do banco: 033.
- Se notar divergências no Beneficiário, não pague e contate o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, acesse pelo site oficial da
Instituição Financeira.

Para comunicar uma fraude, entre em contato com a Central de Atendimento.

Atenção! Esta é uma comunicação informativa de prevenção contra golpes.

Extrato_PF_A4_Inteligente - 23/05/2022
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SANTANDER VAN GOGH
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762 7777
0800 702 3535 (Demais Localidades) Atende
também deficientes auditivos e de fala.
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exterior ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336
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Atendimento: 24h por dia, 7 dias por semana.

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Resumo - maio/2022
Nome
JOYCE FERREIRA DA SILVA
Agência Conta Corrente
0121 01.040837-3

(=) Saldo de ContaMax em 30/04

29.842,74
(+) Total de Créditos
103.632,97
Depósitos / Transferências
950,00
Outros Créditos
102.682,97
(-) Total de Débitos
123.634,29
Compras com Cartão de Débito
5.830,22
Pagamentos / Transferências
24.552,46
Outros Débitos
93.251,61
(=) Saldo de ContaMax em 31/05
9.841,42
(+) Limite Santander Master
975,00
(=) Saldo Disponível Total em 31/05
10.816,42
 ContaMax

Movimentação
Data Descrição Nº
Documento Movimento (R$) Saldo (R$)
SALDO EM 30/04
29.842,74
03/05 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 574960
43,41-
01/05 PAG.LORENNACS
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 221760
26,00-
01/05 PAG.NomeFantasi
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 270460
18,55-
01/05 PANIFICADORA MO
PIX ENVIADO - DIF TIT 494794
410,00-
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 445060
48,87-
01/05 QUEBRADA NIGHT
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 401660
3,99-
01/05 LEROY TIETE
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 210960
1.010,21-
01/05 LEROY TIETE
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 372260
50,00-
01/05 REDE PAPA 8
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 250460
80,00-
02/05 POSTO STA CLARA

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 EXTRATO
CONSOLIDADO INTELIGENTE

maio/2022

Data Descrição Nº Documento Movimento (R$)

Saldo (R$)
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 553360 406,18-
02/05 LEROY TIETE
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 345660 106,70-
02/05 ROBERTO FERREIR
PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT - 2.000,00-
323/0001/0000046432835467
PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT - 800,00-
323/0001/0000046432835467
PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT - 999,90-
323/0001/0000046432835467
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 294560 100,80-
03/05 COM DE PRESENTE
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 434960 65,68-
03/05 SUPERLAR 1
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI - 0,01
23.672,46
04/05 LANCAMENTO A CREDITO - 48.889,63
0121.320000254160.32.1069
LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO - 44.361,98-
0121.320000253930.32.1010
DEBITO FATURA CARTAO CREDITO - 4.527,65-
0121.660000597880.66.1327
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 104860 33,84-
04/05 PAG.CaioDeriver
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - 650,00-
FABIO MACEDO DOS SANTOS
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 104160 114,00-
22.874,62
04/05 ALCEU DONIZETI
06/05 PIX RECEBIDO - DIF TIT 493694 350,00
ADELSON DE ALMEIDA SANTOS
ESTORNO DE SEGURO 498539 4.902,27
PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT - 1.000,00-
323/0001/0000046432835467
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - 600,00-
26.526,89
FABIO MACEDO DOS SANTOS
07/05 PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT - 200,00
THAYS ABRANTES ALMEIDA RE
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - 2.745,00-
ANGELICA BARROS VIVEIROS
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 230560 111,00-
07/05 ALCEU DONIZETI
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI - 0,02
23.870,91
10/05 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 144760 466,29-
08/05 SUPERLAR 1
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - 350,00-
IVAN RIBIRO
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - 810,00-
Julio Jose dos Santos
 PIX ENVIADO - DIF TIT 272762 200,00-
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 425160 301,42-
09/05 SONDA TAIPAS
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 024860 129,73-
09/05 CAEDU CANTAREIR
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - 1.701,00-
Anderson Silva Marcelino
ESTORNO DE LANCAMENTO - 48.889,63-
0121.320000254160.32.1069
ESTORNO DE LANCAMENTO - 44.361,98
0121.320000253930.32.1010
ESTORNO DE LANCAMENTO - 4.527,65
0121.660000597880.66.1327
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI - 0,05
19.912,52
11/05 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - 150,00-
INALDO JOSE DA SILVA
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 192560 115,50-
19.647,02
11/05 DROGARIA BIFARM
12/05 PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT - 1.000,00-
323/0001/0000046432835467
PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET - 216,36-
BANCO PAN SA - RECEB BOL
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI - 0,03
18.430,69
14/05 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT - 350,00-
Arnaldo
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL 321560 290,00-
14/05 NEIDE
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI - 0,02
17.790,71

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Pagina: 3/9
Data Descrição
Nº Documento Movimento (R$)
Saldo (R$)
17/05 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
041360 443,34-
15/05 ASSAI ATACADIST
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
275260 91,14-
15/05 HABIB S
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 250,00-
INALDO JOSE DA SILVA
PIX ENVIADO - DIF TIT
070333 300,00-
LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI
- 0,04 16.706,27
18/05 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 500,00-
MILENA DOS SANTOS OLIVEIR
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 189,00-
Andre Vinicius Carvalho L
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 79,00-
Andre Vinicius Carvalho L
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI
- 0,03 15.938,30
19/05 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 50,00-
INALDO JOSE DA SILVA
PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT
- 400,00
CRYAH AGENCIA DIGITAL LTD
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
541460 399,99- 15.888,31
19/05 RAFA.TEX
20/05 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 400,00-
KATIA CILENE DE LIMA SILV
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI
- 0,02 15.488,33
21/05 PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT
- 200,00-
323/0001/0000046432835467
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI
- 0,01 15.288,34
24/05 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
000960 75,75-
23/05 ZE DELIVERY FRE
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI
- 0,01 15.212,60
25/05 DEBITO AUTOM MENSALIDADE TV A CABO
- 148,75-
NetClaroTv
PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET
- 177,48-
LOCAWEB
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 480,00-
Colegio Marcondes
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 332,00-
Anderson Silva Marcelino
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI
- 0,09 14.074,46
26/05 PIX ENVIADO - DIF TIT
310741 2.000,00-
PARA: 40.695.409/0001-94
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 145,00-
ALIAYHA BRAGA DA SILVA
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI
- 0,20 11.929,66
27/05 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
510460 27,09- 11.902,57
27/05 ZE DELIVERY FRE
28/05 PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 66,00-
IFOOD COM AGENCIA DE REST
PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET
- 216,36-
BANCO PAN SA - RECEB BOL
PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT
- 400,00-
323/0001/0000046432835467
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI
- 0,07 11.220,28
31/05 DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
571160 79,45-
29/05 QUEBRADA NIGHT
PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT
- 108,96-
SUELI SALETE DE SOUZA
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
480960 35,99-
30/05 MARISA 939
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
073460 669,50-
30/05 IMAGINARIUM SHO
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
232360 38,00-
30/05 BRASIL CAFE
COMPRA CARTAO MAESTRO
465865 435,80-
30/05 ALICE SALAZAR STORE
DEBITO VISA ELECTRON BRASIL
083860 12,00-
30/05 PARK PLACE
REMUNERACAO CONTAMAX CDB DI
- 0,84 9.841,42
SALDO EM 31/04
9.841,42

Se você não tem Limite da Conta e a sua conta ficou com saldo devedor, terá sido
prestado o serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de
acordo com a taxa do produto
contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo
devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente.
Caso você tenha recomposto o
saldo devedor no mesmo dia, não há cobrança desses encargos. Desconsidere esta
informação se não tiver esse serviço.

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EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE

maio/2022

Saldos por Período

Dia Saldo de Saldo Saldo

Saldo Provisão de Saldo de Saldo
ContaMax Bloqueio Bloqueado
Bloqueio Encargos* Investimentos com Disponível
Dia
Judicial Resgate Automático
(+) (+) (-)
(-) (-) (+) (=)
03 23.672,46 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 23.672,46
04 22.874,62 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 22.874,62
06 26.526,89 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 26.526,89
07 23.870,91 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 23.870,91
10 19.912,52 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.912,52
11 19.647,02 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 19.647,02
12 18.430,69 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 18.430,69
14 17.790,71 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 17.790,71
17 16.706,27 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 16.706,27
18 15.938,30 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15.938,30
19 15.888,31 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15.888,31
20 15.488,33 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15.488,33
21 15.288,34 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15.288,34
24 15.212,60 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 15.212,60
25 14.074,46 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 14.074,46
26 11.929,66 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 11.929,66
27 11.902,57 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 11.902,57
28 11.220,28 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 11.220,28
31 9.841,42 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9.841,42
* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Débito Automático em Conta Corrente

Data Descrição Nº
Identificação Valor (R$) Realizado Motivo
Limite para

Débito (R$)
25/05 NET SERVICOS DE COMUNICACAO
33397193488 148,75 Sim -
NÃO HÁ
NetClaroTv

Compras com Cartão de Débito

Data Número do Cartão1 Estabelecimento
Valor (R$)
01/05 4108.2143 PAG.LORENNACS
43,41
01/05 4108.2143 QUEBRADA NIGHT
48,87
01/05 4108.2143 LEROY TIETE
3,99
01/05 4108.2143 REDE PAPA 8
50,00
01/05 4108.2143 PANIFICADORA MO
18,55
01/05 4108.2143 PAG.NomeFantasi
26,00
01/05 4108.2143 LEROY TIETE
1.010,21
01/05 4108.2143 PAG.IEDAFERREIR
38,00
02/05 4108.2143 LEROY TIETE
406,18
02/05 4108.2143 ROBERTO FERREIR
106,70
02/05 4108.2143 POSTO STA CLARA
80,00
03/05 4108.2143 SUPERLAR 1
65,68
03/05 4108.2143 COM DE PRESENTE
100,80
04/05 4108.2143 PAG.CaioDeriver
33,84
04/05 4108.2143 ALCEU DONIZETI
114,00
07/05 4108.2143 ALCEU DONIZETI
111,00
08/05 4108.2143 SUPERLAR 1
466,29
09/05 4108.2143 SONDA TAIPAS
301,42
09/05 4108.2143 CAEDU CANTAREIR
129,73
11/05 4108.2143 DROGARIA BIFARM
115,50
14/05 4108.2143 NEIDE
290,00
15/05 4108.2143 HABIB S
91,14
15/05 4108.2143 ASSAI ATACADIST
443,34
19/05 4108.2143 RAFA.TEX
399,99
23/05 4108.2143 ZE DELIVERY FRE
75,75
22/05 4108.2143 ZE DELIVERY FRE
27,09
22/05 4108.2143 QUEBRADA NIGHT
79,45
22/05 4108.2143 MARISA 939
35,99
21/05 4108.2143 IMAGINARIUM SHO
669,50
21/05 4108.2143 BRASIL CAFE
38,00
21/05 4108.2143 PARK PLACE
12,00

Extrato_PF_A4_Inteligente - 23/05/2022
BALP_UY_M3VM4434_MXDD0521.PIM -

Pagina: 5/9
Data Número do Cartão1 Estabelecimento
Valor (R$)
30/05 5447.1774 ALICE SALAZAR STORE
435,80
1 Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Comprovantes de Pagamento

Transferências entre Contas, DOCs, TEDs e PIXs Enviados

Data Canal Tipo Favorecido
Banco Agência Conta Valor (R$)
10/05 INTERNET BANKING PIX ANDERSON SILVA MARCELINO
0341 0466 0000000897907 1.701,00
14/05 INTERNET BANKING PIX ARNALDO
0237 0301 0000000767670 350,00

10/05 INTERNET BANKING PIX COLEGIO MARCONDES

0341 0755 0000000581667 480,00
10/05 INTERNET BANKING PIX ANDERSON SILVA MARCELINO
0341 0466 0000000897907 332,00

10/05 INTERNET BANKING PIX JOYCE FERREIRA DA SILVA

34592944852 0033 0121 0000130072331 2.000,00
Data Canal Tipo Favorecido
ISPB* Agência Conta Valor (R$)
01/05 INTERNET BANKING PIX LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS
90400888 0000 0000000000000 410,00

02/05 INTERNET BANKING PIX JOYCE FERREIRA DA SILVA

10573521 0000 0000000000000 2.000,00

02/05 INTERNET BANKING PIX JOYCE FERREIRA DA SILVA

10573521 0000 0000000000000 800,00

03/05 INTERNET BANKING PIX JOYCE FERREIRA DA SILVA

10573521 0000 0000000000000 999,90

04/05 INTERNET BANKING PIX FABIO MACEDO DOS SANTOS

60701190 0000 0000000000000 650,00

06/05 INTERNET BANKING PIX JOYCE FERREIRA DA SILVA

10573521 0000 0000000000000 1.000,00

06/05 INTERNET BANKING PIX FABIO MACEDO DOS SANTOS

60701190 0000 0000000000000 600,00

07/05 INTERNET BANKING PIX ANGELICA BARROS VIVEIROS SOUZA

60701190 0000 0000000000000 2.745,00

08/05 INTERNET BANKING PIX IVAN RIBIRO

37880206 0000 0000000000000 350,00

09/05 INTERNET BANKING PIX JULIO JOSE DOS SANTOS

18236120 0000 0000000000000 810,00

09/05 INTERNET BANKING PIX LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS

90400888 0000 0000000000000 200,00

11/05 INTERNET BANKING PIX INALDO JOSE DA SILVA

60701190 0000 0000000000000 150,00

12/05 INTERNET BANKING PIX JOYCE FERREIRA DA SILVA

10573521 0000 0000000000000 1.000,00

16/05 INTERNET BANKING PIX INALDO JOSE DA SILVA

60701190 0000 0000000000000 250,00

17/05 INTERNET BANKING PIX LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS

90400888 0000 0000000000000 300,00

18/05 INTERNET BANKING PIX MILENA DOS SANTOS OLIVEIRA

60746948 0000 0000000000000 500,00

18/05 INTERNET BANKING PIX ANDRE VINICIUS CARVALHO LEITE

18236120 0000 0000000000000 189,00

18/05 INTERNET BANKING PIX ANDRE VINICIUS CARVALHO LEITE

18236120 0000 0000000000000 79,00

19/05 INTERNET BANKING PIX INALDO JOSE DA SILVA

60701190 0000 0000000000000 50,00

20/05 INTERNET BANKING PIX KATIA CILENE DE LIMA SILVA

60746948 0000 0000000000000 400,00

21/05 INTERNET BANKING PIX JOYCE FERREIRA DA SILVA

10573521 0000 0000000000000 200,00

22/05 INTERNET BANKING PIX ALIAYHA BRAGA DA SILVA

00360305 0000 0000000000000 145,00

22/05 INTERNET BANKING PIX IFOOD COM AGENCIA DE

RESTAURANTES 19468242 0000 0000000000000 66,00
ONLINE

Extrato_PF_A4_Inteligente - 23/05/2022
BALP_UY_M3VM4434_MXDD0521.PIM -

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EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE

maio/2022

Data Canal Tipo

Favorecido ISPB* Agência
Conta Valor (R$)
22/05 INTERNET BANKING PIX JOYCE
FERREIRA DA SILVA 10573521 0000
0000000000000 400,00

22/05 INTERNET BANKING PIX SUELI

SALETE DE SOUZA 60701190 0000
0000000000000 108,96

Não estão contempladas nesse quadro as transferências efetuadas para Conta

Corrente, Conta Poupança de mesma titularidade e as seguintes transações realizadas
via
Pagamento a Fornecedores: Transferência entre Contas e Docs.
*Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro

Créditos Contratados

MASTER 10 D S/ JUROS
Limite Data Dia de
Taxa Quantidade de Dias Juros
Juros
Contratado de Débito Período
Juros1 Sem Juros Utilizados Não cobrados2
Período3
(R$) Venc. dos Juros
a.m. (%) (R$)
(R$)
975,00 23/06/21 01 01/04/2021 a 30/04/2021
8,00 10 0 0,00
0,00
CET (Custo Efetivo Total) para o produto MASTER 10 D S/ JUROS 4: 173,65 % a.a
Caso você queira acompanhar os dados relacionados ao saldo devedor e demais
detalhes das linhas de crédito de Empréstimos Parcelados/Financiamentos/Leasing,
destinados à Pessoa Física, solicite o demonstrativo da evolução da dívida
por meio de um dos canais de atendimento ao cliente: Agências, SAC, Ouvidoria e
Fale Conosco – Site – www.santander.com.br .

“Conheça a nossa Cartilha de Crédito Consciente em www.santander.com.br >

Sustentabilidade > Saiba mais no site > espaço de práticas > guias e cartilhas >
Cartilha do Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito.”
¹ Taxa de juros aplicável em caso de utilização do Cheque Especial até o limite
contratado.
² Juros não cobrados por utilizar seu Santander Master por até 10 dias.
³ Após o 10º dia de utilização são cobrados juros sobre todo o período.
O IOF sempre será cobrado na forma da legislação vigente.
4 Para efeito do cálculo do Custo Efetivo Total (CET) foram considerados o valor do
limite concedido e as despesas vinculadas a concessão do crédito no último dia do
mês de referência do extrato.

Caso o saldo devedor exceda seu limite de Cheque Especial, terá sido prestado o
serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança dos juros do seu Cheque
Especial também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de
1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de
Adiantamento a Depositantes, conforme Tabela de Serviços vigente. Caso você
recomponha o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses
encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço.

As informações constantes deste quadro são válida para o mês de referência deste
extrato.
Caso não conste no quadro acima operação de crédito já contratada ou se desejar o
saldo atualizado de sua operação de Crédito Pessoal, contate a Central de
Atendimento Santander. Para extrato
ou segunda via de seu contrato, fale com seu gerente.

Pacote de Serviços

PACOTE VAN GOGH PLUS

Produtos e Serviços
Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE SAQUE DE CORRESPONDENTE BANCARIO
ilimitado
MOVIMENTACOES DE CONTA RETIRADA NO EXTERIOR
2
DOC/TED ATM - IB - CENTRAL ATENDIMENTO
ilimitado
SAQUE TERMINAL
ilimitado
SAQUE PESSOAL
8
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PESSOAL
4
TRANSFERENCIA DE RECURSOS TERMINAL
ilimitado
EXTRATOS EXTRATO TERMINAL
4
EXTRATO MES ANTERIOR
2
CHEQUES TARIFA SUSTACAO / REVOGACAO
1
ENTREGA DE TALAO DE CHEQUES EM
DOMICILIO
1
FORNECIMENTO DE FOLHAS
20
OUTROS SERVICOS AVISO POR CELULAR
ilimitado

Valor da Mensalidade (R$)1

0,00
Status do Débito
EM CARENCIA
Dia de Débito
10

Você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a

zero, conforme regras de pontuação abaixo:

Valores
Praticados no Pacote de Serviços
Pontos
50.000 a 79.999 Acima de 80.000
Valor da Mensalidade (R$)
36,20 0,00

Para saber mais sobre as regras para obtenção de preços diferenciados na

mensalidade dos pacotes de serviços elegíveis, consulte nossa equipe de
atendimento.
Consulte sempre a quantidade de serviços incluída em seu Pacote. Transações
excedentes podem ser cobradas de forma avulsa, conforme valores previstos na Tabela
de
Serviços vigente.

Índices Econômicos / Financeiros

Referência % Mês
% Ano % Últimos % Ano % Ano % Ano

12 meses 2020 2019 2018

IBOVESPA FECHAMENTO MAIO 6,16
6,05 44,41 2,92 31,58 15,03
IGPM MAIO 4,10
14,41 37,06 23,14 7,31 7,54
INCC MAIO 1,80
6,93 14,62 8,68 4,13 3,97
INPC ABRIL 0,38
2,35 7,59 5,45 4,48 3,43
IPCA ABRIL 0,31
2,37 6,76 4,52 4,31 3,75
CDI MAIO 0,27
0,96 2,17 2,75 5,95 6,42
TR MAIO 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
POUPANCA MAIO 0,16
0,67 1,57 2,11 4,26 4,62
EURO MAIO (1,56)
0,35 6,16 40,78 2,06 11,83
DOLAR COMERCIAL MAIO (3,17)
0,68 (3,58) 28,93 4,02 17,13
 Valores Referência Mai
Abr Mar Fev Jan Dez
DOLAR COMERCIAL 31/05/2021 5,23
5,40 5,70 5,53 5,48 5,20
EURO 31/05/2021 6,40
6,50 6,69 6,71 6,65 6,38
SALARIO MINIMO 31/05/2021 1.100,00
1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.045,00

Extrato_PF_A4_Inteligente - 22/10/2020
BALP_UY_M3VM4434_MXDD0521.PIM -

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 EXTRATO CONSOLIDADO INTELIGENTE
maio/2022

Extrato_PF_A4_Inteligente - 3/10/2022
BALP_UY_M3VM4434_MXDD0521.PIM -
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