Beneficiário Valor Cobrado: Banco Ou Corresp Bancario Mesmo Apos Vencimento

Beneficiário Valor cobrado
COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA R$ 155,25
CPF/CNPJ Vencimento Nosso número
36.947.229/0001-85 20/07/2022 02499513
Banco Número do Boleto
ITAÚ 34191.09024 49951.370862 11292.520001 3 90520000015525
Local de pagamento Vencimento
BANCO OU CORRESP BANCARIO MESMO APOS VENCI 20/07/2022
Beneficiário Valor do pagamento
COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA R$ 155,25
N° do documento Parcela Espécie Data do documento

Doc.
1005653822 1 R$ 20/07/2022
Pagador CPF/CNPJ
EVA CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA 060.118.991-45
Beneficiário Nº Documento Agência/Código do Beneficiário Nosso Número Vencimento Valor do Documento

COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA
1005653822 0861 / 12925-2 109/02499513-7 20/07/2022 155,25
Pagador:
Autenticação mecânica - Recibo do pagador
EVA CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA - 060.118.991-45
Corte na linha pontilhada
341-7 34191.09024 49951.370862 11292.520001 3 90520000015525

LOCAL DE PAGAMENTO VENCIMENTO
BANCO OU CORRESP BANCARIO MESMO APOS VENCIMENTO 20/07/2022

BENEFICIÁRIO COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA CNPJ: 36.947.229/0001-85 - AV JORGE VIERA 257 ANEXO A AGÊNCIA/ CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PARTE - CENTRO - MONTE BELO - MG 0861 / 12925-2
DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. ACEITE DATA DE PROCESSAMENTO NOSSO NÚMERO/ CÓDIGO DOCUMENTO
20/07/2022 1005653822 DS N 20/07/2022 109/02499513-7
USO DO BANCO CARTEIRA ESPÉCIE QUANTIDADE DA MOEDA VALOR DA MOEDA (=) VALOR DO DOCUMENTO
109 R$ 155,25
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) DESCONTO / ABATIMENTO
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,11 mais juros de R$ 0,80 ao dia. (-) OUTRAS DEDUÇÕES
Caixa, não receber 30 dias após o vencimento. (+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR EVA CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA - 060.118.991-45

RUA CURRUIRAS 1099 - JARDIM GRAMADO
79490000 - SAO GABRIEL DO OESTE - MS
SACADOR/ AVALISTA CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

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CPF/CNPJ Vencimento Nosso número

36.947.229/0001-85 20/07/2022 02499513

Banco Número do Boleto

ITAÚ 34191.09024 49951.370862 11292.520001 3 90520000015525

Local de pagamento Vencimento

BANCO OU CORRESP BANCARIO MESMO APOS VENCI 20/07/2022

Beneficiário Valor do pagamento

COBUCCIO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA R$ 155,25

N° do documento Parcela Espécie Data do documento

EVA CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA 060.118.991-45

Beneficiário Nº Documento Agência/Código do Beneficiário Nosso Número Vencimento Valor do Documento

341-7 34191.09024 49951.370862 11292.520001 3 90520000015525

BANCO OU CORRESP BANCARIO MESMO APOS VENCIMENTO 20/07/2022

Caixa, não receber 30 dias após o vencimento. (+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR EVA CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA - 060.118.991-45

SACADOR/ AVALISTA CÓDIGO DE BAIXA

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