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    Ademir Soja

    Enviado por

    AMANDA RODRIGUES
    Este boleto se refere ao pagamento de R$ 6.700,00 devido por Ademir Dudek à Cresol Conf. - João Batista de Souza Rodrigues referente a custeio de soja. O vencimento é em 15/08/2022 e após a data devem ser cobrados multa de 2% ao dia e juros de R$ 20,10 por dia.

    Direitos autorais:

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    Este boleto se refere ao pagamento de R$ 6.700,00 devido por Ademir Dudek à Cresol Conf. - João Batista de Souza Rodrigues referente a custeio de soja. O vencimento é em 15/08/2022 e após a data devem ser cobrados multa de 2% ao dia e juros de R$ 20,10 por dia.

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    AMANDA RODRIGUES
    Este boleto se refere ao pagamento de R$ 6.700,00 devido por Ademir Dudek à Cresol Conf. - João Batista de Souza Rodrigues referente a custeio de soja. O vencimento é em 15/08/2022 e após a data devem ser cobrados multa de 2% ao dia e juros de R$ 20,10 por dia.

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    Nosso Nro: 09/00071688505-7

    Recebi este boleto em: __/__/____


    Beneficiário: Cresol Conf. - JOAO BATISTA DE SOUZA RODRIGUES
    Pagador: 515066 - ADEMIR DUDEK
    Agência / Conta: 3.161-5 / 158-9 _____________________________________
    Assinatura
    Valor: R$ 6.700,00 Vencimento: 15/08/2022
    Beneficiário Final: 307.749.988-65 JOAO BATISTA DE SOUZA RODRIGUES

    Recibo do Pagador
    Beneficiário 05.231.945/0001-38 Agência / Conta Nosso Número Vencimento
    Cresol Conf. - JOAO BATISTA DE SOUZA RODRIGUES 3.161-5 / 158-9 09/00071688505-7 15/08/2022
    Pagador CPF/CNPJ: 038.780.259-20
    515066 - ADEMIR DUDEK Bairro: CABECEIRA DA BORBOLETA
    Endereço: ZONA RURAL
    Complemento: UF: PR
    CEP: 85200-000 Cidade: PITANGA

    Texto de responsabilidade do beneficiário (instruções). Texto de responsabilidade do beneficiário (informações).


    Após o vencimento cobrar multa de 2,00%. BOLETO REFERENTE A CUSTEIO SOJA.
    Após o vencimento cobrar juros de R$ 20,10 ao dia.

    23793.16108 90007.168850 05000.015809 1 90780000670000


    Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Parcela Quantidade Moeda Valor Valor Documento (R$)
    09 REAL 1/1 R$ 6.700,00
    Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Valor Cobrado (R$)
    20/06/2022 694 DM Não 20/06/2022
    Desconto / Abatimento (R$) Outros Abatimentos (R$) Mora / Multa (R$) Outros Acréscimos (R$)

    Beneficiário Final: 307.749.988-65 JOAO BATISTA DE SOUZA RODRIGUES ------- Autenticação Mecânica -------

    |237-2| 23793.16108 90007.168850 05000.015809 1 90780000670000


    Local de Pagamento Vencimento
    Pagar preferencialmente na Rede Cresol ou Ascoob 15/08/2022
    Beneficiário Agência / Conta
    Cresol Conf. - JOAO BATISTA DE SOUZA RODRIGUES 05.231.945/0001-38 3.161-5 / 158-9
    Data do Documento Nº do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
    20/06/2022 694 DM Não 20/06/2022 09/00071688505-7
    Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Parcela Quantidade Moeda Valor (=) Valor do Documento
    09 Real 1/1 R$ 6.700,00
    (-) Desconto / Abatimento

    (-) Outras Deduções

    Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário).


    (+) Mora / Multa
    Após o vencimento cobrar multa de 2,00%.
    Após o vencimento cobrar juros de R$ 20,10 ao dia.
    (+) Outros Acréscimos

    (=) Valor Cobrado

    Pagador CPF/CNPJ: 038.780.259-20


    515066 - ADEMIR DUDEK Bairro: CABECEIRA DA BORBOLETA
    Endereço: ZONA RURAL
    Complemento:
    CEP: 85200-000 Cidade: PITANGA UF: PR

    Ficha de Compensação

    Beneficiário Final: 307.749.988-65 JOAO BATISTA DE SOUZA RODRIGUES ------- Autenticação Mecânica -------

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