PERGUNTA NORTEADORA

NOME DO ALUNO (A) TURMA

Como garantir a qualidade dos produtos

mesmo tempo reduzir cus
 DATA

s produtos e/ ou serviços e ao
reduzir custos?
PRIMEIRO DIA

ÚLTIMO DIA
 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO SGQ
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

GELEIAS TRADICIONAIS, DIETS E ORGÂNICAS

Nome: Função na Frutongas
CEO - Chief Executive Officer

Diretor Financeiro

Diretor Operações

Gerente Gestão Qualidade

Gerente Recursos Humanos

Gerente Planta Industrial

Gerente Manutenção

Gerente Marketing e Vendas

ENVIAR UMA CÓPIA DO GRUPO PARA marcotuliobertolino@gmail.com

ão na Frutongas:
ive Officer

alidade

Humanos

ustrial

e Vendas

om
 EXERCÍCIO 1 - PRINCÍPIOS D

4
5

7
 EXERCÍCIO 1 - PRINCÍPIOS DA QUALIDADE
Os Princípios da Gestão da Qualidade nos quais as normas da série ISO 9001 são baseadas estão indicado
1) Explique com suas palavras o que significam para você.
2) Identifique para cada princípio duas atividades que precisam ser executadas em uma organização para a

FOCO NO CLIENTE
DEFINIÇÃO

COMPROMETIMENTO DA LIDERANÇA
DEFINIÇÃO

ENVOLVIMENTO DAS PESSOAS

DEFINIÇÃO

ABORDADGEM DE PROCESSO
DEFINIÇÃO
MELHORIA CONTÍNUA
DEFINIÇÃO

TOMADA DE DECISÕES BASEADA EM EVIDÊNCIAS E FATOS

DEFINIÇÃO

GESTÃO DE RELACIONAMENTO CLIENTE - FORNECEDORES

DEFINIÇÃO
CÍPIOS DA QUALIDADE
e ISO 9001 são baseadas estão indicados abaixo.

executadas em uma organização para atendê-los.

ATIVIDADES
1

ATIVIDADES
1

ATIVIDADES
1

ATIVIDADES
1

2
ATIVIDADES
1

ATIVIDADES
1

ATIVIDADES
1

2
 13
ALINHAM

18

19

2
24
9 12

10
22

11
h

14

21
1 - Pessoa ou grupo de pessoas que tem suas próprias funções com resp
2 - Conjunto de elementos inter-relacionados ou interagindo em uma o
3 - Pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização n
4 - Intenções e direção de uma organização, como formalmente express
5 - Resultado a alcançar.
6 - Efeito da incerteza sobre um resultado esperado.
7 - Capacidade de aplicar o conhecimento e habilidades para alcançar re
8 - Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transfo
9 - Resultado mensurável.
10 - Fazer um acordo em que uma organização externa executa parte d
11 - Determinar o estado de um sistema, um processo ou de uma ativid
12- Processo para determinar um valor.
13 - Processo sistemático e independente para a obtenção de provas ob
14 - Cumprimento de um requisito.
15 - Ação para eliminar a causa de uma não conformidade e para preve
16 - Ação para eliminar a não-conformidade detectada.
17 - Engajamento e contribuição para objetivos comuns.
18 - Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização.
19 - Atividades programadas para atingir um objetivo.
20 - Não-conformidade relacionada a um uso pretendido ou especificad
21 - Acordo vinculativo.
22 - Dados para apoiar a existência ou a veracidade de alguma coisa.
23 – A teoria sem ser colocada em __________________, não servirá pa
24 – É a sigla de é uma entidade de padronização e normatização intern
25 - Necessidade ou expectativa que é expressa , geralmente implícita o
INHAMENTO DE LINGUAGEM

1
3 5 25
7

6
8
23

4
20 16

15

17
s funções com responsabilidades, autoridades e relacionamentos definidos para atingir seus objetivos.
ragindo em uma organização para estabelecer políticas, objetivos e processos para atingir esses objetivos
uma organização no mais alto nível.
malmente expressas pela sua Alta Administração.

es para alcançar resultados pretendidos.

ativas que transformam insumos em produtos.

na executa parte de uma função da organização ou processo.

o ou de uma atividade.

nção de provas objetivas e avaliá-lo objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios de aud

dade e para prevenir a recorrência.

ma organização.

ido ou especificado.

e alguma coisa.
___, não servirá para alcançar resultados.
ormatização internacional que foi criada em Genebra na Suiça, em 1947.
almente implícita ou obrigatória.
EVIDÊNCIA
CORREÇÃO
TERCEIRIZAR
OBJETIVO
CONTRATO
ENVOLVIMENTO
EXIGÊNCIA
CONFORMIDADE
MEDIR
ISO
AUDITORIA
GESTÃO
MONITORAMENTO
POLÍTICA
CORRETIVA
ORGANIZAÇÃO
DEFEITO
RISCO
SISTEMA DE GESTÃO
DESEMPENHO
COMPETÊNCIA
ALTA DIREÇÃO
PRÁTICA
PROCESSO
ESTRATÉGIA
eus objetivos.
r esses objetivos.

os critérios de auditoria são cumpridos.

 STRENGHTS
FORÇAS

OPPORTUNITIES
OPORTUNIDADES
WEAKNESSES
FRAQUEZAS

THREATS
AMEAÇAS
n O que desejam?

n Como a empresa
atenderá?

ACIONISTAS

CLIENTES MERCADO
VAREJO

CLIENTES MERCADO
BUSINESS TO BUSINESS

EMPREGADOS

COMUNIDADE/ VIZINHOS

ÓRGÃOS REGULADORES

BANCOS
 MAPEAMENTO DE INTERESSE DOS STAKEHOLDERS E DETERMINAÇÃO DE A
ATENDIMENTO
ISO 9001 SISTEMAS GESTÃO QUALIDADE
Garantir os processos sejam capazes de atender aos contratos firmados, a fim de garantir retorno sobre investimentos.
Com qualidade assegurada, refletir benefícios a imagem da empresa.

Atendendo metas de farol associadas com eficiência e produtividade industrial e utilizando ferramentas de análise e controle de riscos.

Comprar produtos com repetibilidade de características.

Garantindo sistemáticas de mapeamento e controle de processo.

Quer garantia de que contratos serão atendidos, seja em relação a prazo, volumes e especificações acordadas.

Garantindo sistemáticas de controle de processo e utilizando ferramentas de análise e controle de riscos.

Processos bem definidos e claros que facilitem as operações diárias.

Garantindo sistemáticas de mapeamento e controle de processo.

Não se aplica.

Não se aplica.

Que legislação que afeta produtos seja plenamente atendida.

Cunprindo plenamente legislação: INMETRO, PIQ, ANVISA (Rotulagem, Insumos aprovados).

Não demonstram grande interesse.

Não se aplica.
 POLÍTICA DE GESTÃO DA QUALIDADE FRUTONGAS
GELEIAS TRADICIONAIS, ORGÂNICAS E DIET

Escreva aqui a Política da Qualidade!

MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCOS
QUAL CONDIÇÃO JUSTIFICA A
ATIVIDADE
OU
IDENTIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RISCO?
PROCESSO RISCOS "SE"

5
 ANÁLISE GUT
CONSEQUÊNCIA DO RISCO AO GRAVIDADE
URGÊNCIA
TENDÊNCIA
3 - Requer ação
PROCESSO OU ATIVIDADE 3 - Crítico
imediata
3 - Piora rapidamente
2 - Mediano 2 - Piora a médio prazo
2 - Assim que puder
1 - Baixo 1 - Estabilizado
1 - Não tem pressa
 PROBABILIDADE DE
QUAL MEDIDA DE CONTROLE FALHA NA MEDIDA REQUER ROTINA DE
DEVE SER ADOTADA PARA DE CONTROLE NÍVEL DE MONITORAMENTO?
EVITAR A CONDIÇÃO QUE LEVA 3 - Provável RISCO
2 - Pouco provável
AO RISCO? 1 - Improvável
.SIM ou NÃO?

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
SE SIM, QUAL?

-
 DESDOBRAMENTO DA POLÍTICA DA QUALIDADE EM METAS MENSÚRÁVEIS
O QUE? PORQUE?
WHAT? WHY?

Descrever o objetivo O motivo ou benefício

de forma mensurável. de atingí-lo.
OLÍTICA DA QUALIDADE EM METAS MENSÚRÁVEIS
COMO? QUEM?
HOW? WHO?

Detalhar como será feito, processo, atividade. Responsável ou a

equipe.

5
 Investimento total: R$ 0.00
ONDE? QUANDO? QUANTO?
WHERE? WHEN? HOW MUCH?

Local onde se aplica. J F M A M J J A S O N D

Que recursos serão
necessário.
INFRAESTRUTURA
AMBIENTE DE TRABALHO
 CHECK-LIST DE
DESENVOLVIMENTO Produto:

8.3.2 Planejamento do P&D 8.3.3 Entradas de P&D (BRIEFING)

É algo inovador ou uma variável dos produtos

Quais os requisitos esperados?
já existentes?
SABOR
ODOR/ SABOR
ACIDEZ
TEXTURA
TAMANHO EMBALAGEM

Está sendo desenvolvido para o mercado Como estes requisitos se traduzem em

varejo ou BtoB? especificações técnicas?
FRUTA
AROMA
pH
VISCOSIDADE
EMBALAGEM

Como/ onde o produto será desenvolvido?

Há legislações a serem seguidas?
Internamente ou terceiros?

Quais serão as etapas do projeto? Quais as consequências potenciais de falhas?

Há informações provenientes dos projetos

Quanto tempo há para o desenvolvimento?
anteriores?

Que áreas da empresa precisam ser

Qual a estimativa mensal de produção?
envolvidas?
CAIXAS
FRASCO POR CAIXAS
TOTAL DE FRASCOS
PRODUÇÃO ESTIMADA

É preciso envolver o cliente no projeto? Se

Quem será o público alvo?
sim, como?
 Descreva aqui o nome do produto.

das de P&D (BRIEFING) 8.3.4 Controle do P&D

Como serão avaliados se os resultados

tos esperados?
pretendidos estão sendo alcançados?

è è

200.00 g

uisitos se traduzem em
Como o projeto será avaliado criticamente?
écnicas?

FRASCO VIDRO E TAMPA

METAL
Como avaliar se requisitos de saída atendem
serem seguidas?
os de entrada?

Será feita uma validação do projeto? Se sim,

quências potenciais de falhas?
como?

provenientes dos projetos Se surgirem problemas ao longo do projeto,

como será solucionados?

a mensal de produção? Há problemas para solucionar no processo?

2,000
20
40,000
8.00 T/ mês

blico alvo? Existirão dizeres especiais de rotulagem?

 8.3.5 Saídas do P&D

O produto resultante atende aos requisitos de

entrada?

O que é preciso alinhar com departamento de

compras?
COMPRA DE FRASCOS 40,000 unidades /mês
COMPRA DE TAMPAS 40,000 unidades /mês
COMPRA DE RÓTULOS 40,000 unidades /mês
COMPRA DE MANGA Determinar demanda.
COMPRA DE ÁC. ASCÓRBICO Determinar demanda.

Como o processo será monitorado?

Como o produto será monitorado?

O que é preciso alinhar com departamento de

controle de qualidade?

O que é preciso alinhar com departamento

industrial?
CAPACIDADE TOTAL 800.00 T/ mês
CAPACIDADE ATUAL OCUPADA 700.00 T/ mês
CAPACIDADE REQUERIDA 8.00 T/ mês
OCUPAÇÃO INDUSTRIAL 88.5%
OCIOSIDADE 11.5%

Como o produto deve ser armazenado?

MATRIZ DE ANÁLISE DE PROCESSOS: 6 M COM GÁFICO TARTARUGA

MÁQUINAS
Máquinas, equipamentos e materiais.

î
INPUT
ENTRADAS PARA O PROCESSO

æ
MÃO DE OBRA / HEADCOUNT
(Quais as competências exigidas).
CO TARTARUGA

MATÉRIAS PRIMAS
(Matérias primas, insumos e coadjuvantes).

ê í
ETAPA DE COZIMENTO

é ë
MEDIDA
Como monitorar o PROCESSO.

Como monitorar o PRODUTO.

 MÉTODO
(Qual o procedimento a ser seguido).

OUTPUT
SAÍDAS DO PROCESSO

AMBIENTE DE TRABALHO
Para garantir produto ou serviço.
GRUPO 1

REQUISITO DA
ISO 9001

COMENTÁRIOS
DO GRUPO

GRUPO 2

REQUISITO DA
ISO 9001

COMENTÁRIOS
DO GRUPO

GRUPO 3

REQUISITO DA
ISO 9001

COMENTÁRIOS
DO GRUPO

GRUPO 4
REQUISITO DA
ISO 9001

COMENTÁRIOS
DO GRUPO

GRUPO 5

REQUISITO DA
ISO 9001

COMENTÁRIOS
DO GRUPO
8.5.2 Identificação e rastreabilidade
A organização deve:
1) usar meios adequados para identificar saídas quando isso for necessário assegurar a conformidade de produtos e
serviços.
2) identificar a situação das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da produção e provisão
de serviço.
3) controlar a identificação única das saídas quando a rastreabilidade for um requisito, e deve reter a informação
documentada necessária para possibilitar rastreabilidade.

8.5.3 Propriedade Pertencente a Clientes ou Provedores Externos

A organização deve:
1) tomar cuidado com propriedade pertencente a clientes ou provedores externos, enquanto estiver sob o controle da
organização ou sendo usada pela organização.
2) identificar, verificar, proteger e salvaguardar propriedade de clientes ou provedores externos provida para uso ou
incorporação nos produtos e serviços.
Quando a propriedade de um cliente ou provedor externo for perdida, danificada ou de outra maneira constatada inadequada
para uso, a organização deve relatar isto para o cliente ou provedor externo e reter informação documentada sobre o que
ocorreu.
NOTA Uma propriedade de cliente ou provedor externo pode incluir material, componentes, ferramentas e equipamento,
instalações de cliente, propriedade intelectual e dados pessoais.

8.5.4 Preservação

A organização deve preservar as saídas durante produção e provisão de serviço na extensão necessária, para assegurar
conformidade com requisitos.
NOTA Preservação pode incluir identificação, manuseio, controle de contaminação, embalagem, armazenamento,
transmissão ou transporte e proteção.

8.5.5 Atividades Pós-Entrega

A organização deve atender aos requisitos para atividades pós-entrega associadas com os produtos e serviços.
Na determinação da extensão das atividades pós-entrega requeridas, a organização deve considerar:
a) os requisitos estatutários e regulamentares;
b) as consequências indesejáveis potenciais associadas com seus produtos e serviços;
c) a natureza, uso e o tempo de vida pretendido de seus produtos e serviços;
d) requisitos do cliente;
e) retroalimentação de cliente.
NOTA Atividades pós-entrega podem incluir ações sob provisões de garantia, obrigações contratuais como serviços de
manutenção e serviços suplementares como reciclagem ou disposição final.”

8.5.6 Controle de Mudanças

A organização deve analisar criticamente e controlar mudanças para produção ou provisão de serviços na extensão
necessária para assegurar continuamente conformidade com requisitos.
A organização deve reter informação documentada, que descreva os resultados das análises críticas de mudanças, as
pessoas que autorizam a mudança e quaisquer ações necessárias decorrentes da análise crítica.
 AUDITORIA INTERNA DO SISTE
REQUISITO DA
ITENS
NORMA ISO 9001:
ÁREA DE PRODUÇÃO DE GELÉIAS. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ERNA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.
TEMA:
DE GESTÃO DA QUALIDADE.
O QUE DEVE SER VERIFICADO:
 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMI

O café está muito ruim, cada dia vem de um jeito, muito forte, ou sem açúcar, ou m
doce, ou “chafé”. Após investigar o problema, conversando com a copeira, ela info
DESCRIÇÃO DO
PROBLEMA que que cada dia é uma cozinheira que faz o café ao seu jeito, cada uma compra a
marca de café que gosta, que tem até café estragando porque cada uma quer usa
marca que comprou, e a garrafa térmica está quebrada.

AÇÃO IMEDIATA NO
PROCESSO

AÇÃO SOBRE
PRODUTO

PLANO DE AÇÃO

POR QUE
O QUE FAZER RESPONSÁVEL
(CAUSA RAÍZ A SER CONTIDA)
 DATA: N°
DE NÃO CONFORMIDADE RNC 0025

um jeito, muito forte, ou sem açúcar, ou muito

ma, conversando com a copeira, ela informou
CUSTO TOTAL
az o café ao seu jeito, cada uma compra a DAS AÇÕES R$ 0.00
é estragando porque cada uma quer usar só a
está quebrada.

PLANO DE AÇÃO

COMO
LOCAL PRAZO CUSTO
(PASSO A PASSO)
Coloque cada um dos quadrinhos sem cor dentro dos quadrinhos c
ordenando segundo os temas descritos nos incolores segundo o ca
Norma ISO 9001 e a lógica do PDCA. Para exemplificar deixei um p

capítulo 10 capítulo 10 capítulo 4 capítulo 4

capítulo 10 capítulo 10 capítulo 6 capítulo 6

capítulo 10 capítulo 6

capítulo 9 capítulo 9 capítulo 7

capítulo 9 capítulo 9 capítulo 7 capítulo 7

capítulo 9 capítulo 9 capítulo 8 capítulo 8

Calibra-
ções
capítulo 9 capítulo 9 capítulo 8 capítulo 8
uadrinhos coloridos,
egundo o capítulo da
Benchmarking
deixei um pronto. Infraes-
trutura

Definir
metas
SMART Indica-
capítulo 5 dores

Plan de
mudanças Ambiente de
capítulo 5 trabalho

Compe-
tências
Monitoramento de
capítulo 6 capítulo 6 metas
5W2H

ï
Plan

Pós venda
capítulo 7 capítulo 7 Monito-
ramento Conscien-
processos tização

capítulo 7 capítulo 8 Qualificação

de fornecedores
Auditorias
internas

capítulo 8 capítulo 8
Política da qualidade Liberação de
produtos

capítulo 8 capítulo 8
 Mapear
Revisões em riscos riscos
Infraes- GUT
trutura
AC de requisitos
de pedidos e
contratos Análise
dica- Controle de crítica
processos
ores
Preser-vação
do produto
DOCs & Corre-ções
REGs
Compe-
tências Contexto
Definir papéis SWOT

5W2H
Plan
Rastrea-
Satisfação dos clientes bilidade

Conscien-
tização
Material de P&D
Stake- terceiros
holders
Auditorias
internas

Ações corretivas MASP

Liberação de
produtos
Mapear
Desempenho oportuni-
fornecedores dades
1

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20
 Marque V nas afirmações verdadeiras e F nas fals

Todas as revisões dos procedimentos documentados devem estar disponíveis no local de trabalho.

Todas as atividades devem ser documentadas na forma de instruções de trabalho e procedimentos.

A política da qualidade deve demonstrar comprometimento com a melhoria contínua e com atendimento aos requisit

A análise crítica pela alta direção deve analisar a situação das ações corretivas e satisfação do cliente.

Objetivos da qualidade devem ser estabelecidos nos níveis e funções relevantes da empresa.

A Política da Qualidade deve ser assinada pelo presidente da empresa, para demonstrar seu comprometimento com

Os treinamentos devem ter sua eficácia avaliada.

Os fornecedores devem ser escolhidos com base no seu desempenho anterior.

Requisitos regulamentares devem ser considerados nas entradas de projeto.

Todos os dispositivos de medição e monitoramento devem ser calibrados.

Requisitos regulamentares que afetam a qualidade do produto ou serviço devem ser considerados quando se assum
compromisso contratual.

A situação de inspeção e ensaios do produto deve ser identificada por meio de etiquetas, que indiquem a conformida
produto com relação à inspeção e ensaios realizados.

A organização deve atender aos requisitos não declarados pelo cliente, mas que são importantes para o propósito do

Todos os fornecedores que influenciam a qualidade do produto e do serviço devem ser auditados.

A organização deve preservar a conformidade do produto durante o processo de entrega.

Todas as atividades de controle de processo devem ser registradas.

A organização deve coletar dados de várias fontes, inclusive fornecedores, para identificar oportunidades de melhori

As auditorias internas devem ser realizadas por pessoal independente daquele que tem responsabilidade direta pela
auditada, não necessitando de auditores treinados.

Os registros devem ser analisados mesmo que nenhuma não conformidade seja identificada.

As organizações devem ter um departamento de manutenção a fim de garantir o cumprimento dos requisitos associa
infraestrutura.
MARQUE
V ou F

ê
ç Na correção, para cada vez que acertar,
coloque o número "1" no quadrinho branco,
se errar coloque zero.
CASE 1
O auditor estava avaliando os registros das análises críticas (revisão do SGQ) da Alta Direção num
farmacêutico e observou que as saídas desdobradas a partir dos problemas discutidos não eram re
que essas ações corretivas eram tratadas informalmente e verificações de suas implementações er
semestrais.

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO

CASE 2
Durante a inspeção de doce de morango fornecido para recheio de biscoito, constatou-se que o bri
limite especificado pelo cliente ABC Biscoitos. A Gerência do Controle de Qualidade decidiu libera
diferença detectada não interferiria na utilização do produto. Nada foi informado à ABC Biscoitos.

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO

CASE 3
Os auditores estavam auditando o SAC da empresa Trigo de Ouro e observaram uma reclamação d
Gostoso havia solicitado à empresa Trigo de Ouro a entrega de 50 big bags de farinha de trigo com
Gostoso recebeu apenas 20 big bags e entrou em contato com a área comercial da Trigo de Ouro q
problema na área de produção, e que o restante do pedido seria entregue quando possível.

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO
CASE 4
Foi encontrado no almoxarifado de produto acabado de um fabricante de peças automotivas um pa
250.000 parafusos usados para fixação de cintos de segurança sem nenhuma identificação. O resp
aquele material estava rejeitado por não atender aos requisitos especificados. O auditor perguntou
especificação eram identificados. O responsável informou que não havia necessidade de identifica
só liberavam produtos para carregamento mediante sua autorização.

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO

CASE 5
Observou-se que o funcionário responsável pela operação de controle de temperatura na fase de p
não estava ciente das ações a serem tomadas caso a temperatura não atingisse o mínimo necessá
a etapa de controle de temperatura de pasteurização foi considerada como crítica e essencial para
especificação no sorvete fabricado, e seu não atendimento um risco. Quando questionado a respei
não havia recebido ainda todos os treinamentos pois havia sido contratado recentemente, mas que
contatar o seu supervisor.

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO

CASE 6
O aroma e conservantes usados na formulação de panetone exigem uma balança com precisão 0,0
Observou-se que a balança utilizada para executar a pesagem destes insumos, durante o processo
com precisão de 0,1 g. O operador responsável pela pesagem informou que a balança usada para e
apresentado um problema de funcionamento e que havia sido levada para execução de reparos.

JUSTIFICATIVA
CONFORME
 NÃO CONFORME

REQUISITO

CASE 7
Um relatório de inspeção mostrou que 5% das latas de palmito de um lote deixaram de receber trat
significa risco de presença de microrganismos patógenos. Os relatórios de inspeção dos meses se
problema já havia ocorrido mais 9 vezes, para todos havia um formulário de tratamento de não con
descritas para solucionar o problema eram praticamente as mesmas descritas de formas diferentes

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO

CASE 8
O auditor estava avaliando os procedimentos do controle da qualidade numa rede de postos de co
procedimento para determinação do teor de álcool adicionado na gasolina. O auditor perguntou pa
se conhecia este procedimento, e foi informado que ela fazia de acordo com as instruções dadas p
procedimento escrito para isso. O auditor então acompanhou a pessoa realizando a análise e obse
determinado no procedimento.

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO

CASE 9
O auditor estava avaliando os objetivos da qualidade estabelecidos para o “Motel C Q Sabe” e veri
aumentar a satisfação dos clientes de 75% para 95%. A empresa passou a realizar pesquisa de sati

JAN FEV MAR ABR MAI

75% 78% 75% 72% 71%

O auditor perguntou quais eram as ações que estavam sendo tomadas, uma vez que os resultados
95%, e o gerente do Motel informou que ainda não havia planejado nada e não estava tomando nen
seriam tratados na Análise Crítica que seria realizada no final do ano.
O auditor perguntou quais eram as ações que estavam sendo tomadas, uma vez que os resultados
95%, e o gerente do Motel informou que ainda não havia planejado nada e não estava tomando nen
seriam tratados na Análise Crítica que seria realizada no final do ano.

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO

CASE 10
O auditor estava avaliando a área de fabricação de amido e observou vazamentos de equipamentos
brancos. O auditor perguntou ao funcionário qual seria o destino daquele produto e ele respondeu
possuíam sacarias verdes para “REPROCESSO”, amarelas para produtos destinados ao “DESCAR
ACABADO”. O auditor então perguntou por que então ele não estava usando as sacarias verdes e o
companheiro havia ido buscar, mas como estava demorando ele usou a que estava disponível no m

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO

CASE 11
O auditor foi a expedição para encontrar o lote de maionese que estava com pH acima de 4,5, por is
considerado como “produto não conforme”. O encarregado da expedição levou o auditor até uma á
mostrou que ali no 2° andar estava o lote de maionese que procurava. Questionado onde estava a i
estava rejeitado, o encarregado informou que tudo era via sistema, com o leitor de código de barra
cada lote, e que naquele caso, inclusive informava que a maionese seria descartada.

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO

CASE 12
Ao auditar uma central de SAC que prestava serviço para várias empresas, o auditor constatou que
gravadas e geravam um número de protocolo. O auditor pediu para fazer um teste, mas foi informa
possível, pois sistema de backup onde as gravações de áudio eram mantidas não estava funcionan

JUSTIFICATIVA
CONFORME

NÃO CONFORME

REQUISITO
a Alta Direção numa empresa do segmento
cutidos não eram registradas. O auditado informou
implementações eram feitas nas análises críticas
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.

statou-se que o brix do produto encontrava-se fora do

dade decidiu liberar o produto alegando que a
à ABC Biscoitos.
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.

uma reclamação da empresa Pão Gostoso. A Pão

arinha de trigo comum. No dia da entrega a Pão
da Trigo de Ouro que alegou que havia ocorrido um
o possível.
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.
 automotivas um palete contendo 10 caixas com
entificação. O responsável do setor declarou que
O auditor perguntou se os produtos fora de
sidade de identificação, pois os funcionários do setor
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.

ratura na fase de pasteurização da calda de sorvete

o mínimo necessário. Segundo o plano da qualidade,
ca e essencial para garantia do atendimento da
uestionado a respeito disto, o funcionário declarou que
ntemente, mas que em caso de dúvida deveria

CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.

a com precisão 0,01g para pesagem dos insumos.

durante o processo de fabricação, apresenta escala
alança usada para estes ingredientes havia
ução de reparos.
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.
 ç Se acertar o requisito marque
"1", se errar coloque zero.

ram de receber tratamento térmico em janeiro e isto

eção dos meses seguintes indicavam que o mesmo
amento de não conformidade aberto, cujas ações
e formas diferentes.
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.

de de postos de combustíveis e verificou que havia um

ditor perguntou para a pessoa que realizava a análise
instruções dadas pelo chefe e que não conhecia um
do a análise e observou que era realizada diferente do
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.

el C Q Sabe” e verificou que uma das metas era

ar pesquisa de satisfação conforme dados coletados:

JUN JUL
70% 71%

que os resultados indicavam resultados abaixo de

stava tomando nenhuma, uma vez que esses dados
 que os resultados indicavam resultados abaixo de
stava tomando nenhuma, uma vez que esses dados
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.

os de equipamentos sendo coletados em sacos

to e ele respondeu que seria reprocesso, e que
nados ao “DESCARTE” e brancas para “PRODUTO
sacarias verdes e o funcionário respondeu que um
ava disponível no momento.
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.

acima de 4,5, por isso havia sido rejeitado e estava

o auditor até uma área com paletização vertical e
ado onde estava a identificação de que aquele lote
de código de barras ele obtinha a toda informação de
tada.
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.
 ditor constatou que as ligações realizadas eram
te, mas foi informado que naquele dia não seria
ão estava funcionando naquele momento.
CORREÇÃO
Se acertar "conforme ou não
conforme" marque "1", se errar
ç coloque zero.

ç Se acertar o requisito marque

"1", se errar coloque zero.
 MATRIZ DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

IDENTIFICAÇÃO
COM REVISÃO TÍTULO DO DOCUMENTO
DOC 1 Rev.1 PROCEDIMENTO DE CONTROLE DE DOCUMENTOS DO SGQ

POP 1 Rev.01 PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DA LINHA DE FABRICAÇÃO DE GELEIAS

POP 2 Rev.2 PROCEDIMENTO DE CONTROLE DO BANHO POR IMERSÃO COM HIPOCLORITO DE SÓCIO

POP 3 Rev.1 PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO DA DESPOLPADEIRA E DO TRITURADOR

POP 4 Rev.5 PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO DE GELEIAS NO REATOR COZINHADOR À VÁCUO

POP 4 Rev.4 MÉTODO DE ANÁLISE DE pH e BRIX

POP 5 Rev.3 PROCEDIMENTO DE OPERAÇÃO DA ENVASADORA E DO LACRADOR DE TAMPAS

POP 6 Rev.1 MÉTODO DE ANÁLISE COM GABARITO PASSA NÃO PASSA

TAB 1 Rev .2 TABELA DE CORREÇÃO ENTRE BRIX E Aw

DOC 2 Rev.1 IDENTIFICAÇÃO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS DA FRUTONGAS S.A.

DOC 3 Rev.1 AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS

DOC 9 Rev.1 AUDITORIA INTERNA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL FRUTONGAS S.A.

 DATAS N°
APROVADOR CÓPIAS LOCAL DE GUARDA
ÚLTIMA PREVISÃO FÍSICAS
HOMOLOGADO
REVISÃO REVISÃO

GERENTE
10-jul-20 xxx não tem QUALIDADE
1 ARQUIVO SGQ

GERENTE ÁREA DE DESCASQUE

5-fev-20 xxx 5-fev-22 INDUSTRIAL
2 ÁREA COZINHADOR

GERENTE
5-fev-20 15-mar-20 15-mar-22 INDUSTRIAL
1 ÁREA DESCASQUE

GERENTE
5-fev-20 xxx 5-fev-22 INDUSTRIAL
1 ÁREA DESCASQUE

GERENTE
1-jan-20 12-jul-20 12-jun-22 INDUSTRIAL
1 ÁREA COZINHADOR

GERENTE
1-jan-20 10-abr-20 não tem QUALIDADE
1 ÁREA COZINHADOR

GERENTE
5-fev-20 5-abr-20 não tem INDUSTRIAL
1 SALA ENVASE

GERENTE
3-jun-20 xxx não tem QUALIDADE
1 SALA ENVASE

GERENTE
1-jan-20 12-jul-20 não tem INDUSTRIAL
1 SALA COZINHADOR

10-jul-20 XXX não tem GEREMTE SGA 1 ARQUIVO SGQ

10-jul-20 XXX não tem GEREMTE SGA 1 ARQUIVO SGQ

10-jul-20 XXX 10-jul-22 GEREMTE SGA 1 ARQUIVO SGQ

 TABELAS
CORRELAÇÃO

XX

XX

XX

XX

TAB 1 Rev .2

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
 MATRIZ DE CONTROLE DE REGISTROS

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO FORMULÁRIO

FORM 001 CONTROLE DE TEMPERATURA, VÁCUO, BRIX E pH

FORM 002 CHECK LIST PÓS LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE LINHA

FORM 003 REGISTRO DE VISTORIA DE FILTRO EM INÍCIO E FINAL DE TURNO

FORM 004 REGISTRO DE TESTE PASSA NÃO PASSA NO ENVASE DE GELEIA/ LACRAÇÃO

FORM 005 REGISTRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE ENVASE DA GELEIA

FORM 006 REGISTRO DE EVENTOS DE QUEBRA DE POTES

LAUDO 1 VERIFICAÇÃO DE POTENCIÔMETRO/ pH-METRO

LAUDO 2 LAUDO DE CALIBRAÇÃO DO TERMÔMETRO DA ENVASADORA

ATESTADO 1 ATESTADO DE GARANTIA DA MALHA DO FILTRO

LAUDO 3 LAUDO DE CALIBRAÇÃO DO PAQUIMETRO QUE MEDE SISTEMA PASSA NÃO PASSA

LAUDO 4 LAUDO DE CALIBRAÇÃO DO REFRATÔMETRO

FORM 7 REGISTROS DE TREINAMENTO

CHECK 1 CKECK-LIST DE VERIFICAÇÃO DE PCCs

RELATÓRIO 1 RELATÓRIO DE AUDITORIAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

 DURANTE USO RETENÇÃO DE ARQUIVO

GUARDA RESPONSÁVEL DURAÇÃO GUARDA RESPONSÁVEL DURAÇÃO

REATORES DE ARQUIVO
OPERADOR DE
CONCENTRAÇÃO 1 SEMANA DEPARTAMENTO GERENTE QUALIDADE 1,5 ANOS
CONCENTRAÇÃO
À VÁCUO QUALIDADE
SALA DO ARQUIVO
SUPERVISOR DE
SUPERVISOR DE 1 SEMANA DEPARTAMENTO GERENTE QUALIDADE 1,5 ANOS
LINHA
LINHA QUALIDADE
ARQUIVO
OPERADOR DE
SALA DE ENVASE 1 SEMANA DEPARTAMENTO GERENTE QUALIDADE 1,5 ANOS
ENVASADORA
QUALIDADE
ARQUIVO
OPERADOR DE
SALA DE ENVASE 1 SEMANA DEPARTAMENTO GERENTE QUALIDADE 1,5 ANOS
ENVASADORA
QUALIDADE
ARQUIVO
OPERADOR DE
SALA DE ENVASE 1 SEMANA DEPARTAMENTO GERENTE QUALIDADE 1,5 ANOS
ENVASADORA
QUALIDADE
ARQUIVO
XXXX XXXX XXXX DEPARTAMENTO GERENTE QUALIDADE 1,5 ANOS
QUALIDADE

ARQUIVO COORDENADOR
XXXX XXXX XXXX 1,5 ANOS
MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO

ARQUIVO COORDENADOR
XXXX XXXX XXXX 1,5 ANOS
MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO

ARQUIVO COORDENADOR
XXXX XXXX XXXX 1,5 ANOS
MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO

ARQUIVO COORDENADOR
XXXX XXXX XXXX 1,5 ANOS
MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO

ARQUIVO COORDENADOR
XXXX XXXX XXXX 1,5 ANOS
MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO

XXXX XXXX XXXX ARQUIVO RH GERENTE RH 20 ANOS

ARQUIVO
XXXX XXXX XXXX DEPARTAMENTO GERENTE QUALIDADE 3 ANOS
QUALIDADE
ARQUIVO
XXXX XXXX XXXX DEPARTAMENTO GERENTE QUALIDADE 3 ANOS
QUALIDADE
 1 PRINCÍPIOS DA QUALIDADE
SCORE
2 CRUZADINHA

0
3 SWOT ESTRATÉGICO
4 POLÍTICA DA QUALIDADE
5 GUT/ ANÁLISE DE RISCOS
6 5W2H/ OBJETIVOS DA QUALIDADE
7 INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO
8 CHECK-LIST DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO
9 MAPEAMENTO DE PROCESSO GRÁFICO TARTARUGA
10 APRESENTAÇÃO DOS REQUISITOS PELOS GRUPOS
11 AUDITORIA INTERNA
12 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE (CAFÉ)
15 PONTUALIDADE E DEDICAÇÃO AO MÓDULO Û PERÍODOS PRESENTES (1 a 4

16 LEITURAS COMPLEMENTARES Û LEITURAS COMPLEMENTARE

13 EXERCÍCIO DE V OU F (NÃO PREENCHER SCORE) 0

Û NÚMERO DE ACERTOS

14 ANÁLISE DE CASES (NÃO PREENCHER SCORE) 0

Û NÚMERO DE ACERTOS

NOME DO ALUNO (A) TURMA

0 0

ARTIGO: ISO 9001 PARA DAR RESULTADOS PRECISA SER IMPLANTADA DE VERDA
1
https://www.linkedin.com/pulse/iso-9001-pode-contribuir-com-o-resultados-financeiros-bertolino/?publ

ARTIGO: A ISO 9001 É CAPAZ DE AGREGAR VALOR AOS NEGÓCIOS?

2
https://www.linkedin.com/pulse/iso-9001-vers%C3%A3o-2015-%C3%A9-capaz-de-agregar-valor-aos-bertolin

ARTIGO: A GESTÃO DE RISCOS NA ISO 9001

3
https://www.linkedin.com/pulse/gest%C3%A3o-de-riscos-uma-grata-novidade-na-nova-vers%C3%A3o-da-berto

ARTIGO: TPM A SERVIÇO DA SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

4
https://foodsafetybrazil.org/tpm-servico-da-seguranca-dos-alimentos/
 https://foodsafetybrazil.org/tpm-servico-da-seguranca-dos-alimentos/

ARTIGO: CUIDADO PARA NÃO TRANSFORMAR SEU SISTEMA DE GESTÃO NUM CARTÓ
5
https://foodsafetybrazil.org/cuidado-para-nao-transformar-seu-sistema-de-gestao-num-cartorio/

ARTIGO: COMO A ISO 9001 PODE AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODU

6
https://www.linkedin.com/pulse/como-iso-9001-vers%C3%A3o-2015-pode-ajudar-desenvolvimento-bertolino

ARTIGO DICAS PARA AUDITORIAS EM GESTÃO DA QUALIDADE

7
https://www.linkedin.com/pulse/dicas-para-auditorias-em-gest%C3%A3o-da-qualidade-marco-t%C3%BAli

ARTIGO INTELIGÊNCIA EMOCIONAL EM AUDITORIAS

8
https://foodsafetybrazil.org/inteligencia-emocional-em-auditorias/

ARTIGO STAKEHOLDERS DO SEGMENTO DE ALIMENTOS E SUAS EXPECTATIVAS

9
https://foodsafetybrazil.org/stakeholders-do-segmento-de-alimentos-e-suas-expectativas/

ARTIGO O PAPEL ESTRATÉGICO DO SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMI

10
https://foodsafetybrazil.org/o-papel-estrategico-do-servico-de-atendimento-ao-consumidor-sac/

ARTIGO O PERFIL DOS LÍDERES QUE FAVORECEM UMA CULTURA FOOD SAFETY
11
https://foodsafetybrazil.org/o-perfil-de-lideres-que-favorecem-cultura-food-safety/

ARTIGO VOCÊ É UM PROFISSIONAL GEMBA EM FOOD SAFETY?

12
https://foodsafetybrazil.org/voce-e-um-profissional-genba-em-food-safety/

ARTIGO A CONDUTA ÉTICA

 13
https://www.linkedin.com/pulse/conduta-%C3%A9tica-marco-t%C3%BAlio-bertolino/

ARTIGO TQM - Gerenciamento da Qualidade Total

14
https://www.linkedin.com/pulse/tqm-gerenciamento-da-qualidade-total-marco-t%C3%BAlio-bertoli

ARTIGO GESTÃO DE MUDANÇAS

14
https://www.linkedin.com/pulse/gest%25C3%25A3o-de-mudan%25C3%25A7as-marco-t%25C3%25BAlio-bertolino
 SCORES
ANÁLISE DE DE DESEMPENHO

0
MÓDULO ISO 9001 - SGQ

120

100
100
EXELÊNCIA

80
SUFICIENTE

60
REPROVAÇÃO

40
RÍODOS PRESENTES (1 a 4)

TURAS COMPLEMENTARES (1 a 4)
20
MERO DE ACERTOS

MERO DE ACERTOS
0
0
SCORE 0
DATA SCORE 100

30-dez-99 0 0

LANTADA DE VERDADE

s-financeiros-bertolino/?published=t

OS NEGÓCIOS?

e-agregar-valor-aos-bertolino/?published=t

001

ova-vers%C3%A3o-da-bertolino/?published=t

ALIMENTOS

-dos-alimentos/
-dos-alimentos/

E GESTÃO NUM CARTÓRIO

ema-de-gestao-num-cartorio/

TO DE NOVOS PRODUTOS?

r-desenvolvimento-bertolino/?published=t

A QUALIDADE

ualidade-marco-t%C3%BAlio-bertolino/

TORIAS

m-auditorias/

SUAS EXPECTATIVAS

ntos-e-suas-expectativas/

IMENTO AO CONSUMIDOR

dimento-ao-consumidor-sac/

LTURA FOOD SAFETY

m-cultura-food-safety/

OOD SAFETY?

a-em-food-safety/
t%C3%BAlio-bertolino/

Total

l-marco-t%C3%BAlio-bertolino/

o-t%25C3%25BAlio-bertolino/?trackingId=pmTPo5XFRredizGwjEy7yQ%3D%3D