A044752909B

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Gold
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
00112663

Resumo da fatura em R$
R SILAS PEREIRA 43
JD STA LUCIA Total da fatura anterior 560,29
04475-290 SAO PAULO - SP Pagamento efetuado em 03/05/2023 - 560,29

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 30/05/2023 L Lançamentos atuais 747,18
Vencimento: 09/06/2023
= Total desta fatura 747,18
Emissão: 29/05/2023
300523 Previsão prox. Fechamento: 29/06/2023

Titular ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

Cartão 5445.XXXX.XXXX.8417

Limite total de crédito 14.650,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
7.020,00
R$ 747,18 09/06/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 112,08 R$ 104,00
+8 x R$ 104,00

+IOF: R$ 10,59
Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 840,06 Total: R$ 946,59
O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75835 87063.672528 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00183870636/0256574 Nosso Número 175/83870636-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - 320.239.778-86 Valor do Documento R$ 747,18
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 09/06/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75835 87063.672528 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 09/06/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/06/2023 00183870636/0256574 FT N 29/05/2023 175/83870636-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 747,18
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - 320.239.778-86
R SILAS PEREIRA 43 - JD STA LUCIA - 04475-290 SAO PAULO - SP -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w WNnw nWNn Wwn WNn NnwWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de pontos e cashback Encargos cobrados nesta fatura
Pontos creditados no mês*: 98 Juros de mora 1,00 % am 0,00
Dólar utilizado na conversão de pontos 5,35 Multa por atraso 2,00 % 0,00
* Os pontos adquiridos com o pagamento dessa fatura serão IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
demonstrados em "Pontos creditados no mês" na próxima fatura,
após a compensação do pagamento mínimo.
Confira seu extrato completo e como usar seus pontos acessando
Fique atento aos encargos para o próximo
o app Itaú e Itaú Personnalité (Menu produtos > pontos e período (09/06 a 08/07)
cashback) ou Itaú Cartões (Menu benefícios > tudo sobre seus
pontos > pontos e cashback). Juros Máximos do contrato 14,00 % am 392,43 % aa

Lançamentos: compras e saques

ANTONIO C OLIVEIRA (final 8417) Pagamento mínimo desta fatura
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor da fatura atual 747,18
10/03 DI GASPI LJ 19 03/04 175,02 Juros máximos do contrato 14,00 % am 392,43% aa
VESTUÁRIO .SAO PAULO Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 88,91
06/04 PAG*MsMotoComercio02/02 150,00 CET do financiamento da fatura 14,63 % am 426,35 % aa
MORADIA .DIADEMA % do total
01/05 SOMPO *Parcela*4-6 217,11 Valor em R$ financiado
DIVERSOS .SAO PAULO Valor total financiado 635,10 100,00 %
27/05 PG *TON H&R EVENTO01/10 186,80 Valor do IOF 3,97
ALIMENTAÇÃO . Valor total a pagar 727,98
Lançamentos no cartão (final 8417) 728,93

Lançamentos: produtos e serviços Parcelas fixas desta fatura

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor da fatura atual 747,18
27/04 ANUIDADE DIFERENCI11/12 18,25 Juros do parcelamento 5,99 % am 102,95% aa
Titular 8417 CET do parcelamento 6,41 % am 112,95 % aa
Lançamentos produtos e serviços 18,25 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 747,18 100,00%
L Total dos lançamentos atuais 747,18 Valor do IOF 10,59
Valor total a pagar 946,59

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
10/03 DI GASPI LJ 19 04/04 175,02
27/04 ANUIDADE DIFERENCI12/12 18,25
27/05 PG *TON H&R EVENTO02/10 186,80
Próxima fatura 380,07
Demais faturas 1.494,40
Total para próximas faturas 1.874,47

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 14,47 % 0,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00969 VK045 30/05/2023 VKRPOF01 G3743 0112663

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 14.650,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 14.650,00 100.00 %
Valor do IOF 435,94
Valor total a pagar 27.989,28
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 14,00 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 69,50 24 x R$ 56,60
Total: R$1.693,26 CET: 192,42 %/ano Total: R$1.378,97 CET: 112,95 %/ano

18 x R$ 76,58 18 x R$ 65,51
Total: R$1.399,94 CET: 187,89 %/ano Total: R$1.197,58 CET: 114,17 %/ano

15 x R$ 83,10 15 x R$ 72,96
Total: R$1.265,38 CET: 185,65 %/ano Total: R$1.110,97 CET: 114,42 %/ano

12 x R$ 93,65 12 x R$ 84,44
Total: R$1.139,07 CET: 183,11 %/ano Total: R$1.027,05 CET: 114,66 %/ano

9 x R$ 112,29 9 x R$ 104,00
Total: R$1.022,04 CET: 181,54 %/ano Total: R$946,59 CET: 115,16 %/ano

6 x R$ 150,81 6 x R$ 143,66
Total: R$912,79 CET: 180,28 %/ano Total: R$869,51 CET: 116,14 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 5,99 % a.m.

Valor total financiado inclui o valor do IOF lançado na fatura junto com a primeira parcela.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 917,48; Total à financiar: R$ 747,18 (81,44% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 170,30 (18,56% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 25,26; CET: 9,22% a.m. e 192,42% a.a.; Taxa efetiva de juros: 5,99% a.m. e 102,95% a.a.; Valor total a pagar: R$ 1.693,26.

PC - 00 00969 VK045 30/05/2023 VKRPOF01 G3743 0112663