A293300003B

!#I$8" SILAS PORTELA CARVALHO

PC -00
Internacional
00380121

Resumo da fatura em R$
R MANUEL FLORENTINO 76
PRAIA DE ITAOCA Total da fatura anterior 2.041,61
29330-000 ITAPEMIRIM - ES P Pagamentos efetuados - 2.041,61
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 05/05/2019 L Lançamentos atuais 1.684,30
Vencimento: 15/05/2019
= Total desta fatura 1.684,30
Emissão: 04/05/2019
050519 Fechamento próxima fatura: 10/06/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular SILAS PORTELA CARVALHO
Cartão 5275.XXXX.XXXX.7613

183,53
15/05/2019 1.684,30 252,64 +23x 183,53 Não Disponível
Consulte outra opções

Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados

Limite total de crédito 7.000,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 2.762,49 09/04 PAGAMENTO EFETUADO 1270 - 2.000,00
Retirada de recursos País(saque) 520,00 11/04 PAGAMENTO EFETUADO 1270 - 41,61
Retirada de recursos Exterior(saque) 7.000,00 P Total dos pagamentos - 2.041,61
Programa de Incentivos Vivo
Pontos transferidos ao parceiro 1.005 Lançamentos: compras e saques
Bonificações* 0 SILAS P CARVALHO (final 7613)
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
transferidosao parceiro". 07/08 PAYPAL*BARATEIRO 09/12 100,77
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do DIVERSOS .SAO PAULO
pagamento mínimo, serão demonstrados em "pontos 13/10 OTICA BROMANA 07/07 82,90
transferidosao parceiro"na próxima fatura. ITAPEMIRIM
06/12 BARATEIROCOM 05/08 55,32
VESTUÁRIO .SAO PAULO
07/01 Amazon.com.br Amaz04/06 33,44
VESTUÁRIO .SAO PAULO
Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75017 58930.042526 50451.630003 9 000 recibo do pagador
Número do Documento 00101589300/0741992 Nosso Número 175/01589300-4
Nome do Pagador/CPF/CNPJ SILAS PORTELA CARVALHO - 093.798.507-43 Valor do Documento R$ 1.684,30
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 15/05/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75017 58930.042526 50451.630003 9 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 15/05/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

15/05/2019 00101589300/0741992 FT N 04/05/2019 175/01589300-4

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.684,30
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
SILAS PORTELA CARVALHO - 093.798.507-43
R MANUEL FLORENTINO 76 - PRAIA DE ITAOCA - 29330-000 ITAPEMIRIM - ES
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w NWn W n W n W n W n W n W nNw N n w Nnw NWnwN Wnw nW nNwnWwN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
09/03 VILA VELHA BOULEVA02/02 44,85 15/04 Amazon.com.br Amazon D 3,00
VESTUÁRIO .VILA VELHA EDUCAÇÃO .SAO PAULO
12/03 ITAPEDRAS E TINTAS02/03 157,00 17/04 SANGRID SUPERMERCADO 40,87
MORADIA .ITAIPAVA ALIMENTAÇÃO .ITAIPAVA
02/04 LOJAS CAPRINI 10,90 17/04 SUPERMERCADO PAGANINI 62,99
MORADIA .Itapemirim ALIMENTAÇÃO .ITAIPAVA
02/04 CICLE LOPES 01/02 60,00 21/04 SUP THAIS E THALINE 11,90
VEÍCULOS . ALIMENTAÇÃO .ITAPEMIRIM
04/04 SUMUP *CLELIALOPESME 31,55 21/04 HORTI FRUTI RODRIGUES 22,12
VESTUÁRIO .São Paulo ALIMENTAÇÃO .ITAPEMIRIM
04/04 HORTFRUTI E MERCEARIA 12,00 23/04 SUP THAIS E THALINE 40,77
ALIMENTAÇÃO .Itapemirim ALIMENTAÇÃO .ITAPEMIRIM
04/04 FARMACIA RIVIERA II 200,00 23/04 Amazon.com.br Amazon D 5,99
SAÚDE .Piuma EDUCAÇÃO .SAO PAULO
04/04 SUPERMERCADO MERKATO 115,83 25/04 PAG*MercadodaTerra 28,19
ALIMENTAÇÃO .ITAPEMIRIM VESTUÁRIO .ITAPEMIRIM
05/04 POSTO 3 GOLFINHOS 20,00 26/04 SANGRID SUPERMERCADO 61,64
VEÍCULOS .ITAIPAVA ALIMENTAÇÃO .ITAIPAVA
05/04 IMPORIUM 91 01/04 71,18 Lançamentos no cartão (final 7613) 1.684,30
ALIMENTAÇÃO .
05/04 CVOLTA.COM 08007617290 20,90
DIVERSOS .SAO PAULO L Total dos lançamentos atuais 1.684,30
07/04 HORTFRUTI E MERCEARIA 16,00
ALIMENTAÇÃO .Itapemirim Compras parceladas - próximas faturas
08/04 PAG*MercadodaTerra 24,28 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
VESTUÁRIO .ITAPEMIRIM 07/08 PAYPAL*BARATEIRO 10/12 100,77
08/04 SUP THAIS E THALINE 24,15 06/12 BARATEIROCOM 06/08 55,32
ALIMENTAÇÃO .ITAPEMIRIM 07/01 Amazon.com.br Amaz05/06 33,44
09/04 ACADEMIATOPF 62,29 12/03 ITAPEDRAS E TINTAS03/03 157,00
TURISMO E ENTRETENIM.Osasco 02/04 CICLE LOPES 02/02 60,00
09/04 LOJAO PAULISTA 30,00 05/04 IMPORIUM 91 02/04 71,18
VESTUÁRIO .Itapemirim 15/04 CICLE LOPES 02/04 37,50
10/04 RECVIVO*28999078095 15,00 Próxima fatura 515,21
DIVERSOS .SAO PAULO Demais faturas 562,98
10/04 HORTFRUTI E MERCEARIA 21,90 Total para próximas faturas 1.078,19
ALIMENTAÇÃO .Itapemirim
10/04 CICLE LOPES 32,00 Encargos cobrados nesta fatura
VEÍCULOS .Itapemirim Juros do rotativo 11,20 % 0,00
11/04 SUPERMERCADO MERKATO 95,06 Juros de mora 1,01 % am 0,00
ALIMENTAÇÃO .ITAPEMIRIM Multa por atraso 2,00 % 0,00
15/04 CICLE LOPES 01/04 37,50 IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
VEÍCULOS .
15/04 HORTI FRUTI RODRIGUES 29,01
ALIMENTAÇÃO .ITAPEMIRIM
15/04 Amazon.com.br Amazon D 3,00
EDUCAÇÃO .SAO PAULO

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04679 VK045 05/05/2019 VKRPOF01 G2256 0380121

Fique atento aos encargos para o próximo
período (15/05 a 14/06)
Juros Máximos do contrato 11,57 % am 278,87 % aa

Rotativo (pgto mínimo) desta fatura

Valor da fatura atual 1.684,30
Juros máximos do contrato 11,57 % am 278,87% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 165,64
CET do financiamento da fatura 12,20 % am 305,56 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.431,66 100,00 %
Valor do IOF 8,96
Valor total a pagar 1.606,26

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual 1.684,30
Juros do parcelamento 10,70 % am 244,45% aa
CET do parcelamento 14,79 % am 435,59 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.062,65 100,00%
Total a financiar (1) 1.684,30 81,66 %
Valor do seguro (2) 320,12 15,52 %
Valor do IOF (3) 58,23 2,82%
Valor total a pagar 5.241,84

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1, 2

e 3.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 7.000,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.000,00 100.00 %
Valor do IOF 208,40
Valor total a pagar 13.373,76

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 11,57 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 04679 VK045 05/05/2019 VKRPOF01 G2256 0380121