3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

64 ADRIANA TEIXEIRA ALVES COLACO FEITOSA 422105 5 1

RECEPCIONISTA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

220,00
226 QUEBRA DE CAIXA 10% 10,00 121,20
250

Assinatura do Funcionário
REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 4,24
9382 VALE ALIMENTACAO 135,00 135,00
200 HORAS EXTRAS 100% 2,00 22,04
998 I.N.S.S. 7,66 104,17

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.494,48 104,17

Valor Líquido
 1.390,31
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.359,48 1.359,48 108,75 1.255,31 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

64 ADRIANA TEIXEIRA ALVES COLACO FEITOSA 422105 5 1

RECEPCIONISTA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

226 QUEBRA DE CAIXA 10% 10,00 121,20

Assinatura do Funcionário
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 4,24
9382 VALE ALIMENTACAO 135,00 135,00
200 HORAS EXTRAS 100% 2,00 22,04
998 I.N.S.S. 7,66 104,17
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.494,48 104,17

Valor Líquido
 1.390,31
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.359,48 1.359,48 108,75 1.255,31 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI
CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

65 ELIANE ALEXANDRINO FERREIRA 422105 5 1

RECEPCIONISTA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

220,00
226 QUEBRA DE CAIXA 10% 10,00 121,20
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 135,00 135,00
998 I.N.S.S. 7,64 101,80

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.468,20 101,80

Valor Líquido
 1.366,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.333,20 1.333,20 106,65 1.231,40 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

65 ELIANE ALEXANDRINO FERREIRA 422105 5 1

RECEPCIONISTA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

226 QUEBRA DE CAIXA 10% 10,00 121,20

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 135,00 135,00
998 I.N.S.S. 7,64 101,80 ____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.468,20 101,80

Valor Líquido
 1.366,40
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.333,20 1.333,20 106,65 1.231,40 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI
CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

68 GILSON SOUSA DE LIMA 513425 6 1

COPEIRO Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

220,00
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 15,54
995

Assinatura do Funcionário
SALARIO FAMILIA 1,00 56,47
9382 VALE ALIMENTACAO 216,00 216,00
201 FERIADO 1,00 80,80
20 GRATIFICACOES 150,00 150,00
998 I.N.S.S. 7,75 113,07

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.730,81 113,07

Valor Líquido
 1.617,74
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.458,34 1.458,34 116,66 1.155,68 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

68 GILSON SOUSA DE LIMA 513425 6 1

COPEIRO Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 15,54

Assinatura do Funcionário
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47
9382 VALE ALIMENTACAO 216,00 216,00
201 FERIADO 1,00 80,80
20 GRATIFICACOES 150,00 150,00
998 I.N.S.S. 7,75 113,07
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.730,81 113,07

Valor Líquido
 1.617,74
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.458,34 1.458,34 116,66 1.155,68 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI
CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

69 GISLENE SOUSA DA SILVA 513425 4 1

COPEIRA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

220,00
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 15,54
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 216,00 216,00
201 FERIADO 1,00 80,80
20 GRATIFICACOES 150,00 150,00
998 I.N.S.S. 7,75 113,07

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.674,34 113,07

Valor Líquido
 1.561,27
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.458,34 1.458,34 116,66 1.345,27 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

69 GISLENE SOUSA DA SILVA 513425 4 1

COPEIRA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 15,54

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 216,00 216,00
201 FERIADO 1,00 80,80
20 GRATIFICACOES 150,00 150,00
998 I.N.S.S. 7,75 113,07
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.674,34 113,07

Valor Líquido
 1.561,27
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.458,34 1.458,34 116,66 1.345,27 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI
CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

66 JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO 422105 5 1

RECEPCIONISTA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

220,00
226 QUEBRA DE CAIXA 10% 10,00 121,20
250

Assinatura do Funcionário
REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 4,24
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 27,81
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47
9382 VALE ALIMENTACAO 135,00 135,00
200 HORAS EXTRAS 100% 2,00 22,04
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 105,00 144,61
998 I.N.S.S. 7,81 119,69

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.723,37 119,69

Valor Líquido
 1.603,68
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.531,90 1.531,90 122,55 1.222,62 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

66 JHONNY RENATO DE ARAUJO PINTO 422105 5 1

RECEPCIONISTA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

226 QUEBRA DE CAIXA 10% 10,00 121,20

Assinatura do Funcionário
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 4,24
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 27,81
995 SALARIO FAMILIA 1,00 56,47
9382 VALE ALIMENTACAO 135,00 135,00
200 HORAS EXTRAS 100% 2,00 22,04
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 105,00 144,61
998 I.N.S.S. 7,81 119,69
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.723,37 119,69

Valor Líquido
 1.603,68
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.531,90 1.531,90 122,55 1.222,62 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI
CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

74 JOSILEIDE BERNARDO DE BARROS 513315 1 1

CAMAREIRA Admissão: 16/04/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

220,00
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 15,54
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 225,00 225,00
201 FERIADO 1,00 80,80
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40
998 I.N.S.S. 7,83 121,38

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.775,74 121,38

Valor Líquido
 1.654,36
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.550,74 1.550,74 124,05 1.429,36 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

74 JOSILEIDE BERNARDO DE BARROS 513315 1 1

CAMAREIRA Admissão: 16/04/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 15,54

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 225,00 225,00
201 FERIADO 1,00 80,80
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40
998 I.N.S.S. 7,83 121,38
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.775,74 121,38

Valor Líquido
 1.654,36
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.550,74 1.550,74 124,05 1.429,36 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI
CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

63 LUCIANO ASEVEDO DA SILVA 422105 5 1

RECEPCIONISTA Admissão: 14/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

220,00
226 QUEBRA DE CAIXA 10% 10,00 121,20
250

Assinatura do Funcionário
REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 4,24
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 9,27
9382 VALE ALIMENTACAO 225,00 225,00
200 HORAS EXTRAS 100% 2,00 22,04
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 35,00 48,20
998 I.N.S.S. 7,72 109,34

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.641,95 109,34

Valor Líquido
 1.532,61
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.416,95 1.416,95 113,35 1.307,61 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

63 LUCIANO ASEVEDO DA SILVA 422105 5 1

RECEPCIONISTA Admissão: 14/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

226 QUEBRA DE CAIXA 10% 10,00 121,20

Assinatura do Funcionário
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 4,24
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 9,27
9382 VALE ALIMENTACAO 225,00 225,00
200 HORAS EXTRAS 100% 2,00 22,04
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 35,00 48,20
998 I.N.S.S. 7,72 109,34
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.641,95 109,34

Valor Líquido
 1.532,61
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.416,95 1.416,95 113,35 1.307,61 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI
CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

67 MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SILVA 513425 4 1

COPEIRA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

220,00
995 SALARIO FAMILIA 112,94 112,94
9382

Assinatura do Funcionário
VALE ALIMENTACAO 225,00 225,00
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40
998 I.N.S.S. 7,75 112,71

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.792,34 112,71

Valor Líquido
 1.679,63
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.454,40 1.454,40 116,35 1.152,10 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

67 MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA SILVA 513425 4 1

COPEIRA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

995 SALARIO FAMILIA 112,94 112,94

Assinatura do Funcionário
9382 VALE ALIMENTACAO 225,00 225,00
16 INSALUBRIDADE 20% 20,00 242,40
998 I.N.S.S. 7,75 112,71
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.792,34 112,71

Valor Líquido
 1.679,63
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.454,40 1.454,40 116,35 1.152,10 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI
CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

76 MARIA JOSE DE SOUZA 422105 5 1

RECEPCIONISTA NOTURNO Admissão: 18/05/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 565,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

102,67
226 QUEBRA DE CAIXA 10% 10,00 56,56
854

Assinatura do Funcionário
REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 8,03
9382 VALE ALIMENTACAO 63,00 63,00
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 35,00 48,20
998 I.N.S.S. 7,50 50,87

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
741,39 50,87

Valor Líquido
 690,52
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 678,39 678,39 54,27 627,52 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

76 MARIA JOSE DE SOUZA 422105 5 1

RECEPCIONISTA NOTURNO Admissão: 18/05/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 102,67 565,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

226 QUEBRA DE CAIXA 10% 10,00 56,56

Assinatura do Funcionário
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR 0,00 8,03
9382 VALE ALIMENTACAO 63,00 63,00
25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 35,00 48,20
998 I.N.S.S. 7,50 50,87
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

741,39 50,87

Valor Líquido
 690,52
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 678,39 678,39 54,27 627,52 0,00

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI
CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

70 RAFAELA SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO 513425 4 1

COPEIRA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

220,00
250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 15,54
995

Assinatura do Funcionário
SALARIO FAMILIA 2,00 112,94
9382 VALE ALIMENTACAO 225,00 225,00
201 FERIADO 1,00 80,80
20 GRATIFICACOES 100,00 100,00
998 I.N.S.S. 7,71 108,57

____/____/_______
Total de Vencimentos Total de Descontos

Data
1.746,28 108,57

Valor Líquido
 1.637,71
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.408,34 1.408,34 112,66 920,59 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***

3F ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO EIRELI

CNPJ: 40.072.030/0001-28 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Maio de 2022
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial

70 RAFAELA SANTOS DA SILVA FIGUEIREDO 513425 4 1

COPEIRA Admissão: 11/03/2022

Código Descrição Referência Vencimentos Descontos

1 HORAS NORMAIS 220,00 1.212,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

250 REFLEXO EXTRAS DSR 0,00 15,54

Assinatura do Funcionário
995 SALARIO FAMILIA 2,00 112,94
9382 VALE ALIMENTACAO 225,00 225,00
201 FERIADO 1,00 80,80
20 GRATIFICACOES 100,00 100,00
998 I.N.S.S. 7,71 108,57
____/____/_______

Total de Vencimentos Total de Descontos

Data

1.746,28 108,57

Valor Líquido
 1.637,71
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1.212,00 1.408,34 1.408,34 112,66 920,59 0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MAIO ***