RELATÓRIO DE AUDITORIA DE PRODUTO

INFORMAÇÕES DA PEÇA E DA AUDITORIA

Designação : 6204 Descrição do Produto : Executado por :
Nº peça no cliente: Processo: Aprovado por :
Nome do Cliente : XXXXX Linha: Data da Auditoria : 14.09.18
Classe CLASSIFICAÇÃO GERAL CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A ≥ 95 % PRODUTO OK, NÃO REQUER AÇÕES CORRETIVAS 10 Atende plenamente os requisitos

8 Requisito atendido com pequeno desvio
6 Requisito atendido parcialmente
B > 80% <95% PRODUTO REQUER ATENÇÃO, NECESSÁRIO AÇÕES CORRETIVAS 4 Requisito não atendido com desvio significativo
0 Requisito não atendido com desvio maior
N/A Não Aplicável
C ≤ 80% PRODUTO NÃO OK, NECESSIDADE DE AÇÕES CORRETIVAS + AÇÕES DE CONTENÇÃO
Pontuação ≤ 4, abrir Providência Contra Reincidência (Hadome)

Seção INSPEÇÃO DIMENSIONAL / FUNCIONAL ( Inspeção final + Características Específicas + Hadome )

RESULTADO CLASSIFICAÇÃO
1 Característica Especificação
Tamanho da Identificação do
Amostra 1 2 3 4 5 Mín. Máx. Instrumento MÁX. ATUAL

1.1 Ø externo (mm) A 46,989 47,000 5 46.994 46.994 46.995 46.993 46.994 46.993 46.995 10 10

1.2 Ø interno (mm) B 19,990 20,000 5 19.995 19.994 19.993 19.994 19.995 19.993 19.995 10 10

1.3 C
Largura anel externo (mm) 13,880 14,000 5 13.955 13.960 13.960 13.950 13.955 13.95 13.96 10 10

1.4 D
Largura anel interno (mm) 13,880 14,000 5 13.965 13.960 13.955 13.965 13.960 13.955 13.965 10 10

TOTAL DA SEÇÃO 1: 40 40
CLASSIFICAÇÃO
Seção ANÁLISE DO PROCESSO COMENTÁRIOS
MÁX. ATUAL
1- Todas as inspeções e testes foram realizadas conforme especificado em norma de trabalho? (Comparar registros e frequência
10 10
de inspeção )

2 2- Todas as características especiais estão identificadas no plano de controle e os controles estão adequados? 10 10

3- O equipamento de medição / inspeção para este produto está no local apropriado e está validado e/ou aprovado (Calibrado)
10 10
e etiquetado?
TOTAL DA SEÇÃO 2: 30 30

CLASSIFICAÇÃO
Seção EMBALAGEM E ETIQUETAGEM COMENTÁRIOS
MÁX. ATUAL
1- Especificação do cartucho plástico está conforme a norma do setor? 10 10

2- A quantidade de peças por cartucho está conforme a norma do setor? 10 10

3- O material embalado está conforme a norma de layout de embalagem? 10 10

4- O produto está embalado conforme a TAG? 10 10

5- A quantidade de produto na embalagem está conforme a norma do setor ? 10 10

6- Verificar na etiqueta a qualidade de impressão, código do produto, nºlote e fixação 10 10

7- As peças e a embalagem estão isentas de poeira, sujeira ou detritos? 10 10

8- O estrado e caixa estão em bom estado de conservação? 10 10

TOTAL DA SEÇÃO 3: 80 80

COMENTÁRIOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES DE SUPORTE / IMAGENS, etc. RESULTADOS DA AUDITORIA MÁX. ATUAL
Total da seção 1 : 100.0% 40 40
Total da seção 2 : 100.0% 30 30
Total da seção 3 : 100.0% 80 80
TOTAL GERAL : #REF! #REF!
TOTAL GERAL (%) : #REF!
rev.01 jun/2018
 PLANO DE AUDITORIA DO PRODUTO
ESCOPO DA AUDITORIA
Designação :
Nº peça no cliente:
Nome do Cliente :
DESENHO BOLETADO

rev. jun/2018
 rev.01 jun/2018

PLANO DE AÇÃO
INFORMAÇÕES DA PEÇA E DA AUDITORIA
Designação : Descrição do Produto : Executado por :
Nº peça no cliente: Processo: Aprovado por :
Nome do Cliente : Linha: Data da Auditoria :
ITEM DESVIO(S) / PONTOS FRACOS AÇÕES CORRETIVA / AÇÃO PREVENTIVA PRAZO STATUS DATA CONCLUSÃO

rev.01 jun/2018