A441180002B

PC -00
!#'Á*" MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA
R CORD DE PEDRO 70
00049307

Resumo da fatura em R$
CENTRO
44118-000 MATINHA - BA Total da fatura anterior 3.204,46

P Pagamentos efetuados - 3.205,00

S Saldo financiado - 0,54

+
Postagem: 08/05/2024 E Encargos (financiamento + moratório) 15,58
Vencimento: 16/05/2024 +
L Lançamentos atuais 2.594,52
Emissão: 08/05/2024
080524 Previsão prox. Fechamento: 08/06/2024 = Total desta fatura 2.609,56

Titular MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.7728

Limite total de crédito 12.110,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
1.820,00
R$ 2.609,56 16/05/2024 Disponível para saque no exterior

R$ 404,68 R$ 415,90
+10x R$ 415,90

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.010,76 Total: R$ 4.574,90

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 51757.352045 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136517573/0133991 Nosso Número 175/36517573-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA - 842.364.505-34 Valor do Documento R$ 2.609,56
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 16/05/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 51757.352045 00173.090002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/05/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/05/2024 00136517573/0133991 FT N 08/05/2024 175/36517573-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.609,56
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA - 842.364.505-34
R CORD DE PEDRO 70 - 44118-000 MATINHA - BA - - CENTRO
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WNnWnwN n w N nw Nwn WwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Pagamentos efetuados
DATA VALOR EM R$ L Total dos lançamentos atuais 2.594,52
16/04 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 2.185,00
18/04 PAGAMENTO FICHA COMPENS - 1.020,00 Compras parceladas - próximas faturas
P Total dos pagamentos - 3.205,00 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
08/09 CASAS BAHIA 09/10 93,89
Lançamentos: compras e saques 15/09 LOJAO DO BEBE AVEN09/10 125,01
MARIA J S OLIVEIRA (final 7728) 10/10 MAGALU LJ0767 08/10 135,76
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 20/01 CASA DO SOFA 05/12 118,00
08/09 CASAS BAHIA 08/10 93,89 24/01 MADEREIRA PAU FERR05/05 788,00
FEIRA SANTANA 24/02 CARDOSO E MENEZES 04/06 238,95
15/09 LOJAO DO BEBE AVEN08/10 125,01 01/03 PAG*Adaiasmeneses 04/12 92,15
FEIRA DE SANT 14/03 FARMACIA FEIRA FAR03/03 39,22
10/10 MAGALU LJ0767 07/10 135,76 23/03 PAG*LaianeOliveira03/06 196,85
FEIRA DE SANT 25/03 PAG*LaianeOliveira03/03 100,00
20/01 CASA DO SOFA 04/12 118,00 25/03 PG *TON PEU MADEIR03/05 330,00
FEIRA DE BA 31/03 JOSEMIR DAS VIRGEN03/06 100,00
24/01 MADEREIRA PAU FERR04/05 788,00 24/04 LojasGuaibim 02/10 108,66
FEIRA DE SANT 24/04 CENTER MOVEIS E EL02/10 39,90
24/02 CARDOSO E MENEZES 03/06 238,95 Próxima fatura 2.506,39
FEIRA DE SANT Demais faturas 5.270,55
28/02 PAG*SidneiaDePinho03/03 43,33 Total para próximas faturas 7.776,94
FEIRA DE SANT
01/03 PAG*Adaiasmeneses 03/12 92,15 Encargos cobrados nesta fatura
SALVADOR Juros do rotativo 17,00 % 11,55
14/03 FARMACIA FEIRA FAR02/03 39,22 Juros de mora 1,00 % am 0,00
FEIRA DE SANT Multa por atraso 2,00 % 0,00
23/03 PAG*LaianeOliveira02/06 196,85 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 4,03
FEIRA DE SANT E Total de encargos em R$ 15,58
23/03 PAG*LaianeOliveira - 0,10
FEIRA DE SANT
25/03 PAG*LaianeOliveira02/03 100,00
FEIRA DE SANT
25/03 PG *TON PEU MADEIR02/05 330,00
FEIRA DE SANT
31/03 JOSEMIR DAS VIRGEN02/06 100,00
FEIRA DE SANT
10/04 CLARO *75981759236 44,90
SOROCABA
24/04 LojasGuaibim 01/10 108,66

24/04 CENTER MOVEIS E EL01/10 39,90

Lançamentos no cartão (final 7728) 2.594,52

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02384 VK030 08/05/2024 VKRPOF21 G3222 0049307

Novo teto de juros do cartão de crédito
Simulação Saque Cash
Teto de juros sobre valor da dívida 100%
Limite de saque 520,00
No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito Juros 17,00 % am 575,45% aa
entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos CET 21,23 % am 940,33% aa
de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa % do total
regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e Valor em R$ financiado
parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024. Valor saque 500,00 99,38 %
Valor do IOF 3,14 0,62 %
Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações Valor total financiado 503,14 100,00%
fiquem mais transparentes para você. Valor juros 85,00
Valor tarifa 18,00
Valor total a pagar 606,14

Fique atento aos encargos para o próximo

período (16/05 a 15/06) Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,57 % am
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa De pagamento de contas 6,99 % am 127,51 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.609,56
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 387,40
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.204,88 100,00 %
Valor do IOF 13,80
Valor total a pagar 2.606,08

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.609,56
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,20 % am 403,04 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.656,19 100,00%
Total a financiar (1) 2.609,56 98,24 %
Valor do IOF (2) 46,63 1,76%
Valor total a pagar 4.574,90

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 12.110,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,32 % am 110,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor compra 500,00 97,02 %
Valor do IOF 15,34 2,98 %
Valor total financiado 515,34 100,00%
Valor juros 477,06
Quantidade de parcelas 24
Valor da parcela 41,35
Valor total a pagar 992,40
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

11 x R$ 465,30 11 x R$ 415,90
Total: R$5.118,30 CET: 639,93 %/ano Total: R$4.574,90 CET: 403,04 %/ano

10 x R$ 482,10 10 x R$ 435,17
Total: R$4.821,00 CET: 634,60 %/ano Total: R$4.351,70 CET: 403,04 %/ano

9 x R$ 503,12 9 x R$ 459,17
Total: R$4.528,08 CET: 626,30 %/ano Total: R$4.132,53 CET: 402,51 %/ano

8 x R$ 531,00 8 x R$ 490,02
Total: R$4.248,00 CET: 618,82 %/ano Total: R$3.920,16 CET: 402,51 %/ano

6 x R$ 620,94 6 x R$ 585,91
Total: R$3.725,64 CET: 610,69 %/ano Total: R$3.515,46 CET: 404,65 %/ano

4 x R$ 812,37 4 x R$ 784,18
Total: R$3.249,48 CET: 612,90 %/ano Total: R$3.136,72 CET: 414,41 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 2.971,71; Total à financiar: R$ 2.609,56 (87,81% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 309,98 (10,43% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 52,17 (1,76% do valor total financiado); CET: 17,88% a.m. e 639,93% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 5.118,30.

PC - 00 02384 VK030 08/05/2024 VKRPOF21 G3222 0049307