R BRAGA 202 TOR 5 AP 131 - VILA LUSITANIA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica CEP: 09725-160 - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 201931826 EAC4.317D.3EBC.35B1.9D13.E788.4F4C.B1E7 CPF: 3**.***.***-74 INSC. EST: ISENTO NOTA FISCAL Nº 630041485 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 23/07/2024 23207084 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte) CPF/CNPJ: 3**.***.***-74 e INSC. EST. ISENTO
07/2024 23/08/2024 R$110,26
Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Mar/Abr/Mai):5.76/0.47/0.45/0.38 FEC (Ano/Mar/Abr/Mai):2.07/0.23/0.10/0.14 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE AMARELA Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.339/24 - ANEEL, em 04/07/24, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (-) 3,85%, Residencial (-) 1,98%, Rural (-) 1,98%, Comercial/Industrial (-) 1,98%, IP B4a (-) 1,98% e B4b (-) 1,98%.
CONSUMO TIPO DE Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO FATURADO (kWh) DIAS FATURAMENTO Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 71,24 0,81 0,56 (kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$) COFINS 71,24 3,75 2,66 JUL/24 104,000 29 LID USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 104,000 0,44058 45,82 1,83 45,82 12% 5,49 0,37033 ENERGIA (TE) KWH 104,000 0,32298 33,59 1,33 33,59 12% 4,03 0,27168 ICMS 80,94 12,00 9,70 0 ADICIONAL BANDEIRA AMARELA 0,000 0,00000 1,53 0,06 1,53 12% 0,18 0,00000 0 CIP-S.B.DO CAMPO - MUNICIPAL 29,32 0,01 0,00 0% 0,00 0 0 Subtotal Faturamento 80,94 0,00 0,00 0,00 Subtotal Outros 29,32 0,00 0,00 0,00 0 0 TOTAL 110,26 3,23 80,94 9,70 0 0 0 0 0 0
Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005
Postos Leitura Leitura Const. Consumo
Medidor Grandezas Tarifários Anterior Atual Medidor kWh 14150500 ENRG ATV ÚNICO 30.336 30.440 1,00000 104,000
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 11 159 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100236897337
ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
836200000013 102600481000 960875914611 002368973372 PAGADOR / CPF: DAVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 3**.***.***-74 R BRAGA 202 TOR 5 AP 131 - VILA LUSITANIA - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09725-160 DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO: 23/07/2024 630041485 07/2024 23/08/2024 R$ 110,26 Nº CONTROLE: MENSAGEM: 597406160880 Pague via PIX! - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode Nº 597406160880 Página 2/2
T03514EE 0048 14150500
DAVI BATISTA DOS SANTOS
R BRAGA 202 TOR 5 AP 131 - VILA LUSITANIA
CEP: 09725-160 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP Nº do cliente: 23207084
