A nota fiscal referente à conta de energia elétrica de Livia Silva Santos apresenta um total de R$ 134,28, com vencimento em 13/05/2024. O consumo registrado foi de 158 kWh, e a bandeira tarifária aplicada foi a verde. O documento também alerta sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia devido a contas vencidas.
A nota fiscal referente à conta de energia elétrica de Livia Silva Santos apresenta um total de R$ 134,28, com vencimento em 13/05/2024. O consumo registrado foi de 158 kWh, e a bandeira tarifária aplicada foi a verde. O documento também alerta sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia devido a contas vencidas.
A nota fiscal referente à conta de energia elétrica de Livia Silva Santos apresenta um total de R$ 134,28, com vencimento em 13/05/2024. O consumo registrado foi de 158 kWh, e a bandeira tarifária aplicada foi a verde. O documento também alerta sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia devido a contas vencidas.
A nota fiscal referente à conta de energia elétrica de Livia Silva Santos apresenta um total de R$ 134,28, com vencimento em 13/05/2024. O consumo registrado foi de 158 kWh, e a bandeira tarifária aplicada foi a verde. O documento também alerta sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia devido a contas vencidas.
R CURUPA 406 CS 14 - VILA FORMOSA Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CEP: 03355-010 - SAO PAULO/SP 203170437 C75E.12FD.9A83.F6D8.D676.8DF8.B133.7B1F CPF: 5**.***.***-11 INSC. EST: ISENTO NOTA FISCAL Nº 605996340 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 25/04/2024 27006216 CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte) CPF/CNPJ: 5**.***.***-11 e INSC. EST. ISENTO
04/2024 13/05/2024 R$134,28
Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Dez/Jan/Fev):9.60/0.63/0.95/0.78 FEC (Ano/Dez/Jan/Fev):3.20/0.16/0.13/0.24 Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE
CONSUMO TIPO DE Quant. Preço unit (R$) PIS/ Base Calc Alíquota Tarifa MÊS/ANO FATURADO (kWh) DIAS FATURAMENTO Itens de Fatura Unid. Valor (R$) ICMS PIS/PASEP 107,58 0,84 0,90 (kWh) com tributos COFINS ICMS (R$) ICMS unit (R$) COFINS 107,58 3,86 4,14 ABR/24 158,000 29 LID USO SIST. DISTR. (TUSD) KWH 158,000 0,43728 69,09 2,85 69,09 12% 8,29 0,36683 ENERGIA (TE) KWH 158,000 0,33639 53,15 2,19 53,15 12% 6,37 0,28227 ICMS 122,24 12,00 14,66 MAR/24 186,000 31 LID MULTA (2%) 2,62 0,00 0,00 0% 0,00 FEV/24 191,000 31 LID JUROS DE MORA 2,44 0,00 0,00 0% 0,00 JAN/24 167,000 29 LID ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 1,30 0,00 0,00 0% 0,00 DEZ/23 163,000 31 LID JUROS COSIP LEI 13.479/02 0,05 0,00 0,00 0% 0,00 COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL 5,63 0,00 0,00 0% 0,00 NOV/23 190,000 31 LID OUT/23 155,000 29 LID Subtotal Faturamento 122,24 0,00 0,00 0,00 SET/23 160,000 32 LID Subtotal Outros 12,04 0,00 0,00 0,00 AGO/23 136,000 30 LID
TOTAL 134,28 5,04 122,24 14,66 JUL/23 158,000 30 LID
JUN/23 175,000 32 LID MAI/23 134,000 29 LID ABR/23 174,000 30 LID
Medidor Grandezas Postos Leitura Leitura Const. Consumo Existem contas vencidas! A energia pode ser suspensa a partir de 13/05/24, por falta de pagamento da conta anterior ou antes dessa Tarifários Anterior Atual Medidor kWh data, caso existam contas não pagas avisadas em faturas anteriores.Podemos encerrar o contrato 2 meses depois da suspensão e 15684513 ENRG ATV ÚNICO 8.124 8.282 1,00000 158,000 cobrar a taxa mínima no mês da suspensão e da religação. Se sua conta tiver produtos, podemos emitir outra sem este valor para pagar. Mas, s Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor(R$) 12.03.2024 161,05 12.04.2024 157,36
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156 Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100211025689
ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO
836900000016 342800481000 273877346216 002110256894 PAGADOR / CPF: LIVIA SILVA SANTOS - CPF: 5**.***.***-11 R CURUPA 406 CS 14 - VILA FORMOSA - SAO PAULO/SP CEP: 03355-010 DATA DE EMISSÃO: NOTA FISCAL: REFERÊNCIA: DATA DE VENCIMENTO: VALOR DO DOCUMENTO: 25/04/2024 605996340 04/2024 13/05/2024 R$ 134,28 Nº CONTROLE: MENSAGEM: 624005919458 Pague via PIX! - ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA - APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO Utilize este QRCode Nº 624005919458 Página 2/2
B4811818 0195 15684513
LIVIA SILVA SANTOS
R CURUPA 406 CS 14 - VILA FORMOSA
CEP: 03355-010 - SAO PAULO - SP Nº do cliente: 27006216
