POLÍTICA DE COMPRAS

COOPERATIVA SICOOB CEJASCRED

TÍTULO I

DO OBJETIVO E DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 1º Esta Política tem como objetivo disciplinar o processo de compras da Cooperativa
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE JÁRAGUA
Art. 2º Toda compra de produtos e serviços obedecerá aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, economicidade e qualidade, visando atender aos objetivos e
necessidades do Sicoob CEJASCRED.
§ 1° Para efeito do disposto nesta política, os produtos e serviços são classificados da
seguinte forma:
I. Produtos de consumo diário: materiais mantidos em estoque (consumo,
expediente, alimentos, produtos de limpeza, papel etc.), combustível, estacionamento,
correio, serviços cartorários e similares;
II. Serviços ou produtos emergenciais: Serviços ou produtos não previstos em
orçamento que se enquadrem nas seguintes situações:
a. impacto direto no negócio.

b. atendimento à demanda do Sicoob Confederação, Banco Sicoob, Sicoob Central

SC/RS (equipamentos homologados, indicações de profissionais homologados,
atividades de capacitação etc.);
c. atendimento aos órgãos reguladores.

d. caso de acidente, incidente ou avarias que comprometam a segurança ou as

condições básicas de trabalho e a estrutura física do Sicoob CEJASCRED.
III. Demais produtos: equipamentos, máquinas, mobiliário, imobilizado ou não, que
poderá ser adquirido ou locado;
IV. Serviços de infraestrutura: obras, reformas, telefonia/comunicação, internet e
similares;
Demais serviços: treinamentos, eventos, consultorias, assessorias, auditorias, terceirização de
atividades e similares.

TÍTULO II

DO PROCESSO DE COMPRA

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 CAPÍTULO I

DA CONCEITUAÇÃO

Art. 3º O processo de compra compreende os procedimentos de solicitação, seleção de

fornecedores, cotação, autorização, recebimento do produto ou serviço pelo solicitante
e o pagamento.

CAPÍTULO II

DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Art. 4º A solicitação de compra deve ser apresentada ao Gerente da área e/ou PA,
visando a sua autorização e, posteriormente o mesmo, poderá fazer cotações e enviar
ao Comitê de Compras, nos casos em que a alçada for superior, para obter a
autorização da compra.
Parágrafo único. As alçadas relacionadas à autorização de compras estão
apresentadas no anexo 01 desta Política.

CAPÍTULO III

DAS ÁREAS RESPONSÁVEIS PELA COMPRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Art. 5º A Unidade Administrativa e o gerente envolvido na solicitação de compras serão

responsáveis por cotar e comprar os produtos e serviços mencionados no § 1° do art.
2º.

Art. 6º A compra somente será efetivada se estiver previamente autorizada pela alçada
competente e de acordo com as formalidades previstas nesta Política.

CAPÍTULO IV

DOS FORNECEDORES

Art. 7º A seleção de fornecedores e prestadores de serviços deve ser realizada

criteriosamente, considerando conceito e idoneidade no mercado, referências,
qualidade, preço, garantia de manutenção e reposição de peças, assistência técnica e
atendimento de urgência, quando for o caso.
§ 1º O cooperado que tiver interesse em participar das cotações deve providenciar seu
cadastro e habilitação junto ao Sicoob Cejascred informando seu interesse no Posto
de Atendimento (PA) de relacionamento, divulgando seus principais produtos e

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serviços.
 § 2º A Unidade Administrativa é responsável por manter o cadastro dos fornecedores
permanentemente atualizado.
§ 3º A avaliação do fornecedor deve ser evidenciada por meio da análise das seguintes
informações:
I. Ser, preferencialmente, associado ativo do Sicoob Cejascred.

II. Inscrição regular do CNPJ e/ou CPF.

III. Avaliação do menor preço.

IV. Prazo de entrega do produto ou serviço.

V. Qualidade do produto ou serviço.

VI. Ser uma empresa local ou dentro da área de atuação.

VII. Possuir as certidões negativas de débito em conformidade, e não possuir

restrições nos órgãos de proteção.
VIII. Reciprocidade com o Sicoob Cejascred, sendo o fornecedor, também
usuário de produtos e serviços oferecidos pela cooperativa.
IX. Considerar a credibilidade do fornecedor bem como suas boas referências.

X. Atestado de capacidade técnica, em caso de compra de produtos ou

contratação de serviço qualificado (valor, complexidade), cujas informações
disponíveis para consulta não sejam consideradas suficiente para avaliação
do fornecedor.
Parágrafo único. Para serviços terceirizados, incluir ao contrato de prestação de
serviços as cláusulas obrigatórias PLD – Prevenção de Lavagem de Dinheiro e LGPD –
Lei Geral de Proteção de Dados.

Art. 8º. A critério do Comitê de Compras, o fornecedor pode ser contratado por
determinado período, desde que atenda aos requisitos estabelecidos nesta Política.
Parágrafo único. Os critérios adotados pelo Sicoob Cejascred para a avaliação
dos fornecedores, está apresentada no anexo XX desta Política.

CAPÍTULO V

DA COTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

Art. 9º. Estão dispensadas de cotação, as seguintes compras:

I. compra de valores inferiores a R$ 1000,00 por documento fiscal;

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 II. compras emergenciais e, produtos de consumo diários;

III. compra de produto ou contratação de serviço que apresente uma das seguintes
situações:
a) não houve oferta no mercado que possibilite a cotação de preços;

b) falta de interesse dos fornecedores em participarem da coleta de preços,

identificada pela falta de resposta às solicitações;
c) nos casos de compra de equipamentos direto de fabricantes (de uma marca
determinada) homologada;
d) qualidade do serviço, produto ofertado dentro dos padrões já utilizados pelo
Sicoob Cejascred.

Art. 10. Ao receber a solicitação de compra, a área responsável e/ou o gerente

solicitante deve realizar a cotação em, no mínimo, dois fornecedores, para posterior
deliberação pelo Comitê de Compras do Sicoob Cejascred, exceto para os casos
mencionados no inciso III, do artigo 9º.

Art. 11. As cotações de compras devem ser documentadas por meios formais, tais
como propostas, cartas, orçamentos, e-mail, entre outros, e encaminhadas ao
Comitê de Compras do Sicoob Cejascred, para avaliação e decisão final.

Parágrafo único. Todos os itens constados no Art. 11, deverão ser encaminhados para
o endereço eletrônico: Selmar@cejascred.com.br

CAPÍTULO VI

DO PAGAMENTO

Art. 12. O pagamento da compra ocorre após autorização da alçada competente, nos
termos desta Política.

Art. 13. Todos os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de notas

fiscais, duplicatas e recibos legais, e deverão ser pagos pelo setor responsável.

CAPÍTULO VII

DO PRAZO DE ARQUIVO DO PROCESSO DE COMPRA

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 Art. 14. O prazo de arquivamento do processo de compra deve considerar o que está
determinado no Manual de Arquivamento e Guarda de Documentos do Sicoob.

TÍTULO III

DO COMITÊ DE COMPRAS

CAPÍTULO I

DA FINALIDADE E DA COMPOSIÇÃO

Art. 15. O Comitê de Compras é órgão consultivo da Diretoria Executiva do Sicoob

Cejascred e tem como objetivo analisar e deliberar sobre as cotações realizadas pelas
áreas responsáveis pelas compras.

Art. 16. O Comitê de Compras é composto por ( n° de membros) membros

indicados pelo Conselho de Administração do Sicoob Cejascred:
§ 1º O coordenador do Comitê de Compras será designado pelo Conselho de
Administração do Sicoob Cejascred.
§ 2º O mandato dos integrantes do Comitê de Compras será definido pelo Conselho de
Administração do Sicoob Cejascred, podendo ser, por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 17. São atribuições do Comitê de Compras do Sicoob Cejascred:

I. examinar os orçamentos encaminhados pelas áreas responsáveis pelas

compras;
II. aprovar os orçamentos de compras que apresentem melhor custo-
benefício, considerando o disposto nesta Política;

III. outras que venham a ser determinadas pelo Conselho de

Administração ou pela Diretoria Executiva do Sicoob Cejascred.

CAPÍTULO III

DAS DECISÕES E DA FORMALIZAÇÃO

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Art. 18. As decisões do Comitê são tomadas por maioria simples dos votos.
 Art. 19. Todos os atos e decisões, serão registrados em formulário e assinados
pelos membros votantes do comitê conforme consta do anexo.

TÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. O processo de compra está sujeito à fiscalização periódica e aleatória

pelo Agente de Controles Internos e Riscos, pelo Conselho de Administração e
Fiscal do Sicoob Cejascred visando confirmação de preços praticados, bem como
de regularidade de fornecedores.

Art. 21. Os casos omissos a esta Política, serão apreciados e deliberados, pelo
Conselho de Administração ou pela Diretoria Executiva.

Art. 22. Esta Política foi aprovado pelo Conselho de Administração do Sicoob
Cejascred, Ata nº XXX, de XX/XX/XXXX, e entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando qualquer política anterior a essa.

Local , XX/XX/XXXX.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE

JÁRAGUA

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 ANEXOS

Anexo 01 – Tabela de Alçadas

1 Gerente/
Valores Diretor 1 Diretor Comitê de Compras

Até R$ XXXXX X
Entre R$ XXXXX e R$ XXXXX X X
Acima de R$ XXXXX X X X

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 Anexo 02 – Critérios para Avaliação do Fornecedor no Processo de compras

Menor preço 20 PONTOS

Associado ativo da cooperativa 15 PONTOS

Reciprocidade com a Cooperativa (uso de produtos e serviços) 15 PONTOS

Prazo para entrega do produto/serviço 10 PONTOS

Qualidade do produto/serviço 10 PONTOS

Empresa local ou na área de atuação 10 PONTOS

Flexibilidade de prazos e condições 5 PONTOS

Credibilidade do fornecedor/boas recomendações 5 PONTOS

Regularidade da inscrição no CNPJ e/ou CPF; 5 PONTOS

Disponibilidade dos serviços 5 PONTOS

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 Anexo 03 – Avaliação do Fornecedor
Avaliação de Fornecedor - compras acima de R$ XXXXX

Critérios Para Avaliação de Fornecedor no Ato da

Compra Pontos Atende Atende

Menor preço 20

É associado ativo na Cooperativa 15

Ter reciprocidade com a Cooperativa (Uso de Produtos e
Serviços) 15

Prazo para entrega do produto ou serviço 10

Qualidade do produto ou serviço 10

É uma empresa local, ou na área de atuação 10

Regularidade da inscrição no CNPJ e/ou CPF 5

Possui flexibilidade de prazos e condições 5

Credibilidade do Fornecedor / Boas recomendações e
referências através de pesquisa 5

Disponibilidade de serviços 5

total de
Melhor Opção: 0 0
pontos
Parecer:

Membro do Comite de compras ( ) Aprova ( ) Não Aprova

Membro do Comite de compras ( ) Aprova ( ) Não Aprova

Membro do Comite de compras ( ) Aprova ( ) Não Aprova

Membro do Comite de compras ( ) Aprova ( ) Não Aprova

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 Membro do Comite de compras ( ) Aprova ( ) Não Aprova

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