PC -00

Nacional
00054440

JENISE MARTINS DE OLIVEIRA

Resumo da fatura em R$
R SAO BENEDITO 103 CS 03
VENDA NOVA Total da fatura anterior 990,00
31515-050 BELO HORIZONTE - MG Pagamento efetuado em 01/04/2024 - 990,00

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 23/12/2024 L Lançamentos atuais 1.078,23
Vencimento: 03/01/2025
= Total desta fatura 1.078,23
Emissão: 23/12/2024
231224 Previsão prox. Fechamento: 25/01/2025

Titular JENISE MARTINS DE OLIVEIRA

Cartão 5234.XXXX.XXXX.4268

Limite total de crédito 8.500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 3.800,00

R$ 1.078,23 03/01/2025

R$ 453,29 R$ 236,25
+8 x R$ 236,25

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 624,94 Total: R$ 2.126,25

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75561 06369.322521 50451.550003 4 000 recibo do pagador
Número do Documento 00156063693/0079896 Nosso Número 175/56063693-2
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JENISE MARTINS DE OLIVEIRA - 503.451.176-20 Valor do Documento R$ 1.078,23
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Vencimento 03/01/2025
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75561 06369.322521 50451.550003 4 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 03/01/2025
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100,
TOS 7 A, JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04515-5
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

03/01/2025 00156063693/0079896 FT N 23/12/2024 175/56063693-2

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.078,23
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por(+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JENISE MARTINS DE OLIVEIRA - 503.451.176-20
R SAO BENEDITO 103 CS 03 VENDA NOVA - 31511-050 BELO HORIZONTE - MG
Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

 Lançamentos: compras e saques Novo teto de juros do cartão de crédito
JENISE MARTINS DE OLIVEIRA (final 4268)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Teto de juros sobre valor da dívida 100%
16/12 ZENIR SOBRAL 02 09/10 49,90
VESTUÁRIO .SOBRAL No dia 01 de janeiro de 2025, o teto de juros do cartão de crédito
16/12 LOJAS ZENIR SOBRAL04/05 238,98 entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
VESTUÁRIO .SOBRAL de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
16/12 SUPER LAGOA 02/02 596,79 regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
ALIMENTAÇÃO .SOBRAL parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 23/12/2024.
17/12 SUPER LAGOA - 0,01
ALIMENTAÇÃO .SOBRAL Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações
18/12 RODRIGUES VERAS R02/02 52,50 fiquem mais transparentes para você.
DIVERSOS .SOBRAL
22/12 SUPER LAGOA 01/02 105,06
ALIMENTAÇÃO .
21/12 FERNANDES FARRAPO MATE 20,00 Fique atento aos encargos para o próximo
MORADIA .SOBRAL período (03/11 a 02/12)
Lançamentos no cartão (final 4268) 1.063,23
Juros Máximos do contrato 15,60 % am 483,43 % aa
Lançamentos: produtos e serviços
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
01/12 ANUIDADE DIFERENCI03/12 15,00 Pagamento mínimo desta fatura
Titular 4268 Valor da fatura atual 1.078,23
Lançamentos produtos e serviços 15,00 Juros máximos do contrato 15,60 % am 483,43% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 47,10
CET do financiamento da fatura 16,23 % am 523,05 % aa
L Total dos lançamentos atuais 1.078,23 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.078,23 100,00 %
Compras parceladas - próximas faturas Valor do IOF 1,89
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Valor total a pagar 1.080,12
16/12 ZENIR SOBRAL 02 10/10 49,90
20/12 LOJAS ZENIR SOBRAL05/05 33,98
20/12 SUPER LAGOA 02/02 105,06
01/12 ANUIDADE DIFERENCI04/12 15,00 Parcelas fixas desta fatura
Próxima fatura 203,94 Valor da fatura atual 1.078,23
Demais faturas 120,00 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
Total para próximas faturas 323,94 CET do parcelamento 14,19 % am 402,51 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Encargos cobrados nesta fatura Valor total financiado* 1.078,23 100,00%
Juros do rotativo 15,10 % 0,00
Total a financiar (1) 1.078,23 98,55 %
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Valor do IOF (2) 5,21 1,97%
Multa por atraso 2,00 % 0,00 1.083,44
Valor total a pagar
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02281 VK018 23/12/2024 VKRPOF17 G1224 0054440

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 8.500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,32 % am 110,71 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor compra 1.078,23 97,02 %
Valor do IOF 15,34 2,98 %
Valor total financiado 1.093,57 100,00%
Valor juros 477,06
Quantidade de parcelas 24
Valor da parcela 41,35
Valor total a pagar 992,40
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esseproduto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Simulação Saque Cash

Limite de saque 520,00
Juros 17,00 % am 575,45% aa
CET 21,23 % am 940,33% aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor saque 4.500,00 99,38 %
Valor do IOF 3,14 0,62 %
Valor total financiado 503,14 100,00%
Valor juros 85,00
Valor tarifa 18,00
Valor total a pagar 5.600,00

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 6,99 % am 127,51 % aa