CUADRO DE NECESIDADES - 2020

BIENES
3
UNIDAD DE SUPERVISION, LIQUIDACION E INFOBRAS 3
UNIDAD ORGANICA PAGINA

UTILES DE ESCRITORIO 2
2
CODIGO CANT. DE PERSONAS

FASE ESTRATEGICA ASPECTOS PRESUPUESTARIOS DESCRIPICION DE LA NECESIDAD VALORES ESTIMADOS

ITEM CATEGORIA OBSERVACION

OBJETIVO ACCIONES PRODUCTO O/ ACTIVIDAD A/ UNIDAD DE TOTAL
PRESUPUESTA DESCRIPCION DEL BIEN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC P. UNITARIO P. TOTAL
ESTRATEGICO ESTRATEGICAS PROYECTO OBRA MEDIDA ANUAL
L
1.00 5000003 999990 Papel Boon A-4 75 g. Millar 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 S/.24.00 S/.576.00
2.00 5000003 999990 Papel Boon A-4 75 g. colores Millar 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/.20.00 S/.20.00
3.00 5000003 999990 Grapas Caja 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 S/.3.80 S/.19.00
4.00 5000003 999990 Lapicero tinta seca (rojo) CAJA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.6.00 S/.12.00
5.00 5000003 999990 Lapicero tinta seca (azul) CAJA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.6.00 S/.12.00
6.00 5000003 999990 Lapicero tinta seca (negro) CAJA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.6.00 S/.12.00
7.00 5000003 999990 Lapicero tinta liquida (rojo) CAJA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/.6.00 S/.6.00
8.00 5000003 999990 Lapicero tinta liquida (azul) CAJA 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/.6.00 S/.6.00
9.00 5000003 999990 lapicero con logo UNIDAD 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.6.00 S/.0.00
10.00 5000003 999990 Cinta de Embalaje de 110 Yardas Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/.2.50 S/.7.50
11.00 5000003 999990 Archivador tamaño A-4 Unidad 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 S/.6.00 S/.120.00
12.00 5000003 999990 Borrador Blanco Artesco Unidad 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 S/.1.00 S/.4.00
13.00 5000003 999990 Corrector Unidad 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 S/.2.00 S/.8.00
14.00 5000003 999990 Resaltador Unidad 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00 S/.2.00 S/.14.00
15.00 5000003 999990 plumon indeleble (rojo,azul,negro,verde) unidad 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 S/.2.50 S/.15.00
16.00 5000003 999990 Goma en Barra por 420g blanco Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/.2.00 S/.8.00
17.00 5000003 999990 Cuter Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.2.00 S/.4.00
18.00 5000003 999990 Vinifàn tamaño Oficio Unidad 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 S/.2.00 S/.12.00
19.00 5000003 999990 Tijeras Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/.3.00 S/.3.00
20.00 5000003 999990 Clips de 10 unidades Caja 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 S/.4.00 S/.16.00
21.00 5000003 999990 clips mariposa Caja 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/.4.50 S/.13.50
22.00 5000003 999990 Posit x 500 hojas de colores Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00 S/.2.00 S/.12.00
EFECTUAR ACCIONES DE SE REALIZARA LA
23.00 PLANEAMIENTO ,MONITOREO Y 5000003 999990 AUDIENCIA PUBLICA Y EL Porta clips Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.4.00 S/.8.00
EVALUACION DE LOS DIFERENTES MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA PRESUPUESTO
24.00 PLANES DE LA ENTIDAD DOTANDO EFICACIA 5000003 999990 PARTICIPATIVO Y LAS Sacagrapas Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.4.00 S/.8.00
DE UN PRESUPUESTO ADECUADO Y CAPACITACIONES PARA EL
25.00
EQUILIBRADO 5000003 999990 CUMPLIMIENTO DE METAS Tinta para Tampon color azul Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.2.00 S/.4.00
26.00 5000003 999990 Tinta para Tampon color negro Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.2.00 S/.4.00
27.00 5000003 999990 Tinta para tampon color rojo Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/.2.00 S/.2.00
28.00 5000003 999990 Tampon (rojo, azul, negro) Unidad 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/.4.00 S/.12.00
29.00 5000003 999990 Chinche Caja 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.2.00 S/.4.00
30.00 5000003 999990 Cinta scotch Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/.2.00 S/.6.00
31.00 5000003 999990 Foleador Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/.15.00 S/.15.00
32.00 5000003 999990 porta mina Unidad 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 S/.8.00 S/.24.00
33.00 5000003 999990 minas Unidad 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 S/.2.50 S/.20.00
34.00 5000003 999990 Cuaderno de Registro por 400 hojas Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.20.00 S/.40.00
35.00 5000003 999990 Cuaderno de Cargo Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 S/.10.00 S/.10.00
36.00 5000003 999990 Tinta de colores de impresora Epson Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.180.00 S/.360.00
37.00 5000003 999990 Tinta blanco y negro de impresora Epson Unidad 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.180.00 S/.360.00
38.00 5000003 999990 Mica A-4 PAQUETE 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 S/.6.00 S/.48.00
39.00 5000003 999990 Folder Manila A-4 CIENTO 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/.6.00 S/.60.00
40.00 5000003 999990 Fastener Caja 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 S/.4.00 S/.24.00
41.00 5000003 999990 Cd Unidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 S/.1.00 S/.50.00
42.00 5000003 999990 porta Cd Unidad 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 S/.10.00 S/.700.00
43.00 5000003 999990 Sobre Manila Unidad 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 S/.8.00 S/.640.00
44.00 5000003 999990 combustible petroleo disel B5 para la audiencia publica Galon 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00 S/.11.70 S/.2,808.00
45.00 5000003 999990 Ambientador Unidad 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 6.00 S/.11.00 S/.66.00
46.00 5000003 999990 Franela Metro 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 S/.8.00 S/.80.00
47.00 5000003 999990 Alcohol En Gel Unidad 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 12.00 S/.15.00 S/.180.00
48.00 Casco y/o protector de Unidad 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/. 40.00 S/. 80.00
49.00 Zapato de Seguridad pares 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 S/.90.00 S/. 180.00
S/.6,693.00
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2021)

UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

META META FISICA MENSUAL

PRESUPUESTO
OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICIO ACTIVIDADES CANT. MONTO BENEF.
ANUAL UNID. MED
ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

reunion de coordinacion
para la formulacion y sesion 1 1 MDT
actualizacion de los
documentos de gestion

reunion de coordinacion
para la organización de la sesion 1 1 S/7,200.00 MDT
audiencia publica

direccion ,organización y
supervicion del proceso sesion 1 1 s/15,200.00 MDT
del presupuesto
participativo 2019

reuniones con equipos

Efectuar acciones de tecnicos del presupuesto sesion 3 1 1 1 MDT
planeamiento participativo 2019
ejecutar acciones de planeamiento, ,monitoreo y
avaluaciones de los
monitoreo y evaluacion de los diferentes planes de
diferentes planes de la entidad
la entidad con
dotandolos de un presupuesto reuniones con la comision
dotacion de
adecuado y equilibrado tecnica para la formulacion
presupuesto sesion 1 1 S/70.00 MDT
adecuado y del anteproyecto del PIA
equilibrado 2019

reunion de evaluacion del

sesion 1 s/50.00 MDT
proceso anual 2017

reunion de evaluacion del

presupuesto semestral sesion 1 1 s/50.00
2018

Coordinación para la
aprobación del PIA 2018 sesion 1 s/50.00

Evaluación de planes de sesion 1 1 MDT

trabajo
 Cordinacion para la
formulacion y
actualizacion de los 3 1 1 1 1 250 MDT
documentos de gestion
( MAPRO,TUPA,POI,MOF)

DIRECCION Y
ORGANIZACIÓN DE LA
AUDIENCIA PUBLICA DE Nº de proyectos 1 23 s/11,000.00 POBLACION
RENDICION DE CUENTAS
AÑO FISCAL 2017

DIRECCION
ORGANIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN DEL
PROCESO DEL 4 27 4-18-31 s/10.000.00 MDT
PRESUPUESTO
PARTICIPPATIVO 2018

REUNION Y
CONFORMACION DE
COMISIÓN TÉCNICA PARA
2 1 1 s/200.00
LA FORMULACIÓN DEL
ANTEPROYECTO DEL PIA
2019

ejecutar acciones de planeamiento, COORDINACION PARA LA

MEJORA A LA
monitoreo y evaluacion de los APROBACION DEL PIA 1 1 350 POBLACION
diferentes planes de la entidad EFICIENCIA Y LA
EFICACIA DE LA 2019
dotandolos de un presupuesto
adecuado y equilibrado GESTION

ELABORACION DEL PLAN

OPERATIVO 1 1 150 MDT
INSTITUCIONAL 2019

PARTICIPAR EN LA
ELBORACION DE
INFORMACION DEL INEI 2 1 1 400
REGISTRO NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES 2018

PARTICIPAR E INTEGRAR
COMISIONES DE TRABAJO 5 1 1 1 1 1 400
DESIGNADOS CON
RESOLUCION DE ALCALDIA

PARTICIPACION EN LA
ELABORACION DEL TUPA 15 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 MDT
 EVALUACION DEL
PRESUPUESTO ANUAL DEL 1 1 300
2017

EVALUACION DEL
PRESUPUESTO 1° 1 1 200
SEMESTRE

ELABORACION DE
CALENDARIO DE PAGOS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 200
MENSUALES

ELABORACION DEL
ANTIPROYECTO DEL 1 1 400
PRESUPUESTO 2019

ELABORACION DEL
PROYECTO DEL 1 1 350
PRESUPUESTO 2019

DETERMINACION DE LOS
EFECTUAR SALDOS DE BALANCE DE 1 1 150
ACCIONES DE 2017
PLANEAMIENTO ,
ejecutar acciones de planeamiento, MONITOREO Y
monitoreo y evaluacion de los EVALUACION DE LOS
diferentes planes de la entidad DIFERENTES PLANES MODIFICACIONES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 400
dotandolos de un presupuesto DE LA ENTIDAD PRESUPUESTARIAS
adecuado y equilibrado DOTANDOLOS DE
UN PRESUPUEASTO
ADECUADO Y
EQUILIBRADO CONCILIACION DEL
MARCO PRESUPUESTAL 1 1 400
2017

CONCILIACION DEL
MARCO PRESUPUESTAL 1° 1 1 400
SEMESTRE 2018

REGISTRO DE
COMPROMISOS DEE 1050 50 95 95 95 95 95 50 95 95 95 95 95 400
GASTOS EN EL SIAF

CERTIFICACION
PRESUPUESTAL 1140 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 400 MDT
 ANEXO N° 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS
TITULO DEL BIEN A CONTRATAR

Area Usuaria: Colocar en nombre del area Usuaria

Actividad: Colocar la denominacion de la actividad - según el POI

Meta Presupuestaria: Colocar la meta presupuestaria

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I.- DESCRIPCION DEL BIEN Se indica el nombre del bien

II.- FINALIDAD PUBLICA Se detalla el fin con el que se adquiere que afecta al usuario

III.- OBJETO Se indica la finalidad en relacion al Area Usuaria

IV. UNIDAD DE MEDIDA Se indica La unidad de Medida

V.- ESPECIFICACIONES TECNICAS: Detallar en forma precisa las especificaciones tecnicas, indicar topes minimos y
maximos y todo a quello que tiene incidencia sobre la descripcion del bien.

* Cantidad Colocar Cantidad

* Dimensiones Colocar dimension

* Tipo de Material Colocar tipo de material (Sin Alusion a Marcas)

* Color Colocar el color (Sin Alusion a Marcas)

Colocar otras caracteristicas, que ayuden a describir de manera
detallada el bien a adquirir
* Otras Caracteristicas

Colocar Lugar de Entrega, direccion, u otras que ayuden a describir

VI.- LUGAR DE ENTREGA con presicion este item
Colocar el plazo de entrega (Dias Calendarios) indicar si las
VII.- PLAZO DE ENTREGA entregas son parciales, indicar si las entregas son unicas u otras
que ayuden a describir con presicion este item
 Indicar la forma y condicion de pago, si los pagos son parciales,
VIII.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO unicos u otras que ayuden a describir con presicion este item.

Indicar el periodo de garantia, las condiciones bajos las cuales se

IX.- GARANTIA (Considerar Si es Necesario) aplicaran las garantias,.

X. SERVICIOS CONEXOS (Servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total de bien - Es
aplicable principalmente para equipos)

Indicar si el proveedor debe de llevar a cabo el servicio de pre

* Instalacion y Puesta En Marcha intalacion, puesta en marcha, pruebas y otras

Indicar las condicones de capacitacion para el uso del equipo

* Capacitación solicitado, se recomienda, que este apartado se coordine con la
unidad de Abastecimiento.

Señalar las condiciones para aplicar el mantenimiento de los bienes

* Servicios de Mantenimiento solicitados y periodos de atencion, se recomienda, que este
apartado se coordine con la unidad de Abastecimiento.

* Centros de Servicio indicar los lugares, plazo y otros que tienen incidencia en el item

* Normas Indicar las normas nacionales y/o internacionales, vigentes del item
 ANEXO N° 02

TERMINOS DE REFERENCIA
TITULO DEL SERVICIO EN GENERAL A CONTRATAR

Area Usuaria:
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas
Categoria Presupuestaria
Producto / Proyecto
Actividad / Al / Obras
Actividad
Meta Fisica

I.- OBJETIVO DEL SERVICIO

Se indica la actividad a llevarse acabo, la fecha en que se realizara el servicio requerido y porque es necesaria su
contratacion

II.- DESCRIPCION DEL SERVICIO

Definir en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del servicio que se necesita contratar, de modo tal que indique
qué se requiere, para qué se necesita, cómo se requiere, dónde se debe efectuar la prestación, en qué plazo, qué
requisitos mínimos debe tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago, qué área va a otorgar la conformidad, entre
otros aspectos. La adecuada definición permitirá contar con aspectos claros y precisos para evaluar las diferentes
opciones que ofrece el mercado y que mejor se ajusten a las necesidades de la Entidad.

III.- PLAZO DE EJECUCION

Definir en forma clara y precisa el plazo de ejecucion y su duracion, dias, horas, meses, que se computa a partir del
siguiente dia habil de recepcionada la orden de servicio y /o contrato
Definir en forma clara y precisa el plazo de ejecucion y su duracion, dias, horas, meses, que se computa a partir del
siguiente dia habil de recepcionada la orden de servicio y /o contrato

IV.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Definir en forma clara y precisa si el pago es unico, parciales, que se realizara al termino del servicio, la conformidad y la
solicitu de autorizacion del pago.
 ANEXO N° 03

TERMINOS DE REFERENCIA
TITULO DEL SERVICIO EN GENERAL A CONTRATAR

Area Usuaria:
Objetivos Estratégicos
Acciones Estratégicas
Categoria Presupuestaria
Producto / Proyecto
Actividad / Al / Obras
Actividad
Meta Fisica

I.- OBJETIVO DEL SERVICIO

Se indica la actividad a llevarse acabo, la fecha en que se realizara el servicio requerido y porque es necesaria su
contratacion

II.- DESCRIPCION DEL SERVICIO

Definir en forma clara y precisa los aspectos sustanciales del servicio que se necesita contratar, de modo tal que indique
qué se requiere, para qué se necesita, cómo se requiere, dónde se debe efectuar la prestación, en qué plazo, qué
requisitos mínimos debe tener el proveedor y/o su personal, la forma de pago, qué área va a otorgar la conformidad, entre
otros aspectos. La adecuada definición permitirá contar con aspectos claros y precisos para evaluar las diferentes
opciones que ofrece el mercado y que mejor se ajusten a las necesidades de la Entidad.

III.- PLAZO DE EJECUCION

Definir en forma clara y precisa el plazo de ejecucion y su duracion, dias, horas, meses, que se computa a partir del
siguiente dia habil de recepcionada la orden de servicio y /o contrato
Definir en forma clara y precisa el plazo de ejecucion y su duracion, dias, horas, meses, que se computa a partir del
siguiente dia habil de recepcionada la orden de servicio y /o contrato

IV.- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

Definir en forma clara y precisa si el pago es unico, parciales, que se realizara al termino del servicio, la conformidad y la
solicitu de autorizacion del pago.