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    Caracterizacion Gerencia General

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    asisteciso1490
    Este documento describe el sistema de gestión en control y seguridad BASC de una organización. Define los objetivos, responsables e indicadores del sistema. Explica los procesos clave de revisión por la dirección, evaluación de riesgos y seguimiento de indicadores, y los responsables de cada actividad.

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    SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC

    CARACTERIZACION DE LA UNIDAD

    GERENCIA GENERAL
    Cdigo: CP-SGCS-001

    Versin: 01

    OBJETIVO BASC
    REALIZAR LA REVISIN POR LA DIRECCIN Y BRINDAR LAS PREVISIONES NECESARIAS (TOMA
    DE DECISIN Y ASIGNACIN DE RECURSOS)

    Pagina: 1 de 2

    RESPONSABLE
    Gerente General
    Jefe de Sistema SIG
    Jefe de Seguridad
    Coordinador BASC
    Auditor Interno

    INDICADORES BASC
    % DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MEJORA (META 100% - REVISIN MENSUAL)

    CONTROL OPERACIONAL
    Infraestructura
    Proceso

    Persona
    Capacitacin y
    mejora de
    competencia de
    Personal crtico

    PROVEEDOR
    (Responsable
    y Proceso)

    Jefe SIG,
    planificacin,
    seguimiento y
    control de
    sistema BASC

    Equipo BASC

    Jefe SIG,
    planificacin,
    seguimiento y
    control de
    sistema BASC

    Revisin por la Direccin.


    (Lineamientos para realizar la revisin
    por la direccin)

    ENTRADA

    ACTIVIDAD

    DESCRIPCION / DOCUMENTOS
    SOPORTE

    RESPONSABLE

    SALIDA

    CLIENTE
    (Responsable y Proceso)

    Matriz de indicadores
    Informe de auditoria
    Evaluacin de riesgos
    Acciones
    correctivas
    y
    preventivas
    Cambios
    externos
    e
    internos
    Documentacin del SGCS
    BASC

    Revisin por la
    direccin

    Anlisis de informacin y generacin


    de plan y programa anual de mejora,
    descrito en Procedimiento de
    revisin por la direccin

    Gerente General
    Jefe SIG

    Previsiones
    Toma de decisin
    Asignacin de
    recursos
    Acta de Equipo

    Jefe SIG, planificacin, seguimiento y


    control de sistema BASC

    Riesgos
    Amenazas

    Evaluacin de
    Riesgos

    Identificacin y evaluacin de
    riesgos asociados a los procesos
    para generacin de controles
    operativos, segn se describe en
    procedimiento de evaluacin de
    riesgos

    Gerente General
    Jefe SIG
    Jefe de Seguridad
    Coordinador BASC

    Matriz de Riesgo

    Supervisores de transporte y
    distribucin.
    Jefe SIG, planificacin, seguimiento y
    control de sistema BASC

    Indicadores del proceso

    Seguimiento y
    medicin

    Anlisis de resultados de los


    indicadores de proceso que
    evidencian el cumplimiento de los
    controles operativos BASC

    Gerente General
    Jefe SIG

    Plan de Mejora

    Jefe SIG, planificacin, seguimiento y


    control de sistema BASC

    FECHA

    ELABORADO
    REVISADO

    Adecuacin de
    instalaciones LELY
    SPECIAL
    CORPORATION

    NOMBRE

    CARGO

    FIRMA

    SISTEMA DE GESTION EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC


    CARACTERIZACION DE LA UNIDAD

    GERENCIA GENERAL
    Cdigo: CP-SGCS-001

    APROBADO

    Versin: 01

    Pagina: 2 de 2

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