Grupo 2

SISTEMA DE INFORMACIN DE REGISTRO Y CONTROL DE
CAJA PARA EL INSTITUTO DE SISTEMAS CUSCO
201
1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL

CUSCO
INSTITUTO DE SISTEMAS CUSCO
CARRERA PROFESIONAL DE INFORMATICA Y SISTEMAS
SISTEMA DE INFORMACIN DE REGISTRO Y CONTROL DE CAJA PARA EL

INSTITUTO DE SISTEMAS CUSCO.
Tesis presentada por:

Muiz Silva Marco Antonio
Perez Garcia Elisban
Lima Serrano Dalmer
Trelles Cruz Mayra Sherali
Para optar al ttulo profesional de:
Analista de Sistemas
Asesor:
Ing. Karelia Medina Miranda
CUSCO PER
2011
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO


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CAPITULO I
IDENTIFICACIN DEL
PROBLEMA


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1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

1.1. Identificacin del problema
La UNIVERSIDAD NACIONAL de SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO,
entre sus centros de produccin cuenta con el Instituto de Sistemas Cusco,
institucin dedicada la formacin de profesionales tcnicos y expertos en
condiciones de competitividad profesional en computacin y sistemas la cual
viene laborando desde el 16 de febrero del 2000.
El Instituto est ubicado en la Ciudad Universitaria en el edificio compartido
entre el Instituto de Sistemas Cusco y el Centro de Idiomas de la UNSAAC,
ocupando el cuarto y quinto nivel.
El ISC en la actualidad cuenta con dos reas de formacin: la carrera tcnica de
analista de sistemas, la cual est dividida en cinco mdulos que tiene una
duracin de 20 meses y un curso opcional de profesionalizacin. Adems
cuenta con el rea de cursos libres los cuales se dictan de manera abierta a
cualquier persona que desee formarse en alguna especialidad referida a la
informtica.
El proceso de matrculas se lleva de una forma presencial y los pagos se
realizan en un nico lugar que es la caja del instituto, donde se registran los
datos del usuario que solicita los servicios que proporciona el Instituto.
En la actualidad la institucin cuenta con un sistema de caja para poder registrar
los diferentes pagos realizados por los alumnos, sin embargo, este sistema
presenta muchos inconvenientes tanto durante el proceso de pagos, como en los
otros procesos relacionados con l.
El proceso de pagos en el ISC contempla muchas particularidades como son: la
creacin de mdulos y cursos, el pago por matrculas y pensiones, el pago por
trmite administrativo y tambin debe contemplar el depsito diario que se
realiza en la Caja Central de la UNSAAC.
Por lo tanto, es importante realizar un sistema de pagos que se adecue a las
necesidades actuales del ISC y que solucione los diferentes problemas que se
presentan:
Al efectuar los pagos por certificado, el sistema actual no verifica si el
certificado ya fue expedido anteriormente, se tiene que ir a la opcin de
historial de pagos para poder verificar los pagos que se realiz y bajo que
concepto.
Las consultas para los reportes son muy limitadas.
Al realizar el cierre de caja, es sistema no protege la informacin
almacenada frente a una alteracin de datos.

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Al momento de realizar una matrcula el sistema almacena datos muy

limitados del matriculado.
No almacena datos sobre la devolucin de efectivo.
Durante el tiempo de vida del sistema, se ha venido realizando
modificaciones sobre el sistema
1.2. Objetivos
1.2.1. Objetivos General
Desarrollar un Sistema de Informacin para el Registro y Control de Caja
del Instituto de Sistemas Cusco
1.2.2. Objetivo Especficos
Recolectar datos e informacin, aplicando entrevistas y encuestas a los
usuarios del Sistema de Caja.
Analizar y Determinar los requerimientos generales y especficos del
usuario para desarrollar el software acorde a sus necesidades.
Disear una solucin para el proceso de pagos utilizando diferentes
diagramas.
Disear y crear una base de datos consistente y segura que almacene
toda la informacin.
Implementar la aplicacin, creando interfaces graficas amigables y de
fcil manejo para el usuario.
Disear e implementar diferentes tipos de reportes, segn los
requerimientos de los usuarios.
Disear y efectuar un plan de pruebas necesarias con datos reales para
corregir posibles fallas y verificar el correcto funcionamiento del
sistema.
Elaborar un manual de usuario de fcil comprensin.
1.3. Alcances
1.3.1 Alcances del Sistema
Con el desarrollo del Sistema de Informacin se obtendr las siguientes
caractersticas:
El sistema permitir a la cajera registrar alumnos nuevos de una manera

ms eficiente y eficaz, evitando el duplicado y/o suplantacin de
cdigo.
Creacin de grupos, mdulos, cursos, horarios.
Registrar pagos por diferentes conceptos(pago por matrculas y
pensiones, el pago por trmite administrativo)
Controlar los certificados solicitados por un alumno.


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Arqueo de caja.
Registro de depsito en Caja Central
Generar reportes de acuerdo a las necesidades de los diferentes
procesos llevados en el Instituto como: matrculas, administracin,
notas, etc.
Emisin de boletas de ventas.
Permitir pagos fraccionados.
Registrar la matriculas de alumnos becados.
Permitir registrar matriculas con media beca y con descuentos
especiales.
Contemplar pagos mediante descuentos por planilla de remuneracin.
Permitir que un alumno cambie de grupo.
1.3.2 Limitaciones
No se vincular con el Sistema de Registro de Notas ni Asistencia.
No Emitir Facturas.
No se tendr conexin va Web.
No realizar egresos de caja.
1.4. Justificacin
El Instituto de Sistemas Cusco, desde su creacin ha ido incrementando no solo
la cantidad de alumnos, sino tambin la cantidad de servicios que ofrece, por lo
que las necesidades de la institucin han ido creciendo. En la actualidad se
cuenta con un Sistema que viene siendo modificado constantemente de acuerdo
a los nuevos requerimientos que van surgiendo cada da. Esto ocasiona que la
solucin no sea integral y ms al contrario genere algunas inconsistencias en el
proceso de pagos.
Por lo que surge la necesidad de contar con un sistema de Informacin para el
control de Caja diseado exclusivamente para cubrir estas necesidades y que
permita la integracin con los otros procesos del instituto.
1.5. Metodologa
PUDS.- (Proceso unificado de Desarrollo de Software), es un marco de
trabajo genrico queutiliza el Lenguaje Unificado de Modelado de
software (UML), est basado en componentes, interconectados a travs
de interfaces bien definidas.
Es un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos
del sistema en software de aplicacin.
Usamos el PUDS por que nos proporciona las siguientes herramientas
de apoyo para el desarrollo del software:
Desarrollo iterativo durante el desarrollo del software.

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Proporciona estrategias para la administracin ptima de los

Requerimientos.
Proporciona mtodos de identificar las herramientas de
programacin que se usarn para el desarrollo del software.
Verificacin de la calidad de software en funcionalidad,
rendimiento y confiabilidad.
Proporciona mecanismo de identificacin de problemas dentro del
sistema mediante el seguimiento de defectos.
Ayuda a la automatizacin de procesos dentro del desarrollo del
software.
Es una metodologa que busca la estandarizacin en el proceso de
anlisis, diseo e implementacin de sistemas.


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CAPITULO II
MODELADO DEL
NEGOCIO


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MODELADO DEL NEGOCIO

2.1. Estructura organizacional del negocio
DIRECCION
COORDINACION
ADMINISTRATIVA
COORDINACION
ACADMICA
admisnirteativa
ADMINISTRATIVA
DOCENTES
CAJA
SECRETARIA
SECRETARIA
SOPORTE
TECNICO
(SOTEC)

LIMPIEZA

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2.2. Identificacin de actores del negocio
ALUMNO
Persona que solicita un servicio ofrecido por el
Instituto de Sistemas Cusco
CAJERA
Personal administrativo, que cumple la funcin de

registrar alumnos, registrar los ingresos realizados en
la caja del Instituto de Sistemas Cusco.
COORDINADOR
Personal administrativo, que cumple la funcin de

Programar cursos, asignar nmero de vacantes,
solicita reportes.


2.3. Identificacin de casos de uso del negocio

1. Matricular alumno.
2. Registrar cambio de grupo.
3. Registro de transferencia de pago.
4. Realizar pago.
5. Registrar descuento.
6. Anular boleta.
7. Registrar conceptos.
8. Registrar grupos.
9. Generar reporte entre dos nmeros de boletas emitidas.
10. Generar reporte de todas las boletas emitidas.
11. Generar reporte de ingresos entre dos fechas.
12. Generar reporte de ingreso diario.
13. Generar reporte de pago de alumnos.
14. Generar reporte de matriculados por grupo.
15. Realizar arqueo de caja.
16. Depositar pago en caja central.
17. Registrar tarifa de matrcula.

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2.4. Diagrama General de Casos de Uso del Negocio

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2.5. Descripcin de casos de uso del negocio

Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Matricular Alumno
Alumno(Iniciador), Cajera
Primario
El alumno solicita ser matriculado.
La cajera pide los datos del alumno para que sea registrado en el sistema.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Registrar cambio de grupo

Primario
El alumno solicita a la cajera un cambio de grupo, la cajera solicita el grupo de
destino y verifica que no est lleno para realizar.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Registrar transferencia de pago

Primario
El alumno solicita a la cajera la transferencia de un pago.
La cajera pide el destino de la transferencia.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Realizar pago
Cajera, alumno
Primario
El alumno se apersona a caja a realizar el pago por el servicio de enseanza que
ofrece la institucin.
La cajera recepciona y registra el pago.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Registrar descuento
Cajera
Secundario
La cajera efecta el registro del descuento (Planilla, Becas, otros).
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Anular boleta
Cajera
Secundario
La Cajera lista todas las boletas emitidas y selecciona el numero de boleta que
desea anular y procede con la anulacin.


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Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Registrar conceptos
Cajera
Primario
La cajera registra los conceptos por los que se pueden pagar como: certificados,
matricula, convalidaciones, cursos libres, subsanaciones, cursos a cargo,
constancias, etc.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Registrar Grupos.
Cajera, Coordinador
Primario
La cajera realiza el registro nuevos grupos de la carrera profesin de acuerdo al
nmero de alumnos matriculados en el modulo anterior.
En caso sea grupos que aun no han sido registrados en el sistema, estos grupos
sern registrados en coordinacin con el coordinador administrativo.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Generar reporte entre dos nmeros de boletas emitidas

Cajera, Coordinador
Secundario
El coordinador solicita el reporte entre dos nmeros de boletas y la cajera
posteriormente procede a imprimirlo.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Generar reporte de todas las boletas emitidas

Cajera, Coordinador
Secundario
El coordinador pide los reportes de todas las boletas emitidas y la cajera
prosigue a imprimirlo.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Generar reporte de ingresos entre dos fechas

Cajera, Coordinador
Secundario
El coordinador solicita el reporte de ingresos entre dos fechas, la cajera genera
el reporte y procede a imprimirlo.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Generar Reporte de ingresos Diarios

Cajera
Primario
La cajera saca un reporte de ingresos totales que tuvo durante el da, este
reporte es comparado con el dinero fsico efectivo que se tiene en caja.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Generar reporte de pago de alumnos

Cajera, Coordinador
Primario
El coordinador solicita a la cajera el reporte de pagos delos alumnos, la cajera
genera el reporte y procede a imprimirlo.
Caso de Uso
Actor
Generar Reporte de Matriculados por Grupo.

Cajera


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Tipo
Descripcin
Secundario
La cajera genera un reporte de los alumnos matriculados filtrndolos por grupo,
esta informacin le permite ver el nmero total de alumnos y la toma de
decisiones con respecto al grupo.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Realizar Arqueo de Caja

Cajera
Esencial, Primario
La cajera controla el flujo del dinero recaudado en forma diaria para tener
registrado los montos ingresados al instituto en el libro caja y libro diario.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Depositar pago en caja central

Cajera
Primario
La cajera deposita en Caja Central los ingresos de dinero por diferentes
conceptos en forma diaria y archiva los recibos de depsitos as como el
resumen de ingresos.
Caso de uso
Actores
Tipo
Descripcin
Registrar tarifa de matricula

Cajera
Primario
La cajera registra la tarifa de la matrcula para un grupo.


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CAPITULO
III
MARCO CONCEPTUAL



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1. MARCO CONCEPTUAL
a.
Antecedentes
El Instituto de Sistemas Cusco actualmente cuenta con un Sistema de Informacin

desarrollado bajo el gestor de base de datos llamado Mysql con un entorno de
desarrollo denominado Delphi, con el transcurso del tiempo el ISC tuvo nuevas
necesidades que el sistema no contemplaba en el momento que se desarroll el
sistema por lo que fue modificado y parchado constantemente y aun en la actualidad
sigue siendo modificado, estas modificaciones son a causa que originalmente el
sistema de caja que usa el ISC fue diseado para el CCI (Centro de Capacitacin en
Informtica)de la Carrera Profesional de Ingeniera Informtica y de Sistemas de la
UNSAAC para el control de caja.
Todas estas modificaciones dentro del sistema estuvo a cargo del Ing. Luis Beltran
Palma Ttito quien es el autor del sistema existente en el ISC y CCI.
b. Glosario de trminos generales
ISC: Siglas utilizadas para denominar al Instituto de Sistemas Cusco.

Ficha de seguimiento: Documento informativo, que muestra un registro
de notas detallado de las notas del alumno desde el primer mdulo hasta la
fecha de solicitud.
Mdulos: Son los niveles acadmicos que comprende la currcula de la
carrera del ISC. Sinnimo de ciclo, con una duracin de 4 meses.

Coordinacin: rea administrativa del Instituto, responsable del manejo
y el control de la informacin acadmica del ISC.

Coordinador acadmico: Persona responsable de la: programacin de
mdulos y distribucin de carga acadmica.

Usuario: Persona que accede al sistema de caja, previa autentificacin.
Reportes: Documento fsico que contiene datos del resultado de un
conjunto de informacin automatizada.

Sistema: un conjunto de partes relacionadas que interactan entre s
para logra un objetivo.

Arqueo de caja: consiste en el anlisis del flujo del efectivo, durante un
lapso de tiempo determinado, con el objetivo de comprobar si se ha
contabilizado todo el efectivo recibido y el Saldo que arroja la cuenta.

CCI: Centro de capacitacin en informtica de la facultad de Ingeniera
de informtica y sistemas de la UNSAAC.


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Planilla de remuneracin: en la cual se consignan los haberes de los

empleados de una empresa con sus respectivos premios por asistencia,
aportes previsionales correspondientes, entre otras cuestiones
c.
Glosario de trminos informticos

MySQL: es un sistema de gestin de base de datos relacional, adems de
ser un software libre
Software: El software es una produccin inmaterial del cerebro humano y
tal vez una de las estructuras ms complicadas que la humanidad conoce.
Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de
una computadora
Interfaz grfica: proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la
comunicacin con el sistema operativo de una mquina o computador.
RUP: Es unos procesos de ingeniera de software que forma disciplina de
asignar tareas y responsabilidades de una organizacin de desarrollo.
Casos de uso: un caso de usos representa lo que hace un sistema y como
se relaciona con su entorno.
Subsistemas: Un subsistema es un sistema que se ejecuta sobre un
sistema.
Base datos: es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemticamente para su posterior uso.
Datos: Datos son los hechos que describen sucesos y entidades
Sistema de informacin (SI): es un conjunto de elementos orientados al
tratamiento y administracin de datos e informacin, organizados y listos
para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad (objetivo)
UML: Es un lenguaje grfico para visualizar, especificar, construir y
documentar un sistema.
Delphi: es un entorno de desarrollo de software diseado para la
programacin de propsito general con nfasis en la programacin visual.
En Delphi se utiliza como lenguaje de programacin.


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CAPITULO
IV
DESARROLLO DEL
SISTEMA


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4. DESARROLLO DEL SISTEMA:

4.1. FASE DE INICIO
4.1.1. Descripcin del problema
Otro problema que el sistema posee es cuando un alumno solicita un
certifico, el sistema no verifica de ninguna forma si el certificado ya fue
expidiendo ms de una vez, lo cual genera prdidas de dinero para la
institucin.
El coordinador acadmico cuando solicita algn tipo de reporte especfico el
sistema presenta una dificultad, porque el nmero de reportes que genera el
sistema son limitados ocasionando que la cajera ejecute los reportes de una
forma manual y tediosa.
En el momento cuando la cajera realiza el cierre de caja, el sistema no
cuenta con una proteccin de datos dando la posibilidad a los usuarios de
alterar los datos guardados lo cual genere un desequilibrio en el balance de
caja.
Cuando un alumno solicita una matrcula ya sea regular o curso libre, los
datos que proporciona a la cajera son de una forma muy limitados y/o una
mala manipulacin del sistema por parte del usuario, dando la posibilidad a
un suplantacin de identidad o cdigo generando una serie de problemas
para el matriculado.
El instituto de sistemas actualmente cuenta con un sistema de registro y
control de caja, que no satisfacen las necesidades que van surgiendo con el
da a da, el sistema que se encuentra implantado en la institucin es un
sistema de escritorio, teniendo como nico usuario a la cajera que no tiene la
necesidad de identificarse para acceder al sistema, lo cual vendra hacer un
problema porque sin una autenticacin cualquier persona podra ingresar y
eliminar o modificar la informacin que se encuentre all. Adems no
permite una adecuada auditoria.
La caja del Instituto de Sistemas Cusco actualmente no realiza la devolucin
de dinero a personas que previamente realizaron su depsito en caja, para
realizar la devolucin de dinero solo est facultada la caja central de la
UNSAAC. Realizado la devolucin de dinero al solicitante, caja central
emite un resolucin considerando las devoluciones que se efectuaron y
adems enva hacia el Instituto de Sistemas Cusco un informe de la
devolucin.


4.1.2. Lista de Requerimientos
R1 Sacar copias de seguridad
R2 Restaurar base de datos
R3 Registrar nuevos usuarios.
R4 Habilitare inhabilitar usuarios.
R5 Registrar nuevos clientes
R6 Registrar grupos.
R7 Registrar boletas.
R8 Registrar descuentos.
R9 Registrar becarios.
R10 Registrar conceptos.
R11 Controlar y verificar pagos de matrculas.
R12 Cambiar de grupo.
R13 Registrar transferencia de pago.
R14 Generar Reportes.
R15 Anular boleta.
R16 Registrar depsitos de la Caja de la UNSAAC
R17 Autorizar modificacin de boleta con contrasea.
R18 Autorizar transferencia de pago.
R19 Visualizar reportes.
R20 Resumen de pagos y deudas.
R21 Registrar descuentos por planilla.
4.1.3. Casos de uso del sistema
4.1.3.1. Diagrama de casos de uso

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4.1.3.2. Casos de uso de alto nivel
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Restaurar Sistema
Administrador del Sistema
Primario
Cuando el sistema de caja presenta fallas en su uso, el administrador procede a
realizar el restaurado del sistema.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Registrar Matricula
Cajera
Primario
La cajera Registra la matrcula de un alumno teniendo sus datos como:
Nombre, Apellidos.
En caso de ser matricula regular se consideran los siguientes datos: modulo,
grupo, horario, semestre, y seccin a la que se est matriculando
En caso de ser una matrcula a un curso libre se consideran los siguientes datos:
Curso, Horario, y tipo (acelerado, regulares y suficiencia).
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Asignar Tarifa de Matricula

Cajera
Primario
La cajera al momento de apertura un mdulo o un curso libre establece la tarifa
de matrcula para el grupo aperturado.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Generar reporte de resumen de deudas y pagos

Cajera
Secundario
La cajera necesita saber el listado de alumnos deudores y no deudores, para esto
genera un reporte de resumen de deudas y pagos.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Registrar Grupos
Cajera
Primario
La cajera apretura nuevos grupos con respectivos horarios, nmero de vacantes
y tarifa.
Para poder registra los grupos nuevos en el sistema.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Registrar Descuento por Planilla

Cajera
Secundario
El estudiante autorizara el descuento por planilla, al presentar un documento que
autoriza su solicitud, la cajera registra el descuento por planilla del alumno.


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Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Verificar Pago de Matricula

Cajera
Primario
La cajera verifica el historial de pago del alumno para tener en conocimiento, si
el alumno est apto para una matrcula en un mdulo o un curso libre.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Cambiar Grupo
Cajera
Secundario
Con la solicitud del alumno, la cajera verificara la disponibilidad de horario y
vacantes a un mdulo y ejecutara el cambio de grupo.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Iniciar Sesin
Usuario
Primario
El usuario ingresa su nombre de usuario y contrasea para poder acceder al
sistema segn los premisos asignados por el administrador para ello realiza la
verificacin de usuario y contrasea.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Crear copias de Seguridad

Administrador de Sistema
Primario
El administrador genera copias de seguridad del sistema para poder mantener a
salvo la informacin
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Habilitar/Inhabilitar Usuario
Administrador de sistema
Primario
El administrador ingresa al sistema para poder habilitar usuario que estaban
inhabilitados, e inhabilita usuarios segn sea el caso.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Registrar Nuevos Usuario

Administrador de sistema
Primario
El administrador ingresa al sistema para poder registrar nuevos usuarios que
harn uso del sistema
Caso de Uso
Actor
Tipo
Registrar pago por descuento

Cajera
Secundario


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Descripcin
La cajera registra el pago por descuento ingresando los datos del cliente como
su nombre, modulo, semestre, el monto del descuento y genera una boleta a
partir del oficio entregado por tesorera.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Registrar conceptos
Cajera
Primario
La cajera registra los conceptos por los que se puede pagar como: certificados,
constancias, pensiones, matrculas, etc.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Registrar pago en efectivo

Cajera
Primario
La cajera registra en el sistema el pago recibido y el concepto correspondiente,
por este pago se emite una boleta.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Anular boleta
Cajera
Secundario
La cajera ingresa al sistema el nmero de boleta que desea anular y procede
con su anulacin.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Registrar deposito
Cajera
Primario
La cajera registra el nmero de comprobante de pago del depsito diario que
hace a la caja central de la UNSAAC.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Genera Reporte por Concepto

Cajera
Secundario
La cajera genera diversos tipos de reportes ya sea por matricula, listado,
diversos trmites, constancia de notas, certificados. Agrupados por el
concepto que se pag.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Genera Reporte Diario

Cajera
Secundario
En este reporte se incluye el resumen de ingresos que se tuvo en el da con


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el fin de realizar el depsito en la Caja de la UNSAAC
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
generar reporte por grupos

Cajera
Secundario
La cajera o el coordinador acadmico obtienen los reportes para saber los
matriculados por grupo. Pero eventualmente la cajera puede obtener
reportes con filtro de pago.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Generar reporte de ingresos entre dos fechas

Cajera o Coordinador Administrativo
Secundario
La cajera o el Coordinador Administrativo obtienen los reportes para
averiguar los ingresos entre dos fechas especficas.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Generar reporte de Ingresos anuales

El administrador acadmico
Secundario
El administrador acadmico obtiene los reportes anuales para averiguar
cuanto de ingreso se efectu en la caja.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
generar reportes mensuales de Ingresos

El administrador acadmico
Secundario
El administrador acadmico obtiene los reportes mensuales para tener
conocimiento de cuanto ingreso durante un determinado mes.
Caso de Uso
Actor
Tipo
Descripcin
Registrar transferencia
Cajera, coordinador
Secundario
La cajera realiza la transferencia de grupo previa autorizacin del coordinador
y presentacin de un documento que avale la operacin. El pago queda
registrado en el historial del alumno, esta transferencia tiene una duracin de
un semestre es decir 4 meses.
4.1.3.3. Casos de uso expandido

Nombre del Caso de Uso
Registrar Matricula

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Actores
Propsito
Resumen
Cajera
Efectuar el registro de una matrcula.
La cajera realizara el registro de la matrcula del
alumno solicitante.
Tipo
Primario
Referencias
R5
CURSO NORMAL DE EVENTOS
Acciones del Actor
Respuesta del Sistema
1.- Comienza cuando la cajera recepcina
2.- Muestra el catlogo de matrculas.
la solicitud del alumno, despus procede a
buscar el tipo de matrcula.
3.- Luego selecciona el tipo de matrcula y
4.- Registra el tipo de matrcula y los datos
procede a completar los datos.
correspondientes y emite el mensaje de
confirmacin adems imprime el comprobante de
la matrcula.
CURSO ALTERNO DE EVENTOS
Linea1: Si el alumno es nuevo procede a registrarlo.
Pre-Condicin: Que el alumno este registrado.
Post-Condicin: Se registr la matrcula.

Actores
Propsito
Registrar grupo
Cajera
Registrar nuevos grupos al sistema.

La cajera registrar nuevos grupos dentro del
sistema.
Tipo
Primario
Referencias
R6
Acciones del Actor
1.-La Cajera verifica el nmero de alumnos 2.- El sistema solicita parmetros para realizar el
Resumen


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matriculados.
registro de un grupo.
3.-La cajera comienza a registrar los grupos 4.- El sistema almacena los grupos creados.
segn el nmero de alumnos matriculados.
Linea1:Que no se tenga alumnos matriculados
Pre-Condicin: Tener alumnos matriculados para el grupo que se va crear.
Post-Condicin: Registrar los nuevos grupos dentro del sistema

Actores
Propsito
Registrar pagos por Descuento

Cajera
Registrar los pagos por descuento que el alumno
pueda solicitar.
Resumen
La cajera registrara el pago por descuento segn
sea la solicitud del alumno que podra ser
descuento por planilla, beca o descuento por
planilla.
Tipo
Secundario
Referencias
R8
Acciones del Actor
1.-La cajera ingresa el concepto y la
2.- El sistema verifica el concepto y la
observacin del descuento al sistema.
observacin.
Posteriormente almacenara los datos ingresados y
mostrara un mensaje de confirmacin o error.
3.-La cajera visualizara el mensaje.
Linea1:Que el solicitante no tenga algn tipo de descuento a su favor.
Linea2: Ingreso incorrecto de la observacin por parte de la cajera.
Pre-Condicin: El alumno deber tener algn tipo de descuento.
Post-Condicin: El pago por descuento deber estar registrada en la base de datos del sistema.
ombre del Caso de Uso

Actores
Propsito
Resumen
Registrar pago en efectivo

Cajera
Registrar el pago en efectivo de un alumno.
La cajera registrara el pago en efectivo cuando se
efectu un pago por algn concepto por parte de
un alumno.
Tipo
Primario
Referencias
R7
Acciones del Actor

1.- La cajera ingresa el concepto y el monto
del pago.
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2.- Verifica el concepto y el monto del pago

realizado, y prosigue a almacenar los datos
ingresados y mostrara un mensaje de
confirmacin o error.
3.- La cajera visualiza el mensaje.

Linea1: Anulacin del registro.
Pre-Condicin: Un alumno deber realizar un tipo de pago.
Post-Condicin: El sistema deber tener almacenado los datos registrados.

Actores
Propsito
Resumen
Verificar Pago Matricula.

Cajera
Verificar el estado de pagos de la matrcula.
La cajera ingresa al sistema para verificar el pago
de matrculas.
Tipo
Secundario
Referencias
R11
Acciones del Actor
1.- La cajera verifica el pago de matrculas
2.- El sistema proporciona los pagos del alumno
de los alumnos del ISC para poder
solicitado por la cajera.
matricular
Linea1: El alumno no est registrado en el Sistema.
Pre-Condicin: El alumno este matriculado en el sistema.
Post-Condicin: Verificar el pago de la matrcula del alumno.

Actores
Propsito
Resumen
Cambiar Grupo.
Cajera
Realizar el cambio de grupo.
La cajera ingresa al sistema para realizar el
cambio de grupo.
Tipo
Secundario
Referencias
R12
Acciones del Actor
1.- La cajera realiza el cambio de grupo a
2.- El sistema almacena el cambio de grupo

201
1
pedido del alumno.
realizado por la cajera.

Linea1: El grupo al cual se desea cambiar este completo.
Pre-Condicin: El alumno este matriculado en un grupo.
Post-Condicin: realizar el cambio de grupo.
Nombre de Caso de Uso

Actores
Propsito
Resumen
Asignar tarifa de matricula

Cajera
Asignar el monto de la tarifa de matrcula.
La cajera ingresa al sistema y registra el monto que los alumnos
deben de pagar por concepto de matrcula.
Tipo
Primario
Referencias
R21
Curso normal de las acciones
Acciones del Actor
1.- La cajera ingresa la tarifa de matrcula. 2.- El sistema verifica que la informacin
ingresada sea correcta, almacena la informacin y
enva un mensaje de confirmacin.
3.- La cajera visualiza el mensaje de
confirmacin.
Curso alterno de eventos
Linea2: Si la tarifa de matrcula ingresada es incorrecta manda un mensaje de advertencia y
vuelve al paso 1.
Pre-condicin: La tarifa de matrcula no est registrada en el sistema.
Post-condicin: La tarifa de matrcula est registrada en el sistema.
Nombre de Caso de
Uso
Actores
Propsito
Resumen
Tipo
Referencias
Registrar descuento por planillas
Cajera
Registrar los descuentos por planillas.
La cajera ingresa al sistema y registra los descuentos por planilla.
Primario
R21
Curso normal de las acciones
Acciones del Actor
1.- La cajera ingresa y registra el
2.- El sistema verifica que la informacin del

descuento por planilla.
201
1
descuento (nombre del empleado, porcentaje del

descuento), posteriormente almacena la
informacin y enva un mensaje de confirmacin.
3.- La cajera visualiza el mensaje de

confirmacin.
Curso alterno de eventos
Linea1: Si el descuento no es previamente autorizado, no se realiza el descuento.
Linea2: Si el empleado no existe en planilla no se registra el descuento.
Linea2: Si el monto del descuento que se desea registrar no es correcto, se vuelve al paso 1.
Pre-condicin: que el empleado al que se le realizara el descuento este registrado en planilla de
los trabajadores de la UNSAAC.
Post-condicin: el descuento se registra en el sistema.

Actores
Propsito
Registrar conceptos
Cajera
Llevar el registro de diversos conceptos tales
como: certificados, constancias, pensiones,
matrculas, etc.
Resumen
La cajera registrar en el sistema los diferentes
conceptos que se efectan durante el transcurso
del da.
Tipo
Primario
Referencias
R10
Acciones del Actor
1.- La cajera procede a buscar en el sistema 2.- Muestra el catlogo de conceptos.
el concepto para ingresar los datos
respectivos.
3.- Luego de ubicar el concepto en el
4.- Registra los datos del concepto y el sistema
sistema procede al ingreso de los datos.
emite un mensaje de confirmacin.
Linea2: Si el concepto an no est registrado en el catalogo se procede a realizar un nuevo
registro.
Pre-Condicin: El concepto exista en el sistema.
Post-Condicin: El concepto queda registrado.

Actores
Propsito
Resumen
Tipo
Registrar deposito
Cajera
Efectuar el depsito de los ingresos en la caja
central de la UNSAAC.
La cajera se apersonara a la caja central para
realizar el depsito de los ingresos.
Primario


Referencias
201
1
R16
Acciones del Actor
1.- Comienza cuando la cajera realiza el
2.- Registra el depsito y emite el comprobante.
arqueo de caja, posteriormente la cajera se
apersona a la caja central de la UNSAAC y
procede a llegar los datos.
Linea1: Que la Caja central este cerrada.
Pre-Condicin: La oficina de caja este habilitada.
Post-Condicin: El registro del depsito.


201
1
Factibilidad Operativa.- Que se necesita par que el sistema entre en operacin?, El

personal estara dispuesto a cambiar de sistema?, el personal involucrado estara
capacitado para usar este sistema?
Factibilidad Tcnica
Qu software y hardware se necesita para que funcione el sistema?
Factibilidad Econmica
Costos para el desarrollo del sistema nuevo
- Personal
- Equipos
- Operatividad
- tiles de Escritorio
- Licencias de desarrollo
Costos operativos del sistema del sistema actual
- Sueldos de personal involucrado
- Material utilizado
- Electricidad
Costos operativos del sistema nuevo
- Sueldos de personal involucrado
- Material utilizado
- Electricidad
Beneficios intangibles
- Seguridad
- Rapidez
- Calidad, etc


201
1
Anlisis de Riesgos
Hacer un cuadro identificando las categoras de riesgos que puede presentar el sistema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Desconocimiento de nuevas tecnologas: BAJO, MEDIO,GRAVE

a) mmm
BAJO
A
b) cccc
MEDIO
B
c) dddd
BAJO
B
d) zxchksdvh
BAJO
C
Cambio de polticas del ISC:

Cambio de personal de caja
Cambio de Directivos
Prdida de informacin en el desarrollo
Prdida de informacin en el funcionamiento:
Descomposicin del grupo:
..
Problema
Impacto
Estrategia
ESTRATEGIA
A
Cronograma


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2.4. Diagrama General de Casos de Uso del Negocio

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2.5. Descripcin de casos de uso del negocio

Registrar cambio de grupo

Registrar transferencia de pago

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Generar reporte entre dos nmeros de boletas emitidas

Generar reporte de todas las boletas emitidas

Generar reporte de ingresos entre dos fechas

Generar Reporte de ingresos Diarios

Generar reporte de pago de alumnos

Generar Reporte de Matriculados por Grupo.

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Realizar Arqueo de Caja

Depositar pago en caja central

Registrar tarifa de matricula

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