El proyecto de Mejoramiento de los servicios de la Carrera de Ingenieria Ambiental ha

En el analisis de la Oferta y la Demanda no se ha incluido un curso de Clima Organizacional, no s

ANALISIS DE DEMANDA Y OFERTA
Descripcion
1 Capacitacion
1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas
1.2 Planeamiento Institucion
1.3 Metodos tecnologicos de investigacion
1.4 Clima Organizacional
2.- Equipamiento
2.1 Computadora
2.2 Escritorios
2.3 Proyector
2.4 Pizarras digitales interactiva
3.- Construccion
3.1 Construccion de infraestructura principal
3.2 Construccion de infraestructura complementaria

Unidad de
Medida

Demanda

Curso
Curso
Curso
Curso

3
2
3
1

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

100
20
10
5

M2
M2

580
120

genieria Ambiental ha sido observado

ma Organizacional, no se ha considerado que ya se ha programado comprar 10 computadoras con presupuesto

FERTA
Oferta

Oferta
Optimizada

Deficit

1
0
1
0

1
0
1
0

2
2
2
1

30
5
5
0

30
10
5
5

70
10
5
0

0
0

0
0

580
120

computadoras con presupuesto del presente ao y tambien se han reparado 5 escritorios.

scritorios.

De acuerdo a la modificacion del analisis de oferta y demanda ajuste los costos de inversion, el c
La alternativa Nro 1 se diferencia de la 2 en el tipo de pizarra, a continuacion se presentan los pr

ANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA AL

Unidad de
Medida

Descripcion
1 Capacitacion
1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas
1.2 Planeamiento Institucion
1.3 Metodos tecnologicos de investigacion
1.4 Clima Organizacional
2.- Equipamiento
2.1 Computadora
2.2 Escritorios
2.3 Proyector
2.4 Pizarras eletromagnetica
3.- Construccion
3.1 Construccion de infraestructura principal
3.2 Construccion de infraestructura complementaria
COSTO DIRECTO

Curso
Curso
Curso
Curso
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
M2
M2

COSTO ALTERNATIVA 1
RUBROS
Costo Directo

COSTOS
MERCADO
761200.00

Componente 1: Capacitacion

24200.00

Componente 2: Equipamiento

289000.00

Componente 3: Construccion

448000.00

Costo Indirecto
Expediente tecnico 2%

15224.00

Gastos Generales 10%

76120.00

Supervision 5%

38060.00

Liquidacion 2%

15224.00

Gestion del Proyecto 1.5%

11418.00

Publicidad 0.5%

3806.00
TOTAL

Descripcion
Expediente tecnico 2%
Gastos Generales 10%
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Gestion del Proyecto 1.5%
Publicidad 0.5%
TOTAL

COSTO
15,224.00
76,120.00
38,060.00
15,224.00
11,418.00
3,806.00
159,852.00

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

761,200.00
159,852.00
921,052.00

Descripcion
Expediente tecnico 2%
Gastos Generales 10%
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Gestion del Proyecto 1.5%
Publicidad 0.5%
TOTAL

COSTO
12,969.44
64,847.20
32,423.60
12,969.44
9,727.08
3,242.36
136,179.12

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

648,472.00
136,179.12
784,651.12

ajuste los costos de inversion, el curso de Clima organizacin cuesta 2600 nuevos soles
continuacion se presentan los precio unitarios de dichos bienes y servicios

PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 1

Cant

Costo
Unitario

2
2
2
1

3500.00
2800.00
4500.00
2600.00

70
10
5
5

3200.00
450.00
3600.00
8500.00

580
120

640.00
640.00

COSTOS
SOCIALES

22022.00
245650.00
380800.00

12969.44
64847.20
32423.60
12969.44
9727.08

Costo a
precios de
Mercado
24,200.00
7,000.00
5,600.00
9,000.00
2,600.00
289,000.00
224,000.00
4,500.00
18,000.00
42,500.00
448,000.00
371,200.00
76,800.00
761,200.00

Factor de
correcion

0.91
0.91
0.91
0.91
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

Costo a precios
Sociales
22,022.00
6,370.00
5,096.00
8,190.00
2,366.00
245,650.00
190,400.00
3,825.00
15,300.00
36,125.00
380,800.00
315,520.00
65,280.00
648,472.00

ANALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro 2

Unidad de
Medida

Descripcion
1 Capacitacion
1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas mediante pasa
1.2 Planeamiento Institucion
1.3 Metodos tecnologicos de investigacion mediante pasantia
2.- Equipamiento
2.1 Computadora
2.2 Escritorios
2.3 Proyector
2.4 Pizarras digital tactil por infrared
3.- Construccion
3.1 Construccion de infraestructura principal
3.2 Construccion de infraestructura complementaria
COSTO DIRECTO

Global
Unidad
Global

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
M2
M2

COSTO ALTERNATIVA 2
RUBROS
Costo Directo
Componente 1: Capacitacion
Componente 2: Equipamiento
Componente 3: Construccion
Costo Indirecto
Expediente tecnico 2%
Gastos Generales 10%
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Gestion del Proyecto 1.5%
Publicidad 0.5%
TOTAL

COSTOS
MERCADO

Descripcion
Expediente tecnico 2%
Gastos Generales 10%
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Gestion del Proyecto 1.5%
Publicidad 0.5%
TOTAL

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCAD

Descripcion
Expediente tecnico 2%
Gastos Generales 10%
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Gestion del Proyecto 1.5%
Publicidad 0.5%
TOTAL

COSTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

COSTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

0.00
0.00
0.00

ATIVA Nro 2

Cant

2
2
2
1
70
15
5
5

COSTOS
SOCIALES

Costo
Unitario

Costo de
Mercado

Factor de
correcion

Costo a
precios
Sociales

I.- PRESUPUESTO DE EGRESOS

1.1 Gastos de Operacin
RESUMEN DE GASTO ANUAL
Especifica del Gasto

Unidad de Medida

Costo Unitario

Personal

Docentes nombrados
Docentes contratados

Administrativos
Chofer
Guardian

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes(2)

12500.00

Global
Mes
Mes
Global
Mes

6000
250
80
3000
850

Global
Global
Global

22000
1200
2500

7500.00
5650.00
1200.00
2400.00

Bienes y Servicios

Utiles de escritorio
Energia
Agua potable y desague
Otros gastos
Combustible
Gastos de Mantenimiento
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de instalaciones electricas y sa
Mantenimiento de infraestructura
Total

Especifica del Gasto

Personal

Precio de Mercado

F.c.

351,000.00

0.91

Bienes y Servicios

23,160.00

0.85

Gastos de Mantenimiento

25,700.00

0.91

TOTAL

399,860.00

Proyecte los costos de Operacin y Mantenimiento con el proyecto se ha incrementado de

Los gastos de personal con el proyecto se han incrementado en un 2% a partir del primer ao y el a
Los gasto de bienes y servicios se ha incrementado en un 5% y ha permanecido constante durante e
Los gasto de mantenimiento se ha incrementado en un 5% a partir del primer ao y en el ao 6 se h
Los gasto de mantenimiento se ha incrementado en un 7% a partir del primer ao y en el ao 6 se h

Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto son los mismo para todo el periodo

CON PROYECTO
ALTERNATIVA Nro 01
ESPECIFICA DEL GASTO
AO 1
Costos de Operacin
Personal
Bienes y Servicios
Costos de Mantenimiento
Gasto de mantenimiento

AO 2

TOTAL

ESPECIFICA DEL GASTO

AO 1

AO 2

AO 0

AO 1

AO 0

AO 1

Costos de Operacin
Personal
Bienes y Servicios
Costos de Mantenimiento
Gasto de mantenimiento
TOTAL

ALTERNATIVA Nro 1
RUBRO
Total costos con proyecto
Costos de Inversion
Costos de operacin y mantenimiento
Costos sin Proyecto
Costos Incrementales

RUBRO
Total costos con proyecto
Costos de Inversion
Costos de operacin y mantenimiento
Costos sin Proyecto
Costos Incrementales

Cantidad

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

1
12
12
1
12
1
1
1

Costo Anual
351,000.00
150,000.00
90,000.00
67,800.00
14,400.00
28,800.00
23,160.00
6,000.00
3,000.00
960.00
3,000.00
10,200.00
25,700.00
22,000.00
1,200.00
2,500.00
399,860.00

Precio Social
319,410.00
19,686.00
23,387.00
362,483.00

yecto se ha incrementado de acuerdo a los siguientes criterios

% a partir del primer ao y el ao 5 se ha incrementado a un 3%
ermanecido constante durante el resto de los aos
del primer ao y en el ao 6 se ha incrementado a un 3% para la alternativa Nro 1
del primer ao y en el ao 6 se ha incrementado a un 2% para la alternativa Nro 2

s mismo para todo el periodo

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 6

AO 7

AO 6

AO 7

A PRECIOS DE MERCADO
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

A PRECIOS SOCIALES
AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

CON PROYECTO
ALTERNATIVA Nro 02
ESPECIFICA DEL GASTO
AO 9

AO 10
Costos de Operacin
Personal
Bienes y Servicios
Costos de Mantenimiento
Gasto de mantenimiento

TOTAL

ESPECIFICA DEL GASTO

AO 9

AO 10
Costos de Operacin
Personal
Bienes y Servicios
Costos de Mantenimiento
Gasto de mantenimiento
TOTAL

ALTERNATIVA Nro 2
RUBRO
AO 8

AO 9

AO 10
Total costos con proyecto
Costos de Inversion
Costos de operacin y mantenimiento
Costos sin Proyecto
Costos Incrementales

RUBRO
AO 8

AO 9

AO 10
Total costos con proyecto
Costos de Inversion
Costos de operacin y mantenimiento
Costos sin Proyecto
Costos Incrementales

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

A PRECIOS DE MERCADO
AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

A PRECIOS SOCIALES
AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 8

AO 9

AO 10

AO 8

AO 9

AO 10

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

El indicador de efectividad se ha considerado a los todos los alumnos y ent total son 250
ALTERNATIVA 1
Ao 0
INDICADOR

VAC

Costos de Inversion

Costos de O y M

Precios de Mercado
Precios Sociales

INDICADOR DE EFECTIVIDAD
C/E

Precios de Mercado
Precios Sociales
ALTERNATIVA 2
Ao 0
INDICADOR

Costos de Inversion

Costos de O y M

Alt Nro 1

Alter Nro 2

Precios de Mercado
Precios Sociales
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
Precios de Mercado
C/E
Precios Sociales

VAC

C/E

PRECIOS SOCIALES
VAC

VAC

Para el analisis de sensibilidad se ha considerado la variacion del costo de

Determine el analisis de sensibilidad con el ratio costo efectividad para las
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

% Variacion

ALTERNATIVA 01
Ratio C/E

20%
15%
10%
0%
-10%
-15%
-20%

o la variacion del costo de inversion en un 10%, 15% y 20% tanto para arriba como para abajo
costo efectividad para las dos alternatvas y grafique (a precios sociales
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 02
Ratio C/E

omo para abajo

Realice la programacion fisica y financiera de la inversion considerando los siguientes criterios

La capacitacion en dos mes
El equipamiento en dos meses
La construccion en 6 meses
Ajuste el siguiente cuadro de acuerdo a las modificaciones realizadas anteriormente
Recuerdo que este cuadro se realiza solo de la alternativa ganadora

ANALISIS DE COSTOS
Descripcion
COSTO DIRECTO

Mes 1
0.00

1 Capacitacion
1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas
1.2 Planeamiento Institucion
1.3 Metodos tecnologicos de investigacion
2.- Equipamiento
2.1 Computadora
2.2 Escritorios
2.3 Proyector
2.4 Pizarras eletronicas
3.- Construccion
3.1 Construccion de infraestructura principal
3.2 Construccion de infraestructura complementaria
COSTO INDIRECTO
Expediente tecnico 2%
Gastos Generales 10%
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Gestion del Proyecto 1.5%
Publicidad 0.5%
TOTAL

ANALISIS DE COSTOS
Descripcion
COSTO DIRECTO
1 Capacitacion
1.1 Nuevas tecnologias de Energias Alternativas
1.2 Planeamiento Institucion
1.3 Metodos tecnologicos de investigacion
2.- Equipamiento

Unidad de
Medida

2.1 Computadora
2.2 Escritorios
2.3 Proyector
2.4 Pizarras eletronicas
3.- Construccion
3.1 Construccion de infraestructura principal
3.2 Construccion de infraestructura complementaria
COSTO INDIRECTO
Expediente tecnico 2%
Gastos Generales 10%
Supervision 5%
Liquidacion 2%
Gestion del Proyecto 1.5%
Publicidad 0.5%
TOTAL

do los siguientes criterios

s anteriormente

CRONOGRAMA FINANCIERO
ALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro
Mes 2
0.00

Mes 3
0.00

Mes 4
0.00

Mes 5

Mes 6

0.00

Mes 7
0.00

0.00

CRONOGRAMA FISICO

ALISIS DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA Nro

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

A Nro
Mes 8

Mes 9
0.00

0.00

Mes 10

Costo a precios de
Mercado

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

A Nro
Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Subtotal