H347210-0000-90-229-0001 (1) (Ma. Proced.)

Codelco Chile, Divisin Chuquicamata
Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sistema de Carga Concentrado FUCO DCH

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS - 22 de Agosto de 2014
H347210-0000-90-229-0001
Tabla de Contenidos
1. Propsito ............................................................................................................................................... 6
2. Alcance .................................................................................................................................................. 6
3. Referencias ........................................................................................................................................... 6
4. Responsabilidades ............................................................................................................................... 6
4.1 Organizacin del Proyecto ............................................................................................................ 6
4.2 Asignacin de Responsabilidades ................................................................................................ 8
4.2.1 Patrocinador del Proyecto ................................................................................................. 8
4.2.2 Jefe de Proyecto ................................................................................................................ 8
4.2.3 Control de Proyecto ......................................................................................................... 11
4.2.4 Control de Documentos ................................................................................................... 13
4.2.5 Jefes de Disciplina ........................................................................................................... 13
4.2.6 Coordinador Salud y Seguridad Ocupacional ................................................................. 14
4.2.7 Coordinador de Calidad ................................................................................................... 15
4.2.8 Estimaciones ................................................................................................................... 15
4.2.9 Compras y Contratos ....................................................................................................... 15
5. Comunicaciones, Correspondencia y Formularios del Proyecto ................................................. 16
5.1 Poltica ......................................................................................................................................... 16
5.2 Idioma .......................................................................................................................................... 16
5.3 Propsito ..................................................................................................................................... 16
5.4 Responsabilidades ...................................................................................................................... 16
5.5 Numeracin de la Correspondencia ............................................................................................ 16
5.6 Distribucin de la Correspondencia ............................................................................................ 16
5.7 Correspondencia Electrnica (email) .......................................................................................... 19
5.8 Formularios del Proyecto ............................................................................................................ 19
5.8.1 Minutas de Reunin ......................................................................................................... 19
5.8.1 Informe Mensual .............................................................................................................. 20
5.8.2 Cuentas de Gastos .......................................................................................................... 21
5.8.3 Aprobaciones de Viajes ................................................................................................... 22
5.8.4 Aprobaciones para la Contratacin de Servicios de Terceros ........................................ 23
6. Cambios al Contrato .......................................................................................................................... 23
6.1 Poltica ......................................................................................................................................... 23
6.2 Propsito ..................................................................................................................................... 23
6.3 Definiciones ................................................................................................................................. 24
6.5 Implementacin ........................................................................................................................... 24
6.6 Registro y Discusin .................................................................................................................... 26
6.7 Distribucin .................................................................................................................................. 26
6.8 Diagrama para Administracin Cambio de Ingeniera ................................................................ 27
7. Estados de Pago ................................................................................................................................. 27
7.1 Perodos a Cubrir ........................................................................................................................ 27
7.2 Desgloses .................................................................................................................................... 27
7.3 Preparacin ................................................................................................................................. 27
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8. Almacenamiento y Registro de Informacin Tcnica Recibida para Diseo de

Ingeniera ............................................................................................................................................. 27
8.1 Planos y Documentos del Cliente, Partes Interesadas o Terceros ............................................. 27
9. Planos y Documentos ........................................................................................................................ 28
9.1 General ........................................................................................................................................ 28
9.2 Contenidos de Planos y Documentos ......................................................................................... 28
9.2.1 Criterios de Diseo por Disciplina ................................................................................... 28
9.2.2 Informes Tcnicos ........................................................................................................... 28
9.2.3 Memorias de Clculos ..................................................................................................... 29
9.2.4 Listados............................................................................................................................ 29
9.2.5 Especificaciones de Equipos para Cotizaciones ............................................................. 29
9.2.6 Planos en General ........................................................................................................... 30
9.2.7 Planos de Disposicin General Mecnicos ..................................................................... 30
9.2.8 Planos de Disposicin General de Caeras ................................................................... 30
9.2.9 Planos de Estructuras Metlicas ..................................................................................... 31
9.2.10 Planos de Trabajo en Hormign ...................................................................................... 31
9.2.11 Diagramas Unilineales Elctricos .................................................................................... 31
9.2.12 Planos de Disposicin General de Subestaciones .......................................................... 31
9.2.13 Otros Planos Elctricos ................................................................................................... 31
9.2.14 Instrumentacin ............................................................................................................... 32
9.2.15 Planos de Caminos y Movimiento de Tierras .................................................................. 32
9.2.16 Estimacin de Costos ...................................................................................................... 32
9.3 Sistema de Numeracin de Planos y Documentos ..................................................................... 32
9.3.1 Nmeros de rea ............................................................................................................. 33
9.3.2 Cdigos de Disciplinas .................................................................................................... 33
9.3.3 Tipos de Planos y Documentos ....................................................................................... 34
9.3.4 Nombres de Archivos Segn Revisiones ........................................................................ 34
9.3.5 Numeracin de los Documentos Compuestos de Varias Partes .................................... 34
9.4 Nomenclaturas de Equipos y Sistemas (TAG Numbers) ............................................................ 35
9.4.1 Sistema de Numeracin de Equipos Mecnicos ............................................................. 35
9.4.2 Sistema de Numeracin de Lneas (Piping) .................................................................... 39
9.4.3 Sistema de Numeracin de Equipos Elctricos............................................................... 40
9.4.4 Cdigos Equipos de Instrumentacin .............................................................................. 42
9.4.5 Cdigos de Equipos Miscelneos ................................................................................... 43
9.5 Consideraciones Tcnicas para Planos ...................................................................................... 43
9.6 Consideraciones Tcnicas para Documentos ............................................................................. 43
9.6.1 Formato de Documentos Tcnicos y Cubierta de Pgina ............................................... 43
9.6.2 Memorias de Clculo ....................................................................................................... 44
9.6.3 Informes Tcnicos ........................................................................................................... 44
9.6.4 Especificaciones de Equipos ........................................................................................... 44
9.7 Ruteo y Coordinacin de Planos y Documentos de Ingeniera .................................................. 45
9.8 Revisin de Documentos ............................................................................................................ 45
9.9 Emisin de Planos y Documentos ya Coordinados .................................................................... 46
9.10 Control del Diseo de Ingeniera ................................................................................................. 46
9.11 Aprobacin de Planos y Documentos Emitidos por Hatch.......................................................... 47
9.12 Firma de Planos y Documentos Emitidos por Hatch................................................................... 47
9.13 Disposicin de Planos y Documentos Originales emitidos por Hatch ........................................ 48
9.14 Criterios de Avances Fsicos de la Ingeniera de Hatch ............................................................. 48
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10. Sistema de Almacenamiento y Archivos de Ingeniera .................................................................. 48

10.1 Archivos Electrnicos de los Entregables Emitidos .................................................................... 48
10.1.1 Archivos de Planos .......................................................................................................... 49
10.1.2 Archivos de Documentos ................................................................................................. 49
10.2 iPasDM ........................................................................................................................................ 50
10.2.1 Definicin ......................................................................................................................... 50
10.2.2 Seguridad de iPasDM ...................................................................................................... 50
10.2.3 Accesibilidad .................................................................................................................... 50
10.2.4 Almacenamiento .............................................................................................................. 51
10.2.5 Control de Documentos ................................................................................................... 51
11. Control de Documentos y Cierre de Proyectos............................................................................... 51
12. Requerimiento de Informacin de Ingeniera RFI ........................................................................ 51
12.1 Poltica ......................................................................................................................................... 51
12.2 Propsito ..................................................................................................................................... 52
12.3 Definiciones ................................................................................................................................. 52
12.5 Implementacin ........................................................................................................................... 52
12.6 Plazos 52
12.7 Respuestas .................................................................................................................................. 53
12.8 Distribucin .................................................................................................................................. 53
12.9 Numeracin RFI .......................................................................................................................... 53
12.10Formato ....................................................................................................................................... 53
Lista de Anexos
Anexo A
Formatos
Anexo B
Diagrama de Flujo para Administracin Cambio de Ingeniera
Anexo C
Tipos de Planos y Documentos
Anexo D
Hoja Instruccin de Control Documentos (DCIS)
Anexo E
Gua de Uso BRAVA
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1. Propsito
El propsito de este manual es establecer los procedimientos y responsabilidades de
HATCH para el desarrollo del proyecto Mejoramiento Sistema de Carga Concentrado FUCO
DCH, para Divisin Chuquicamata.
2. Alcance
El alcance de este manual incluye los procesos tcnicos, de administracin, de control de
proyecto y de gestin de la calidad para el desarrollo del proyecto.
Hatch proveer todos los recursos de personal y materiales necesarios para la correcta
ejecucin del proyecto, de acuerdo con el alcance sealado en el contrato.
Reuniones quincenales se llevarn a cabo con DCH, durante el cual se realizar la

coordinacin tcnica de ingeniera, y en caso de ser necesarias reuniones adicionales las
que sern formalmente citadas previo acuerdo entre las partes.
Los principales planos y documentos tcnicos de ingeniera, se emitirn para la aprobacin

por DCH, segn lo establecido en el punto 9 del presente manual.
3. Referencias
Los siguientes documentos son complementarios a este manual.
Manual de Ingeniera: 2801-PRM-CL01-10037 Manual de Ingeniera
Procedimiento Control de Documentos: PLP-720-056-0006

Procedimiento Auditoras Internas: QM-P-002 Internal Auditing_SAN.doc
4. Responsabilidades
4.1 Organizacin del Proyecto
La organizacin del equipo de trabajo de HATCH para el desarrollo de los servicios se
presenta en siguiente figura:
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4.2 Asignacin de Responsabilidades

La siguiente matriz muestra la asignacin de responsabilidades para las principales
posiciones asignadas al proyecto:
Matriz de Responsabilidad
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Proyecto: Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sistema de Carga Concentrado FUCO DCH
Cliente: CODELCO DCH
RESPONSABILIDAD
Documentos de
Procedimientos
Elaboracin de
Reunin con
Informacin
Auditoras
Informes
Contrato
Tcnica
Cliente
Costos
Plazos
CARGO
Jefe de Proyecto 2,6,8 1,3,6,8 8,9 1,2,3,7,8 1,2,6,8 5,8,9 5,6 5,6
Control de Proyecto 2,6 1,3,6 9 1,3,8 1,6 9 5 5
Calidad 2 1,3,6 9 1,3 1,6 6,7
HSEC 2 1,3,6 9 1,3 1,6 6,7
Jefe de Disciplina 2,6 1,3,6 9 1,6,8 1,6 9
Control de Documentos 2,3,4,5,10 2,3,4,5,10 4,10
Secretaria 3,4,10 4,10 4,10
CODIFICACION
1 Emitir / Revisar 5 Controlar 9 Asistir
2 Revisar 6 Ejecutar / Verificar / Corregir 10 Distribuir
3 Recibir 7 Crear 11 No Aplica
4 Archivar 8 Aprobar
4.2.1 Patrocinador del Proyecto

El Sponsor del Proyecto tiene la responsabilidad de dar apoyo al Jefes de Proyecto y
mantener una relacin con el cliente en un nivel superior. l es la persona que entrega la
visin en la direccin del proyecto, para asegurar que el trabajo y el progreso va a
satisfacer las expectativas del cliente. Tambin se asegurar que las medidas
correctivas que se consideran necesarias implementar son apropiadas y se llevan a cabo
por el Jefe de Proyecto.
4.2.2 Jefe de Proyecto

Ser el principal contacto entre DCH y Hatch en todas las materias que tengan relacin
con el Proyecto.
Establecer y resguardar que la Seguridad sea considerada la prioridad nmero uno

durante todo el desarrollo del Proyecto.
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Administrar el proyecto, interpretar y utilizar la informacin generada por los sistemas de

programacin y costos, responsabilizndose por su ejecucin dentro de los plazos
programados y del presupuesto, de acuerdo con las mejores prcticas de la ingeniera,
procedimientos, especificaciones y estndares de calidad exigidos por DCH.
Establecer y mantener buenas relaciones con DCH, con los Consultores del Proyecto y
con los Proveedores, para asegurar una adecuada entrega de los servicios para los que
se contrat a Hatch.
Presidir las reuniones quincenales con DCH / Equipo de Hatch del Proyecto.
Asegurar que todos los miembros del equipo del Proyecto de Hatch estn conscientes y
tengan claras sus respectivas autoridades, roles y responsabilidades, relaciones entre
unos y otros y dentro del Proyecto, adems de monitorear el rendimiento en curso,
analizando segn los indicadores de control de proyecto, Ejemplo: PF.
Asegurar y resguardar el cumplimiento del Contrato, Manual de Procedimiento y de

Gestin de la Calidad del Proyecto.
Asegurar que cada cotizacin presupuestaria se reciba completa y correcta.
Asegurar el Rendimiento Financiero de Hatch respecto a la facturacin y cobros

efectuados al Cliente.
Alertar a DCH oportunamente de las potenciales desviaciones del proyecto.
Responde de su gestin y administra los Fondos del Proyecto.
Revisa y aprueba toda la documentacin, informes tcnicos comprometidos con DCH y/o
que se emita a terceros.
Es responsable por direccin, coordinacin, control de las actividades, establece los

procedimientos, provee las instrucciones especficas, inicia y verifica la ejecucin de las
acciones correctivas y mantiene una supervisin sobre todas las actividades
relacionadas con el Proyecto.
Aprobar y aplicar el Plan de Calidad, autorizar y proveer los recursos adecuados para su
implementacin y mantenimiento.
Dar las instrucciones y el respaldo para asegurar que las actividades establecidas en el
Plan de Calidad se planifiquen, implementen y controlen, se monitoree regularmente su
avance y la mantencin de sus registros.
Arbitrar las medidas para que todo el personal relacionado con el trabajo en las
diferentes etapas, cumpla con los requisitos propios del producto resultante de su
proceso.
Proveer el reporte histrico del proyecto incluyendo detalles del anlisis de costos, y
detallar un captulo con las lecciones aprendidas durante todas las fases del proyecto.
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Integrar el grupo de implementacin de la calidad de Hatch.
Establecer la organizacin ms eficiente para la ejecucin de los trabajos.
Asegurar que no se realicen retrabajos y que el trabajo resulte bien a la primera.
Coordinarse y participar de reuniones con otros consultores de DCH.
Ser responsable que todas las reas del proyecto, en el desarrollo de los trabajos,
trabajen en forma coordinada, para una correcta ejecucin de los trabajos de ingeniera
requeridos.
Ser responsable de la administracin de la Ingeniera, revisar e interpretar todos los

datos preliminares suministrados por DCH y gestionar los recursos para la ejecucin de
los trabajos de Ingeniera.
Verifica y controla la correcta aplicacin de las indicaciones del Manual de

Procedimientos y Gestin de Calidad del Proyecto.
Instruir a su personal respecto de la aplicacin del Manual de Procedimientos y Gestin

de Calidad del Proyecto y verificar su cumplimiento. Es responsable tambin por
coordinar y requerir la Induccin de su equipo acerca del Sistema de Calidad de Hatch
para el proyecto.
Informar y controlar las desviaciones y no-conformidades interactuando con el

Coordinador de Calidad, dimensionando si ser necesario notificar al cliente y solicitar su
revisin y/o aprobacin a las modificaciones o acciones correctivas que procedan.
Evaluar y autorizar las acciones correctivas o preventivas correspondientes.
Coordinar la preparacin de las ordenes de cambios a los requerimientos del contrato,

aportar los antecedentes de respaldo necesarios al Ingeniero de Costos, para permitir la
gestin de ste ante DCH y conseguir sus comentarios y/o aprobacin, de ser necesario
y posible, se coordinar una reunin entre los especialistas de la o las reas a las que
afecte el cambio para facilitar las soluciones posibles. Responsable de llevar el control
de cambios incluyendo acciones para la ejecucin de los cambios aprobados.
Administracin y actualizacin del sistema de control de documentos tcnicos del

proyecto administrado mediante el software iPasDM.
Liderar la preparacin del programa detallado del estudio y que forma parte del
Programa Maestro del Proyecto. Monitorear y avisar el avance del diseo.
Aprobar toda la documentacin de ingeniera que se emita al Cliente y/o terceros.
Efectuar el seguimiento de los documentos dentro del circuito de coordinacin del diseo
DCH. Monitorear y avisar el avance / estado.
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Verificar el cumplimiento de la revisin interdisciplinaria de planos y documentos en

general.
Identificar los cuellos de botella de diseo existentes, emergentes o posibles. Estas son
reas donde los elementos faltantes, imprecisos o conflictivos dentro del programa o
informe de diseo crean vacos en el diseo, o donde el que inicia la coordinacin
necesita clarificacin.
Dirigir al equipo del diseo en la identificacin de las interfaces crticas del diseo.
Donde sea apropiado, buscar el aporte de otras reas para evaluar las alternativas de
diseo considerando la constructibilidad.
Administrar los Riesgo del negocio, comerciales, tcnicos, medioambientales, que sean
identificados, listados, priorizados de manera de implementar a futuro las mitigaciones
correspondientes.
Emitir los documentos dentro de su rea de responsabilidad en los plazos

comprometidos.
Es el responsable de organizar los Talleres Hazid/Hazop y constructibilidad que sean

requeridos durante toda la etapa de diseo de Ingeniera.
Velar por mantener el staff necesario para la ejecucin de los diseos incluyendo
cambios.
4.2.3 Control de Proyecto

Implementar un registro de Base de Datos de todos los documentos y mantenerlos
actualizados considerando los potenciales cambios.
Setear sistemas corporativos de Hatch que hayan sido ofrecidos.
Establecer Lnea Base.
Instalar los componentes del Sistema de Control de Proyecto, segn los requerimientos,
y asegurar que todo el personal relevante est familiarizado con la operacin y con el
uso correcto del sistema.
Asegurar que los cambios en el servicio tambin sean incorporados en el CAPEX, con
sus respectivos costos y plazos.
Asegurar que todos los departamentos produzcan datos estructurados y compatibles con
los procedimientos de numeracin.
Responsable del control del presupuesto del Proyecto.
Realizar reuniones de tendencias
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Una vez que las variaciones estn identificadas, asumir la responsabilidad a travs del
estado de Nota de Cambio (NC), actualizar el presupuesto y la informacin de los
costos, segn sea apropiado.
Preparar y emitir los informes de Costo y Progreso del Proyecto.
Asistir al Jefe de Proyecto en la preparacin de los informes de acuerdo a las

necesidades de DCH, de los diferentes departamentos y del Directorio de Hatch.
Posicin de liderazgo en la produccin del informe mensual del Proyecto y en todo el

contenido de estos.
Entregar soporte en la estimacin, segn lo que se requiera, para evaluar los cambios,
las alternativas, y los Certificados de Pago del proceso.
Velar por el cumplimiento del Programa del Proyecto y mantenerlo actualizado.
Mantener el Programa Maestro del Proyecto.
Velar por el cumplimiento del Presupuesto del Proyecto y el alcance ofrecido.
Administracin y actualizacin del Sistema iPas segn el Proyecto.
Implementar el Sistema de Costos internos para los Servicios Ingeniera.
Preparar la informacin para la facturacin.
Preparar informacin de apoyo que sirva para pronosticar y mantener el bien del
proyecto.
Apoyar el mantenimiento actualizado del Manual de Procedimiento del Proyecto de

acuerdo a las directrices y en coordinacin del Jefe de Proyecto.
Producir los informes de presupuesto y los informes de costo del servicio para Hatch.
Preparar pronsticos realistas del programa y costos del proyecto. Identificar a tiempo
las posibles desviaciones y proponer al Jefe de Proyecto las acciones correctivas que
procedan, manteniendo informado al cliente oportunamente.
Aprobacin de modificacin y Cambios de Orden para presentar al Cliente, verificando y

aprobando con su debido respaldo.
Integrar el grupo de implementacin de la calidad de Hatch.
Velar por la oportuna implementacin del staffing del estudio, considerando los posibles
aumentos de personal por cambios.
Mantener las tendencias y sus impactos
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4.2.4 Control de Documentos

Mantener mediante el sistema documental iPasDM el registro y control de los ruteos de
planos y documentos de ingeniera para fines de diseo.
Recibir, asignar el estado, registrar y distribuir todos los planos, las especificaciones y
otra documentacin aprobada por DCH.
Mantener mediante el sistema documental iPasDM registro de la informacin de

referencia actual para el personal del Proyecto.
Mantener mediante el sistema documental iPasDM el listado de entregables del

Proyecto.
Mantener funcionando el sistema documental del proyecto para control de planos,

documentos y correspondencia (registros varios y emisiones).
Identificacin de las Variaciones.
Coordinar con el Control de Proyecto para desarrollar y evaluar el impacto que stas
variaciones pueden tener.
Emitir reportes segn requiera el proyecto.
4.2.5 Jefes de Disciplina

Son responsables de la calidad del diseo en la respectiva disciplina de ingeniera del
proyecto de acuerdo al plan de calidad del mismo, en conjunto con el Ingeniero de
Proyecto de Hatch.
Dirigen, planifican y controlan al grupo de profesionales de su disciplina en el proyecto.
Son responsables del diseo y el cumplimiento de:
Normas
Estndares
Leyes, etc.
Es responsable que su rea desarrollo sus actividades en coordinacin con el resto de

las reas del proyecto, para una adecuada ejecucin de la ingeniera requerida.
Es responsable de conducir la disciplina dentro del programa y presupuesto de horas

definido por el proyecto
Aprueban todos los planos y documentos de ingeniera que emita la disciplina.
Participan en la coordinacin interdisciplinaria de los documentos del estudio.
Preparan la informacin de estado y avance de las actividades de su disciplina.
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Participan en la preparacin de los informes comprometidos en la Ingeniera a

desarrollar.
Responden ante el Jefe de Proyecto.
Asesoran al Jefe de Proyecto en las funciones de Programacin, Coordinacin y Control

de la Ingeniera del Proyecto.
Cuentan con la informacin actualizada del programa de ingeniera.
Prestan asistencia para la preparacin de los informes comprometidos en la Ingeniera a

desarrollar.
Participan en la preparacin de Informes de Avance.
Realizan el control de las H-H de su disciplina.
Verifican el cumplimiento de los compromisos de plazos en la aprobacin de planos y

documentos por parte DCH y Hatch.
Identifican y reconocen los entregables o productos en sus respectivas disciplinas.
Revisan y hacen cumplir los requisitos del producto solicitado por DCH.
Instruyen a su personal respecto a la aplicacin y desarrollo de los Indicadores de

Calidad (KPIs) y verifican su cumplimiento.
Proceden conforme al Manual de Procedimientos desarrollando las gestiones de

Aseguramiento de la Calidad para su disciplina y funcin.
Reportan, controlan y registran las desviaciones y no-conformidades de su rea

disciplina interactuando con el Coordinador de Calidad, para dimensionar y evaluar
mediante acciones correctivas la desviacin o no-conformidad que sea detectada,
determinando si ser necesario notificar al cliente y solicitar su revisin y/o aprobacin a
las modificaciones, o emprender las acciones correctivas que procedan.
4.2.6 Coordinador Salud y Seguridad Ocupacional

Participa en reuniones de Ingeniera (slo cuando es requerido por el Jefe de Proyecto).
Preocuparse que todas las personas que suban a DCH tengan sus examen de
salud/altura al da.
Realiza chequeos de planos y documentos para verificar el cumplimiento de las

normativas HSEC en el diseo.
Participa en talleres de revisin multidisciplinaria del proyecto.
Monitorea aplicacin del Plan de Prevencin de Riesgos y Plan de Evacuacin de

Oficinas.
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4.2.7 Coordinador de Calidad

Prepara el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Proyecto, identificando las
funciones, los formularios a usar y por quin, las rutinas de accin en una situacin
normal, la legislacin relevante, definicin de los hitos de control, control de no
conformidades, control de documentos, registros de calidad, Manual que se deber
consensuar su aplicacin con DCH.
Programa las Auditorias de Calidad incluyendo la responsabilidad de verificar que ellas

sean fsicamente realizadas y documentadas y que sus recomendaciones sean recibidas
y efectuadas por quien corresponda.
Garantiza que el Registro de Calidad est preparado, aprobado y archivado

adecuadamente.
Analiza los mtodos y los procedimientos adecuados para cumplir con los estndares,
los cdigos y las reglas aplicables.
Presta asistencia tcnica especializada a las distintas reas, a requerimiento de los

respectivos jefes de rea o del Jefe de Proyecto en materias de aseguramiento de
Calidad.
Administra el Plan de Calidad, es decir, planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar

las actividades inherentes al cumplimiento y desarrollo del Plan de Gestin de la Calidad.
Promueve el desarrollo y control de las acciones proactivas que sean desarrolladas e

informadas por el personal que afecta a la calidad del proyecto.
Efecta labores de Induccin al personal de Proyecto cuya labor afecte al Plan de

Gestin de la Calidad.
Coordina las acciones preventivas y en lo posible proactivas para asegurar la Calidad del
Proyecto.
4.2.8 Estimaciones
Prepara las Bases de Estimaciones de Costo de Capital y consensuarlas con el cliente.
Elabora Estimacin de Costos de Capital - Capex (Capital Expenditure) del Proyecto.
4.2.9 Compras y Contratos

No se consideran para este contrato, las cotizaciones presupuestarias las revisar la
disciplina mecnica.
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5. Comunicaciones, Correspondencia y Formularios del

Proyecto
5.1 Poltica
El tipo de comunicaciones y la correspondencia para el Proyecto incluye cartas, correo
electrnico, transmisiones, notas, conversaciones telefnicas, actas de reuniones e informes
de viajes.
Toda la correspondencia entre DCH y Hatch se canalizar a travs del respectivo Jefe de
Proyecto, o a travs de un miembro designado oficialmente.
Toda la correspondencia del proyecto debe estar claramente identificada y se guarda en la

carpeta del proyecto titulado "Correspondencia", disponible en iPasDM.
5.2 Idioma
La comunicacin, correspondencia y documentacin tcnica formal ser en espaol, a
menos que se indique lo contrario.
5.3 Propsito
Dar un manejo adecuado tanto para la correspondencia entrada y salida del proyecto.
5.4 Responsabilidades
La secretara se encargar de las siguientes tareas:
Establecer y mantener el formato y los cdigos de la correspondencia entrante / saliente
Controlar, organizar documentos, informes tcnicos y archivos administrativos,

cronolgicamente y de acuerdo con el tipo de documento
Cada documento de correspondencia se mantendr creado por el Sistema de Administracin

de Correspondencia. El Sistema de Administracin de la correspondencia se mantendr un
registro de todos los documentos recibidos y emitidos, incluyendo una referencia cruzada
con el nmero del paquete o contrato.
5.5 Numeracin de la Correspondencia

La numeracin de la correspondencia entre DCH y Hatch utilizar el estndar Hatch de
control de la correspondencia que asigna a toda la documentacin del proyecto el Sistema
de Administracin Documental iPasDM.
5.6 Distribucin de la Correspondencia

Toda correspondencia administrativa del proyecto recibida y emitida por Hatch debe ser
almacenado en el Sistema de Control de Documentos iPasDM y posteriormente distribuida al
personal Hatch involucrado segn la siguiente matriz de distribucin:
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 16
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Matriz de Distribucin de Correspondencia Administrativa
Jorge Miranda / Eduardo Gutierrez

H347210_FUCODCH@hatch.cl
Alejandro Miranda
Soledad Villalobos
Rodrigo La Fuente
Belisario Cabezas
Instrumentacin y Control Williams Villegas
Guido Zamorano
Ismael Pincheira
Patricia Aguirre
Leonardo Hunt
Waldo Caroca
Karen Aguirre
Ingrid Salazar
H- 347210
Programacin y Control
Especialista Mecnica /
Programacin y Costos
Ingniero de Proyectos
Control Documentos
Especialista Procesos
Especialista Elctrico
Control Documental
Asistente Proyecto
Especialista Civil /
Jefe de Proyecto
Jefe de Proyecto
Casill H347210
Especialista
Estructuras
Caeras
CODELCO-DIVISION CHUQUICAMATA HATCH

Administracin del Proyecto
Cartas, faxes, correo electrnico, notas
O c c O c c c
de envo, memorandum
Porcedimiento / Planes O c c O c c c
Solicitud de Informacin O c c O c c c
Modificaciones de Contrato O c c O c c c
Informes de Avance Mensual O c c O c c c
Minutas de Reunin
Con el cliente O c c O c c c
Externas Tcnicas O c c O c c c
Donde: O=Original y c= copia
A continuacin de detalla informacin del personal clave de ambas empresas y sus

coordenadas, para efectos de canalizacin de comunicaciones, segn indica tabla anterior:
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 17
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Coordenadas del Personal Clave del Proyecto
CODELCO-DIVISION CHUQUICAMATA
Nombre Cargo Telfono Fijo Telfono Mvil E-mail
1 Ismael Pincheira Jefe de Proyecto ipinchei@codelco.cl
93455309

2 Rodrigo La Fuente Programacin y Control Rlafu001@contratistas.codelco.cl

58582291
3 Patricia Aguirre Control Documentos pagui002@contratistas.codelco.cl
(55) 2 325982 58582164

4 Waldo Caroca Ingeniero de Proyectos wcaroca@contratistas.codelco.cl

53702488
5 Jorge Miranda Especialista Procesos jmiranda@contratistas.codelco.cl
53702469
6 Eduardo Gutierrez Especialista Procesos egutierr@contratistas.codelco.cl
64962662
7 Karen Aguirre Especialista Civil / Estructuras Kagui003@contratistas.codelco.cl
58584627

8 Leonardo Hunt Especialista Mecnica / Leonardo.Hunt@dhssiga.com

Caeras 64962970
9 Alejandro Miranda Especialista Elctrico Amira001@contratistas.codelco.cl
53702471
10 Williams Villegas Especialista Instrumentacin y Wvill007@contratistas.codelco.cl
Control 53702585
11 Yerka Contreras ITO APR Ycont003@contratistas.codelco.cl
53973210
HATCH
1 Guido Zamorano Jefe de Proyecto 56 2 2430 2412 gzamorano@hatch.cl
90786453

2 Ingrid Salazar 56 2 4302600 isalazar@hatch.cl

Programacin y Costos

ext. 5556
3 Soledad Villalobos Asistente Proyecto 56 2 4302658 svillalobos@hatch.cl
4 Belisario Cabezas 56 2 2430 2600 DC_H347210@hatch.cl
Control Documental

ext. 2567
5 Nelson Reyes 56 2 2430 2600 nreyes.contractor@hatch.cl
Metalurgista
ext. 2212
6 Claudio Rojas 56 2 24302600 claudio.rojasg@hatch.cl
Jefe Disciplina Procesos
ext. 2223
7 Marcelo Fuenzalida Jefe Disciplina Civil- 56 2 2430 2600 mfuenzalida@hatch.cl
Estructural ext. 2829 86579010

8 Javier Larrondo Jefe Disciplina Mecnica- 56 2 24302600 jlarrondo@hatch.cl
Caeras ext. 5181 57783460

9 Juan Carlos Gmez 56 2 24302600 jgomez@hatch.cl
Jefe Disciplina Elctrica

ext. 2722 98851284

10 Sergio Zanetta Jefe Disciplina 56 2 24302600 szanetta@hatch.cl
Instrumentacin y Control ext. 2962
11 Mauricio Tapia Experto Prevencin de 56 2 24302600 Mtapia.contrator@hatch.cl
Riesgos ext. 2261 85225035
12 Claudio Rojas 56 2 24302600 claudio.rojasg@hatch.cl
Consultor Sistema Carga
ext. 2223
13 Nelson Corts Consultor Correas 56 2 2430 2465 ncortes@hatch.cl
14 Victor Sandoval 56 2 24302600 vsandoval@hatch.cl

Consultor Mantenibilidad

ext. 2509
15 Daniel Galleguillos Consultor Riesgos 56 2 24302425 dgalleguillos@hatch.cl
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 18
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
5.7 Correspondencia Electrnica (email)

Toda la correspondencia administrativa electrnica del Proyecto tendr los siguientes
elementos:
A: Jefe de Proyecto
CC: H347210_FUCODCH@hatch.cl
Asunto: H347210 TEMA ESPECIFICO
Nota 1: La direccin H347210_FUCODCH@hatch.cl almacena todo el correo del proyecto

en un servidor seguro para futuros accesos.
Nota 2: para temas relacionados con la documentacin tcnica, copiar al correo documental
DC_H347210@hatch.cl
5.8 Formularios del Proyecto

5.8.1 Minutas de Reunin
5.8.1.1 Poltica
Minutas de la reunin sern registradas por Hatch para todas las reuniones entre Hatch y
DCH (o Terceros que participan del proyecto).
Las Minutas de la reunin tratarn brevemente sobre los siguientes puntos:
Fecha y lugar de la reunin.
Representantes de Hatch presentes en la reunin.
Otros participantes / representantes presentes en la reunin.
Los temas tratados y las decisiones tomadas, incluyendo una nota en cuanto a si cada
tema est en marcha o si se complet en el momento de la reunin.
La fecha de cierre de temas que exigen medidas, as como la persona determinada y / o

empresa responsable de la accin
En las minutas se indican cules son las personas responsables de las acciones futuras y la
fecha lmite para completar dicha accin.
Los registros incluirn asuntos tratados y las decisiones adoptadas o que requiere
seguimiento y las fechas en que deben ejecutarse dichas tareas.
5.8.1.2 Propsito
El objetivo es presentar un registro preciso de las decisiones claves hechas por Hatch y
terceras partes.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 19
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
5.8.1.3 Responsabilidades
La persona que preside la reunin revisar las actas de reuniones preliminares cuando estas
sean delegadas a otros (escritor), manteniendo un esquema de numeracin para
identificarlas, l / ella debe distribuirlos a los participantes para su informacin o comentarios
dentro de los prximos 2 das hbiles.
5.8.1.4 Ejecucin
La minutas de las reuniones se distribuirn a los participantes en el proyecto por correo
electrnico de acuerdo con la lista de distribucin. Una vez que todos los participantes han
revisado las minutas de las reuniones, los comentarios sern incorporadas por el escritor,
despus de lo cual se emitir una copia impresa de los participantes para su firma. Esta
copia firmada se almacena en iPasDM con una nueva emisin a los asistentes para la
siguiente reunin. (Vase el formato de las minutas de la reunin en el Anexo A.1.2).
5.8.1 Informe Mensual

5.8.1.1 Poltica
Un informe mensual a nivel gerencial se preparar para el Proyecto.
5.8.1.2 Propsito
El objetivo es presentar al cliente y / o representantes un informe a nivel gerencial con toda
la informacin relevante del proyecto, incluyendo pronsticos y todos los respaldos de HH
ganadas/avances/HH gastadas/PFs /tendencias, etc
Es responsabilidad del Jefe de Proyecto que se emita el informe mensual a DCH.
Es la responsabilidad de Control de Proyecto preparar, emitir y distribuir el informe mensual

a DCH, de acuerdo a la lista de distribucin de documentos.
5.8.1.4 Ejecucin
Los informes mensuales de progreso se cerrarn el ltimo viernes hbil de cada periodo y
ser emitido a los tres das hbiles del perodo siguiente. En caso de ser feriado o festivo, se
emitir el da hbil siguiente.
El informe mensual contendr algunos detalles tales como:
Indicadores de HSEC
Progreso y Costo
Aspectos Destacados del Mes, Logros
Temas y Preocupaciones (Lo que se necesita para continuar sin desviarse y que
dependa del cliente)
Informacin del Cliente

H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 20
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
El formato y estructura es similar se agrega en el Anexo A.1.3 y que agrega adicionalmente

el registros de tendencias.
5.8.2 Cuentas de Gastos
5.8.2.1 Poltica
Los formularios de Cuenta de Gastos sern presentados por todos los empleados que
soliciten el reembolso de gastos incurridos con motivo del Proyecto (tanto reembolsable
como no reembolsable), considerando el WBS de DCH.
5.8.2.2 Propsito
El propsito es entregar un registro preciso y auditable de los gastos incurridos por los
empleados individuales para efectos de registros de la compaa y para servir como una
documentacin de respaldo cuando Hatch solicita reembolsos a DCH.
Para los Gastos a Costo Fijo, son los gastos de viajes a terreno, los cuales no son parte de
la oferta entregada, bastar nica y exclusivamente la autorizacin de viaje para efectos de
presentar al cliente el cobro correspondiente. Si hubieren otros gastos reembolsables en el
proyecto, se requerir de igual forma, con la autorizacin DCH antes de proceder a incurrir
en ellos.
El Jefe de Proyecto tiene la responsabilidad y la autoridad para aprobar todas las cuentas de
gastos.
El empleado que est solicitando un reembolso tiene la responsabilidad de preparar el

formulario de cuenta de gastos adjuntando todos los respaldos y de enviarlo para su
aprobacin.
Los gastos por motivos de viaje y alojamiento deben ser reembolsados por DCH.
El emisor y el Contador tienen la responsabilidad de verificar que la cuenta de gastos est

evidenciada de manera satisfactoria con recibos y sin errores aritmticos.
5.8.2.4 Implementacin
Cada empleado que solicite un reembolso, debe completar un Formulario de Cuenta de
Gastos. El empleado debe mantener un registro detallado de todos los gastos y deber
obtener recibos de todos los gastos incurridos. Los gastos inusuales, adems del recibo,
debern ser explicados a cabalidad.
Toda la informacin solicitada en el formulario de cuentas de gastos ser completada en

forma electrnica, la firma, RUT. y fecha, deben ser escritas de puo y letra. Todos los
documentos de respaldo (recibos, pasajes, boletas, etc.) sern completados
ntegramente y adjuntados al formulario.
Se elaborarn formularios de cuentas de gastos separados para cada tipo de moneda.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 21
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Las cuentas de gastos son enviadas para revisin y aprobacin inmediatamente

despus de completada la labor asignada y/o al final de la semana.
Los empleados no pueden aprobar sus propias cuentas de gastos. La aprobacin se

obtiene del Jefe de Proyecto. Los formularios de cuenta de gastos del Jefe de Proyecto
son con la aprobacin de un miembro del Directorio de Hatch o del Jefe de Control de
Proyecto, en caso de gastos relacionados con el Proyecto y con la aprobacin final de
DCH.
Los formularios de cuenta de gastos que no estn correctos y apropiadamente

completados sern devueltos al originador. El reembolso de tal gasto no se realiza hasta
que estn corregidas las diferencias y/o errores.
5.8.3 Aprobaciones de Viajes

Antes de realizar cualquier viaje u otros preparativos, se deber completar un formulario de
autorizacin de viajes, indicando el motivo, duracin, nombre y RUT.
Las fechas de los viajes deben ser coordinados con anticipacin con los responsables de
DCH.
El propsito es entregar un registro de los gastos de viajes autorizados para una

administracin adecuada, para un control de las actividades del Contrato.
Todo viaje ser coordinado por Soporte a Proyecto (Secretaria), quien se asegurar y
coordinar la movilizacin hacia el Cliente.
Ser requisito para efectuar un viaje a las instalaciones de DCH contar con los exmenes de
altura, licencias etc., al da.
El Jefe de Proyecto del Cliente o el responsable designado por l tendr la autoridad para
aprobacin de los viajes.
Toda autorizacin de viaje, relacionada con los preparativos para el traslado y los viajes
locales de un empleado por motivos del Contrato, se preparar y enviar al Jefe de Proyecto
del Cliente para su aprobacin.
Todo lo anterior debe ser solicitado usando el Formulario de Viajes (Travel Requisition) antes
de que las reservas de traslado sean realizadas.
Toda copia relacionada al formulario de viajes, deber de enviada a Control de Proyectos

para su registro y control del gasto respectivo.
En el Anexo A.1.4 a este documento se encuentra el Formulario de Autorizacin de Viajes a

utilizar.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 22
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
5.8.4 Aprobaciones para la Contratacin de Servicios de Terceros

5.8.4.1 Poltica
Antes de contratar a un tercero, a solicitud del Cliente, Jefe del Proyecto de Hatch y de DCH
deben autorizar el contrato.
5.8.4.2 Propsito
El objetivo es reducir al mnimo los gastos del proyecto, que de otro modo se incurrira al
tomar la mano de obra / servicios adicionales.
El Jefe de Proyecto tiene la autoridad y la responsabilidad de aprobar la contratacin de un
tercero, previa autorizacin de DCH.
5.8.4.4 Ejecucin
Los contratos de servicios de terceros deben ser aprobados por Hatch y deben estar en
conformidad con los procedimientos de Hatch para este propsito..
5.8.4.5 Horas extraordinarias
El proyecto no considera la utilizacin de HH extraordinarias.
6. Cambios al Contrato
6.1 Poltica
Para todo cambio al alcance del trabajo del contrato de servicios de Hatch con el Cliente, se
preparar un documento formal de Nota de Cambio (NC), con toda la valorizacin y
respaldo, formato que se incluye el Anexo A.1.5 de este documento y se regirn de acuerdo
al trabajo aprobado y que forman parte del contrato. Los trabajos de NC no pueden ser
iniciados sin la autorizacin por escrito de DCH
Este procedimiento permitir incorporar cambios a los servicios originalmente contratados,

consistentes en disminuir, aumentar o modificar su alcance original, con el propsito de llevar
a mejor trmino los servicios contratado.
6.2 Propsito
Documentar a travs de un registro formal todos los cambios al del servicio que tengan
impacto en el alcance, programa o costo del Estudio, incluyendo los motivos del cambio.
Toda Nota de Desviacin deber ser acompaada por la debida informacin de respaldo
para la aprobacin de Hatch y del Cliente.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 23
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
6.3 Definiciones
NC - Nota de Desviacin: Medio por el cual se avisa al cliente de un posible cambio
(Tendencia) al Servicio, que previamente debe estar registrada en el Log de Trends y ser
discutido con DCH antes de que sea un cambio propiamente tal.
Impacto en el servicio: Efecto que se produce en el contrato entre el cliente y Hatch,

producto de un cambio de alcance, evolucin del diseo, cambio de precios, condiciones del
sitio, transferencia de presupuesto u otros. El impacto puede ser de naturaleza econmica
y/o temporal.
R Registro de Cambios: Establecer un medio que sea trazable (Log), para listar las
desviaciones producidas al Servicio.
Desviacin: Medida de la diferencia entre lo programado y el real y/o proyeccin.
Lnea Base - Alcance: El alcance de los servicios del Ingeniero est definido en la oferta para
el contrato y se puede ver modificado segn acuerdo mutuo refrendado a travs de las
rdenes de Cambio Mutuas firmadas por ambas partes.
Lnea Base - Costo: La lnea base de costo del servicio corresponde al valor del contrato
original entre el Cliente y Hatch.
Lnea Base - Programa: Corresponde al plazo original del contrato entre Cliente y Hatch.
Control de Proyecto es responsable de preparar y emitir las ND o Trends en un formulario
final y de revisarla con el Jefe de Proyecto y Jefes de Disciplina, previo a la entrega al
Cliente para su revisin y aprobacin.
El Jefe de Proyecto tiene la responsabilidad de emitir las ND y obtener la aprobacin del

Cliente.
6.5 Implementacin
En caso de existir un requerimiento adicional del Cliente no contemplado en el alcance de los
servicios, Hatch presentar un aviso de tendencia y una orden de cambio a los servicios para
la aprobacin de DCH
Todo requerimiento por parte del Cliente que origine un cambio de alcance deber ser
formulado en forma escrita por el Jefe de Proyecto del Cliente o por quien l designe. Una
vez recibido el requerimiento, el Jefe de Proyecto de Hatch tomar el siguiente curso de
accin:
Si la situacin requiere una ejecucin inmediata, el Jefe de Proyecto deber ordenar a

los miembros del equipo de la Ingeniera que procedan con el trabajo, previamente
aprobado en forma escrita por el Jefe de Proyecto del Cliente.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 24
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Se avisar inmediatamente al Cliente la recepcin y ejecucin del requerimiento de

cambio de alcance, as como de la prxima presentacin de la Nota de Cambio que
conlleve.
Se instruir a Control del Proyecto la preparacin de la respectiva ND, incluyendo la

inmediata estimacin del impacto en costos y programa.
Una vez preparada la Nota de Desviacin, ser enviada al Cliente para su aprobacin.
Para las ND que no se originen por instruccin directa del Cliente, se proceder de la
siguiente manera:
a) El rea originadora del cambio entregar la informacin respectiva a Control de

Proyectos para la preparacin de las ND respectivas.
b) Esta debe incluir: descripcin de la naturaleza del cambio y un alcance, tipo del
desviacin, estimacin de horas directas de ingeniera (previo acuerdo con el
cliente) y los respaldos pertinentes.
c) Agregar horas indirectas que sean necesarias.
Control de Proyectos preparar el formulario ND incluyendo la documentacin de

respaldo, as como el impacto en costos y programa, tanto del contrato como del
proyecto.
El trabajo no comenzar a menos que el cambio sea aceptado por el Jefe de Proyecto
del Cliente, y a menos que se de una instruccin formal (Minuta de Reunin, carta,
Informe de Gestin, etc.) sobre cmo proceder con el trabajo directamente enviado por
personal autorizado. Esta instruccin debe contener el mecanismo de pago para dicho
trabajo adicional.
La ND ser revisada por el Jefe de Proyecto y Jefes de Disciplina previo a su envo al

Cliente. En este momento se confirmar la naturaleza y categora del cambio.
Jefe de Proyecto deber enviar la ND al Cliente, con una carta pertinente, solicitando su
aprobacin firmada. Todas las ND enviadas al Cliente debern ir numeradas en un
orden secuencial, para aprobacin del Cliente.
Para evitar retrasos en el proyecto, el Cliente deber aprobar, solicitar reemitir o

rechazar la tendencia solicitada dentro de los cinco (5) das hbiles de recibida la
notificacin.
Una vez recibida aprobacin firmada de parte del Cliente, el Jefe de Proyecto deber
incorporar el cambio en el presupuesto actualizado de la Ingeniera y en el programa del
proyecto, y a su vez dar instruccin de proceder con el trabajo y procurar los recursos
adicionales que sean requeridos.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 25
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
En casos excepcionales se podr proceder con la ejecucin de cambios previo al

procesamiento de la NC, existiendo un respaldo escrito de la aprobacin del Cliente y su
mecanismo de pago.
Las ND, una vez aceptadas, sern parte del Respaldo de las Ordenes de Cambio del
Contrato entre el Cliente y Hatch, segn se considere necesario por el cliente.
En caso de que el cliente no apruebe una ND, sta deber ser discutida por la Gerencia
de Proyecto, de manera de definir el camino a seguir.
Control de Proyecto mantendr un registro de todas las ND generadas durante la

ingeniera, cuyo estatus ser informado en el reporte mensual y revisadas en forma
conjunta con el equipo de Programacin y Control del cliente durante la reunin mensual
del contrato.
6.6 Registro y Discusin

Las Notas de Desviacin sern incluidas en un documento denominado Registro de Notas
de Desviacin o Log de Trends el cual ser revisado semanalmente con la supervisin
correspondiente de Hatch y el Cliente.
Tales desviaciones sern controladas a travs de la implementacin del programa de

tendencias. La adicin de las rdenes de cambio aprobadas al presupuesto de control,
originar el presupuesto de control vigente que constituir la nueva lnea base de control. El
programa de dotacin mensual ser ajustado conforme a los cambios introducidos al
presupuesto del servicio
No obstante lo anterior,
a) Hatch no tendr derecho a una Orden de Cambio en la medida que el Evento de

Cambio resulte del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato por
parte de Hatch; y
b) si DCH requiere que Hatch ejecute Servicios Adicionales y Hatch ejecuta dichos
citados Servicios Adicionales sin haberse formalizado la Orden de Cambio, los servicios
sern igualmente facturados a DCH.
6.7 Distribucin
Cada NC aprobada por el Jefe de Proyecto y enviada al Cliente para aprobacin, deber
incluir el detalle de horas hombres, costos y distribuirse de la siguiente manera:
Jefe de Proyecto
Control de Proyecto
La NC aprobada por el Cliente tambin deber distribuirse a los Jefes de Disciplina para
informacin.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 26
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
6.8 Diagrama para Administracin Cambio de Ingeniera

En Anexo B se incluye Diagrama de Flujo para Administracin Cambio de Ingeniera.
7. Estados de Pago
7.1 Perodos a Cubrir
Los estados de pago (EP) se presentan a la Gerencia de Proyecto DCH en conjunto con el
respaldo de avance el perodo, en un plazo plazo no superior a los 3 das hbiles del perodo
siguiente y cada uno cubrir el perodo contable que le corresponda.
7.2 Desgloses
En cada Estado de Pago se separarn los costos de los servicios de Ingeniera y los
correspondientes a gastos por:
Costo de los servicios de ingeniera
Costo de los servicios a costos reembolsables
7.3 Preparacin
Control de Proyecto preparar los estados de pago, llenando las hojas diseadas
especialmente para ello, con toda la informacin correspondiente al perodo contable
respectivo.
Acompaar al estado de pago, los documentos contables de respaldo respectivos, como

son las facturas propias, de terceros y otros documentos segn corresponda.
8. Almacenamiento y Registro de Informacin Tcnica Recibida

para Diseo de Ingeniera
8.1 Planos y Documentos del Cliente, Partes Interesadas o Terceros
Los planos y documentos en papel o formatos electrnicos que DCH, partes interesadas o
Terceros entreguen a Hatch son almacenados en iPasDM, bajo el directorio Published
Documents, Sub-Directorio Reference, ordenados por fecha de recepcin. Los
documentos en papel son escaneados y convertidos a formado PDF. Cada documento
registrado debe indicar nombre, el ttulo o descripcin del documento, la revisin, la fecha de
ingreso en IPAS, y el estatus Information.
Luego de esto, Control de Documentos comunica la existencia del documento o informacin

al equipo de Proyecto a travs de correo electrnico, el cual incluye el link al documento.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 27
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
9. Planos y Documentos
9.1 General
Este procedimiento regula la confeccin, revisin emisin y aprobacin de Planos y
Documentos de Hatch, incluyendo Criterios de Diseo, Memorias de Clculo, Estudios e
Informes Tcnicos a preparar para el Proyecto, segn lo comprometido en el Contrato con
DCH.
Los documentos, presentaciones y planillas son ejecutados utilizando Microsoft Office 2007
superior.
Los planos son ejecutados en formato Microstation. Los formatos sern:
A1 (24x34)
A3 ( 11x17)
Formatos y semilla disponibles en:
PW_SAN_DATASOURCE\Documents\CODELCO\H347210\_Project
Standards\Bentley\Borders\
PW_SAN_DATASOURCE\Documents\CODELCO\H347210\_Project
Standards\Bentley\Seed\
La vieta e identificacin de los planos se coordinar de acuerdo con los estndares Hatch y
estndares de DCH.
9.2 Contenidos de Planos y Documentos

Todos los planos y documentos son preparados de acuerdo con la siguiente gua de
contenidos:
9.2.1 Criterios de Diseo por Disciplina

Contiene los requerimientos de diseo y proceso especficos del Proyecto de cada disciplina
de acuerdo con las prcticas generales aceptadas, cdigos aplicables, estndares, y
requerimientos particulares por DCH (criterios de diseo DCH)
9.2.2 Informes Tcnicos

Introduccin, alcances y objetivos
Antecedentes
Desarrollo del informe
Conclusiones y recomendaciones
Anexos:
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 28
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
d) Diagramas, planos o esquemas (si los hay)
e) Bibliografa (si los hay)
f) Informacin adjunta (si los hay).
9.2.3 Memorias de Clculos

Introduccin, alcances y propsitos
Criterios de diseo especficos
Bases de clculo
Informacin disponible (datos de partida)
Resumen de clculos y resultados
Conclusiones y recomendaciones
g) Anexos:
h) Clculos detallados
i) Informacin adjunta (si la hay, por ejemplo: "brochures")
j) Diagramas o sketchs
k) Bibliografas (donde sea necesario).
9.2.4 Listados
Listados de Equipos. Incluir el Tag number, y descripcin de caractersticas principales
Listado de lneas. Incluir el nmero de lnea, punto de inicio, punto de trmino, servicio
y material
Listado de equipos elctricos. Incluir el Tag number, y descripcin de caractersticas

principales
Listado de instrumentos
9.2.5 Especificaciones de Equipos para Cotizaciones

Introduccin
Alcance del suministro
Exclusiones
Lmites de Bateras
Normativas y estndares aplicables
Ensamblaje
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 29
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Empaque y transporte
Garantas
Informacin complementaria:
Hoja de datos
Anexos:
Condiciones de operacin general (localizacin geogrfica, elevacin, temperatura,

viento, condiciones ssmicas, sistemas de transporte, y servicios disponibles)
Planos de disposicin general, si procede
Especificaciones Relacionadas
Condiciones especiales (si las hay).
9.2.6 Planos en General
Todos los planos debern incluir lo siguiente:
Proyecto rea Ttulo del plano.
Nmero, revisin y fecha
Nombre y firma de responsables individuales, tanto de Hatch como de DCH
Notas generales (donde sea aplicable)
Referencias con otros planos y documentos
Fecha de emisin.
9.2.7 Planos de Disposicin General Mecnicos

Norte en planta, lado superior izquierdo
Coordenadas y tipo de Coordenadas (UTM DATUM PSAD 56)
Plano de Ubicacin
Ejes del Sector
Plantas, elevaciones y secciones donde sea mostrado
Estructuras principales
Notas explicativas.
9.2.8 Planos de Disposicin General de Caeras

Trazado de caeras principales con el acotamiento necesario para propsitos de
localizacin
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 30
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Notas explicativas
Referencias con otros planos del Proyecto.
9.2.9 Planos de Estructuras Metlicas

Planos de estructuras y elevaciones debidamente identificados, mostrando disposiciones
generales, los ejes de diferentes perfiles, y la especificacin correspondiente
Los planos y elevaciones debern ser adecuados para efectuar la cubicacin de

materiales
Notas explicativas
Especificaciones de material.
9.2.10 Planos de Trabajo en Hormign

Planos, elevaciones y secciones, que definen la forma de las estructuras y su ubicacin
con respecto al sistema de ejes donde ello estn localizados
Los planos y elevaciones debern ser apropiados para cubicar materiales
Especificaciones de material.
9.2.11 Diagramas Unilineales Elctricos

Barras principales, indicando capacidad en Amperes, voltaje nominal y nivel de
cortocircuito
Para Transformadores sern indicados tensin primaria, nmero de taps, tensin

secundaria, tipo de conexin, potencia nominal, potencia con ventilacin forzada, si es
aplicable
Los conductores sern identificados con su nmero, seccin y nivel de aislacin
Los motores sern identificados con el nmero de tag y potencia nominal
En general todo el equipamiento elctrico ser dibujado con un smbolo y mostrar el

tag, potencia nominal, y tensin de salida.
9.2.12 Planos de Disposicin General de Subestaciones

Planta de la subestacin y secciones, indicando sus dimensiones y localizacin de
equipamiento y formas.
9.2.13 Otros Planos Elctricos

Disposicin General de Salas Elctricas
Diagramas elementales
Diagramas de conexionado
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 31
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Tierras de proteccin
Disposicin de bancos de ductos
Lneas de Alta Tensin
9.2.14 Instrumentacin
Arquitectura del sistema de control
Comunicaciones
P&ID.
9.2.15 Planos de Caminos y Movimiento de Tierras

Planos de plataformas y caminos, planta y secciones
Cubicaciones indicando estimaciones de escarpe, cortes, % de roca, % terreno, rellenos,

reemplazos y mejoramiento de carpetas de rodados, defensas camineras y obras de
arte.
9.2.16 Estimacin de Costos

Las estimaciones sern desarrolladas de acuerdo con el formato indicado en las Bases
de Estimacin de Costos CAPEX
Informacin de respaldo con precios unitarios, emitido con la informacin fuente
Cantidades.
9.3 Sistema de Numeracin de Planos y Documentos

Se utilizar numeracin para los Planos y Documentos, segn el estndar Hatch.
En la siguiente figura se presenta el esquema de numeracin de Hatch:

H347210-AAAA-DD-TTT-XXXX
Proyecto N
rea N
Cdigo de la disciplina
Tipo de Entregable
Nmero secuencial
El nmero del Proyecto corresponde al nmero de designacin que HATCH da a sus

Proyectos, que en particular para este es H347210.
Los nmeros de reas corresponden a los indicados en 9.3.1.
Los cdigos de las disciplinas se indican en 9.3.2.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 32
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Los tipos de Planos o Documentos corresponden a los definidos en 9.3.3.
Los entregables en cada rea, para cada disciplina y tipo de entregable, sern
identificados con un sistema de numeracin secuencial, configurado por cuatro dgitos y
comenzando por el 0001.
9.3.1 Nmeros de rea

Los cdigos de reas son los que se muestran en la siguiente tabla:
CDIGO DESCRIPCIN
0000 General
5270 Sistema de Manejo de Cargas
9.3.2 Cdigos de Disciplinas

Los cdigos Hatch para las disciplinas son los que se muestran en la siguiente tabla:
CDIGO DESCRIPCIN
01 Seguridad
02 Calidad
03 Riesgo
05 Proceso
07 Control Medioambiental/Comunidad
08 Sustentabilidad
10 Civil /Movimiento de Tierras
30 Concreto
35 Estructural
40 Arquitectura
50 Mecnica
60 Caeras
70 Electricidad
75 Instrumentacin y Control
80 Constructibilidad
90 Administracin de Proyecto
91 Adquisiciones
92 Servicios (Control de Proyectos, Compras, Contratos y Estimaciones)
95 Gerencia Ingeniera
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 33
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
9.3.3 Tipos de Planos y Documentos

El listado de los tipos de planos y documentos es detallado en el Anexo C y ser el utilizado
en esta ingeniera. Cualquier tipo de entregable adicional deber ser analizado y acordado
durante la ejecucin de la misma.
9.3.4 Nombres de Archivos Segn Revisiones

Los nombres de archivos segn las revisiones sern nombrados en iPasDM segn la
siguiente Figura:
Identificacin de la
Revisin / Alfanumrica
H347210 CCCC EEFFFXXXX_A . pdf
Guin Bajo para Separar

el N o Letra de la
Revisin Extensin del
Archivo
9.3.5 Numeracin de los Documentos Compuestos de Varias Partes

Documentos que se componen de varias partes o documentos separados (anexos, adjuntos,
volmenes, etc.) debern ser numeradas con el nmero principal y un sufijo que identifica el
tipo de archivo adjunto. Esto ayudar en la bsqueda en iPasDM donde todas las partes de
un documento sern encontrados en la bsqueda de un documento particular. En la
siguiente figura se presenta la convencin de numeracin. Los nmeros de las partes de un
documentos debern ser introducidos manualmente en iPasDM, adems se deber indicar el
nombre/ ttulo del documento tipo.
El listado de entregables ser codificado y numerado entre las Especialidades y Control de

Proyecto, para entregar el resultado a Control documentos y puedan subirse los stubs al
sistema iPasDM.
Una vez que dicha numeracin sea generada segn se indica, la numeracin que requiera
modificarse, deber generar la solicitud de parte del Lder de la Especialidad, hacia Control
de Proyecto, indicando la razn del cambio y manteniendo informado al Jefe de Proyecto y
Control documentos del proyecto.
Una vez que Control de proyecto verifique que no hay impacto con el cambio del nmero de
entregable, y con la aprobacin del Jefe de Proyecto, instruir mediante correo electrnico a
Control documentos para proceder en el iPasDM, con la modificacin correspondiente y
dejando la trazabilidad de por qu se genera el cambio.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 34
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
En caso de tratarse de entregables nuevos, no considerados en el alcance original, el

nmero se crear una vez que la ND correspondiente haya sido aprobada por el Cliente.
9.4 Nomenclaturas de Equipos y Sistemas (TAG Numbers)

Los equipos mecnicos, elctricos e instrumentacin se deben identificar por un TAG segn
se indica en las siguientes secciones:
9.4.1 Sistema de Numeracin de Equipos Mecnicos

La designacin de equipos se compone de tres grupos separados como se indica a
continuacin:
0WXX - YY- ZZZ

Nmero de rea de acuerdo WBS
Nmero Sub rea
Cdigo Equipo
Nmero Secuencial
TABLA CDIGOS EQUIPOS MECNICOS

EQUIPO CDIGO
Equipo de HVAC AC
Agitador AG
Acumulador AQ
Receptor de aire AR
Panel de transferencia automtica AT
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 35
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001

EQUIPO CDIGO
Autoclave AV
Acid Wash AW
Box, Dump BB
Elevador de Baldes BE
Soplador BL
Silo BN
Caldera BO
Quemador BU
Caja Colectora CB
Distribuidor Ciclnico CD
Equipo de Control CE
Centrifugadora (Knelson) CF
Concentrador CG
Chute CH
Clarificador CL
Gras/Montacargas CN
Compresor CP
Chancador CR
Clasificador CS
Transportador CV
Torre Enfriadora CW
Clorador CX
Cicln CY
Caja de Distribucin DB
Colector de Polvo DC
Motor Diesel DM
Secador DR
Espesador de Cono Profundo DT
Servicios de Ducto DU
Componentes de Transmisin DV
Eyector ED
Precipitador Electroesttico EP
Celda Electroobtencin EW
Ventiladores FA
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 36
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001

EQUIPO CDIGO
Columna de Flotacin FC
Alimentador FE
Celda de Flotacin Flash FF
Filtro FL
Receptor de Filtrado FR
Celda de Flotacin FT
Horno FU
Concentrador de Gravedad GC
Grupo Electrgeno GE
Criba Esttico GZ
Cubierta, humo, Polvo HD
Calefactor HE
Tolva HP
Calefactor de Solucin HS
Intercambiador de Calor HX
Unidad de Poder Hidrulica HY
Jacking Cradle JC
Kibble, Ball Bucket KB
Kiln KN
Canaleta LA
Equipo de Laboratorio LB
Liner Handler/ Rod Charge LH
Ascensor LI
Unidad de Lubricacin LU
Magneto MA
Detector de Metales MD
Equipo Mvil, Planta ME
Molino ML
Monitor, Particle Size MP
Motor MT
Mezclador MX
Analizador Sobrecorriente OA
Panel de Operaciones OP
Caja de Bomba PB
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 37
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001

EQUIPO CDIGO
Bomba de Desplazamiento Positiva PD

Filtro de Presin PF
Bomba, Manguera, Diafragma, Engranaje PH
Bomba, Solucin PL
Bomba, Medidor PM
Bomba, Carbn PP
Bomba, Procesos PP
Bomba, Sumindero PS
Recipiente de Presin PV
Rompedor de Rocas RB
Calcinador RO
Paquete Reactivo RP
Vlvula Rotativa RV
Muestreador SA
Pantalla, Vibratoria, Esttica SC
Ducha de Seguridad, Lavaojos SE
Mesa Sacudidora SH
Apilar SK
Pesmetro SL
Separador, magntico SP
Equipo Manten. /Taller SQ
Depurador SR
Sistema de Seguridad SS
Tubo Vertical ST
Sumidero SU
Espesador TH
Tanque TK
Molinos Tromel TU
Vibrador VB
Bomba Aspiradora VP
Vlvula VV
Winches WI
Equipo de Tratamiento de Aguas WP
Medidor de Peso WT
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 38
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001

EQUIPO CDIGO
Misc. Servicios de Edificacin XB

Misc. Civil Estructural XC
Misc. Equipos Mecnicos XM
Misc. Equipos de Caeras XP
Los motores elctricos asociados a cada equipo mecnico deben tener el mismo cdigo del
equipo mecnico seguido de una letra, A (Ejemplo: 200-CR-001A, para el motor principal del
chancador) Cdigos de equipos no indicados en la tabla se aceptar su uso previa
coordinacin y aprobacin del cliente.
9.4.2 Sistema de Numeracin de Lneas (Piping)
La siguiente tabla indica las designaciones de lneas (Caeras) del proyecto:
XX YYY ZZZZ AAAA BBB - NN
Donde:
XX = Dimetro Nominal de la Caera
YYY = Cdigo de Servicio (Fluido)*
ZZZZ = Nmero de rea Planta
AAAA = Nmero correlativo de Caera
BBB = Clase material de Caera
NN = Aislacin Trmica
TABLA CDIGOS DE LNEA (CAERAS)

CDIGO SERVICIO
FW Agua de Incendio
DW Agua Potable
RW Agua Recuperada
GW Agua de Sello
MW Agua Fresca
PW Agua de Proceso
TW Agua Tratada
CW Agua de Refrigeracin
DR Drenajes
IA Aire de Instrumentacin
FA Aire Flotacin
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 39
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
TABLA CDIGOS DE LNEA (CAERAS)

CDIGO SERVICIO
PA Aire Planta
SM Vapor
CO Condensado
TL Relaves
SL Pulpas
C Concentrado
ML Lechada de Cal
CP Colector 1
CS Colector 2
CX Colector 3
FP Espumante 1
XX Reactivo Prueba 1
XY Reactivo Prueba 2
FL Floculante
NA Sulfhidrato de Sodio
SA Acido Sulfrico
NI Nitrgeno
FO Petrleo
KE Kerosene
LO Aceite Lubricante
9.4.3 Sistema de Numeracin de Equipos Elctricos

La designacin de los equipos elctricos usar los cdigos que se indican en la siguiente
tabla:
TABLA CDIGOS EQUIPOS ELCTRICOS
CDIGO EQUIPO
AF Variador de Frecuencia Ajustable, AC (Adjustable Frequency Inverter,
AC)
AT Interruptor de Transferencia Automtica (Automatic Transfer Switch)
BA Batera (Battery)
BC Cargador de Batera
BD Ducto de Barras (Electrical Bus)
CB Interruptor (Circuit-Breaker)
CC Cicloconvertidor (Cycloconverter)
CU Equipo de Comunicacin (Communication Equipment)
DB Caja de Distribucin (Distribution Box)
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 40
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001

CDIGO EQUIPO
DP Tablero de Fuerza Baja Tensin
DX Transformador de Distribucin Baja Tensin (Distribution Transformer)
EH Cinta Calefactora (Electrical Heat Tracing)
ER Sala Elctrica (Electrical Room)
EX Excitatriz de Motor Sincrnico (Synchronous Motor Exciter)
FP Equipo de Proteccin Contra Incendio (Fire Protection Equipment)
FU Fusible (Fuse)
GE Generador Diesel (Diesel Generator)
GR Resistencia de Puesta a Tierra (Grounding Resistor)
HF Filtro de Armnicos (Harmonic Filter)
HH Cmara Banco Ducto (Hand Hole)
HS Estacin de Control Local, Botonera (Local Control Station)
JB Caja de Conexin (Junction Box)
JP Tablero Distribucin para Instrumentacin (Distribution Panel for
Instrumentation)
JX Transformador para Tablero Instrumentacin (Transformer for Tablero de
Instrumentacin (Instrumentation Panel)
LP Tablero de Alumbrado (Lighting Panel)
LSH Interruptor de Alto Nivel
LSL Interruptor de Bajo Nivel
LT Torres de Alumbrado (Lighting Tower)
LX Transformador de Alumbrado (Lighting Transformer)
MC Centro Control de Motores (Motor Control Center)
MH Cmara de uso elctrico (Manhole)
MU Multiplexor (Multiplexer)
MZ Controlador Secundario Motor Rotor Bob. (Wound Motor Rotor Secondary
Controller)
OR Sala de Control (Control Room)
OW Estacin de Operacin (Operation Workstation)
PB Caja de Paso (Pull-Box)
PC Panel Control (Control Panel)
PG Equipo de Altavoz (Paging Equipment)
PLC Controlador Lgico Programable (Programmable Logic Controller)
PR Enchufe de Fuerza (Power Receptacle)
PT Transformador de Potencial (Potential Transformer)
RF Rectificador (Rectifier)
RP Panel de Rels (Relay Panel)
RT Unidad Terminal Remota (Remote Terminal Unit, Power Line Carrier)
SB Switchgear Baja Tensin (Switchboard)
SG Centro de Distribucin (Switchgear)
SN Condensador Sincrnico (Synchronous Condenser)
SS Partidor Suave (Soft Started)
SSL Interruptor de Velocidad Cero
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 41
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001

CDIGO EQUIPO
SW Desconectador (Switch)
TB Caja de Terminales (Terminal Box)
TC Transformador de Corriente (Current Transformer)
TF Transformador de Poder (Fuerza) y/o, Distribucin (Power Transformer)
UP Fuente de Poder Ininterrumpida (Uninterruptable Power Supply)
US Subestacin Unitaria
VL Pararrayos (Surge Arrester)
WR Enchufe para Soldadoras (Welding Receptacle)
XC Condensador (Capacitor)
XR Reactor Limitador de Corriente (Current Limiting Reactor)
XS Interruptor de piola (Pull Cord)
XY Transformador de Aislacin Variador de Frecuencia
YA Bocina (Horn)
YL Baliza (Beacon)
YS Interruptor de ruptura de correa
ZE Equipo Elctrico Miscelneo (Miscellaneous Electrical Equipment)
ZS Interruptor de Desalineamiento
Nota - Cdigos de equipos no indicados en la tabla se aceptar su uso previa coordinacin y
aprobacin del cliente.
9.4.4 Cdigos Equipos de Instrumentacin

La designacin de los equipos de instrumentacin usar los cdigos que se indican a
continuacin:
TABLA CDIGOS EQUIPOS INSTRUMENTACIN
EQUIPO CODIGO
Antena de Comunicacin AN
Cmara de televisin CA
Panel de Comunicacin CJ
Equipo de Proteccin Contra Incendio FP
Bocina HN
Panel Patch de Fibra ptica JF
Panel de Distribution de Instrumentacin JP
Caja de Unin JB
Transformador de Instrumentacin JX
Multiplexor MJ
Estacin de Operacin DCS/PLC OS
PLC (Programmable Logic Controller) PC
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 42
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
TABLA CDIGOS EQUIPOS INSTRUMENTACIN

EQUIPO CODIGO
Equipo Comunicacin Industrial Paging PG
Fuente de Poder PW
Gabinete DCS TC
Pantalla Televisin TV
UPS (Uninterruptable Power System) UP
Sala de Control CM
Equipo de Instrumentacin Miscelneo XJ
9.4.5 Cdigos de Equipos Miscelneos

Los siguientes cdigos designan equipos miscelneos de las distintas disciplinas del
proyecto.
CDIGO EQUIPOS MISCELNEOS

Equipos miscelneos Servicios de
ZB
Edificacin
ZC Equipo Miscelneo Civil
ZL Equipo Miscelneo Estructural
ZP Equipo Miscelneo de Caeras (Piping)
Nota - Los equipos miscelneos Mecnicos (ZM), Elctricos (ZE), Instrumentacin (ZJ), ya
estn indicados en sus respectivas tablas de designaciones en los puntos anteriores.
9.5 Consideraciones Tcnicas para Planos

Todos los archivos digitales de planos deben estar en formato Microstation versin 8
(Windows x86) de Bentley Systems.
9.6 Consideraciones Tcnicas para Documentos

9.6.1 Formato de Documentos Tcnicos y Cubierta de Pgina
Todos los documentos del Proyecto se entregan con cartulas segn el formato del
Proyecto, las que contiene lo siguiente:
Nombre Cliente: DCH
Ttulo del Proyecto: Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sistema de Carga

Concentrado FUCO DCH
Tipo de Documento (Memoria de Clculo, Informe, etc.)
Ttulo especfico del documento
Cdigo del Documento, para Hatch
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 43
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Revisin
Fecha de emisin y revisin (dd/mm/aa)
Firmas de Profesionales de Hatch (nombre y firma de la persona que prepar el

informe), nombre y firma del Jefe de Disciplina que haya efectuado la revisin
correspondiente, aprobacin del Jefe de Proyecto.
La no utilizacin de los formatos del proyecto y/o corrupcin de los templates generados para
el Proyecto, sern causal de emisin de OFI (oportunidad de mejora), segn el sistema de
Calidad de Hatch. Lo anterior a fin de mantener los sistemas del Proyecto y la Calidad en los
productos motivo del contrato.
9.6.2 Memorias de Clculo

Las memorias de clculo a excepcin de la portada, no siempre se entregan en hojas
tamao carta". Las Memorias de Clculo llevan en la primera hoja el ttulo o breve
descripcin de la materia contenida con las firmas y revisiones, las iniciales y firma de la
persona que desarroll el clculo y del Jefe de Disciplina respectivo que efectu la revisin y
un ndice del contenido.
Cada hoja de una memoria de clculo lleva, adems del nmero asignado a la respectiva
memoria, el nmero de la pgina y la indicacin del total de pginas que la componen,
adems de la fecha de emisin en cada hoja y en el documento completo.
Las Memorias de Clculo se desarrollarn segn la prctica normalmente aplicada por Hatch
para este tipo de documentos.
9.6.3 Informes Tcnicos

Los Informes tcnicos se confeccionarn en hojas tamao Carta debiendo llevar las
siguientes descripciones. Ttulo o breve descripcin de la materia abarcada por el informe.
Nmero del informe y nmero de archivo.
En la segunda hoja ir el ndice de secciones que componen el informe y el ndice de

anexos, cuando corresponda.
Cada hoja de un informe deber llevar, adems del nmero asignado al respectivo informe,
el nmero de la pgina y la indicacin del total de pginas que lo componen, adems de la
fecha de emisin en cada hoja y en el documento completo.
9.6.4 Especificaciones de Equipos

La especificacin de equipos debe tener una pauta, que defina su preparacin, numeracin,
revisin y aprobacin de la misma manera como se define para las especificaciones
generales
Las especificaciones de los consultores sern usadas para obtener cotizaciones a firme
referenciales tal de definir el costo de inversin. Estas especificaciones deben incluir la
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 44
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
siguiente informacin, la que, dependiendo de cada caso en particular, puede ser

parcialmente omitida, donde aplique.
Tapa especificacin
ndice y adjuntos
9.7 Ruteo y Coordinacin de Planos y Documentos de Ingeniera
Control de Documentos supervisar el registro del ruteo de los diferentes entregables de
cada Disciplina. El control del ruteo tendr su registro en iPasDM, lo que permitir verificar
en todo momento el progreso de la coordinacin.
El ruteo interno se inicia con la entrega del entregable por el originador a Control de
Documentos. El originador debe indicar, en la Hoja de Instruccin a Control Documentos
(en adelante DCIS, ver hoja en Anexo D), las disciplinas a quienes se debe asignar cada
entregable para el ruteo
Dado que la revisin se realiza en forma electrnica, el tiempo mximo definido para
revisar un entregable por las distintas disciplinas, es de tres (3) das hbiles, incluido el
da de notificacin, salvo una indicacin distinta por parte del Jefe de la Disciplina que
origina el entregable
Una vez completado el ruteo, Control de Documentos consolida los comentarios,
actualiza el registro de coordinacin, actualiza iPasDM identificando el entregable con el
ruteo finalizado como revisin A Grade C2 y notifica y entrega al Jefe de la Disciplina
de Hatch para que l d las instrucciones de aceptar o no el incorporar a los entregables
los comentarios. De esta manera el entregable queda en condiciones de ser emitido en
la siguiente revisin.
El Jefe de Disciplina de Hatch que origina el documento ser responsable de resolver
cualquier conflicto y registrar las falencias para incorporar los comentarios y notas en los
entregables, en coordinacin con las otras disciplinas. Si las disciplinas no llegaran a un
acuerdo, el Coordinador de Ingeniera en primera instancia, o el Jefe de Ingeniera en su
defecto, debe resolver tal situacin.
9.8 Revisin de Documentos
La revisin de los documentos por las disciplinas se realizar utilizando un software llamado
BRAVA (Ver Gua Usos Brava en Anexo E) en el que las revisiones deben ser realizadas
electrnicamente. La revisin se llevar a cabo de manera independiente y en paralelo
segn lo designado en el DCIS y el tiempo mximo establecido para la revisin ser de 5
das hbiles.
Los siguientes cdigos de colores sern usados para la revisin de planos y documentos en
ruteo (cuando aplique), para resaltar las modificaciones o comentarios de cada disciplina.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 45
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Disciplina Color
Jefe de Proyecto azul
Control de Proyecto azul
Control de Documentos azul
Constructibilidad azul
Salud y Seguridad caf
Calidad caf
Anlisis Riesgo caf
Sustentabilidad caf
Procesos celeste
Civil/Infraestructura rojo
Concreto rojo
Acero Estructural rojo
Arquitectura rojo
Mecnica verde
Caera (Piping) verde
Elctrica morado
Instrumentacin & Control morado
9.9 Emisin de Planos y Documentos ya Coordinados

El Jefe de Proyecto firmar los planos y documentos verificando previamente que stos
contengan los comentarios pertinentes producto del ruteo, por lo que deben adjuntarse al
DCIS de los planos y documentos previamente coordinados.
9.10 Control del Diseo de Ingeniera

El primer paso es la dotacin asignada (requerimiento de personal) para llevar a cabo los
diseos. El segundo paso corresponde a la lista detallada de planos y documentos
definida por disciplina con la programacin de fechas para cada paquete de ingeniera,
acorde al programa maestro del Proyecto y los plazos de revisin y aprobacin de
planos y documentos por parte de DCH, y los plazos de revisin para Hatch.
El tercer paso es la definicin de los contenidos de cada tipo de plano y documento

definidos en la lista de planos y documentos del Proyecto.
Otro paso que satisface este procedimiento es la disponibilidad de los antecedentes de

ingeniera previos y los trabajos desarrollados por otros.
Se cuenta tambin con las referencias necesarias para los controles como son las
distintas normas nacionales, internacionales y estndares de diseo, las cuales deben
ser mencionadas en los criterios de diseo de cada especialidad, y condiciones del lugar
entregados por DCH.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 46
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Contempla la aplicacin de los sistemas de ruteo de planos sealado en los punto 9.9.
Los procedimientos de control tambin consideran la aplicacin de los registros de

correspondencia recibida, emitida, los archivos fsicos de planos y documentos emitidos
e informacin Vendor recibida, como tambin el registro electrnico de la informacin del
Proyecto.
Se contempla adems llevar a cabo un seguimiento de los compromisos de Ingeniera

tanto de planos y documentos segn programa como tambin tareas puntuales que
surjan de los registros en la hoja de control, en minutas de reuniones y correspondencia
recibida en general
9.11 Aprobacin de Planos y Documentos Emitidos por Hatch.

Los planos y documentos que sean emitidos por Hatch deben ser sometidos a la aprobacin
de DCH. La revisin B y comentarios posteriores sern firmadas por el Jefe de Proyecto.
Para obtener la aprobacin, los originales debern ser conservados por Control de
Documentos. Despus de la aprobacin por el Jefe del Proyecto de Hatch, un timbre se
colocar en la portada del documento. DCH debe especificar el estado de aprobacin de
cada documento, los cuales son: "APROBADO" (C1), "APROBADO CON COMENTARIOS"
(C2), "CORREGIR Y REEMITIR" (C3)
, y validar con firma y fecha. DCH tambin debe especificar qu tipo de comentarios se
hacen en la revisin de documentos.
Hatch debe comentar/justificar los comentarios del cliente que a su juicio no aplican o no son
pertinentes.
9.12 Firma de Planos y Documentos Emitidos por Hatch.

En la tabla siguiente se presenta la matriz de firmas de los documentos del Proyecto y
cuando utilizar los timbres respectivos.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 47
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Estatus del Documento Archivo Timbre Originador Jefe de Jefe de Cliente

Disciplina Proyecto
Revisin A: Revisin DC Timbre
Interna Revisin
Revisin B: Revisin / DC Timbre X X X

Aprobacin Cliente Aprobacin
Revisin C: Revisin / DC Timbre X X X
Aprobacin Cliente Aprobacin
(planos y documentos
comentados que
requieren remitirse
nuevamente)
Revisin 0: Aprobado DC Sin timbre X X X X

para siguiente Fase o
para Uso
Revisin 19 (revisiones DC Sin timbre X X X X

posteriores a las ya
aprobadas en 0)
La casilla designada Cliente debe ser firmada por el Jefe de Proyecto de DCH o quien l
designe, para documentos/planos en la etapa de aprobacin final (Revisin P superior).
9.13 Disposicin de Planos y Documentos Originales emitidos por Hatch

Los planos con las firmas originales deben quedar en los archivos de Control de Documentos
del Proyecto.
9.14 Criterios de Avances Fsicos de la Ingeniera de Hatch

Los criterios de avance fsicos de los entregables se aplicar segn el acuerdo establecido
con DCH el cual se muestra en la siguiente tabla.:
ESTADO AVANCE
Emitido para Revisin Interna, Rev. A 70%
Emitido para Revisin / Aprobacin DCH, Rev. B 80%
Emitido para Firma DCH, Rev. 0 90%
Emisin Final 100%
10. Sistema de Almacenamiento y Archivos de Ingeniera

10.1 Archivos Electrnicos de los Entregables Emitidos
El ambiente de administracin electrnica para el Proyecto ser organizado bajo la
estructura estndar definida por Hatch.
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Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
10.1.1 Archivos de Planos

Los planos del proyecto sern administrados por las disciplinas en sus respectivas
plataformas de trabajo, que para el proyecto se ha definido Microstation XM. Como
excepcin, se podr usar como plataforma Autocad versin 2004, definiendo un espacio
dentro del directorio de trabajo de planos para el almacenamiento de stos.
La informacin digital debe ser manejada de acuerdo al software ProjectWise y sta deber
estar debidamente consolidada (sin referencias activas). Con lo anterior, Control de
Documentos realizar la emisin correspondiente a travs de iPasDM.
Se ha definido para este proyecto que la entrega final de los planos al Cliente deber ser en
el formato Autocad versin 2004.
10.1.2 Archivos de Documentos

Los documentos del proyecto sern administrados por las disciplinas en el sistema
documental iPasDM, el cual permite un ambiente estable y completo que fomenta la
colaboracin entre el equipo del proyecto de Hatch, el equipo del Cliente, proveedores y
subcontratistas y que, adems, permite el acceso a documentos e informacin a cualquier
miembro del proyecto, y a almacenar documentos e informacin en cualquier oficina de
Hatch, del Cliente u otras oficinas.
Cada disciplina trabajar en el espacio inferior de la plataforma iPasDM, en el directorio

definido para el proyecto, de nombre rea de trabajo (working area) en el directorio WIP-
Discipline que contiene subdirectorios compuestos por disciplina. stos contendrn un
listado (stubs) de los documentos (entregables) que debern generarse. Al comenzar la
generacin de un documento, se deber subir en forma de agregar versin (add version), el
formato (template) correspondiente al documento que se est generando, como por ejemplo,
especificacin, memoria de clculo, entre otros.
Se deber entregar el documento firmado a Control de Documentos con el DCIS, previo

hacer una copia electrnica en formato nativo (incluyendo todo archivo editable que sea
necesario para elaborar el documento) y PDF en el DC_Transfer de iPasDM. Con esto,
Control de Documentos lo emitir a travs del rea de documentos publicados (Published
Documents) de iPasDM con su respectiva Nota de Envo (transmittal).
El documento deber ser trabajado en todo su proceso en el sistema iPasDM a travs de la

funcin Edit (Editar).
Para el proceso de Coordinacin Interna, todos los participantes de la coordinacin

debern comentar (si aplica), o dejar registro de la ejecucin de la revisin en el entregable
dentro de los plazos asignados para el efecto. Una vez terminada la revisin, TDC
incorporar estos planos y/o documentos a iPasDM, utilizando el proceso de Mark up, el
cual considera la identificacin del archivo (en formato PDF) comentado con la estructura de
nmero_revisin_secuencia de marca. Para esta actividad la secuencia de marca est
definida como nmero_revisin_MU1. Este registro se almacenar en el espacio de
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Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
iPasDM, habilitado como Mark-ups Internal. Este proceso finaliza con un transmittal
dirigido al grupo de ingeniera del proyecto.
Para el caso de comentarios recibidos del Cliente, stos se identificarn como

nmero_revision_CMU1 y quedarn almacenados en el espacio de iPasDM, habilitado
como Mark-ups - Client. Luego de ingresar los archivos comentados por el Cliente, TDC
realizar un transmittal oficial hacia el grupo de ingeniera del proyecto, para su conocimiento
y accin correspondiente.
10.2 iPasDM
El control de la ingeniera se realizar mediante el software iPasDM de Hatch. Este es el
sistema global de administracin e integracin de documentos, mediante la integracin del
sistema comercial Livelink con softwares adicionales desarrollados por Hatch. Es as como
Hatch ha desarrollado mdulos para lograr un sistema integral, hecho a la medida de los
requerimientos de ingeniera y de los Proyectos de Hatch. iPasDM permite un ambiente
altamente estable, completo y amistoso que fomenta la colaboracin entre el equipo de
Proyecto de Hatch, el equipo del Cliente, proveedores y contratistas.
A continuacin se describen las caractersticas y contenidos de este sistema:
10.2.1 Definicin
iPasDM es un sistema global e integrado que permite el acceso a documentos e informacin
a cualquier miembro del Proyecto, y almacenar documentos e informacin en cualquier
oficina de Hatch, del Cliente u otras oficinas. Algunas de las principales caractersticas son:
10.2.2 Seguridad de iPasDM

iPasDM est sujeto a la rigurosa seguridad y auditorias de Livelink, que permite tanto
manejar el acceso a los documentos del Proyecto como proporcionar registros de acceso y
cambios a cualquier documento en el sistema. Livelink proporciona seguridad a distintos
niveles.
Autorizacin del usuario Integrada con el Directorio Activo de Windows 2000
Seguridad de Internet
Administracin de permisos al nivel de directorios y documentos
La capacidad del sistema de informar tambin permite un rastreo a los cambios de los
documentos.
10.2.3 Accesibilidad
Livelink es un sistema basado en la Web y la implementacin de Hatch permite acceso a la
informacin y documentos del Proyecto por parte de su personal, clientes, socios,
proveedores y contratistas, limitados solamente por los modelos de seguridad del Proyecto,
no por la ubicacin fsica de los participantes del Proyecto. Las capacidades de las vistas
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Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
permiten a los usuarios conocer una amplia variedad de tipos de archivos sin necesidad de
acceder a las aplicaciones originales.
10.2.4 Almacenamiento
Bsqueda y Recuperacin de Documentos - iPasDM provee un depsito central para los
datos electrnicos del Proyecto. La bsqueda y recuperacin de documentos se consigue ya
sea a travs de la estructura de archivos del Proyecto, metadata (ficha con los datos de
cada documento) o bsqueda completa del texto. Tambin puede tambin cargar grandes
cantidades de documentacin con fichas con los datos de cada documento, para hacerla
accesible a todo el equipo del Proyecto.
10.2.5 Control de Documentos

iPasDM incluye funciones de control de documentos, incluyendo transmittal y rastreo de
recepciones, adems de administracin de documentos en forma integrada. La funcin de
transmittal incluye la habilidad de generar en forma automtica notas de envo en extensin
.pdf o .html y agrega documentos adjuntos como archivos zip para mayor seguridad y
efectividad de los transmittals. Los Submittals o envos para revisin interna, permiten
una secuencia de revisin y aprobacin de los documentos de proveedores a travs del flujo
de trabajo.
11. Control de Documentos y Cierre de Proyectos

La etapa de cierre de Proyecto es una de las ms importantes e involucra el trmino
progresivo de las actividades de cada uno de los Departamentos del Proyecto, con la
respectiva entrega de los documentos ofrecidos en el alcance de los Servicios de la
propuesta de Hatch.
La etapa del cierre del Proyecto, se materializa al menos en las siguientes actividades:
Entrega al Cliente de archivos electrnicos y original de todos los planos en su ltima

revisin, emitida por Control de Documentos.
Entrega al Cliente de archivos electrnicos y original de todas las especificaciones

tcnicas, memorias de clculo, estudios tcnicos, informes tcnicos, todos debidamente
firmados.
Preparacin y entrega del Informe de Ingeniera, incluyendo lecciones aprendidas.
12. Requerimiento de Informacin de Ingeniera RFI

12.1 Poltica
Todo Requerimientos de Informacin de Ingeniera RFI, deber ser documentada,
registrada, archivada e Informada, para su control y seguimiento durante el desarrollo de la
ingeniera.
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Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
12.2 Propsito
Procedimentar, los Requerimientos de Informacin de Ingeniera, durante el desarrollo de del
Proyecto, a travs de formato de Solicitud de Informacin - RFI, segn el siguiente
Procedimiento.
12.3 Definiciones
RFI - Requerimientos de Informacin de Ingeniera.
Jefe de Proyecto: Es responsable por el cumplimiento de este procedimiento; de revisar y
aprobar las RFIs, antes de su envo al cliente; evaluar los posibles impactos de costos y
plazos; y de generar los Cambios al Alcance del Contrato - NC, como resultado de sus
respuestas.
Jefes de Disciplina: Originador de la RFI, velar por la claridad y pertinencia de la solicitud de

informacin, adjuntar los archivos necesarios para la mejor compresin de la pregunta y
solicitar la revisin y aprobacin de la direccin del Proyecto.
Control del Proyecto: Deber conocer el alcance y estatus de RFI; evaluar y registrar sus
impactos en la programacin y costos de proyecto, para su incorporacin en las NC, segn
corresponda.
Control de Documentos: Recepcionar, registrar en iPasDM y enviar con Transmittal al

cliente.
12.5 Implementacin
El Jefe de Disciplina; deber completar el formato de RFI, describiendo claramente la
informacin solicitada, incorporando las referencias necesarias para su compresin. Para
ello podr adjuntar documentos y planos de disposicin general, plantas y detalles, que
complementen la pregunta. Completado el formato respectivo, enviar la RFI al Jefe de
Proyecto para su revisin y firma.
El Jefe de Proyecto, una vez revisada y firmada la RFI, enviar el documento a Control de
Documentos, para su procesamiento; registro y envo al Cliente.
Control de Documentos, proceder a asignar un nmero consecutivo de RFI e ingresar en

iPasDM, para ser enviada al Cliente oficialmente a travs de Transmittal .
12.6 Plazos
Una vez enviada la Solicitud de Informacin - RFI, y comprendiendo que de esta pueden
depender la emisin de los entregables comprometidos, las respuestas debern ser
procesadas en un plazo no superior a los cinco das hbiles desde la fecha de envo,
reflejada en el Transmittals de envo respectivo.
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Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
12.7 Respuestas
Las respuestas debern seguir los canales de comunicacin formales definidos, estas
debern estar dirigidas al Jefe del Proyecto, el que analizar la respuesta y enviar a
Control de Documentos para ser ingresadas en iPasDM y distribuida a los Jefes de Disciplina
afectados.
Control de Documentos, proceder a registrar formalmente la respuesta a la RFI y emitir

Transmittal de informacin al originador e ingenieros de las disciplinas afectadas.
Si la respuesta recibida no completa cabalmente el requerimiento de informacin, se deber

enviar nuevamente la pregunta, explicando que aspectos no han sido resueltos, para este
efecto se deber mantener el mismo registro de la pregunta inicial, procediendo al envo de
acuerdo con el procedimiento descrito.
12.8 Distribucin
Las RFI debern ser dirigidas a:
To: Jefe de Proyecto del Cliente
Cc: Jefe Proyecto Hatch
Jefe Disciplina Originador
Control de Proyecto
Control de Documentos
Otras Disciplinas interesadas
12.9 Numeracin RFI

N Proyecto - Tipo Documentos N Secuencial
H347210 RFI - XXXX
12.10 Formato
Anexo A.1.7.
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 53
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Anexo A
Formatos
(12 de pginas)
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
A.1 Anexo
A.1.1 Carta
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
A.1.2 Minuta de Reunin
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
A.1.3 Informe Mensual
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
A.1.4 Autorizacin de Viajes
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
A.1.5 Nota de Cambio
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
A.1.6 Mejoramiento Continuo
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
A.1.7 RFI
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
H347210-0000-90-229-0001
Anexo B
Diagrama de Flujo para Administracin Cambio de
Ingeniera
(1 pgina)
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
Diagrama General de Ciclo de Vida de Proyecto Project Controls - Diagram
Project Controls Management
Gestin del Cambio
Entrega
FEL3 FEL4
(Factibilidad)/ (Ejecucin)
Cambio de Contrato Principal Cliente Emite Contrato

Cambio de Ingeniera Modificacin Principal
Solicitud Urgente o Si de Contrato Modificado
cliente inevitable No Principal
Cambio
Identificado y Aceptacin
Registrado. de Cliente No
Estimacin Orden
Magnitud Si
Registro
tendencia Aprobacin
Preliminar? No Resuelve
Cambio en Revisar y Rechazo
pronstico Reemitir Fcil Revisin PM Difcil Patrocnador
de Proyecto
Cantidades u
horas
Si Si
Prepara Solicitud de Cambio de Contrato Principal (PCCR)

Entregables de Trabajo Actualizar Emisin de
NCI
Si Adjuticado? diseo Tendencia Tendencia
(Si aplica)
Nota de Cambio de Ingeniera Nota de Cambio de Proyecto o Tendencia Aprobado (NCP)

(NCI)
Solicitud del Preparar Ejecutar

Cambio/
Cliente PCCR Tendencia
Si
Negociar
Precio/ Excede
Si
Cambio de Affects
No TrmInos con Valor de Si Prime
Proyecto
Vendor / RFA Contract
Contratista
Nota de No
Cambio No
Ingeniera
Si
Cambio Emitir NCP a Lnea Base
Aceptacin Actualizar PEP
Afecta Lnea Si Preparar PCN Cliente para Cliente Si
Base? Aprobacin
y Lneas Base Actualizada
Revisar RFA y
Solicitud de Emtir Tendencia
Cambio de No
Cambio del
Contrato No No
Vendor
Revisar y Resuelve el
Rechazo
Reemitir Fcil revisin PM Difcil Patrocinador
Preparar/ del Proyecto
Revisar No
Solicitud de Tendencia
Cambio del
Contratista Emitir Cambio
Proceder con
de Orden o
el trabajo Aceptacin Actualizar Revisar con Pronstico
Contrato Si
de PM? Pronsticos Cliente
Actualizado
Cambio de Adquisiciones Cambio de Proyecto
Project LifeCycle Process

PLP-603-014-0001 Rev 0
Page 1 of 1
H347210-0000-90-229-0001
Anexo C
Tipos de Planos y Documentos
(1 pgina)
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
Hatch Document Types, SubTypes and SubType Codes
DM-STD-003 Revision 7
SubTypes shown below are the same as available within iPas DM Document Subtype attribute.
SubType Codes are used in Document Numbering - DM-P-006.
Note 1 - Type Code 036 used where electronic system does not include the Iso Line number as the Isometric drawing number and the Document Number Generator is required to allocate the number
Note 2 - Progress Column - P indicates subtypes used to gain progress by publishing in iPas DM . These subtypes are used in Report 03.0019 for calculating Engineering Progress.
Note - there are no measurable subtypes in the DocumentGeneral category.
DocumentDrawing DocumentTechnical DocumentGeneral DocumentCommercial
Type code range 000 to 099 Type code range 100 to 199 Type code range 200 to 299 Type code range 300 to 399
SubType iPas DM Document SubType iPas DM Document SubType iPas DM Document SubType iPas DM Document
Progress Progress Progress
Code SubType Code SubType Code SubType Code SubType
001 3Di Models-Design 101 Bank Guarantees 200 Agenda 300 Advice to Procurement
002 Block Diagram P 102 Bill of Material P 201 Audit Schedule/Reports 301 Agreement
003 Cathodic Protection Drawing P 103 Brochure/Catalogue 202 Brochure 302 Agreement Confidentiality
004 Communication Layout P 104 Technical Bid Evaluation P 203 Minutes Of Meeting 303 Agreement Licence
005 Composite Services 106 Certificates 204 Certificate 304 Agreement Secrecy
007 Line Schedule Data P 107 Data Sheet P 205 Checklist 305 Bank Guarantees
008 Logic Diagram P 109 Design Basis P 206 Day Worksheets 306 Bidders List
009 Map Geological P 110 Design Change Notice 207 Decision Log 307 Certificates of Insurance
010 Map Topographical P 112 Design Review/Coordination/HAZOP P 208 Email 308 Change Request
011 Marking Plans P 114 Engineering Requisition 209 Expressions of Interest 309 Claim Contract
012 Plan Profiles P 115 Handbook 210 Facsimile 310 Claim Progress
013 Process Flow Sheet P 116 Images/Photographs 211 FAQ 311 Commitment Approval Requisition
014 Site Layout P 117 Inspection and Test Plan P 212 Fliers 312 Contract Addendum
015 Sketch 118 Installation and Operation Manual P 213 Form 313 Contract Document
016 Sketch Field 121 Manual P 214 Graphs 314 Contract Programme
017 Survey Control Plan P 122 Design Criteria P 215 Guideline 315 Contract Variation
030 Process Flow Diagram P 123 Specification P 216 Incident Reports 316 Contracting Plan
031 Piping and Instrumentation Diagram P 124 Report P 217 Label 317 Enquiry
035 Detail Drawing P 125 Calculation P 218 Letter 318 Enquiry Requisition
Not Used Isometrics non 3D Extracted 126 Plan P 219 Memo (Internal) 319 Contract Conditions
Not IsoGen or elec system

036 Isometric produced. See Note 1.
127 Schedules P 220 Memo (Project) 320 Invoice
037 Perspective 128 Scope of Work P 221 Method 321 Lease
040 Title Drawing P 130 Test Report P 222 Capability Statement 322 Material Requisition
041 Standard Drawing P 131 Vendor Drawing and Data Req P 223 Note 323 Notice of Acceptance
042 Arrangements General P 132 Material Take off P 224 Overview 324 Performance Bond
065 Arrangement Reinforcement P 143 Database 225 Photograph 325 Project Definition SAP
078 Process Stream Data 144 Lists P 226 Policy 326 Purchase Order
081 Bending Schedule 7 P 150 CNC Information Steel Detailing 227 Position Description 327 Recommendation to Award
082 Single Line Diagram P 188 Cable Schedules P 228 Presentations 328 Remittance Advice
083 Schematic Diagram P 197 Load Summary Data Sheet P 229 Procedure/Procedures Manual 329 Report Inspection/Expediting
084 Termination Diagram P 198 Manufacturers Data Report P 230 Project Execution/Work Plan 330 Reports Costs Expenses
085 Interconnection Diagram P 199 Portal Delivery 231 Project Sheets 331 Reports Costs Labour
086 Wiring Diagram P 232 Proposal/Bid 332 Reports Costs Summary
087 Loop Diagram P 233 Proposal/Bid Evaluation 333 Reports Status
088 Detail Information Sheet 234 Quality Check 334 Reports Utilisation
090 Panel Layout P 235 Record of Telephone Discussion 335 Request For Information
092 Power and Control Layout P 236 Reports 336 Request for Payment
093 Cable Raceway Layout P 237 Request For Proposal 337 Scope of Work
094 Earthing Layout P 238 Request For Quotation 338 Site Instruction
095 Lighting Layout P 239 Schedule/Programme 339 Supply/Service Requisition
P
096 Instrument Layout Approved M DeDavide 240 Standard 340 Technical Queries
30/11/2009 - Same EWP
P fil
097 Assembly Steel Detailing 241 Template 341 Tender
098 Single Part Steel Detailing 242 Work Instruction 342 Tender Addendum
099 Plate Cutting Template Steel Detailing 243 Change Form 343 Tender Evaluation P
244 Project Change Notice 344 Tender Register
245 Plans 345 Terms and Conditions General
246 Organisation Chart 346 Terms and Conditions Special
247 Register 347 Warranty
248 List 348 Estimate P
Status Approved for Use 349 Bill of Quantities
Revision Description 350 Letter of Intent
Additional subtype codes as identified

7
by Triangles
10/28/2011 Page 1 of 1 2011-10-28_DM-STD-003_7_Add Bending Schedule.xls
H347210-0000-90-229-0001
Anexo D
Hoja Instruccin de Control Documentos (DCIS)
(1 pgina)
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
Document Control Instruction Sheet H347210
Authoriser - completes info for areas with black text
Legend Dropdown selections available where displayed
Document Management - completes info for areas with blue text
Disable Macro Security warning above - click on the Options button and select "Enable this Content"
Project Number Actions required Authorized by DM Date received Priority

Authorization
H347210
Action &
Transmittal Title
(130 Characters Max)
You have 130 more characters you can add to your Transmittal Title
Recipient response
Issue Reason Select Package Number
date optional
Distribution List External Recipient Email Address - Non Hatch Company / Office Action For Recipients
Primary Recipient Select Issue Reason

Extra Recipients are listed on the More Recipients tab.
(When printing, make sure all pages are attached)
More Recipients tab may be used if insufficient space

Distribution Recipients
Other Recipients
Remove Recipients
More Distribution tab may be used if insufficient space
Number Revision Link or location

Extra Documents are listed on the
More Distribution tab.
Documents
to Action
Title
on the More Numbers Requested tab.
Facility Breakdown Structure Functional Group Document Type EWP No / CWP / Work Order
More Numbers tab may be used if insufficient space
Extra Document Numbers are listed
Document Numbers
Requested
Comments to
show on the
Transmittal
Actions
No Stamping
Instructions
Other
Document Trans No. TR or RV Completed Date Doc Controller Name Notes

Management
Use Only
PLP-720-018-0001 Rev 1 DCIS Printed on 7/3/2014

H347210-0000-90-229-0001
Anexo E
Gua de Uso BRAVA
(9 pginas)
H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0
Hatch 2014/08
Project Services Procedure
Document Management
Gua de Uso Sistema de Marcas y Comentarios en Lnea,
BRAVA SYSTEM
Procedimiento

BRAVA SYSTEM
-
Approved
2013-08-01 0 A. Ocares D. Daz G. Martnez G. Martnez
for Use
DATE REV. STATUS PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY APPROVED BY

Discipline Functional
PLP Coordinator
Director Director

Reference No. -, Rev. 0 Ver: 03.20
Hatch 2013 All rights reserved, including all rights relating to the use of this document or its contents.
Document Management
BRAVA SYSTEM
Tabla de Contenidos
1. Introduccin .......................................................................................................................................... 1
2. Gua de Usuario .................................................................................................................................... 1
2.1 Revisin de Documento en Brava desde Transmittal .................................................................. 1

2.2 Desarrollo de Comentario ............................................................................................................. 2
2.2.1 Opciones de Comentarios ............................................................................................................. 2
2.3 Grabar el Comentario ................................................................................................................... 3
2.4 Comentarios en lnea por varios usuarios .................................................................................... 3
2.5 Consolidacin de Comentarios ..................................................................................................... 4
2.6 Impresin y Creacin de PDFs ..................................................................................................... 5
2.7 Algunas definiciones de conos del sistema Brava ...................................................................... 6
Page i
Document Management
BRAVA SYSTEM
1. Introduccin
El objetivo de este documento es entregar una gua rpida para el uso de Brava y la
generacin de marcas y comentarios electrnicos en lnea.
2. Gua de Usuario
2.1 Revisin de Documento en Brava desde Transmittal
Al abrir un transmittal, en formato PDF, que fue recibido va e-mail se debe seleccionar la
revisin del documento que se desee comentar. Esto se realiza seleccionando la revisin de
haciendo un click sobre esta, bajo la columna REV, tal como se muestra en la imagen.
Esta accin abrir una ventana que contendr el documento listo para trabajar en Brava
Page 1
Document Management
BRAVA SYSTEM
2.2 Desarrollo de Comentario

Para crear un comentario o marca electrnica debe seleccionar el icono , haciendo click
sobre este, y luego seleccionar la opcin New.
Seleccionar la opcin New para comenzar sus comentarios y marcas electrnicas
2.3 Opciones de Comentarios

Selecciona el campo a mover
Dibuja una flecha
Agrega cuadro de texto
Inserta Imagen
Agrega Timbre
Funcin de Post Note
Nube poligonal
Sketch - Dibujos
Gama de Lneas
Gama de figuras
Destacador
El set de herramientas que se muestran en la imagen anterior, permite realizar distintos

tipos de comentarios. Estos pueden ser desde dibujos realizados por quien comente hasta la
utilizacin de figuras preformadas, texto e imgenes. De esta forma los comentarios o
marcas electrnicas podrn ser claras y precisas. Se recomienda la utilizacin de los colores
establecidos para cada disciplina en las marcas y comentarios.
Page 2
Document Management
BRAVA SYSTEM
2.4 Grabar el Comentario

El comentario se graba seleccionando el cono . Este luego desplegar una ventana
donde se solicitara el nombre y la descripcin del comentario. Se recomienda utilizar El
apellido, nombre y fecha del comentario:
2.5 Comentarios en lnea por varios usuarios

Brava est desarrollado para ser utilizado por varios usuarios al mismo tiempo, realizando y
revisando comentarios, los cuales no modifican el documento original.
El icono indica que ya se han realizado comentarios. Los cuales podrn ser revisados
utilizando la opcin Review.
Con la opcin Review es

posible abrir todos los
comentarios ya hechos por
otros, con la ventaja que al
guardar slo se grabarn los
comentarios hechos por el
mismo.
Esto evita duplicar comentarios o

sobrescribir comentarios de otros
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Document Management
BRAVA SYSTEM
El sistema slo grabar aquellos comentarios realizados por el usuario, independientemente

de aquellos efectuados por otros y que se estn revisando. Esto evita la duplicidad y la sobre
escritura entre comentarios de distintos usuarios.
2.6 Consolidacin de Comentarios

Consolidar hace referencia a la accin de editar, unificar y grabar todos los comentarios de
un entregable bajo un solo nombre. As el responsable de la consolidacin podr realizar
esta labor siguiendo las instrucciones que a continuacin se detallan:
Abrir los comentarios uno a uno o por seleccin mltiple con la opcin Review :
Seleccionar la opcin Consolidate Markups**:
Una vez seleccionada la opcin inmediatamente se abrir la barra de herramientas,

la cual permite realizar arreglos, comentarios o eliminacin de ltimo minuto segn
se requiera:
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BRAVA SYSTEM
Para finalizar la consolidacin de los comentarios, estos se deben grabar de igual forma que
un comentario. Seleccionar el icono , luego se debe asignar un nombre y una descripcin
para la consolidacin. El nombre debe formarse utilizando el siguiente formato :
CONSOLIDATE-AAAA-MM-DD: AAAA : Ao
MM : Mes (01, 02, , 12)
DD : Da (01, 02, , 31)
** Para que se active la opcin Consolidate Markup se debe tener un mnimo de 2 markups existentes, con solo
1 comentario la opcin no se habilitara.
2.7 Impresin y Creacin de PDFs

Brava permite tanto imprimir como crear un documento en formato PDF con los comentarios
realizado sobre l.
El icono despliega una ventana con las opciones de impresin. Tanto para imprimir
como para generar un documento PDF con los comentarios, se utiliza esta opcin.
Para generar un documento PDF se deben seguir las siguientes instrucciones:
Para generar el documento PDF se debe seleccionar una impresora PDF que se
encuentre disponible en el computador del usuario, por ejemplo PDF Writer. Esto se
realiza presionando el botn Printer Setup.
Luego se debe seleccionar Original Colors en la opcin Print.
Page 5
Document Management
BRAVA SYSTEM
Finalmente Print
2.8 Algunas definiciones de conos del sistema Brava

A continuacin se describen definiciones de algunos conos del sistema Brava
Indicador de markup existente
Graba la marca y o comentario
Imprime y transforma a PDF
Ajusta la imagen a la ventana
Amplia la imagen
Ampliacin y reduccin de la imagen en forma manual
Permite identifica autor fecha y hora del comentario y/o marca electrnica
Funcin de Lupa
contiene:
Tabla de Contenidos de Sistema Brava
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About (Informacin Brava desde Internet)
Nuevas Sugerencias
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4.2.1 Patrocinador del Proyecto

4.2.2 Jefe de Proyecto

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H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 8

Administrar el proyecto, interpretar y utilizar la informacin generada por los sistemas de

Asegurar y resguardar el cumplimiento del Contrato, Manual de Procedimiento y de

Asegurar que cada cotizacin presupuestaria se reciba completa y correcta.

Asegurar el Rendimiento Financiero de Hatch respecto a la facturacin y cobros

Alertar a DCH oportunamente de las potenciales desviaciones del proyecto.

Responde de su gestin y administra los Fondos del Proyecto.

Es responsable por direccin, coordinacin, control de las actividades, establece los

H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 9

Integrar el grupo de implementacin de la calidad de Hatch.

Establecer la organizacin ms eficiente para la ejecucin de los trabajos.

Asegurar que no se realicen retrabajos y que el trabajo resulte bien a la primera.

Coordinarse y participar de reuniones con otros consultores de DCH.

Ser responsable de la administracin de la Ingeniera, revisar e interpretar todos los

Verifica y controla la correcta aplicacin de las indicaciones del Manual de

Instruir a su personal respecto de la aplicacin del Manual de Procedimientos y Gestin

Informar y controlar las desviaciones y no-conformidades interactuando con el

Evaluar y autorizar las acciones correctivas o preventivas correspondientes.

Coordinar la preparacin de las ordenes de cambios a los requerimientos del contrato,

Administracin y actualizacin del sistema de control de documentos tcnicos del

Aprobar toda la documentacin de ingeniera que se emita al Cliente y/o terceros.

H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 10

Verificar el cumplimiento de la revisin interdisciplinaria de planos y documentos en

Emitir los documentos dentro de su rea de responsabilidad en los plazos

Es el responsable de organizar los Talleres Hazid/Hazop y constructibilidad que sean

4.2.3 Control de Proyecto

Setear sistemas corporativos de Hatch que hayan sido ofrecidos.

Establecer Lnea Base.

Responsable del control del presupuesto del Proyecto.

Realizar reuniones de tendencias

H347210-0000-90-229-0001 Rev. 0, Pg. 11

Preparar y emitir los informes de Costo y Progreso del Proyecto.

Asistir al Jefe de Proyecto en la preparacin de los informes de acuerdo a las

Posicin de liderazgo en la produccin del informe mensual del Proyecto y en todo el

Velar por el cumplimiento del Programa del Proyecto y mantenerlo actualizado.

Mantener el Programa Maestro del Proyecto.

Velar por el cumplimiento del Presupuesto del Proyecto y el alcance ofrecido.

Administracin y actualizacin del Sistema iPas segn el Proyecto.

Implementar el Sistema de Costos internos para los Servicios Ingeniera.

Preparar la informacin para la facturacin.

Apoyar el mantenimiento actualizado del Manual de Procedimiento del Proyecto de

Aprobacin de modificacin y Cambios de Orden para presentar al Cliente, verificando y