Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 92 vistas

    2.1. Elaboración de Órdenes de Compra Con Requisición

    Cargado por

    jean paul
    Este documento proporciona un procedimiento de 17 pasos para elaborar órdenes de compra con requisiciones en el sistema SAP. Los pasos incluyen acceder a SAP, seleccionar solicitudes de pedidos, asignar el número de requisición, seleccionar el proveedor, revisar los datos y condiciones del proveedor, seleccionar el grupo de artículos, ingresar el precio, seleccionar el impuesto, revisar la visualización de impresión y grabar la orden de compra generada.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    2.1. Elaboración de Órdenes de Compra Con Requisición

    Cargado por

    jean paul
    92 vistas11 páginas
    Este documento proporciona un procedimiento de 17 pasos para elaborar órdenes de compra con requisiciones en el sistema SAP. Los pasos incluyen acceder a SAP, seleccionar solicitudes de pedidos, asignar el número de requisición, seleccionar el proveedor, revisar los datos y condiciones del proveedor, seleccionar el grupo de artículos, ingresar el precio, seleccionar el impuesto, revisar la visualización de impresión y grabar la orden de compra generada.

    Descripción original:

    2.1. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA CON REQUISICIÓN

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento proporciona un procedimiento de 17 pasos para elaborar órdenes de compra con requisiciones en el sistema SAP. Los pasos incluyen acceder a SAP, seleccionar solicitudes de pedidos, asignar el número de requisición, seleccionar el proveedor, revisar los datos y condiciones del proveedor, seleccionar el grupo de artículos, ingresar el precio, seleccionar el impuesto, revisar la visualización de impresión y grabar la orden de compra generada.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    92 vistas11 páginas

    2.1. Elaboración de Órdenes de Compra Con Requisición

    Cargado por

    jean paul
    Este documento proporciona un procedimiento de 17 pasos para elaborar órdenes de compra con requisiciones en el sistema SAP. Los pasos incluyen acceder a SAP, seleccionar solicitudes de pedidos, asignar el número de requisición, seleccionar el proveedor, revisar los datos y condiciones del proveedor, seleccionar el grupo de artículos, ingresar el precio, seleccionar el impuesto, revisar la visualización de impresión y grabar la orden de compra generada.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 11

    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA CON REQUISICIÓN

    1. Acceder al SAP con usuario y contraseña.


    2. Ingresar a la transacción ME21N.

    ENTER

    3. Seleccionar “Resumen documento activo”.


    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    4. Seleccionar el ícono y luego “Solicitudes de pedidos”. Aparecerá un nuevo cuadro, completar los campos
    señalados y luego seleccionar el ícono .
    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    5. Seleccionar el número SAP de la RQ y jalarlo hasta el ícono .

    6. Automáticamente se completarán los campos del lado derecho. Seleccionar proveedor en el ícono .
    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    7. En el cuadro que aparece seleccionar al proveedor a través de su número de RUC o a través de su nombre. En
    este caso debe estar escrito entre asteriscos (*). Luego seleccionar el ícono . En el nuevo cuadro
    seleccionar al proveedor y ENTER.

    RUC

    NOMBRE

    ENTER
    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    8. Se completarán automáticamente los datos y condiciones del proveedor. En la sección 1, pestaña


    “Entrega/Factura” revisar la Moneda. Debe coincidir con la cotización. Si la cotización está en Nuevos Soles
    cambiar a PEN.

    9. Luego de revisar la moneda, seleccionar el Grupo de Artículos. Si es un servicio a OT se selecciona S036 y si


    es transporte S029. Se puede consultar más servicios en el ícono .

    ENTER
    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    10.Seleccionar en la nueva pestaña el precio consignado en la cotización.

    ENTER

    11.En la Sección 3 seleccionar el impuesto I1. En el caso de Recibos por Honorarios que no están afectos al IGV
    se selecciona C0.

    ENTER
    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    12.Si se trata de una orden de compras por materiales, al momento de seleccionar al proveedor
    automáticamente se cargarán precios. Revisar que coincidan con la cotización, cambiarlos de ser necesario y
    completar los faltantes. ENTER.

    13.Ingresar el impuesto (I1) y continuar el procedimiento normal.


    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    14.Una vez completa la orden de compra, seleccionar “Visualización de impresión” para revisar los datos
    ingresados.
    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    15.En la nueva ventana seleccionar el ícono y en la ventana que aparece seleccionar “Visualización de
    impresión”.
    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    16.En la visualización de la orden de compra revisar que se haya seleccionado al proveedor correcto, que los
    montos unitarios y totales sean los consignados en la cotización y que la moneda sea la correcta.

    ESC
    Elaborado por: Paulo César Paredes G.

    17.Si todo es correcto seleccionar el ícono y grabar. El número autogenerado de la orden de compra
    aparecerá en la parte baja de la pantalla. Copiarlo en la cotización y solicitar aprobación.

    También podría gustarte