Formatos Campo

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
PROYECTOS E INGENIERIA
MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
MANUAL DE CALIDAD
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS
ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
PI-PC-MGP-049-2009
Preparado Revisado Firma de
Rev. Descripción Fecha Aprobado por:
por: por: Aprobación
C. Requejo
Daniel R. Ávila
1 Revisión del documento 14-07-10
Ccapatinta
J. Chavez H. Sardon
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión:
INDICE DE CONTROL DE CALIDAD Fecha:
Especialidad:
CODIGO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO
N DE CONTRATO N ORDEN DE TRABAJO
CONTRATISTA FECHA
AREA OTROS
CODIGO DESCRIPCION DEL CONTROL REVISION FECHA
FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS

QC-G-001 Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento
QC-G-002 Registro de trazo y replanteo topografico
QC-G-003 Liberación para trabajos con energia
QC-G-004 Registro de Ensayo de Evaporacion
QC-G-005 Liberacion de Tanques de Concreto
QC-G-006 Registro de observaciones
INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS

QC-A-001 Inspección Albañileria
QC-A-002 Inspección Sellado de Juntas
QC-A-003 Inspección Cerramientos Metálicos
QC-A-004 Inspección de Coberturas y Cerramientos
QC-A-005 Inspecciones Especiales
QC-A-006 Verificación Instalación de Sanitarios
QC-A-007 Instalación puertas, ventanas, acabados
QC-A-008 Inspección de Pintado
QC-A-009 Listado de prueba de fuego pre construcción
QC-A-010 Inspección prueba de fuego
QC-A-011 Inspección pintura y cobertura - registro de discontinuidad
QC-A-012 Inspección aislamiento térmico
INSPECCIONES CIVIL
QC-C-001 Inspección del Suelo
QC-C-002 Reporte de Ensayos de Laboratorio
QC-C-003 Inspección de Geomembrana
QC-C-004 Inspección de Alcantarilla y Registro
QC-C-005 Pernos de Anclaje en Roca
QC-C-006 Verificación Topográfica
QC-C-007 Inspección de Excavación, Relleno y Compactación
QC-C-008 Lista de Verificación de Prueba Hidráulica en Pozas
QC-C-009 Cálculo de Caudal para Prueba Hidráulica en Pozas
QC-C-010 Registro de Prueba Hidraúlica en Pozas
QC-C-011 Protocolo de relleno masivo
QC-C-012 Protocolo de relleno estructural
QC-C-013 Protocolo para liberación de excavación
QC-C-014 Protocolo para colocación de tuberia con coulvert
QC-C-015 Protocolo para colocación de alcantarilla
QC-C-016 Protocolo de imprimación asfaltica
QC-C-017 Protocolo de colocación de mezcla asfaltica en caliente
QC-C-018 Registro de inspección de campo
QC-C-019 Ensayo de densidad campo cono de arena
QC-C-020 Registro de calibración de equipo topografico
QC-C-021 Registro de instalación de anclajes en roca
QC-C-022 Registro de proctor modificado ASTM D 1557
QC-C-023 Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422
QC-C-024 Registro de gravedad especifica ASTM C 127
QC-C-025 Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216
QC-C-026 Registro de calibración molde Ø 6
QC-C-027 Registro de calibración de cono y arena 6
QC-C-028 Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318
QC-C-029 Registro de control de compactación en sitio
QA-G-007- Indice de QC.xls

1/4
QC-C-030 Registro de resumen de propiedades de materiales
QC-C-031 Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño
QC-C-032 Registro de combinación de agregados
QC-C-033 Registro de calibración de speedy vs horno
QC-CC-034 Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas
INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO
QC-CC-A1 Flujograma Inspección de Concreto
QC-CC-A2 Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto
QC-CC-001 Inspección de Planta de Concreto
QC-CC-002 Solicitud de Vaciado de Concreto
QC-CC-003 Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto
QC-CC-004 Tarjeta de Vaciado de Concreto
QC-CC-005 Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto
QC-CC-006 Reporte Diario de Vaciados de Concreto
QC-CC-007 Inspección de Grout
QC-CC-008 Inspección de Acero de Refuerzo
QC-CC-009 Inspección de Encofrado
QC-CC-010 Inspección de Curado de Concreto
QC-CC-011 Inspección de Instalación de Pernos
QC-CC-012 Registro de reparaciones de concreto
QC-CC-013 Informe de reparación de concreto
QC-CC-014 Registro de inspección en campo de vaciado de concreto
QC-CC-015 Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto
INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL
QC-CG-001 Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana
QC-CG-002 Prueba inicial de soldadura por fusión en geomenbrana
QC-CG-003 Despliegue de geomenbrana
QC-CG-004 Despliegue de geotextil
QC-CG-005 Despliegue de Geonet
QC-CG-006 Despliegue de GCL
QC-CG-007 Uniones por fusión
QC-CG-008 Soldadura por fusión
QC-CG-009 Soldadura por extrusión
QC-CG-010 Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio)
QC-CG-011 Ubicación de porosidades en geomenbrana
INSPECCIONES ELECTRICIDAD
QC-E-001 Inspección y Verificación de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos)
QC-E-002 Observaciones eléctricas
QC-E-003 Registro de Inspección de Centro de Control de Motores
QC-E-004 Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensión
QC-E-005 Inspección de conduits expuestos
QC-E-006 Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage
QC-E-007 Inspección de buzones eléctricos
QC-E-008
Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no eléctricos y Estructuras)
QC-E-009 Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento
QC-E-010 Lista de Verificación de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador
QC-E-011 Registro de Inspección de Paneles de Distribución y Alumbrado
QC-E-012 Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos
QC-E-013 Cable directamente enterrado
QC-E-014 Lista de Verificación de Panel de Fuerza
QC-E-015 Registro de Inspección de Swich Gear
QC-E-016 Lista de Inspección de Bandejas para Cables
QC-E-017 Lista de Verificación de Inspección y Tendido de Cable
QC-E-018 Registro de Inspección de Impermeabilización de Tuberías
QC-E-019
Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control)
QC-E-020 Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación)
QC-E-021
Registro de Inspección de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta Tensión
QC-E-022 Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión)
QC-E-023 Registro de Inspección de Sistema de Puesta a Tierra
QC-E-024 Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo)
QC-E-025 Continuidad de tierra
QC-E-026 Inspección de transformadores inmersos en líquidos
QC-E-027 Resistencia de aislamiento de transformador
QA-G-007- Indice de QC.xls 2/4

QC-E-028 Rigidez dieléctrica del Líquido
QC-E-029 Montaje mecánico de Switchgear - MCC
QC-E-030 Circuito de motor 460V (480V MCC)
QC-E-031 Resistencia de aislamiento (Equipo)
QC-E-032 Motor eléctrico actividades mecánicas
QC-E-033 Registro de Inspeccion - Instalacion de la Red a Tierra
QC-E-034 Registro de Prueba de Puesta a Tierra
QC-E-035 Registro de Medicion de Resistividad del Terreno
QC-E-036 Verificacion de continuidad de alambres y cables
QC-E-037 Registro de Instalacion de tuberia PVC-SAP
QC-E-038 Registro de instalacion de Tuberia Conduit
QC-E-039 Registro de Soldadura Exotérmica
QC-E-040 Relación de absorción e indice de polarización de equipos
QC-E-041 Registro de montaje de equipos electricos e instrumentació
INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS

QC-LA-001 Nivelación de refuerzo de pata
QC-LA-002 Relleno y compactación
QC-LA-003 Inspección técnica de ensamble
QC-LA-004 Medida de aterramiento de instalación
QC-LA-005 Izado de poste
QC-LA-006 Inspección de poste
QC-LA-007 Inspección de torres
QC-LA-008 Instalación de retenidas
QC-LA-009 Ajuste de tensión del conductor
INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL

QC-I-001 Listado de Revisión de Equipo Eléctrónico
QC-I-002 Lista de Verificación de Esquema de Control
QC-I-003 Lista de Verificación de Paneles de Control y Relay
QC-I-004 Registro de Inspección de Baterías y Cargador de Baterías
QC-I-005 Certificación de la instalación
QC-I-006 Calibración de transmisor
QC-I-007 Inspección de lazos
QC-I-008 Calibración del equipo de prueba
QC-I-009 Paneles de control
QC-I-010 Presión de instrumentos
QC-I-011 Presión de válvulas de seguridad
QC-I-012 Calibración de válvula de control
QC-I-013 Datos de interruptores
QC-I-014 Presión de instrumentos
QC-I-015 Válvula de control ON - OFF
QC-I-016 Inspección en fábrica
QC-I-017 Observaciones de Sistemas de Control
QC-I-018 Instrumento de temperatura
QC-I-019 Instrumento de presión
QC-I-020 Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso
QC-I-021 Inspección del PLC
QC-I-022 Inspección del PLC (Equipamiento)
QC-I-023 Inspección del PLC (Módulos)
QC-I-024 Inspección del PLC (Módulo Digital)
QC-I-025 Inspección del PLC (Módulo Analógico)
QC-I-026 Registro de prueba de presion de instrumentos
QC-I-027 Registro de prueba de rotámetro
QC-I-028 Registro de prueba de switch de nivel on-off
QC-I-029 Registro de prueba de electrovalvula On OFF
INSPECCIONES MECANICO
QC-M-001 Registro de soldadores homologados en tanques
QC-M-002 Prueba de tintes penetrantes
QC-M-003 Pruebas de Vacio en fondo de tanques
QC-M-004 Prueba neumática a las planchas de refuerzo
QC-M-005 Registro de tomas radiograficas en tanques
QC-M-006 Registro de reparaciones de tomas radiograficas
QC-M-007 Registro de ensayos radiográficos adicionales en tanques
QC-M-008 Registro de prueba hidrostática en tanques
QC-M-009 Registro de soldadores homologados en estructuras
QC-M-010 Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido en estructuras

QC-M-011 Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido
QC-M-012 Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido
QC-M-013 Inspección Visual de soldadura
QC-M-014 Inspección de Construcción de Tanque en Terreno
QC-M-015 Autorización para cierre de recipiente
QC-M-016 Inspección e Instalación de Recipientes
QC-M-017 Registro de Preparacion Superficial
QC-M-018 Registro Recepcion de Perfiles de Acero
QC-M-019 Registro de Control de Trazo y Corte
QC-M-020 Registro de Control de Rolado
QC-M-021 Registro de Aplicacion de Recubrimientos
QC-M-022 Ubicación final de pernos de anclaje
QC-M-023 Registro de ensayos de tracción-soldadura con extrusora(exotermico)
QC-M-024 Registro Soldadura con Extrusora
QC-M-025 Dimensionamiento de pernos de anclaje
QC-M-026 Dimensionamiento de pernos de anclaje-Insertos
QC-M-027 Registro de contrastación de torquimetro
QC-M-028 Registro de pre arenado de superficies
QC-M-029 Registro de pre pintado de superficies
INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO
QC-ME-001 Instalación de Equipos
QC-ME-002 Protocolo de pre-alineamiento de equipos por acople
QC-ME-003 Protocolo de alineamiento final de equipos por acople
QC-ME-004 Protocolo de alineamiento de equipos unidos por faja
QC-ME-005 Prueba de Bomba Centrifuga
QC-ME-006 Registro de instalacion de equipos
QC-ME-007 Registro de inspeccion de recipientes
QC-ME-008 HVAC Inspection
QC-ME-009 Inspección de Grúa
QC-ME-010 Inspección de Faja Transportadora
QC-ME-011 Inspección de Soprte de Rodamiento
QC-ME-012 Inspección de Almacenamiento de equipo
QC-ME-013 Registro General de ajuste y torqueo
QC-ME-014 Registro de Control Dimensional en Armado
INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS
QC-MT-001 Registro de soldadores homologados en tuberías
QC-MT-002 Inspección Visual de Soldadura
QC-MT-003 Requerimiento de Radiografía
QC-MT-004 Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido
QC-MT-005 Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido
QC-MT-006 Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido
QC-MT-007 Estadísticas de Defectos de Radiografía rechazables
QC-MT-008 Inspección Pre-hidro para Post-hidro
QC-MT-009 Protocolo de torqueo de bridas
QC-MT-010 Protocolo de prueba hidrostática en tuberías
QC-MT-011 Protocolo de limpieza interna de tuberías
QC-MT-012 Registro de pruebas de campo de probeta en HDPE
QC-MT-013 Inspección Visual de soldadura HDPE
QC-MT-014 Reporte diario de Soldadura
QC-MT-015 Registro de control dimensional de spools de tuberias
QC-MT-016 Registro de liberación de spools de tuberias
QC-MT-017 Protocolo de instalación de tuberia ac e inox
QC-MT-018 Reporte de Ensayos Tintes Penetrantes para tuberias
QC del Contratista: QA del Contratista: Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

INSPECTOR FECHA
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-G-001
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0
REPORTE DE INSPECCION Fecha: mar-09
MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO Especialidad: General
N° FECHA
PROYECTO COD. PROY.
CONTRATISTA ORIGINADOR
ÁREA DISCIPLINA
ACTIVIDADES
1. DISCIPLINA
Civil - Movimiento de Tierras Mecánica Instrumentación - Sistema de Control
Estructuras de Acero Tubería Pintura - Aislamiento - Andamiaje
Arquitectura Eléctrica Proceso
2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
ORDEN DE COMPRA : PAQUETES / CANTIDAD :
CÓDIGO DE ÍTEM : CWP :
B/L - AWB : TAMAÑO :
NOTA DE DESPACHO : UBICACIÓN :
4. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE INGENIERÍA:
ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIÓN RECHAZADO
5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
DESCRIPCIÓN CATEGORÍA SEGUIMIENTO POR
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista:
INSPECTOR FECHA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-A-001
INSPECCION DE ALBAÑILERIA Fecha: mar-09

Especialidad: Arquitectura
UBICACIÓN HABITACION N°
ESPECIFICACION N° PLANO N°
INSPECCION DE MATERIALES
ACEPTABLE ACEPTABLE
UNIDAD DE ALBAÑILERIA REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha)
MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua) MEZCLA DEL MORTERO
ALMACENAMIENTO
INSPECCION DE INSTALACION
PROTECCION DE LA INTEMPERIE REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC.
DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL
UNIFORMIDAD DE JUNTAS LIMPIEZA Y SELLADO
ACABADO DE JUNTAS APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO
ALINEAMIENTO
OBSERVACIONES
Contratista:
INSPECTOR FECHA

INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO Fecha: mar-09

UBICACIÓN PRODUCTO UTILIZADO ELEVACION
ESPECIFICACION N° PLANOS N°
MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL

ACEPTABLE ACEPTABLE
ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL SELLO DE "PROBADO Y APROBADO"
ETIQUETAS NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION

DEL PRODUCTO
PREPARACION DE JUNTAS
LIMPIEZA PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O

TRATAMIENTO DE JUNTAS
APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA IMPRIMANTE APLICADO
APLICACIÓN
PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE SEÑALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES
LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y

MEZCLA Y APLICACIÓN DEL SELLANTE
RETIRO DE CINTA
CURADO
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL

FABRICANTE
OBSERVACIONES
Contratista:
INSPECTOR FECHA

INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS Fecha: mar-09

UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E

INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE INSTALACION DE ACCESORIOS
FIJACION CALAFATEO DE JUNTAS
TIPO INSTALLATION OF SUB-GIRTS
UBICACIÓN POR PLANOS LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS
OBSERVACIONES
Contratista:
INSPECTOR FECHA

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento QC-A-004
INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS Fecha: mar-09

PROYECTO: N°SISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ARMADURA
LISTA DE VERIFICACION:
DESCRIPCION RESULTADO COMENTARIOS

EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON
REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION.
EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES
DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS
CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperfo-
rantes / plancha y nombre de sellante)
CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado)
LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA
CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc)
CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA
CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS
LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA
NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS
RETOQUES DE PINTURA
OTROS (especificar)
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista: Contratista: Contratista:
INSPECTOR FECHA

INSPECCIONES ESPECIALES Fecha: mar-09

UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N°
DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO
ACEPTABLE ACEPTABLE
UBICACIÓN E INSTALACION OPERACIÓN
ANCLAJE PROTECCION
AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO APARIENCIA FINAL
ACABADO MARCAS Y ETIQUETADO
OBSERVACIONES
Contratista:

INSPECTOR FECHA
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documen QC-A-006
VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS Fecha: mar-09

CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS:
INSPECCION DE PRE INSTALACION:
EQUIPO SIN DEFECTOS SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE
SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES ACCESORIOS COMPLETOS
PAREDES Y PISO CONFORMES AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente)
OTROS (especificar)
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO:
TIEMPO DE PRUEBA: ___________________________________________
INSPECCION COMENTARIOS
FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO: SI NO
HERMETICIDAD SI NO
FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS SI NO
PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO ACEPTABLE NO
PRUEBA DEL SISTEMA ACEPTABLE NO
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD ACEPTABLE NO
NIVEL DE RUIDOS ACEPTABLE NO
SISTEMA DE RECIRCULACION ACEPTABLE NO
OTROS (especificar):
APROBACION:

INSPECTOR FECHA
INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS Fecha: mar-09

y ACABADOS Especialidad: Arquitectura
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
1. PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS:
PUERTAS ( ) VENTANAS ( ) COMENTARIOS
. UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO

. MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS
. NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quiñes,etc)
. SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc)
. CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC.
. LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI
LUZ EN LOS MARCOS
. LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD,
VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza)
. LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD
2. PUNTOS DE CONTROL ACABADOS:
CERAMICOS VINILICO COMENTARIOS
. EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA
COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES= ………………….. m2
. LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAÑAS, ETC
. LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA
DEL MORTERO.
. ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS
DESCRIBIR METODO: ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS
. LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE
PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza)
APROBACION:

INSPECTOR FECHA
INSPECCION DEL PINTADO Fecha: mar-09
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO(S) A PINTAR:
1. DATOS GENERALES:
. MARCA DE PINTURA: ………………………………………………………………………… . COLOR DE PINTURA: …………………………………………………….
. ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO: ……………………… . AREA A PINTAR: …………………….…………………………….. m2
. EQUIPO DE MEDICION USADO: ………………………………………………………….. . NUMERO DE CAPAS: …….………………………………………..
SI NOCOMENTARIOS
. LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA …………………………………
. LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO …………………………………
(Area señalizada, limpia, seca y libre de condensación) …………………………………
. LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJA TECNICA …………………………………

. LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION …………………………………
. TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE …………………………………
2. PARTES CONTROLADAS:
DESCRIPCION CONTROL DE ESPESORES
CODIGO CONTROL PROMEDIO RESULT.
SUPERFICIAL 1 2 3 4

INSPECTOR FECHA
LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO Fecha: mar-09

ANTES DE CONSTRUCCION Especialidad: Arquitectura
Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseño de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por
cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.).
MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DE

FECHA PANEL TERMINADO NOMBRE OPERADOR DE FUEGO
MEZCLA UTILIZADAS
SI NO
DESCRIPCION TAMAÑO DEL PANEL O REFUERZO
POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
Contratista:

INSPECCION PRUEBA DE FUEGO Fecha: mar-09

UBICACIÓN PLANO N°
ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES
ACEPTABLE ACEPTABLE
PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza) PRUEBA DE FUEGO APROPIADA
ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS PROBETA EN SITIO
SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y

SHOTCRETE
TRASLAPES ADECUADOS
PRUEBA DE FUEGO EPOXICA
ACEPTABLE ACEPTABLE
HOJA TECNICA DEL AEROSOL ACOPLE ADECUADO
ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL
PREPARACION DE SUPERFICIE (Método) SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O

PARA PREPARAR
HUMEDO)
LIMPIEZA DE GALVANIZADO IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE
PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON

MUESTRA
TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE
OBSERVACIONES
INSPECTOR Contratista: FECHA

INSPECCION PINTURA - COBERTURA Fecha: mar-09

Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD Especialidad: Arquitectura
PLANO N° / HOJA / REV. AREA / UNIT SUPERINTENDENTE / CAPATAZ
INSTRUMENTO N° REGISTRO N° PAQUETE DE PRUEBA N°
SEC LONGITUD SEGMENTO PRUEBA

LINEA N° HOJA / REV. INSPECCION OBSERVACIONES
N° DESDE HASTA DISCONTINUIDAD
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Contratista:

INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO Fecha: mar-09

UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N°
TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA

LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS
TUBERIA CALIENTE
ACEPTABLE ACEPTABLE
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS
AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION

VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS FUNCIONA CORRECTAMENTE
ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS

ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS
Y SUPERFICIES ADYACENTES
45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO

ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS
ADECUADAMENTE
TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650°F USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O

DEBE SER EN DOS SISTEMAS MASILLA
RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O

APLICACIÓN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS MASILLA
NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES
ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE USO ADECUADO DE CLIPS "S"

APOYO
FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETA- BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS
ING) DE 50' A MAS
FLASHING ADECUADO SEGÚN DETALLE DE

ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50') ESPECIFICACIONES
TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA

ADECUADOS (ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO
TUBERIAS FRIAS
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA

UNA O VARIAS APLICACIONES
AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS CINTAS O FAJAS ADECUADAS
USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO,

JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36' SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR
45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO

DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES
ADECUADAMENTE
RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS FAJAS ADECUADAS
JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE

DE SOPORTE JUNTAS Y SELLO DE VAPOR
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS)

UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N°
TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA

LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS
USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES

INTEMPERIE EN ACCESORIOS
FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS
PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN

USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICAL RECIPIENTES VERTICALES
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS)
USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN
VAPOR EN PINTURA SISTEMA DE JUNTA ESTATICA
AISLAMIENTO ACUSTICO
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O

APLICACIÓN APROPIADA EN REFUERZOS MASILLA
NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
CUBIERTAS REMOVIBLES
ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA

IDENTIFICACION
OBSERVACIONES
Contratista:
Fecha:INSPECTOR Fecha: Fecha: FECHA Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C- 001
INSPECCIÓN DE SUELOS Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
PROYECTO: N° SISTEMA:
ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO:
PLANOS: PÁGINA: DE
UBICACIÓN: PROCEDENCIA DEL MATERIAL:
PEDESTAL P1 Nº 1 CANTERA MIRADOR
En caso no existan rellenos: En caso existan rellenos:
ACEPTABLE ACEPTABLE
ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
SIN PRESENCIA DE AGUA MATERIAL DE RELLENO APROBADO
SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE ESPESOR DE LA CAPA
SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA MÉTODO DE COMPACTACIÓN
CONTROL DE HUMEDAD
PREPARACIÓN DE LA CAPA
SUPERFICIE FINAL
ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Contratista:
Nombre: Nombre: Nombre:
Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha:
Fecha:
Firma: Firma: Firma:
Firma:
ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto) Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PÁGINA: DE
NOMBRE DEL ENSAYO: UBICACIÓN:
DESCRIPCIÓN:
INSPECTOR FECHA:
Contratista:

INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
N. de identificación: Area:
Fecha: Descripción:
Plano o espec. ref: Contratista:
Contrato W.O No:
Pag.: de
INSPECTOR:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:

INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
Identificación No: Area:
Fecha: Descripcion:
Ref. Plano o Espec.: Contratista
Contrato O.T. No:
Página: de
CONTRATISTA
1.- Identificación de Línea de Tuberías: FIRMA / FECHA
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
2.- Las tuberías identificadas en el ítem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presión Hidrostática
de 1600 mm sobre el punto más alto de la línea.
3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de
obstrucciones, mediante inspección visual, sin encontrar observaciones.
4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado
y las terminaciones del lado interior.
5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de
los servicios a satisfacción. Igualmente el Contratista instaló en los registros, si fuera necesario, las
escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separación y anclajes especificados.
6.- El Registro No. fue protegido usando barreras debido a su

ubicación y protección.
7.- Comentarios

INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
Identificación No: Area:
Fecha: Descripción:
Ref. Plano o Espec.: Contratista
Tipo Perno Anclaje: Contrato O.T. No:
Código de pernos: Página: de
CONTRATISTA
FIRMA / FECHA
1.- La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las áreas fueron limpiadas antes de empezar.
2.- Díámetro de la perforación Longitud

Diámetro de la barra de anclaje Longitud
3.- Tipo de mortero a ser usado

Volumen teórico Volumen real
4.- Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección.

Diámetro de la manguera Longitud
5.- La protección del anclaje es
6.- Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique):
7.- Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado:
7.- Código de torquímetro (en caso aplique): Certificado de Calibración:
8.- Comentarios
* Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados.

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-006
VERIFICACION TOPOGRAFICA Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: 1 DE
DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisión, No. Serie, etc):
PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm + 2 ppm
NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: FECHA DE CALIBRACIÓN: FECHA DE VENCIMIENTO:
BM REFERENCIAL (cota y coordenas) :
TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION: ______0.001___________ m. TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD: _____________0.002___ m.
COTA Y COORD. NOMINAL COTA Y COORDENADAS REAL COMENTARIOS

UBICACION EN DIFERENCIA DIFERENCIA RESULT.
ESQUEMA / PLANO ESTE NORTE ELEVACION ESTE NORTE ELEVACION ELEV. (m) LONGIT. (m)
NIVEL DE SUELO
NIVEL DE LOSA
LEYENDA DE RESULTADO: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
TOPOGRAFO: FIRMA:_______________________________
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:
APROBACION:
QCRealizadoContratista:por QC del RevisadoSupervisorpordel QAContratista:del SuAprobadoervisorSMCV:porSupervisión de RevisadoQASMCV: por SMCV:

re:
Fecha:irma: Fecha:Firm Firma:Fecha: Fecha:irma:

INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
EXCAVACION:
. NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: m
. TALUD DE EXCAVACION: H:V . DIMENSIONES (lxaxh): mxmxm
NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO )
RELLENO Y COMPACTACION:
. NIVEL DE RELLENO: msnm . MATERIAL DE RELLENO: ( propio - cantera - otro )
. ALTURA A RELLENAR: m . MAX. ESPESOR DE CAPA: m
. EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): …………………………………………………………………………………..
. NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: ………………………………FECHA DE CALIBRACION……………………………FECHA DE VENCIMIENTO……………….
. COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO )
INSPECCIONADO POR: FIRMA:_______________________________
APROBACION:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Contratista:
Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: Fecha: Fecha:a:

Firma: Firma: Fecha: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document QC-C-008
LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
HOJA DE REQUERIMIENTO No:
HOJA DE INSPECCIÓN No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
ACEPTABLE
ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato Nº 2)
FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato Nº 3)
EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System)
OPERATIVIDAD DEL LCRS
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMÁTICO
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL
OPERATIVIDAD DEL FLUJÓMETRO Y OTROS
EN LA POZA
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS
INSPECCIÓN VISUAL PREVIA APROBADA
REGISTRO DE NIVELES TOPOGRÁFICOS REGISTRADOS
MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA
FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO
PERSONAL ASIGNADO
SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE
SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
OBSERVACIONES
APROBACIÓN:

CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
HOJA DE INSPECCIÓN No: HOJA DE REQUERIMIENTO No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
Dimensiones de la Poza:
Talud en la Poza:
Dimensiones del LCRS:
Calculado por:
Altura de Área Área Caudal

Piso Taludes Altura de la Poza agua en la poza Piso Taludes Admisible
l a H V H h AP= l * a ATH2 V2 2 l 2 a Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT)
(m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3/h)
LEYENDA
l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente
H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente
OBSERVACIONES:
APROBACIÓN:

REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
HOJA DE INSPECCIÓN No: HOJA DE REQUERIMIENTO No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
Información General
(A) Nivel Superior de la Poza (m)
(B) Nivel Inferior de la Poza (m)
(C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m)
(D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Ensayo Nº
(F) Fecha
(G) Nivel de agua en la Poza (m)
(H) Carga Hidráulica en la poza (m) [G-B]
(I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm)
(J) Hora de término de bombeo del LCRS (hh:mm)
(K) Tiempo de bombeo (h) [J-I]
(L) Volumen de agua bombeado (m3)
(M) Tiempo de llenado de la poza (h)
(N) Caudal de fuga en la poza (m3/h) [ L / (M+K) ]
OBSERVACIONES:
APROBACIÓN:

PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° FORMATO
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Tipo de material: Propio Préstamo

UBICACIÓ
Tramo: I II
N
Estructura:
Progresiva:
Lugar:
Planos de referencia:
ITEM DESCRIPCION DATOS CONFORMIDAD OBSERVACIONES
1 Cota topográfica superior
2 Cota topográfica inferior
3 Preparación de superficie de fundación
4 Espesor de capa de material de relleno
5 Número de capas
6 Control de compactación
07 Volumen aproximado a ejecutar
08 Otros
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:

EQUIPO CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO
VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
OBSERVACIONES:
Contratista:
Fecha: Fecha: Nombre: Fecha:


PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Tipo de material: Propio Préstamo
UBIC Tramo:
ACI
ÓN Progresiva:
Estructura:
Lugar:
ITEM DESCRIPCION DATOS CONFORMIDAD OBSERVACIONES
1 Cota topográfica superior
2 Cota topográfica inferior
3 Preparación de superficie de fundación
4 Espesor de capa de material de relleno
5 Número de capas
6 Control de compactación
07 Volumen aproximado a ejecutar
08 Otros
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:

EQUIPO CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO
VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
OBSERVACIONES:
Contratista:

PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Tramo: I II
UBIC Tipo de material:
ACIÓ
Progresiva:
N
Estructura:
Lugar:
A) INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO

1) La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material.
B) APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA
1) El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se
solicita liberar para iniciar la excavación del material.
2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar.
3) El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía.
C) LIBERACIÓN Y APROBACIÓN
La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material.
OBSERVACIONES:
Contratista:

PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON COULVERT Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Tramo: I II
UBICACIÓN
Estructura a proteger
Material usado: PROPIO PRESTAMO CLASIFICADO NO CLASIFICADO
Inicio de Tramo:
Fin de Tramo:
CARACTERISTICAS DEL CULVERT
1 Tipo de alcantarilla
2 Diámetro de alcantarilla
3 Número de ojos para pernos utilizados
SUPERVISOR QA
APROBADO DESAPROBADO
1 Colocación de Material
2 Número de Pernos utilzados/pieza
3 Alineamiento
4 Estabilidad de Culvert
OBSERVACIONES:

Nombre:
Fecha:
Firma:
PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Área:
UBICACIÓ
N
Estructura:
Zona:
Inicio de tramo:
Fin de tramo:
CARACTERÍSTICAS DE LA ALCANTARILLA
01 Tipo de alcantarilla
02 Diámetro de alcantarilla
03 Número de ojos
LIBERACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA
CONTROL TOPOGRÁFICO DATOS CONFORMIDAD OBSERVACIONES
01 Alineamiento
02 Cota de entrada (nivel de captación)
03 Cota de salida (nivel de descarga)
04 Pendiente
05 Longitud
06 Otro
GENERALES
01 Control de Compactacion de relleno
02 Limpieza de area Circundante
03 Seguridad en zona de trabajo
04 Torqueo de Pernos
Contratista:

PROTOCOLO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Tipo de material:
UBICACIÓN
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Espesor Capa:
ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE IMPRIMACION ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO OBSERVACIONES
TOPOGRAFICOS
REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho)

CONTROLES
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN)
LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE
CONDICION DE SUPERFICIE
APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA

EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: CONDICION
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD BUENO MALO

1 TANQUE IMPRIMADOR
2 COMPRESORA O BARREDORA MECANICA
3 COCINA ASFALTICA
OBSERVACIONES:
Contratista:

PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Tipo de material: Mezcla Asfaltica en Caliente

UBICACIÓN
Tramo:
Estructura:
Progresiva:
Espesor Capa:
CONTROLES
LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE

ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA APROBADO DESAPROBADO OBSERVACIONES
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA
EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA: CONDICION
DESCRIPCION
ITEM CANTIDAD BUENO MALO
1 VOLQUETES
2 RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM)
3 RODILLO NEUMATICO
4 ESPARCIDORA DE ASFALTO
OBSERVACIONES:
Contratista:

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Tramo :
Fecha .
DESCRIPCION :
VISUAL DIMENSIONAL PROGRESIVO
INICIAL FINAL OTROS
PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR :
OBSERVACIONES :

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
OBRA TECNICO :
MUESTRA ING. RESPON.:
UBICACIÓN FECHA :
REFERENCIA
Prueba Nº :
Estructura :
Material :
Espesor de Capa (m):
Progresiva ( Km )
Lado :
DENSIDAD HUMEDA
1 Peso de la arena + frasco gr
2 Peso arena remanente +frasco gr
3 Peso de la arena empleada (1) - (2) gr
4 Peso arena en el cono y placa gr
5 Peso de la arena en el hoyo (3) - (4) gr
6 Densidad de la Arena gr/cc
7 Volumen del hoyo (5) / (6) cc
DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL
8 Peso muestra extraida del hoyo + recipiente gr
9 Peso del recipiente gr
10 Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9) gr
11 Densidad humeda IN SITU (10) / (7) gr/cc
12 Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100)) gr/cc
CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216)
13 Peso de muestra humeda + tarro gr
14 Peso de la muestra seca + tarro gr
15 Peso del agua (13) - (14) gr
16 Peso del tarro gr
17 Peso de la muestra seca (14) -(16) gr
18 Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100) %
19 Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100)) %
CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718)
20 Peso muestra extraida seca (22+23) gr
21 Peso del material extradimencionado humedo > 3/4" gr
22 Peso del material extradimencinado seco (21/(1+(27/100))) > 3/4" gr
23 Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100)) gr
24 % del material extradimencionado (22/20*100) %
25 % del material de la fraccion fina (23/20*100) %
26 Peso especifico del material extradimencionado (ASTM C - 127) gr/cc
27 % de absorcion del material extradimencionado (ASTM C - 127) %
28 % de humedad de la fraccion fina (=18) %
29 Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24)) gr/cc
GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA
30 Maxima densidad seca del Proctor modificado gr/cc
31 Porcentaje de compactacion (29/30*100) %
CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO
32 % de compactación minimo especificado %
33 Metodo de compactación( ASTM D - 1557 )
34 Optimo contenido de humedad ( % ) %
RESULTADO DE PRUEBA
A = APROBADO
R = RECHAZADO
Coordenadas C
N
E
OBSERVACIONES :

Nombre:
Fecha:

REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
A.- TIPO DE CALIBRACION INICIAL PERIODICA

B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO
TIPO DE EQUIPO
MARCA
MODELO
SERIE
OPERADOR
C.- VERIFICACION DEL EQUIPO

APTO NO APTO
CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL
CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL
DISTANCIA
D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ID del Documento: QC-C-021
REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA

UBICACIÓN
Fecha: Zona:
Área: Lugar:
Estructura:
CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA
ITEM DESCRIPCION
1 CANTIDAD DE ANCLAJES
2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.)
3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM)
4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM)
5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE
6 TIPO DE RESINA EPOXICA
7 VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION
8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3)
9 EQUIPO DE APLICACIÓN DE RESINA
10 CONDICION DE ROCA FRACTURADA SEMI FRACTURADA MUY FRACTURADA
11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES

12 HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJES
OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista: Contratista:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-001
INSPECCIÓN DE PLANTA DE CONCRETO Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
PROYECTO: No. DE SISTEMA:
ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDADES:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIÓN: No. DE REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO TIPO DE CONCRETO
ACEPTABLE ACEPTABLE
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA)
TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION
TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO BALANZAS CALIBRADAS
ADITIVOS FLUJOMETRO CALIBRADO
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS
LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS

USO DE MATERIAL APROBADO
USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO
OBSERVACIONES
APROBACIÓN:

HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIÓN: No. REGISTRO:
PLANOS: PAGINA DE
UBICACIÓN DETALLADA AFE / Código ADITIVOS

Ítem DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA A SER VACEADA # PLANO m3 f'c FECHA HORA OBSERVACIONES
(EJES) de Costo REQUERIDOS
10
NOTAS:
NOTAS:
1 La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las demás firmas son estrictamente necesarias.
2 El archivo final aprobado debe ser enviado electrónicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipación.
INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN:
(Formato QC-CC-002):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):
LOSA DE PEDESTALES CLFE

ACEPTABLE ACEPTABLE
UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA EQUIPO DE COLOCACIÓN
PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
CONCRETO POBRE / SOLADO PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA
HUMEDAD DE LA SUPERFICIE LIMPIEZA
ENCOFRADOS (VER NOTA 1) PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3)
TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS
ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE
LIMPIO Y CON DESMOLDANTE MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA
UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES COLOCACIÓN O VACIADO
APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO MÉTODO
LISTONES PARA CHAFLÁN U OCHAVOS DURACIÓN ESTIMADA
ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2)
TIPO
UBICACIÓN
SOPORTE O DADOS
RECUBRIMIENTOS
NIVELES DE VACIADO
PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL
OBSERVACIONES
NOTAS:
1.TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIÓN DE ENCOFRADO"
2. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO"
3. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS"
APROBACIÓN:
Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV
TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO (Ejes de ubicación):
(FORMATO QC-CC-002):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIÓN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIÓN:
LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES

INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
METROS CÚBICOS DISEÑO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m.s.n.m)
ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) CONTENIDO DE AIRE (%)
ACABADO REQUERIDO
MÉTODO DE CURADO REQUERIDO
INSTRUCCIONES ESPECIALES
PRE VACIADO
DISCIPLINA NOMBRE FIRMA FECHA
CIVIL DEL CONTRATISTA
MECÁNICO DEL CONTRATISTA
ELÉCTRICO DEL CONTRATISTA
TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
SUPERVISOR MYSRL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL
VACIADO
DESCRIPCIÓN DEL CLIMA
COLOCACIÓN INICIADA COLOCACIÓN TERMINADA
IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO

FECHA
HORA
METROS CÚBICOS COLOCADOS FINALMENTE

TEMPERATURA DE COLOCACIÓN
APROBACIÓN:
INSPECCIÓN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
ÁREA: CÓDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN:
(FORMATO QC-CC-002):
ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):
ACEPTABLE ACEPTABLE
CONSOLIDACIÓN
ACABADO
APARIENCIA GENERAL
REFUERZO NO EXPUESTO
SIN CANGREJERAS
UBICACIÓN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS
PROTECCIÓN (CLIMA Y FÍSICA)
APLICACIÓN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO
APLICACIÓN DE ENDURECEDOR METÁLICO PARA PISOS
RESANES
DESENCOFRADO
CORTE DE JUNTAS DE PISO
INSTALACIÓN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO
CURADO (VER NOTA 1)
REMOCIÓN DEL CURADOR
NOTAS:
1. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIÓN DE CURADO"
APROBACIÓN:
REPORTE DIARIO DE VACIADOS DE CONCRETO Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA DE
No. Hoja de 3 3
Requerimiento Nombre del Proyecto y Descripción de la Codigo del M f'c Hora Ejecuta No. Ticket Hora de Tiempo M Identificación de
Ítem Área Contratista de Vaciado de Estructura proyecto No. Plano Reqrd. (Mpa) Requerd. do? de Terminad Emplea Finales Testigos OBSERVACIONES
Concreto (S/N) Despacho Mezclado Llegada o do
PROGRAMACIÓN DE DESPACHO
1 0:00
2 0:00
3 0:00
4 0:00
5 0:00
6 0:00
7 0:00
8 0:00
9 0:00
10 0:00
11 0:00
12 0:00
13 0:00
14 0:00
15 0:00
16 0:00
17 0:00
18 0:00
TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisión= #¡DIV/0!

DESPACHOS DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE MIXERS
1 0:00
2 0:00
3 0:00
4 0:00
5 0:00
6 0:00
7 0:00
TOTAL = 0,0 TOTAL = 0,0 F. de Precisión= #¡DIV/0!
IMPORTE TOTAL = 0,0

INSPECCION DE GROUT Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO(S) A GROUTEAR : UBICACION EXACTA (Ejes de
referencia)
INSPECCION PRE INSTALACION DEL GROUT: CEMENTICIO EPOXICO OTRO

ADITIVO UTILIZADO:
RELACION DE MEZCLA (agua: grout) :
EL TIPO DE GROUT HA SIDO APROBADO MEZCLA DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL

FABRICANTE
EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACION
ESTA APROBADO VERIFICACION DE APOYOS DE SOPORTE DE PLACA
SUPERFICIE DEL SUBYACENTE APROBADA MATERIALES SUELTOS HAN SIDO REMOVIDOS
SUPERFICIE METALICA LIMPIA ENCOFRADO

SUPERFICIE DE CONCRETO
HUMEDECIDA (Solo de ser requerido por el
OTRO
fabricante)
INSPECTOR: FIRMA: FECHA:

INSPECCION INSTALACION DEL GROUT:
COLOCACION DE GROUT SEGUN
TEMPERATURA AMBIENTE (°C)
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
MAXIMA HUMEDAD RELATIVA (%) ESPECIFICADA POR
ACABADO FINAL ACEPTABLE
EL FABRICANTE
CURADO HUMEDAD RELATIVA (%)
RANGO DE TEMPERATURA PERMISIBLE (°C)

TEMPERATURA AMBIENTE MINIMA (°C)
ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE
TEMPERATURA DE PLACA METALICA (°C) TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA (°C)

TEMPERATURA DE CONCRETO DE
PROTECCION CLIMATICA
FUNDACION (°C)
DESCRIPCION DE ELEMENTOS QUE REQUIEREN GROUTEADO:
ESPESOR
LARGO ANCHO ELEVAC.
FECHA EJE IDENTIFICACION DE PEDESTAL GROUT COMENTARIOS
(mm) (mm) (msnm)
(mm)
RealizadoAPROBACION:porQCdelContratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Nombre: Nombre: Contratista:
Fecha: Fecha: Nombre: Nombre:
Nombre: Nombre: Fecha:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Firma: Firma: Fecha: Fecha:

Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
QA SMCV:
Nombre:
Fecha:Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:

INSPECCIÓN DEL ACERO DE REFUERZO Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: 1 DE 1
ELEMENTO (s): UBICACION EXACTA (Ejes de

referencia)
ESQUEMA DE ARMADURA
VARILLA 1/2"
DATOS DIMENSIONALES (mm)

DIMENSIÓN A B C D E F G H I J K
MEDIDA NOMINAL
MEDIDA REAL
RESULTADO SATISFACTORIO : ( SI / NO )
VERIFICACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

VERIFICACIÓN
PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS
C NC NA R
LIMPIEZA (Corrosión, concreto, grasa)
CALIDAD DEL ACERO (Norma ASTM, grado, marca)
DIÁMETRO DE VARILLA (pulg), indicar si es liso o corrugado
LONGITUD DE TRASLAPE (mm)
CORRECTA UBICACIÓN DE TRASLAPES
LONGITUD DE GANCHO (mm)
RADIO DE DOBLEZ (mm)
ESPACIAMIENTO ENTRE BARRAS (mm)
ESPACIAMIENTO DE ESTRIBOS (mm)
ALAMBRE DE AMARRE
SOPORTES PARA RECUBRIMIENTO CONTRA BASE (mm):
SOPORTE PARA RECUBRIMIENTOS LATERAL (mm)
VERTICALIDAD (PLOMADA)
HORIZONTALIDAD (NIVEL)
COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO
RealizadoAPROBACIporQCdelÓN: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Supervisor SMCV:
QC Contratista: Supervisor del Contratista:
Nombre:Fecha: Nombre:Fecha: Fecha:Nombre:

INSPECCIÓN DEL ENCOFRADO Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
PROYECTO: N° SISTEMA
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s): UBICACION EXACTA (Ejes de

referencia):
ESQUEMA DE ENCOFRADO
DATOS DIMENSIONALES (mm)

PUNTOS PLOMADA PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 PP6 PP7 PP8 PP9 PP10 PP11
ARRIBA
ABAJO
DESVIACIÓN
VERIFICACIÓN DEL ENCOFRADO
PUNTOS DE CONTROL VERIFICACIÓN COMENTARIOS

C NC NA R
MATERIAL DEL ENCOFRADO
CONDICIÓN DEL ENCOFRADO
LIMPIEZA DE FORMAS DE ENCOFRADO
FORMA Y DIMENSIONES DEL ENCOFRADO (mm)
APLICACIÓN DE DESMOLDANTE (especifique)
ASEGURAMIENTO DE SOLERAS
APUNTALAMIENTO Y FIJACIÓN
ALINEAMIENTO
VERTICALIDAD
HERMETICIDAD DEL ENCOFRADO
FECHA DE DESENCOFRADO
COMENTARIOS / OBSERVACIONES: C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO
RealizadoAPROBACIporQCdelÓN: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Fecha:Nombre: Nombre:Fecha: Nombre: Fecha: Fecha:Nombre:

INSPECCIÓN DEL CURADO DEL CONCRETO Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO(s) A SER CURADO(s): UBICACION EXACTA

(Ejes de referencia):
DATOS DEL CURADO:
MÉTODO DE CURADO (especifique curador):
INICIO CURADO (fecha, hora): TERMINO DEL CURADO (fecha, hora):
FRECUENCIA DIARIA DE CURADO: Cada minutos
VERIFICACIÓN DEL CURADO

PROTECCIÓN CONTRA
FECHA FORMA DE APLICACIÓN DEL CURADOR COMENTARIOS
TRAFICO Y CLIMA
VERIFICACIÓN DE LA REMOCIÓN CURADOR
FECHA FORMA DE REMOCIÓN DEL CURADOR COMENTARIOS
Realizado APROBACIporQCdelContratista:ÓN Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Nombre: Contratista: Contratista:
Fecha:
Nombre: Fecha:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Firma:
INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Fecha: mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTOS:
UBICACION EXACTA
(Ejes de referencia):
ESTRUCTURA VERIFICADA:
VIGA COLUMNA LOSA ZAPATA ESCALERA OTROS (espec.): ……………………….
VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS Y ESPÁRRAGOS

VERIFICACIÓN
PUNTOS DE CONTROL COMENTARIOS
C NC NA R
. ESPECIFICACIÓN DEL PERNO / ESPÁRRAGO (TIPO):
. DIÁMETRO DEL PERNO(s) :
. DIÁMETRO DE PERFORACIÓN:
. CONFIGURACIÓN DE UBICACIÓN (distribución en el elemento:

cuadrado, rectangular, etc):
. DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIRECCIÓN DEL EJE (mm):
. DISTANCIA ENTRE PERNOS EN DIAGONAL (mm):
. TOLERANCIA ESPECIFICAR (mm):
. COTA SUPERIOR DE LOS PERNOS (msnm):
. LONGITUD TOTAL DE PERNO / ESPÁRRAGO (mm):
. LONGITUD EMBEBIDO DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm):
. LONGITUD DE PROYECCIÓN DE PERNO/ESPÁRRAGO (mm):
. LONGITUD DE ROSCA
. PROTECCIÓN DE PERNOS/ ESPÁRRAGO ANTES DEL VACEADO
. PLOMADA DEL PERNO / ESPÁRRAGO
. INSTALACIÓN CORRECTA DEL ANCLAJE TEMPORAL ANTES DEL

VACEADO
. LIMPIEZA (libre de concreto, grasa, partículas extrañas, etc)
C = CONFORME; NC = NO CONFORME; NA = NO APLICA; R = CORREGIDO/REPARADO
Realizado porAPROBACIQCdelContratista:ÓN: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Fecha:
Nombre: Fecha:Nombre: Fecha:Nombre: Fecha:Nombre:
Firma: Fecha: Fecha: Fecha:
Fecha:
Firma: Firma:
Firma: Firma:Firma: Firma: Firma:
REGISTRO DE REPARACIONES DE CONCRETO Fecha: Mar-09

Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha: Zona:
UBICACIÓN
Área: Lugar:
Estructura:
CAUSAS DE REPARACION
A Picado para apoyo de Andamio C Fisuración Grieta
B Picado para protección de Acero D Otros
Otros Indique :
FISURACION GRIETA ( C )
1 Grietas o Fisuras Estructurales 4 Grietas o Fisuras Estáticas
2 Fisuras no Estructurales 5 Fisuras Capilares
3 Grietas o Fisuras Dinamicas
Materiales Utilizados Equipos Utilizados Grafico de la Reparación
Longitud :
Profundidad :
Ancho :
OBSERVACIONES:
Contratista:

INFORME DE REPARACION DE CONCRETO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° DE INFORME:
PLANOS: PAGINA: DE
ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº ENSAYO Nº
TIEMPO CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA

MINUTOS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS TNLS
INICIAL FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV:
Contratista: Contratista: de Contratista:

Cod.: QC-CG-001
FORMATO - CONTROL DE CALIDAD.
Versión : 0
Fecha: Noviembre 07
PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR EXTRUSION EN GEOMEMBRANA
Especialidad : Civil
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
Valores Minimos para Geomembrana mm Peel ( VFPE Lbs /pulg, HDPE Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE Lbs/pulg , HDPE 1Lbs/pulg ); VFPE mm Peel ( VFPE Lbs/Pulg), Shear ( VFPE Lbs/Pulg)
Prueba Temperatura Maquina Técnico Peel Shear Geomembrana
N° Hora Fecha Amb. Extrusora N° Soldador Máx.Tracción Pasa ó Máx.Tracción % Strain Pasa ó Espesor Técnico QC
Calidad Textura
°C °C / AC. …../Pulg Falla …../Pulg Falla (mm)
Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error :

OBSERVACIONES:
APROBACION :

Cod.: QC-CG-002
Versión : 0
Fecha: Noviembre 07
PRUEBA INICIAL DE SOLDADURA POR FUSION EN GEOMEMBRANA
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Valores Minimos para Geomembrana 2,00 mm Peel ( VFPE 96 Lb/pulg , HDPE 134,4 Lbs/pulg ) ; Shear ( VFPE 112 Lb/pulg , HDPE 151,2 Lbs/pulg ) VFPE 2,5 mm Peel ( VFPE 120 Lbs/Pulg ) ; Shear ( VFPE 140 Lbs/Pulg)
Prueba Temperatura Maquina Técnico Peel Shear Geomembrana
N° Hora Fecha Amb. Cuña N° Soldador Máx.Tracción Pasa ó Máx.Tracción % Strain Pasa ó Espesor Técnico QC
Calidad Textura
°C °C / Velocid. ....Lb/Pulg Falla ….Lb/Pulg Falla (mm)
/ /
/ /
/ /
/ /
/
Boton de Calibracion : Placa de Calibracion : % de Error :
OBSERVACIONES:
APROBACIÓN:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. Cod.: QC-CG-003
Versión : 0
Fecha: Noviembre 07
DESPLIEGUE DE GEOMEMBRANA
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Area Bruta Area Neta Geomembrana Técnico

Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel Espesor Calidad Textura OBSERVACIONES Q.C.
N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (mm)
INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA ( m2) HDPE DIA(m2) : HDPE ACUM.(m2) :
FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO ( m2) VFPE DIA(m2) : VFPE ACUM.(m2) :
OBSERVACIONES:
APROBACION:

Cod.: QC-CG-004
Versión : 0
Fecha: Noviembre 07
DESPLIEGUE DE GEOTEXTIL
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Area Bruta Area Neta Técnico

Panel Rollo Hora de Largo Ancho Area panel Largo Ancho Area panel OBSERVACIONES Q.C.
N° N° Instalado (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)
INICIO INSTALACIÓN TOTAL DIA ( m2) TOTAL DIA (m2)

FINAL INSTALACIÓN ACUMULADO ( m2) ACUMULADO (m2)
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:

Cod.: QC-CG-005
Versión : 0
Fecha: Noviembre 07
DESPLIEGUE DE GEONET
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE


OBSERVACIONES:
APROBACIONES:

FORMATO - CONTROL DE CALIDAD. Cod.: QC-CG-006
Versión : 0
Fecha: Noviembre 07
DESPLIEGUE DE GCL
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE


OBSERVACIONES:
APROBACIONES:

Cod.: QC-CG-007
Versión : 0
Fecha: Noviembre 07
UNIONES POR FUSION
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
No. Hora Maquina Temperatura Tecnico Longitud Técnico

Unión Fecha Inicio Unión N° y Velocidad Soldador Unión Acum. Día Comentarios Q.C.
°C/m/min. (m) (m)
/ /
/ /
/ /
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/ /
/ /
/ /
/ /
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/ /
/ /
/ /
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Cant. Soldadura Día / Máquina
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/ / Cuña No. ml
/ / Cuña No. ml
/ / Cuña No. ml
/ / Cuña No. ml
TOTAL DIA (ml) Cuña No. ml
TOTAL ACUM. (ml) Cuña No. ml
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:

Cod.: QC-CG-008
Versión : 0
Fecha: Noviembre 07
SOLDADURA POR FUSION
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° AIR TEST PICK TEST Técnico

Prueba No. Unión Fecha Técnico Máquina Tiempo (Hr.) Presión (PSI) Pasa ó N° Tiempo (Hr.) Pasa ó Q.C.
Soldador N° Inicio Término Inicio Final Falla Inicio Término Falla
/ / /
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OBSERVACIONES:
APROBACIONES:

Cod.: QC-CG-009
Versión : 0
Fecha: Noviembre 07
SOLDADURA DE EXTRUSIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: ROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Parche o Nº Diario Fecha Hora Numero Técnico Temperatura Longitud VACUUM TEST SPARK TEST Técnico
Cordon de Parche de de de Soldador °C / A.C. Ubicación Soldadura Test Reparación Test Reparación Comentarios QC
N° por Tecnico Soldado Soldado Maquina ml (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla) (Pasa / Falla)
/ / /
/ / /
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Cant. Soldadura Día / Máquina
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/ / / Extr. No. ml
/ / / Extr. No. ml
/ / / Extr. No. ml
/ / / Extr. No. ml
/ / / Extr. No. ml
/ / / Extr. No. ml
CANT. SOLDADURA DÍA (ml) ACUMULADO (ml)
OBSERVACIONES:
APROBACIONES:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
Nombre: Nombre:
Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
Firma: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento: QC-CG-010
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión: 0
REGISTRO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS
CON EXTRUSORA (CHISPA Y VACÍO) Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
AREA: INSPECCIÓN FECHA:

UBICACIÓN: Contratista SMCV
Nº Spart Test Vacuum Box Se

Item Unión Fecha Ubicación Operador (chispa) Test (vacío) Se acepta rechaza
Observaciones
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-011
UBICACIÓN DE POROSIDADES EN Fecha: Mar-09

GEOMEMBRANA Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Contratista: Contratista: de Contratista: Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-001
INSPECCION Y VERIFICACION Fecha: mar-09

DE DUCTO SUBTERRANEO (BANCO DE DUCTO) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!! Esta Lista de verificación esta prevista como una guia de referencia el cual se
puede utilizar durante la inspección de Instalaciones subterraneas de conductos Verificación de Item
1. Verificacion de ubicación, elevacion y encofrado de la zanja. Verificación de conflictos con

otra construcción.
2. Verificacion del tamaño, el tipo, y la localización de la tuberia para saber si hay conformidad
a las especificaciones y a los planos. Inclinación de la tubería para drenar en
3. Los codos de acero rígidos usados para todas las subidas a la superficie, incluyendo tramo
de PVC.
4. Sellos de la tubería instalados de acuerdo con Planos.
5. La cobertura de concreto mínima estará de acuerdo con especificaciones en todos los

lados de la tubería.
6. Espaciamiento, soportes, y tie-downs de la tuberia correctos.
7. Verificacion de dimensiones y ubicación de tuberias a la superficie.
8. Radio de curva del campo correcto de acuerdo con planos/especificaciones. Curvas libre
de deformaciones.
9. Tapas en todo los extremos de la tubería.
10. Toda las conexiones de la tuberia hechas firmemente.
11. Las barras de refuerzo instalados donde estan especificadas.
12. Todo los cambios de campo registrados en planos as-built.
13. Zanja o encofrado libre de desechos.
14. Cobertura del concreto adecuada, espaciadores no dejados expuestos.
15. Color del concreto de acuerdo con especificaciones.
16. Correcto encofrado del concreto para salida de tuberias a la superficie.
17. Relleno y compactación correcta.
18. Conductos libres de cosas tales como paradas y salida de la lechada. Conduits libres de
cosas tales como obstrucciones y goteos de lechada.
OBSERVACIONES
APROBACION
Nombre:Fecha:…..…………………….. Nombre:Fecha:…..…………………………………… Fecha:Nombre: …..……………………………… Nombre:Fecha:…..…………………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………… Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firm a: ………………………………….… Fecha : ………………………………….……
LISTA DE OBSERVACIONES ELECTRICAS Fecha: mar-09

Especialidad: Electricidad
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLOS Nº:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
PLANO DE REFERENCIA:
Item Identificación Observaciones Fecha Supervisor
N° y localización Corrección Aprobacion
ANOTACIONES
APROBADO
SupervisorNombre: del
Nombre:QCContratista: Contratista: Nombre:Supervisor SMCV: QANombre:SMCV:
Nombre: …..………..………..…………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………………………………………
Fecha: ….. ………………………………………… … Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………… Fecha : …..… ………………………………………
Firma:…… ………………………………………… Firma: ………………………………….………. Firma:… ……………………………….……… FechaFirma:…… ………………………………………..

INSPECCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Fecha: Mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
SUBESTACION: EDIFICIO: MCC TAG NO.: Inicial / Fecha
1. Recepción de operación / Inspección completa.

2. Programa de protección del equipo instituido y documentado.
3. Verificación para saber si hay piezas que faltan usando Planos del proveedor. Examine cada unidad o cubículo
para saber si la placa de identificación esta de acuerdo con planos aprobados.
4. Inspeccione el bus principal y el bus de taps, los interruptores y los transformadores de potencia. Ajuste de las
juntas con pernos de acuerdo con las recomendaciones de fabricante.
5. Determine que todas las conexiones del bloque de terminales esten seguras y propiamente identificadas (sobre
todo las conexiones de Campo).
6. Accione manualmente los interruptores y los contactores. Compruebe para saber si hay libertad de todas las piezas
móviles.
7. Verifique los datos de la placa de identificación para saber si hay interruptores, contactores, fusibles, y los relays
que no esten de acuerdo a planos aprobados del vendedor. Verifique los contactos auxiliares del contactor,
normalmente abiertos/cerrados según el Plano.
8. Verifique el ajuste correcto de heaters (calentadores) de los relays de sobrecarga de acuerdo con planos
aprobados.
9. Protección a Tierra/el aterramiento debe estar instalado y conectado correctamente con la tierra principal/tierra.
Verifique El Expediente de la Prueba, Formato: 660-025: Registro de prueba de continuidad de la puesta a tierra (las
barras del equipo eléctrico y de la prueba de tierra), terminado. verifique la tierra principal/las barras principales de
tierra para saber si hay continuidad entre las secciones.
10. Tomar las lecturas de registro de la resistencia del aislamiento (megger) en el Registro de la prueba, formato: 660-
032: Registro de Prueba de la Resistencia del Aislamiento (Equipo). Pruebe con los interruptores desconectados,
conectados y abiertos. Para la segunda prueba, asegúrese de que se desconecte el neutro en los arrancadores.
Vuelva a conectar el neutro después de la segunda prueba.
11. Verifique que los cables de fuerza y control para cada cubículo hayan sido probados en la resistencia del
aislamiento (megger) y que este el formato: 660-019: Registro de prueba de la resistencia del aislamiento (alambre
y cable de fuerza y control), este en archivado.
12. Realice la prueba de Alta Tensión DC. (high pot) cuando sea requerido por la especificación y registrarlo en formato:
660-022: Registro de prueba de Alta Tensión DC (cable de media tensión), y formato: 660-033: Registro de prueba
Alta Tensión DC.
13. Verificación del punto del relay de sobrecarga para la acción de disparo por inyección de corriente del equipo de
prueba del relay, de acuerdo con hoja de datos del relay.
14. Examine todos los relays y dispositivos protectores para saber si hay ajustes incorrectos. Fije los relays de
sobrecarga de acuerdo con las hojas de datos del relay.
15. Verifique la instalación de los calentadores y que se encuentren conectados y operativos (cuando aplicable), y el
circuito este funcionando.
16. Verificar que el botón de reajuste de la sobrecarga libre y funcional.
17. Verifique el funcionamiento de contactor. Utilice planos elementales del vendedor o Fluor Daniel. Observe todas las
medidas de seguridad del proyecto.
18. Verificar la regulacion del Relay para ver si es el tipo correcto, el tamaño y el tiempo fijado de acuerdo con planos.
19. Compruebe que los transformadores de la energía de control para saber si es el tamaño correcto, y voltaje este de
acuerdo con planos.
20. Verifique la presión del contacto principal, alineación, y para el área de contacto completa (contactores de alto
voltaje, solamente).
21. El representante del proveedor proporcionara servicio a la supervisión para este equipo. Los informes de prueba
del proveedor deben de estar adjunto a este expediente de inspección.
22. El programa de protección del equipo debe estar terminado y documentado
23. Realice una inspección final completa. Los items del Punch List deben estar en el formato: 660-039: Registro
eléctrico Punch list, No debe quedar ninguna observación pendiente de cierre.
OBSERVACIONES
Contratista:APROBACION Contratista: Contratista:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………… ……. Fecha : …..………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………
PRUEBA DE CIRCUITO DE MOTOR DE MEDIA TENSION Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
DESIGNACION DEL EQUIPO:
MOTOR TAG N°.: NUMERO DE SERIE:
FABRICANTE: FACTOR DE SERVICIO:
kW / HP: FLA.: TENSION NOMINAL:
DESCRICION DEL ARRANCADOR:
FABRICANTE: RELACION CT:
CAPACIDAD DEL CONTACTOR: TIPO:
CORRIENTE NOMINAL: TAMAÑO FUSIBLE: TENSION NOMINAL:
AJUSTE DE RELAY O/L:
TAMAÑO DEL FUERZA: CONTROL: TIERRA: Inicial / Fecha

CONDUCTOR:
1. Verificación del arrancador del motor para saber si esta limpio.
2. Verificar los datos de la placa de identificación y marcar con etiqueta los componentes del
arrancador del motor para saber si hay conformidad a los planos aprobados del proveedor.
3. Verificar que los conductos y/o los cables para saber si estan debidamente identificados
(etiquetados)
4. Verificar el equipo y la instalación para saber si hay conformidad a la clasificación del área.
5. Verificar la instalación para saber si hay sellos, respiraderos, y drenes.
6. Verificar los contactos principales y auxiliares de los interruptores y contactores.
7. Verifique la operación mecánica de los Interruptores, contactores, relay y los dispositivos de

reajuste de O/L.
8. Verifique la continuidad de los cables de fuerza y control.
9. Verifique la calibración y ajuste de los relays de protección.
10. Verificar el cableado para los pararrayos, condensadores, estator RTDs, y los transformadores
de corriente.
11. Vericar la operación funcional completa del circuito de control del motor usando planos del
contratista y planos aprobados del vendedor. Cerrar y abrir el arrancador usando los
dispositivos de control.
12. Verifique las actividades completas en Formato: QC-E-012: Motores Eléctricos - Registro de
Inspeccion de actividades eléctricas en Formato: QC-E-032: Registrar las actividades
mecánicas del motor eléctrico.
OBSERVACIONES
Nombre: APROBACION Nombre: Nombre: Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombr …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Nombre: …..…………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………… ……. Fecha : …..………………………
Firma:……………………………. Firma:Firma:………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: …………………………..

LISTA DE INSPECCION DE CONDUIT EXPUESTOS Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota Este listado se entiende que es una guia de referencia que puede ser usada durante la inspección de la tubería Verificación
Item
1. Soportes y espaciamientos de acuerdo a planos y especificaciones ……………………………………………
2. Soportes adyacentes a los terminales accesorios …………………………………………………………………………….
3. Conductos limpios , boquillas protegidas , terminaciones conectadas, los daños durante la construcción reparados …………………….
4. Las curvas echas en campo de acuerdo con las especificaciones y codigos . Curvas libres de deformidades …………………
5. Las juntas de expansion son mostradas en los ……………………………………………………………………………planos.
6. Instalación ordenada y espaciosa………………………………………………………………………………
7. Espaciamiento entre conduit de fuerza e instrumentación de acuerdo con las especificaciones del proyecto ………………………….
8. El espaciamiento de tuberias calientes y superficies calientes se mantienen de acuerdo con las especificaciones …………………
del proyecto
9. Tubería permanente y efectivamente aterrado, a menos que las especificaciones indiquen otra cosa . Los puentes de conexión
instalados en los…………………………………………………………………………………puntosdeexpansión..
10. Los accesorios debidamente instalados, sin filos cortantes, tuberias con boquillas y cubiertas instaladas
11. Sellos y drenajes instalados de acuerdo con los planos…………………………………………………………….
12. Tuberia de aluminio , PVC , forrado con PVC instalado con las especificaciones del plano……………………………………..
13. El conduit flexible esta instalado con el radio de curvatura apropiado y con los accesorios ……………………………………estándar.
14. Cajas de conexión niveladas, soportadas y con conexiones apropiadas, boquillas y contratuercas instaladas de acuerdo con los
planos. Cajas de unión apropiadamente ……………………………………………………………………….identificadas
15. Adecuado número de puntos para jalar . ………………………………………………………………………………
ANOTACIONES
Contratista: APROBADO
Fecha:Nombre:…..…………………….. Nombre:Fecha:…..…………………………………… Fecha:Nombre: …..…………………………………….. Nombre:Fecha:…..…………………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: … ……………………………….……… … Fecha : ………………………………….……
INSPECCION DE TERMINAL DE CABLE DE MEDIA Fecha: mar-09

Y ALTA TENSIÓN Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!! Esta lista de inspección es para terminales clasificadas mayores de 2000 voltios.
Cuando se realice este trabajo, la inspección se puede documentar en el registro de
inspección del contratista.
Circuito Nº DWG:
Fabricante del Kit Kit Nº
Fecha Inicial
1. Sección del cable, tipo, ubicación, instalación y ruteo de acuerdo con planos.
2. Radio de curva de acuerdo con especificaciones y chaqueta del cable libre de

torceduras.
3. Soporte del terminal del cable y espacio del soporte de acuerdo con planos y
especificaciones.
4. Instalación aseada y espaciada uniformemente.
5. Cable libre de daño superficial.
6. Kit/materiales de la terminación instalados de acuerdo con las instrucciones del

fabricante.
7. Pruebas de Alto Potencial DC (high pot) documentado en Formato: QC-E-022:
Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión), o obtener
apropiada documentación de la prueba del contratista.
8. Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo torqueado y
conexionado de pernos.
9. Verificar la localización y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa o al fondo,
o al frente o al parte posterior, de acuerdo con requisitos de la especificación.
ΦA Aceptable
ΦB Aceptable
ΦC Aceptable
10. Las envolturas/los protectores metálicos/armadura puestas a tierra/conectado a tierra de

acuerdo con los planos de detalle de la terminación.
OBSERVACIONES
Contratista:APROBACION Contratista: Contratista:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………

Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………… Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… Fecha : ………………………………….……

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 0
INSPECCION DE BUZONES ELECTRICOS Fecha: mar-09
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO N°
AREA FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD CONTRATISTA:
PLANOS HOJA: DE
Nota Esta lista de inspeccion se entiende como una guia que puede ser usada en la inspección de buzones eléctricos Revision
Item
INSPECCION ANTES DEL VACIADO O SECADO DE CONCRETO
1. Verificación que el tamaño de la excavación y su localización este de acuerdo con los planos ………………………
2. Verificar que las ventanas para los ductos esten en el lugar y nivel correcto………………………………………………………
3. Verificar que la conexión a tierra y puesta a tierra esten instalados en el lugar correcto…………………………………………
4. Verificar que las guias para jalar esten en su lugar …………………………………………………………………………
5. Verificar que los Soportes esten en su lugar y este realizado el acabado……………………………………………………………
6. Verificacion de tamaño de tubería, orientación, tipo y localización este conforme a especificaciones y dibujos …
7. Verificar que la tuberia tenga los soportes adecuados durante el vaciado de concreto. ……………………………..
8. Verifique el tamaño de la tubería para los requerimientos de capuchones y cubiertas de protección ………………
9. Verificar la terminación apropiada de la tubería…………………………………………………………………………
10. Verificar que los sumideros y drenajes esten de acuerdo a los planos y especificaciones ……………………………………………………
INSPECCION DESPUES DEL VACIADO Y SECADO DE CONCRETO
11. Entradas de conduit libres de concreto u otros.……………………………………………………………………….
12. Las guias para jalar cables esten en su lugar…………………………………………………………………………
13. Soportes de cables, ganchos y bandejas de cables esten adecuadamente soportadas …………………………….
14. Verificar que las tuberias conduit y otros componentes esten adecuadamente aterrados……………………………………….
15. Verificar que los soportes de cables esten libres de bordes filosos……………………………………………………………….
16. Verificar que las escaleras o peldaños esten………………………………………………………………………………………correctamenteinstalados
17. Verificar que las tuberias esten………………………………………………………………………………………………………limpias.
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista:
Nombre:
Contratista:
Nombre:
Contratista:
Nombre: Nombre:
…..…………………….. Nombre: …..…………………………………… : …..…………………………………… …..…………………………………

CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO Fecha: mar-09

(EQUIPOS NO ELECT / ESTRUCT). Especialidad: Electricidad

AREA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
EQUIPO USADO PARA PRUEBA: TIEMPO:
Notas!!!
1. Recipientes Tanques y estructuras de acero conectados al sistema de la tierra principal/sistema de aterramiento,
tierra dedicada/barra de tierra o cimiento, como esta indicado en planos listados líneas abajo.
2. Las medidas de la resistencia de la tierra/derivacion del cable de aterramiento (o perno de anclaje) al marco del
equipo o estructura de acero. La resistencia no debe exceder………..ohms.
Equipo Tag No. Planos Medido Iniciales/Fecha

Resistencia
Estructura (ohms)
OBSERVACIONES
APROBACION
RealizadoQCContratista:por QC SuperRevisadoor AprobadoSupervispor SMCV:Supervisión
del delporContratista:QAdel de RevisadoQASMCV: por SMCV:
Nombre:Contratista:…..…………………….. Nombre:Contratista:…..…………………………………… Contratista:Nombre:…..…………………………………… Nombre: …..…………………………………
Fecha:Nombre:…..……………………….. Fecha:Nombre:…..……………………………………… Nombre:Fecha …..…………………………………… Nombre:Fecha…..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma : ………………………………….…… … Fecha : ………………………………….……

PRUEBAS DE VARILLAS O ANODOS DE Fecha: mar-09

ATERRAMIENTO Especialidad: Electricidad

AREA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
EQUIPO DE PRUEBA:
(Note 1) (Note 2)
PLANOS REFERENCIA:
Notas!!!
1. Registro de resistencia a tierra para cada ánodo desconectado de todo los otros conductores. La resistencia no debe
exceder de 25 ohms para cualquier ánodo solo.
2. Comprobar la continuidad del cada ánodo a cualquier barra de la prueba o del otro ánodo tales que la tierra/el lazo
completos del aterramiento esté probada.
Número de Varilla Resistencia Ambiente Tiempo Taps Inicio / Fecha

o a tierra Temp. (° C ) ( )
Número de Anodo (ohms)
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Supervisor del Contratista:
Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………………
Nombre: …..…………………………… Nombre: …..…………………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………… Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….
Firma: ………………………………….… Fecha : ………………………………….……

VERIFICACION DE TOMA DE ALUMBRADO, Fecha: mar-09
INSTRUMENTOS Y TRANSFORMADOR Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE PLACA DE EQUIPO RETOCAR PINTURA
SUJETAR LO DESPRENDIDO MFG
COMPOSICION DE LA OREJETA Cu-Al Cu Kva
MARCADO DE CABLES COMPLETO VOLTIOS

TAMOÑO DE CONDUCTOR DEL FIJACION DE TOMA
NEUTRO CIRCUITO
TAMAÑO DEL CONDUCTOR A

ELECTRODO A TIERRA CLASE DE AISLAMIENTO
EQUIPO ATERRADO Yes No TEMP. MAX C
PRUEBA CON FASIMETRO(ABC) Yes No BOBINADO Cu- Al
MEGGER PRI-BND Meg MCC DISC TAMAÑO SW
MEGGER SECI-BND Meg TAMAÑO DE FUSIBLE
NO-CARGA VOLTAJE 0-0 Meg TIPO DE FUSIBLE
TAMAÑO DEL ALIMENTA
OBSERVACIONES
APROBACION
RevisadoSupervisorporQAdel
QCRealizadoContratista:por QC del delContratista: AprobadoSupervisorporSupervisiónSMCV: de RevisadoQASMCV:por SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………… Nombre: …..…………………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………… Fecha : …..………………………………… ..
Fecha:irma:……………………………. Fecha:Firma: ………………………………….………. Fecha: Firma: ………………………………….…Fecha: : ………………………………….……

INSPECCION DE PANELES DE DISTRIBUCION Fecha: mar-09

Y ALUMBRADO Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
CONSTRUCCIÓN: AREA / UNIDAD: TABLERO TAG: Inicio / Fecha
1. Maniobra de Recepción / Inspeccíon Completa……….……..……………………………….
2. Programa de Protección del equipo instruido y documentado………………………………
3. Verificación de ensamblaje para ver alguna parte faltente…………………………………..
4. Encerramiento aprobado para la clasificación del área……………..……………………..
5. Completar cronograma de circuitos del tablero….…………………...……………………..
6. Correcto Interrutor, tamaño de fusible y ubicacón.………………………………………….
7. Color de cable del neutro correctamente de acuerdo a código..…………………………
8. Aterramiento instalado y conectado. En formato de registro de prueba QC-E-025: Registro

de prueba de continuidad de puesta a tierra (Equipos eléctricos y prueba de aterramiento de
barras) completado.………
9. Sellado instalado (solo si es requerido)..………………………………………………………
10. Verificar ventilacón y drenaje…………………………………………………………………….
11. Verificar balance de cargas del tablero..……………………………………………………….
12. Verificar de acuerdo a código de colores los conductores de cada circuito.……………..
13. Limpieza.………………………………………………………….……………………………….
14. Verificar montaje y soportes…………………………………………………………………..
15. Artefactos y receptaculos son de tipo correcto e instaladors de acuerdo a planos.…….
16. Artefactos y receptáculos en circuito correcto……….…….….….…..……………………
17. Placa, número de circuitos y ubicación de tableros de acuerdo a planos.………………
18. Caja instalada Correctamente (i.e., caja a prueba de fuego de encerramiento a prueba de
explosión)…………..
19. Megar todo los cables incluyendo el neutro. Registrar los datos en formato: QC-E-031:
Registro de prueba de Resistencia de Aislamiento (equipos). Desconectar el interruptor
principal y los circuitos salientes deben estar abiertos........
20. Programa de protección de equipos completados y documentados…….…………….. ….
21. Inspección final completa. Items pendientes incluidas en el Formato : QC-E-002:

…………………………………………………….
OBSERVACIONES
APROBADO
QCNombre:Contratista: SupervisorNombre:del Contratista: Nombre:Supervisor SMCV: Nombre:QASMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………… Nombre: …..…………………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………… Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma:Firma: ………………………………….………. Firma:Fir ma: …………………………………. ……Firma:echa ………………………………….……
INSPECCION DE ACTIVIDADES ELECTRICAS Fecha: mar-09

MOTOR ELECTRICO Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
MOTOR TAG Nº.: Inicio/Fecha
Nota!!!Inspección de los ítems mecánicos relacionados a este motor, mostrando documentos mecánicos apropiados
para el accionamiento del equipo con similar número de TAG.
.
1. Programa de protección del equipo instituido y documentado. ……………………………………………………………………..
2. La placa de datos de acuerdo a lista del motor, esquemas y diagramas. ………………………………………………………….
3. Tipo de motor adecuado para la clase de área ……………………………………………………………………………..
4. Verificar la resistencia de aislamiento de cables de fuerza y control probado con megger, antes de conectar al motor.
con el Formato: 660-035: Resistencia de aislamiento (Equipos Rotativos) Registro de pruebas archivado. ……………………………..
5. Para motores de inducción, realizar la siguiente prueba al motor como se requiere en la especificación y formatos
de documentos apropiados.Para motores sincronos probar de acuerdo a instrucciones del fabricante. …………………….
a. Form: QC-E-024: Resistencia de aislamiento (equipo rotativo) Registro de prueba (megger). ……………………
b. Prueba de resistencia de aislamiento de pedestal (cuando aplique) ………………………………………….. ohms
6. Conductores de aterramiento instalado, conectado y chequeado y garantizado la resistencia desde el motor a carcaza ……………..
toma del sistema de aterramiento. Registrar resistencia en Form; 660-025: Registro de prueba de continuidad de aterramiento
(Equipos Eléctricos y prueba de aterramiento de barras). ……………………………………………………………………………………
7. Empalmes y terminaciones de motor completos. Cables de espera (trenzados) de voltaje multiple aislados
apropiadamente ………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Accesorios eléctricos del motor conectados apropiadamente y funcionando tales como calentadores de espacio,
thermocouplas e interruptores de vibración……………………………………………………………………………………………………………….
9. Estructura apropiada de caja de cables. ………………………………………………………………………………………………………
10. Puente instalado y conectado cuando sea requerido, atraves de tuberia flexible. ………………………………………………………………
11. Placa de la estacion de control instalado. …………………………………………………………………………………………………
12. Coberturas instaladas, pernos y tuercas cerradas hermeticamente.……………………………………………………………………………….
13. Inspección final completa. Items pendientes en el Formato: 660-039: Aclarar, lista de pendientes eléctricos…………………………………….
OBSERVACIONES
APROBACION
Nombre:Supervisor del
QC Contratista: Contratista: Nombre:Supervisor SMCV: Nombre:QA SMCV:
Fecha:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..………………………
Firma:
echa: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..…………………………
Firma: ……………………………. Firma:Firm a: ………………………………….… …….Firma: Firma: ………………………………….……… Firma:…Fecha : ……………………………
INSPECCION DE CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Iniciales / Fecha
Nivel inferior Nivel superior
1. Verificación de ubicación , profundidad y dimensiones de zanja …………………………………………..
2. Zanja libre de desechos ……………………………………………………………………………………

3. Medición de la resistencia de aislamiento en cables metalclad antes de su instalación
en zanja . …………………………………………………………………………………………………….
4. Dimensión, tipo, espaciamiento y radio de curvatura de acuerdo con la Ingeniería
requerida …………………………………………………………………………………………………….
5. Espacio horizontal entre cables de fuerza y de instrumentación de acuerdo a
especificaciones y planos. ……………………………………………………………………………….
6. Dimensiones por abajo y por encima, tuberías para la proteccion de cables é identificación
de cables de acuerdo a planos. ……………………………………………………………………………….
7. Cuando se requiera empalmes se debe de documentar en Formato: QC-E-021: Registro de
inspección de Empalmes Subterraneo de cables de Media y Alta Tensión………………………………………………..
8. Las camisas de los cables estan instalados debajo de las pistas y los radios de las curvas
estan de acuerdo a los planos, tamaño de tubería. Las camisas de reserva estan instaladas
como se requiere. …………………………………………………………………………………….
9. Verificar en forma visual los daños de los cables………………………………………………………………….
10. Realizacion de la prueba de resistencia de aislamiento en cables metalclad antes del relleno
de la zanja y documente en el formato : QC-E-019:Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable
de Fuerza y Control)o en el formato : QC-E-020:Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación)

prueba de resistencia de aislamiento…………………………………………………………………………………………………(Conductoresycablesdecontrol)
11. La zanja esta rellenada con arena fina, libre de piedras y desechos y la profundidad es correcta . ………………..
12. Las baldosas de recubrimiento estan…………………………………………………………………………………………..instaladas
13. Realice la prueba Hi Pot para todos los cables de media y alta tensión y documentelo en el
Formato: 660-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Meddia Tensión)
14. Realice la prueba de resistencia de aislamiento en todos los cables de baja tensión
y documente en el formato de prueba. Formatos: QC-E-019 ó QC-E-020. ………………………………..

15. El relleno de la zana tiene la elevación correcta y requiere que la prueba de compactación sea
realizada…………………………………………………………………………………………………….
16. Las zanjas y empalmes estan en su lugar . ……………………………………………………………..

17. Las instalaciones enterradas deben de aparecer …………………………………………………………..enlosplanosAsbuilt
ANOTACIONES
APROBADO
SupervisorNombre:delContratista
QC Contratista: : Supervisor Nombre:SMCV: QA SMCV:Nombre:
Fecha:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………
echa: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..
Firma:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….Firma: Firma: ………………………………….…………Firma: FechaFirma:………………………………….……
VERIFICAR LISTA DE PANEL DE FUERZA Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
TAMAÑO DEL ALIMENTADOR

INTERRUPTOR PRINCIPAL O
CAPACIDAD DE FUSBLE
CAPACIDAD DE BARRA VERTICAL
TIPO DE BARRA VERTICAL Cu Al
MEGGER A 1000 V 0-0 Meg
MEGGER A 1000 V 0-TIERRA Meg
TIPO DE FUSIBLE DEL ALIMENTADOR
ACEPTABLE ACEPTABLE
TODO LOS INTERBLOQUEADORES MECANICOS

RELEVADOR REMOTO INSTALADO EN BUEN ESTADO
DIRECTORIO DE PANEL COMPLETO AGUJEROS SIN USO TAPADOS
TODA LAS PLACAS COMPLETAS ANCLAS EN EL PISO INSTALADOS
BARRA DE TIERRA INSTALADA GROUTING COMPLETO

BARRA DE TIERRA CONECTADO A
TIERRA DE PLANO RETOCADO DE PINTURA COMPLETADO
OBSERVACIONES
APROBACION
AprobadoSuervisorporSMCV:Supervisión
Realizado por QC del SuRevisadoprviordelporContratista:QAdel de RevisadoQASMCV:por SMCV:
QC Contratista:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….
…..………………………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha : …..………………………………… ……. Fecha : …..………………………
……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: …………………………..
INSPECCION SWITCH GEAR Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
SUBESTACION.: CONSTRUCCION: SWITCHGEAR TAG Nº.: Inicio / Fecha

Nota!!! #1 Prueba con interruptor con planos y con interruptor en posición de operación en abierto.
Todo transformador de circuito secundario debe estar cortocircuitado antes de empezar a probar
El transformador debe ser enrejado adentro pero con los fusibles removidos.
1. Recepción de Operacion/ Inspeción completa…………………………………………………………………………..…….

2. Programa de Protección de equipo instituido y documentado………………………………………………………………….
3. Verificar faseado de barras……………………………………………………………………………………………………….
4. Remover soporte de envío. …………………………………………………………………………………………………..
5. Verificar e inspeccionar completamente todo los componentes. Torqueo de juntas empernadas …………..
de acuerdo a recomendaciones……………………………………………………………………………………………………………delfabricante.
6. Todo los dispositivos instalados tales como: reles de falla a tierra, medidores de voltaje, amperimetros,………………………. interruptores, fusibles,
etc. Ubicación y tipo de acuerdo………………………………………………………………………….aplanosdelproveedor
7. Verificar cableado de control (especialmente de conexiones en campo……………………………………………………..acortarseenenvío)

8. Hacer prueba de resistencia de aislamiento (megger) a barras y registrar en, Formato: QC-E-019………………….. Hacer prueba a
barras de alto potencial DC (High Pot) , donde sea requerido por especificación. Registrar……………………en Formato: QC-E-22DC
Registro……………………………………………………………………………………………………….dealtopotencial
9. Realizar prueba de aislamiento (megger) al control y al bobinado del primario del transformador y registrar……………… en,
Formato: QC-E-027:Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Transformador)…………………………….
10. Verifique fusibles de control del transformador , tipo…………………………………………………………………………….ytamaño
11. Verifique potencial de fusibles del transformador, tipo y………………………………………………………………………tamaño.
Verifique clasificación del primario y el secundario de todo los transformadores incluyendo a transformador de
12. control.
13. Verifique el correcto conexionado del aterramiento en ambos extremos del ensamblaje. Registre la resistencia
de contacto en, Formato: QC-E-025: registro de prueba de contnuidad de aterramiento.(equipos y barras) ……….
Verifique continuidad de aterramiento de la barra, asegurece de que la conexión hecha en el envío no se haya
14. averiado o deconectado.
15. Etiquetado correcto…………………………………………………………………………………………………………………..
16. Cubículo limpio, seco y libre de polvo……………………………………………………………………………………………….
17. Poner en cero los instrumento………………………………………………………………………………………………………………..
18. Calentadores de espacio conectados y operativos………………………………………………………………………………….
19. Inserte y remueva el interruptor de la misma forma evaluar en varias unidades para asegurar intercambiabilidad.
20. Verifique continuidad de todos los fusibles. Verificar……………………………………………………………………………tamañoytipo.
21. Realizar prueba del interruptor…………………………………………………………………………………………………..
22. Ajuste de conexionado y terminales, asegurar. Torqueado de pernos de…………………………………………………acoplamiento.
23. Barra principal y tomas (tamaño según planos del vendedor)……………………………………………………………………….
24. Prueba de resistencia de aislamiento (megger) de DC y AC circuitos de control, principal y dispositivos
salientes de control abiertos.Registre resultados en Formato: QC-E-019: Registro de pruebas de aislamiento
(Cables de Fuerza y Control). ………………………………………………………………………………………..……..
25. Verifique y registre prueba de resistencia de aislamiento de cables de ingreso (meggered)antes de conectar a switch gear y
los resultados registre en Formato:………………………………………………………………………………….QC-E-019
26. Verifique prueba de alto potencial DC (high pot) de cables de fuerza de ingreso completado, cuando sea requerido por
especificación, y registre en Formato: QC-E-022:Registro de pruebas de alto potencial DC (Cable media tensión)
27. completar apropiadamente la terminación del alimentador……………………………………………………………………………..
28. Con switchgear energizado, tie breaker abierto, reduccion progresiva a traves tie circuit breaker usando hot sticks (asi mismo aplicarse
a interruptores…………………………………………………………………………………………………..degenerador)
29. Suministro de servicio del representante del vendedor/ supervisión para este equipo. Adjunto reporte de pruebas el vendedor a este
registro…………………………………………………………………………………………………………deinspección.
30. Programa de proteccion de equipo completado y documentado………………………………………………………………….
31. Inspeccion final completa. items de faltantes en Formato: 660-039:Registro de faltantes eléctricos……………………………….
OBSERVACIONES
Contratista:Supervisor del
QCContratraista:ista: Contratista: Contratista:Supervisor SNCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………… … Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………
Firma: ……………………………. Fir ma: …………………………………. …… Firma: ………………………………….…… …… Firma: …………………………..

INSPECCIÓN DE BANDEJAS Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!!Esta lista de comprobación sera utilizada como guia durante la inspección de bandejas.. VB
Item
1. Dimensiones de las bandejas de acuerdo al plano.………………………………………………………………………………….
2. Juntas de expansión instalados apropiadamente………………………………………………………………………………………….
3. Todos loa apoyos y soportes estan localizados de acuerdo a planos. ………………………………………………………..

en los planos.
4. Los apoyos estan correctamente instalados, la bandeja ………………………………………………………………….estaancladasolamenteenlospuntoindicados
5. No existe bordes que puedan cortar el cable. En toda las bandejas los pernos estan al ras de la cara lateral ………………delaba
6. Existe continuidad electrica en toda la trayectoria de la bandeja.
7. Todo el trayecto incluyendo curvas desniveles, provee continuidad eléctrica de la tierra y apropiados soportes de…………..ca
8. Puentes instalados de acuerdo a planos. ……………………………………………………………..
9. No hay obstrucciones en la ruta del cable. ………………………………………………………………………………………….
10. Bandejas aterradas de acuerdo a los planos. ……………………………………………………………………………
11. Distancia entre bandeja de fuerza e instrumentos de acuerdo a las especificaciones del instrumento…………………………..
12. Distancia entre bandeja y tuberias calientes (aisladas), de acuerdo a planos... ………………………………..
13. Todas las tapasy Fire Stopt instaladas ……………………………………………………………………………….
OBSERVACIONES
APROBACIONES

Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: …………………………..

LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION Fecha: mar-09
DE TENDIDO DE CABLES Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!!Esta lista de verificación es para tendido de cables en tuberias y bandejas.
1. Verificar que el conduit enterrado haya sido limpiado afuera. …………………………
2. Verificar que la bandeja este libre de filos y de tal manera aparejar para manipular el cable. …………………………
3. Verificar que el nuemero de punto a jalar sea adecuado y que el numero de curvas entre puntos a jalar no
excedan requisitos de especificación.………………………………………………………………………………….
4. Verificar la asiganacion de la bobina de cable y recorte lo …………………………………………………………..programado
5. Verifique el voltaje de clasificación del cable, tempertaura mínima para el cableado y calcular tipo…………………………….decableado
6. Verificar cronograma de cableado para dirección del jalado y metodo de cableado……………………………………………….
7. Verificar flechas en carretes de cables de alto voltaje para dirección de cableado fuera……………………………………………..delcarrete
8. Inspecionar daños en la chaqueta del cable.…………………………………………………………………………………………..
9. Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) en cables revestidos de metal antes………………………………………decablear.
10. Verificar continuidad y aislamiento en cables de control desde ducto del cable antes de cablear (250V o menos)……………….
11. Temperatura ambiente dentro de limites de instalación recomendado………………………………………………………………………porelfabricante(+4ºComas)
12. Monitoriar tensión de cableado, en puntos criticos y verificar que la tensión máxima permitida no exceda en los
datos de tensión suministrados con la ingeniería……………………………………………………………………………………..
13. Realizar pruebas de resistencia de aislamientot (megger) en cables de fuerza y control después de la instalación
y registrar la pruebas en el Formato :QC-E-019: Registro de prueba de resistencia de aislamiento(Cables de Fuerza y
control).
14. Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (megger), en cables de instrumentación después de la instalación.
Registre las pruebas en Form: QC-E-020: Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Cables de
Instrumentación).
15. Realizar prueba de alto potencial DC (high pot) en cables de media tensión (mayores a 2000 volts) y registrar en
Formato: QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de media tensión). …………………………….
16. Verificar continuidad en cables de instrumentación después de ……………………………………………………………………lainstalación.
17. Preparar radio de curvatura del cable de acuerdo a especificaciones…………………………………………………………………………..ylibreenroscaduradelcable
18. La instalación del cable esta límpia y colocada de acuerdo con planos (al azar o manteniendo espaciamiento)…………………….
19. Espaciamiento entre cables de instrumentacion y cables de fuerza de acuerdo con especificaciones.………………….
20. Identificación de cables de acuerdo con especificaciones y planos. …………………………………………
21. Extremo de cables sellado despues del cortar……………………………………………………………………………………………..
OBSERVACIONES
Realizado por QC del

APROBACION
Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nom bre: …..…………………………… ……… Nombre: …..…………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha:…..……………………………………… Fecha: : …..……………………………………Fecha: …..………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… Firma: …………………………..
INSPECCION DE IMPERMEABILIDAD DE TUBERIAS Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1.- Impermeabilizar de la tubería como se muestra en los siguientes planos, entregados y Inicio / Fecha
marcados por construcción. (Lista de número de planos o planos adjuntos):
2.- Impermeabilizar tubería adicional, registrar en planos as-built, entregados y marcados por
construccion para lo siguiente: equipo, analizador de vivienda, paneles de control local, etc.
(Lista de numeros de Tag):
3.- OBSERVACIONES
4.- APROBACION
Nombre: …..…………………….. Nom bre: …..……………………………… …… Nombre : …..………………………………… ….. Nombre: …..…………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha:Fecha: …..………………………………… …Fecha:… …..……………………………………….Fecha:Fecha : …..………………………
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: mar-09
(ALAMBRE Y CABLE DE FUERZA Y CONTROL) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
EQUIPO DE PRUEBA: VOLTAJE:

TEMPERATURA AMBIENTE: °C °F
Notas!!!
1.- Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) entre cada conductor y todo los otros conductores y fundas metálicas para cables
con conductores blindados. Probar entre cada conductor y proteger para cables multiconductores con conductor blindado. registrar baja
lectura para cada cable.
2.- Use 1000 V para probar cables entre 300 a 600 volts, y 2500 V para probar cables mayores a 600 volts.
3.- La lectuta cambiara inversamente con la temperatura y la longitud del cable. Cuando el proyecto especifique factor de correción de
temperatura, adjuntar 2da hoja de valores computados. Indicando en cada hoja "medida" o "temperatura corregida".
Panel No. Cable Cable Resistencia Inicio

Circuit No. Etiquetado Voltaje Alambre o Cable Aislamiento
Aliment. No. Evaluado Cantidad Dimención Desde a (megohms)*
* Valores Minimos aceptados del projecto:

Capacidad Cable Duración Resistancia para Tamaño de Cable o Resistancia de cable
Voltage Prueba Cable solo Amperage (megohms) Conectado a equipo (ohms)
OBSERVACIONES
Realizado por QC del

APROBACION
Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …. .………………………………… Nom bre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha:…..…………………………………… Fecha Fecha:…..………………………………………. Fecha: …..………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….…… Firma: ………………………………….………… Firma: …………………………..
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: mar-09
(CABLES DE INSTRUMENTACION) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
EQUIPO DE PRUEBA: VOLTAJE DE PRUEBA:

TEMPERATURA AMBIENTE: °C °F
Notas!!!
1 Registro de valores solamente bajos.
2 MP - Multipair cable. SP - Cable un solo par.
3 Megar con instrumentos desconectados.
4 Use 250 Volt (o bajo voltaje, cuando especifique) rango en DC Aparato de prueba.
5 Lectura que debe ser variada con la temperatura y la longitud del cable.*
Numero Indicar Conductor Conductor Blindaje a Completo Conductor y Blindaje a Inicio

Cable MP Or SP a Conduit a Conductor a Blindaje blindaje Tubería
o Type-2 (Un par Conductor a Blindaje Blindaje (Multipar (Cables de
Numero de cables no (megohms) (megohms) (Multipar cables un solo par )
Instrumento blindados) (1) (1) cables solamente) solamente) (megohms)
(megohms) (megohms) (megohms)
(1)
* Valores Minimos aceptables del Projecto:
OBSERVACIONES
APROBACION
Supervisor del
QC Contratista: Contratista: Supervisor MYSRL: QA MYSRL:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..… ………………………………… No mbre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha:Fecha:…..……………………………………… FechaFecha:…..………………………………………. Fecha:: …..………………………
INSPECCION DE EMPALMES DE CABLES Fecha: mar-09
SUBTERRANEOS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Note!!! Este registro de Inspección es para cables mayores de 2000V. La isnpección detallada puede Fecha / Inicial
ser registrada por el contratista.
Referencia DWG.: No de Empalmes.:
FABRICANTE DEL KIT PARA EMPALMES:
KIT NO.: KIT NO.:
CIRCUITO NO.:
DE: HASTA:
VOLTAJE DEL CABLE:
TIPO DE CABLE:
1.- Topógrafo (Nombre completo Iniciales y Fecha)
Número de Foso: (Topógrafo)
ΦA Oeste/ Fase: Sur / Norte:
ΦB Oeste/ Fase: Sur / Norte:
ΦC Oeste/ Fase: Sur / Norte:
Número de Manhole: Número de Cajas de Empalme:
2.- Evaluación del Empalme
ΦA Aceptable:
ΦB Aceptable:
ΦC Aceptable:
Neutro Aceptable:
3.- Registro de Pruebas de Alto Potencial en el formato 660-022, o el apropiado documento de prueba
del contratista.
4.- Se realizó el aterramiento correctamente, como lo requerido.
5.- Planos As Built
6.- Marcado de los empalmes, donde es requerido.
OBSERVACIONES:
APROBACION
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supe visor SMCV: QA SMCV:

PRUEBAS DE AISLAMIENTO (DC HIGH POTENTIAL - Fecha: mar-09
CABLES DE MEDIA TENSION ) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
NUMERO DE CIRCUITO
SECCION DE CABLE: (SQ MM) ( DE: HACIA:
NUMERO DE CONDUCTORES: NUMERO DE EMPALMES:
LONGITUD DE CABLE: FABRICANTE:
TIPO DE AISLAMINETO: GROSOR:
MATERIAL DE CHAQUETA:
TIEMPO: TEMP: °C °F HUMEDAD % FECHA:
EQUIPO DE PRUEBA USADO:
Notas!!!
1.-
Después de cada incremento, se debe esperar un minuto para que la corriente de salida se estabilice si este
intervalo es insuficiente, descargue el cable, y repetir la prueba con intervalos mayores pero de igual duración.
2.-
Registrar la coriente de salida ya estabilizada, en microamperes, al final de cada intervalo.
3.-
Aplicar el Voltaje de Prueba Final y registrar la corriente de salida, durante 5 minutos para cables sin pantalla y
15 minutos a cables con pantalla
4.-
Leer el manual de instrucciones del equipo, antes de realizar la prueba del cable.
5.-
Cuando el proyecto requiere registrar los resultados de la prueba, agregar una segunda hoja con los gráficos para
cada fase, registrar la corriente de salida en el eje Y, y el voltaje aplicado (en incrementos iguales cada intervalo de
tiempo) en el eje X, para la absorción dieléctrica de la prueba..
6.-
Todas las otras fases y apantallamiento deben ser puestas a tierra
Tiempo Seg Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min
kV 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 15
ΦA
ΦB
ΦC
Voltaje Máximo del Cable Voltaje de Prueba

(kilovolts) (kilovolts)
Observaciones
APROBACION
QCContratraista:ista: Contratista:
Supervisor del Contratista:
Contratista:Supervior SMCV: QA SMCV:
Firma: ……………………………. Firma: …… …………………………….………. Firma: ………………………………….……… … Firma: …………………………..
INSPECCION DE SISTEMAS PUESTA A TIERRA Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!! Este registro de inspección es para una revisión:

1 Sistema de aterramiento principal
2 Sistema Dedicado para Instrumentación:
Inicio / Fecha
Planos de Referencia:
1. El conductor primario es de correcto tamaño y tipo de acuerdo con planos

2. La profundidad de entierro y el ancaminamiento del conductor de puesta a tierra esta
de acuerdo a planos y especificaciones.……………………………………………….
3. Conexiones térmicas/compresión comprobadas (no uniones en frio o quemaduras)..
4. Conexiones térmicas / comprensión, aislamiento comprobado…..……….………….
5. Ubicación e instalación de ánodos de aterramiento de acuerdo a planos.…..……….
6. Conexión de Anodos de aterramiento verificado….….…..……....…………………

7. Ubicación, tipo, tamaño y color de aislamiento de equipo de acuerdo a planos y
protegidos durante la construcción.………………………..…...……...…….………..
8. Resistencia de anodo del sistema de aterramiento verificado cada uno y registrado en
Formato: QC-E- 009: Registro de pruebas de aterramiento de anodos de aterramiento.
9. Todas las revisiones en campo registradas en planos as-built …………….………..

10. Máxima resistencia permisible en el sistema de aterramiento es 5 ohms. Para
sistemas dedicados para instrumentación (i.e. - TDC 3000), La resistencia máxima
permisible de resistencia de aterramiento es 1 ohm.
OBSERVACIONES
APROBACION
QCNombre:Contratista: SupervisorNombe:del Contratista: Nombre:Supervisor SMCV: Nombre:QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………………
Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….
Fecha:
Fecha: …..………………………..
Fecha:
Fecha: …..………………………………………
Fecha:
Fecha
Fecha: Fecha : …..………………………
: …..……………………………………….

PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: mar-09
(EQUIPO ROTATIVO) Especialidad: Electricidad
NOMBRE DE PROYECTO: PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
EQUIPO DE PRUEBA TENSION DE PRUEBA

TEMPERATURA AMBIENTE °C °F EQUIP. TEMP: °C °F
Notas!!! 1. Use 500 V para equipos de 250 V nominales,1000 Volt para equipos con tensión nominal hasta 600V
y 2500/5000 Vpara equipos con tensiones nominales mayores a 600V.
2. La duración de la prueba debe ser 01 minuto :
3. Desconecte cada fase del bobinado del neutro si es práctico. Si no lo fuera haga la prueba con
el bobinado completo
4. Documente la prueba de baja tensión y de media tensión del equipo y separe las hojas.
5. Escriba la variación inversa con la temperatura. Donde el proyecto lo especifique, use factores de corrección de
temperatura pegue la segunda hoja con los valores calculados. Indique en cada hoja "Medición " y "Temperatura
corregida".
Identificación Resistencia de aislamiento (Megohms)* Tensión Iniciales / Fecha

de equipo. Nominal
Tag G G C G C C del equipo
* Valores Mínimos aceptables del Proyecto:
Calese de Voltaje del Equipo Resistencia (megohms)
ANOTACIONES
APROBADO
QCNombre:Contratista: Contratista: Nombre:Supervisor SMCV: Nombre:QASMCV:
Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………
Fecha: …..…………………………………….. Fecha: …..…………………………………… … Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..
Firma: ………………………………………….. Firma: ………………………………….…… ….Firma:… ……………………………….………… Firma:Fecha : ………………………………….……
REGISTRO DE PRUEBA DE CONTINUIDAD DE mar-09

CONEXIÓN A TIERRA ( Equipos eléctricos y barras) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
EQUIPO DE PRUEBA USADO: CLIMA:
Notas:
1. Equipos eléctricos conectados al Sistema de tierra o electrodos dedicated ground ,indicados en los planos listados
mas abajo
2. Medir la resistencia de los conductores de tierra desde la derivación hasta las barras del equipo o cubiertas de los
mismos, y algunos otros puntos indicados en los planos. La resistencia no debe de exceder de ………... ohms.
Equipo Resistencia Iniciales/Fecha

Electrico Tag No. Plano Medida
(ohms)
ANOTACIONES
Contratista:
APROBADO
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………….……
REGISTRO DE INSPECCION DE Fecha: mar-09

TRANSFORMADORES INMERSOS EN LIQUIDO Especialidad: Electricidad
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA:
PLANO HOJA: de
SUBESTATION: EDIFICIO: TRANSFORMADOR TAG Iniciales / fecha

NO.:
1. Recepción / Inspeccion completa

2. Programa de Protección de Equipos instituido y documentado.
3. Numero de identificación (TAG) , voltage y capacidad (KVA) según los planos y Unifilar.
4. Verificar la placa de caracteristica del transformador de acuerdo a las especificaciones de compra
5. Ubicación , montaje y orientación de acuerdo a planos.
6. Inspección visual de limpieza , que no haya astillas , fisuras u otros daños aparentes en los radiadores ,
tanques y aisladores.
7. verificación de lubricación y libertad de rotación de ventiladores de enfriamiento
8. verificación de lubricación y libertad de movimiento de los intercambiadores de tomas y otros accesorios
.
9. Inspección de fusibles , interruptores de desconexión y pararrayos.
10. Inspección de derrame de liquido alrededor del tanque, radiadores y accesorios .
11. Coleccion de muestras del líquido aislante según las instrucciones del fabricante y determine la fuerza
dieléctrica del líquido aislante. Registrar en el Formato: 660-028: Prueba de Rigidez Dieléctrica del
Líquido.
12. Revisar la continuidad de todos los bobinados
13. Medicion en frio de la resistencia de aterramiento del neutro / y medicion del nivel de aislamiento
(megger) y prueba de High Pot. Registrar en el Formato: 660-024: Conexión Neutral con tierra /
Registro de Prueba de Resistencia a Tierra.
14. Dimensionamiento del cable neutro , tipo de aislamiento y color de acuerdo a planos
15. Instalación correcta del resistor a tierra y aterramiento de la cubierta. Medición de la resistencia de las
conexiones, registrar en el Formato: QC-E-025: Registro de Prueba de Continuidad de Conexión a Tierra
( Equipos eléctricos y barras)
16. Verifique que los cables de ingreso tengan la prueba de aislamiento realizada , y registrar en el
formato: QC-E-019: Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de fuerza y
Control ).
17. Revise que los alimentadores tengan la prueba de Hi Pot cuando la especificación lo requiera , y registrar
en el Formato: QC-E-022: Pruebas de Aislamiento (DC HIGH POTENTIAL - CABLES DE MEDIO
18. Revise el indicador de gas inerte(la presión debe ser acuerdo a las indicaciones del fabricante ).
19. Revisar que el indicador de temperatura opere adecuadamente.
20. Revisar que el indicador de nivel de liquido opere adecuadamente y que el nivel sea el mismo en varios
compartimientos.
21. Revisar el rele de presión y el dispositivo de alivio.
22. Los circuitos de control y alarma deben estar completos
23. Cables primarios y secundarios / ducto de barras soportados apropiadamente, aislamiento, y protegidos
contra daño mecánicos. Belted conexiones torqueadas de acuerdo a recomendaciones de fabricantes.
24. Verifique tamaño del conductor , clase de aislamiento y tipo.

25. Verifique identificación y fases en los conductores
26. verifique conexiones de conduit
27. Realice la prueba de resistencia de aislamiento (megger) de los bobinados primario/ secundario del
transformador , y registre las lecturas de las pruebas en el Formato. 660-027: Resistencia de aislamietno
de Trasnformador.
28. Realice las pruebas DC High Potential Test (hypot) cuando lo requiera la especificación y registre las
lecturas en el Formato: QC-E-022: Prueba de DC High Potential.
29. Realice la prueba del factor de potencia de aislamiento (Doble) tests, cuando lo requiera las
especificaciones y documentación que proporcione el proyecto.
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA:
PLANO HOJA: de
SUBESTATION: EDIFICIO: TRANSFORMADOR TAG Iniciales / fecha

NO.:
30. Mida los voltajes primarios y secundarios con el cambiador de taps y verifique la relacion de tensiones
de acuerdo a lo indicado en la placa del transformador; Aplique tensión en el lado primario y mida en el
secundario. No se debe de poner una tensión mayor al voltaje del primario indicado.
31. Registro del ajuste del cambiador de tomas (Ajuste en el punto central a menos que los documentos de
ingenieria indique lo contrario.)
32. Verifique la correcta operación de los sistemas de control de los ventiladores
33. Verifique rotación correcta de ventiladors de enfriamiento

34. Verifique y asegure las conexiones esten ajustadas y seguras.
35. Correcta operación del trip de alarma y del arranque de los ventiladores. seteo a 90° C para alarma por
alta temperatura en el liquido / bobinado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
36. El dispositivo de alivio mecánico esta reseteado
37. Los conductores de control /alarma estan encintadas o cubiertas
38. Los ingresos de tuberáa de reserva o perforaciones estan selladas.
39. Los daños a las pinturas estan retocados
40. Las cubiertas de inspección estan aseguradas
41. El representante del provedor proporciono servicios / supervision para este equipo . Los reportes de
prueba del proveedor estan adjuntos a los registros de inspección.
42. Programa de protección de equipos terminado y documentado
43. Inspección final completa. Registro en el Formato: QC-E-002: Lista de Observaciones Eléctricas
ANOTACIONES
APROBADO
QC Contratista: Supervisor Nombre:delContratista: SupervisorNombre:SMCV: Nombre:QASMCV:
Fecha:
echa: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha :
…..…………………………………..
Firma:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….Firma: Firma:Firma: ………………………………….………… Firma:Fecha : ………………………………….……
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: mar-09

(TRANSFORMADOR ) Especialidad: Electricidad
NOMBRE DEL PROYECTO : PROTOCOLO N°
AREA: FECHA
CODIGO DE FACILIDAD CONTRATISTA
PLANOS HOJA de
SUBESTACION N°.: EQUIPO DE PRUEBA:
Notas!!!
1. Utilize un voltaje de prueba de 500V para equipos de 600V o menos , él voltaje de prueba será de 2500V para equipos de 601 - 5000V,y 5000V
para equipos rateados sobre los 5000V
2. El voltaje de prueba debe ser aplicado por 01min y se debe tomar la lectura.
3. El neutro debe ser desconectado de tierra durante la prueba.
4. Registre la temperatura del liquido aislante de los transformadores inmersos en líquido y del aire alrededor de los transformadores secos.
5. Las lecturas variaran inversamente con la temperatura . Cuando el proyecto especifique el uso de factores de corrección por temperatura ,
adjunte una segunda hoja con los valores calculados e indique en cada hoja "medida " o "temperatura" corregida."
Identificación Resistencia (megohms)* Pri Voltage Pri-Sec Liquido

de Equipo Tag Primario Secundario a Nominal Or Temp
ΦAaG Φ B a G Φ C aG ΦAaG ΦB aG ΦCaG Sec (KV) Aire (ºC/ºF)
* Valores mínimos aceptables del Proyecto
Clase de voltaje Resistencia (megohms)
ANOTACIONES
APROBADO
SupervisorNombre:del
QCNombre:Contratista: Contratista: SupervisorNombre:SMCV: Nombre:QASMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..… …………………………………… F echa : …..………………………………………. Fecha : …..……………………………
Firma: ……………………………. Firma:Firma:……… ………………………….………. Fi rma:Firma: ………………………………….………… Firma:echa …………………………………
PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL LIQUIDO Fecha: mar-09

NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO N°
AREA: FECHA
CODIGO DE FACILIDAD CONTRATISTA
PLANOS HOJA de
Notas!!!
1. El voltaje de ruptura minimo aceptable esta determinado de acuerdo al siguiente Estandar :

ANSI standard.
Otros :
2. Realización de prueba :
En laboratorio y resultado de prueba adjunto.
Procedimiento de prueba en terreno:
Numero de Tipo de liquido y Lectura del voltaje Iniciales/ Fecha

Identificacion de especificación minima de ruptura
Equipo (kilovolts) (kilovolts)
ANOTACIONES
Fecha: ….. ……………………….. Fecha: …. .……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: …… …………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha ………………………………….……
INSPECCION DE MONTAJE MECANICO: Fecha: mar-09

SWITCHGEAR / MCC Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
SUBESTACION.: SWITCHGEAR TAG NO.: Initial / Date
1. Recepción por Operaciones /Inspeccion completa ………………………………………………………………….

2. Instituir y documentar el Programa de Protección del Equipo ………………………………………………….
3. Inspección de daños mecánicos en las secciones. …………………………………………………………………….
4. Revisión de la identificación de las secciones de los ……………………………………………………………………equipos
5. Revisión de la base de cimentación (Base de Concreto o Marco de Metal) …………..
6. Verificación de planos del fabricante para algunos detalles………………………………………………………………….demontajeadicional……………..
7. Verificación de los canales de acero en la base de anclaje del equipo.……………………………………….

8. Revisión de los planos de montaje y verificación del montaje del equipo este correcto. ……..
9. Verificación de la ubicación de las tuberias en la fundación y su exactitud de acuerdo al proyecto………………….
10. Remover soportes …………………………………………………………………………………….
11. Verificar que los agujeros de montaje esten alineados con los agujeros de montaje de los…………………………..canales
12. Mueva las secciones del equipo enviado. ………………………………………………………………
13. Verifique que las secciones del equipo esten niveladas, alineadas y se ajusten comodamente. Si la …………..
sección no ajusta debidamente, desmonte la seccion mas reciente, remueva alguna ……… obstrucción y
reinstale.
14. Todas las secciones deben de estrar empernadas adjuntas (Notas: Todas las secciones deben…………………
ser empernadas. Las secciones deben de estar juntas en el lugar antes de empernarse a los canales ,
o instalarse al bus principal)………………………………………………………………………………………………………….
15. Repita las etapas 12-14 para equipos adicionales enviados por secciones…………………………………………….
16. Verifique que todas las secciones esten en la correctas posiciones de acuerdo a los planos …………….
después de que todas las secciones son niveladas y ajustados los pernos………………………………………………….
17. Suelde o emperne los equipos a los canales ……………………………………………………………………
18. Se instalarán las barras principales de acuerdo a las instrucciones del fabricante……………………………………….
19. Instalación y conexiones de la barra de tierra de acuerdo a las instrucciones del …………………………………..fabricante
20. Los pernos deben estar torqueados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante…………………………………..
21. Realice las pruebas del ducto & Registre los resultados …………………………………………………………..
22. Inserte y remueva Interruptores/arrancadores del mismo valor nominal y cambie con otras unidades para………
23. Verifique la operación de las puertas en forma manual, las llaves y enclavamiento…………………………………………..mecánicos
ANOTACIONES
APROBADO
QC Contratista: Supervisor Nombre:delContratista: SupervisorNombre:SMCV: Nombre:QASMCV:
Fecha:
Firma: Fecha: Fecha: Fecha:
echa: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….Firma: Firma: ………………………………….…………Firma: Firma:Fecha : ………………………………….……
PRUEBAS DE CIRCUITO DE MOTOR Fecha: mar-09

460V ( 480V MCC ) Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
EQUIPO:
MOTOR TAG N°.: TENSION: CORRIENTE.:
kW / HP R.P.M. S.F.
INTERRUPTOR: NOMINAL : AJUSTE:
ARRANCADOR : TAMAÑO: O/L HTR. SIZE:
TAMAÑO DEL :
CONDUCTOR POTENCIA : CONTROL: TIERRA:
Iniciales / Fecha
1. Verifique que el arrancador del…………………………………………………………………………….motorestelimpio:librederesiduoscomocables
cintas aislante, papeles,etc
2. Verificación de los datos de placa , identificación del arrancador y componentes conforme con
los planos……………………………………………………………………………………..aprobados
3. Verificación de una correcta identificación de……………………………………………………………tuberiasycables
4. Verificación de la instalación del equipo sea conforme a la clasificación………………………………..deáreas
5. Verifique la instalación de sellos, respiraderos………………………………………………………….ydrenajes
6. Verique los contactos auxiliares y principales de los contactores………………………………………….
7. Verifique en forma manual la operación del interruptor, contactor, O/L relé and O/L reset
8. Verificación de la continuidad de los cables………………………………………………………………..defuerzaycontrol
9. Verifique los esquemas funcionales del control del motor usando los planos
aprobados del fabricante. Apertura y cierre del arrancador usando los dispositivos………………..
10. Verifique la operación correcta del calefactor de los ………………………………………………….bobinadosdelmotor
11. Verificar que las actividades esten terminadas y puestas : QC-E-012: Motores eléctricos
Actividades eléctricas en el formato: QC-E-032: Motores eléctrico
actividades……………………………Mecánicas mecanicas.
ANOTACIONES
APROBADO
QCNombre:Contratista: Contratista: SupervisorNombre:SMCV: QANombre:SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..…………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma:Firma: ……… ………………………….……… Fir ma:Firma: ………………………………….………… FechaFirma: ………………………………….……
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (EQUIPO) Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS : HOJA: DE
EQUIPO DE PRUEBA : SUBESTACION:

TEMPERATURA AMBIENTE : °C °F REF. SPEC.:
PLANO DE REFERENCIA :
Notes!!!
1. Use 1000 Volt de prueba con equipos con tensión nominal de 600v o menos , 2500 / 5000V de prueba para equipos
con tension nominal de 600 V ó más .
2. Para equipos con circuitos de estado sólido, consultar literatura del fabricante para máximos voltajes de prueba .
Switchgear Resistencia de aislamiento (Megohms)* Nominal Tensión Tensión Iniciales

MCC de prueba (kV)
(Otros) G G C G C C (kV)
* Valores mínimos aceptables del Proyecto::
Clase de Voltaje del Equipo Resistencia (megohms)
ANOTACIONES
APROBADO
QCNombre:Contratista: Contratista: SupervisorNombre: SMCV: QA Nombre:SMCV:
Nombre: …..…………………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………………………………
Fecha: …..……………………………………………… Fecha: … ..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………………….
Firma:…… ………………………………………… … Firma:… ……………………………….……… Firma:Firma: …… …………………………….………… FechaFirma:……… ………………………….…………… ….

INSPECCION DEL MOTOR ELECTRICO Fecha: mar-09
ACTIVIDADES MECANICAS Especialidad: Electricidad
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
IDENTIFICACION DE MOTOR TAG N°: Iniciales/Date
1. Recepcion de Operaciones / Inspeccion……………………………………………………………………………………………….Completa
2. Programa de protección de equipos instituido y………………………………………………………………………………………..documentado
3. Se verifico la ubicación, orientacion, elevacion de los pernos de anclaje antes del ajuste………………………………………….delequipo
4. Se verifico el ajuste, localización, elevación, y orientacion del equipo…………………………………………………………………
5. Alineamiento preliminar completado y documentado………………………………………………………………………………………
6. Se removieron los pernos de nivelación y se ajustaron……………………………………………………………………………….lospernosdeanclaje
7. Se ha completado la inyección de cemento a la base de los motores de acuerdo a los documentos…………………………………….técnicosdelfabr
del fabricante.
8. Alineamiento final en frio, esta ajustado de acuerdo a las tolerancias ……………………………………………………………..delfabricanteyestadocumentado
9. Actividades del motor eléctrico completos y llenado de formato: 660-034: Motores eléctrico
actividades Mecánicas ……………………………………………………………………………………………………………….
10. Verificación de grasa o aceite para asegurar ………………………………………………………………………………………….unadecuadollenado
11. Verificar el engrasamiento………………………………………………………………………………………………………………………encampo.
12. Verificar el termino de las actividades y llenar el Formato: 660-031: Circuito de motor 460V (480V MCC)
y Formato: 660-012: Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos
13. Programa de protección del equipo completo y presentado………………………………………………………………………….
14. Inspeccion final completa. Los item del listado de pendientes…………………………………………………………………………..deladisciplinaMecánicaestánlevantados
ANOTACIONES
APROBADO
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma:Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…… … Firma:echa ………………………………….……
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-001
NIVELACION DE REFUERZO DE PATA Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD : CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
TRAMO: TORRE: TIPO: ALTURA (m): PATA REF:
ANGULO DE LA FUNDACION
INCLINACION LATERAL: INCLINACION LONGITUDINAL: INCLINACION DIAGONAL: ANGULO DE LA LINEA AEREA :
FINAL
3 4
WP1 WP1
WP2 WP2
2 1
WP1 = Punto de Referencia
WP2 = Perforación de Referencia para Stub INICIO
COTA ESTACA CENTRAL (m): ALTURA DEL INSTRUMENTO (mm): ELEVACION PATA DE REFERENCIA:
ACTIVIADES REALIZADAS
TERRENO (mm) ANGULO HORIZONTAL
PROF. DE
TAMAÑO DE (DESNIVELES)
PATA FUNDAC.
STUB. (m). MIRA COTA DIF. COTA REAL
(m). PROYECTO
WP1 WP1 WP1 TERRENO
ANOTACIONES
APROBADO
SupervisNombre:delContratista
QCNombre:Contratista: : Supervisor Nombre:SMCV: QA SMCV: Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: …..…………………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..………… …………………………… Fecha : … ..……………………………………… Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….Firma: Firma: ………………………………….……… Firma: Fecha : ………………………………….…… Firma:
RELLENO Y COMPACTACIÓN Fecha: mar-09


AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
TORRE: TIPO: TRAMO: FUNDACION:
REFERENCIA: TIPO DE SUELO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
Nota!!! Será considerado como material de prestamo - todo material recolectado, fuera de un radio de 50m.
del Piquete central de la Torre.
ACTIVIDADES REALIZADAS
PATA 1 PATA 2 PATA 3 PATA 4
1.- Limpieza de la Excavación OK? ……………………………………………

2.- Preparación de Hormigon OK? …………………………………………..
3.- Pintura Protectora OK? …………………………………………………..
4.- Relleno con material de la excavación ? (m3) …………………………..
5.- Relleno con material Local ? (m3) ………………………………………
6.- Relleno con material de préstamo ? (m3) ………………………………
7.- Humedad de material OK? ………………………………………………
8.- Altura de camadas OK ? …………………………………………………
9.- Relleno Adicional ? (m3) ………………………………………………….
10.- Penetrometro OK ? ……………………………………………………….
11.- Corte Adicional OK? ………………………………………………………
PARRILLA CONCRETO
ANOTACIONES
APROBADO
SupervisorContratista:delContratista SupervisorContratista:SMCV
QCContratista:raista: : : QA SMCV:
…..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………..

INSPECCION TECNICA DE ENSAMBLE Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD : CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
TORRE: TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
BASE DE TORRE FINAL

1 2 3 4 3 4
Extensión de Patas
(m).
CONTROL DE PERNOS
Dimensión (m).
Torque (lb.ft) 2 1
INICIO
CONTROL DE ARANDELAS
De presión
Lisa - Plana
CONTROL GENERAL
1.- Geometría de la fundación ………………………………………………………………………….
2.- Relleno y Compactado ……………………………………………………………………………….
3.- Sistema de P.A.T. Instalada ……………………………………………………………………………..
4.- Galvanizado de Piezas ………………………………………………………………………………..
5.- Pintura asfáltica …………………………………………………………………………………………
6.- Posición de Piezas …………………………………………………………………………………..
ANOTACIONES
APROBADO
QCNombre:Contratista: : SupervisorNombre:SMCV: QA SMCV: Nombre:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……… ……………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….Firma: Firma: ………………………………….…………Firma: Fecha : ………………………………….…… Firma:
NIVELACION DE REFUERZO DE PATA Fecha: mar-09

AREA: FECHA :
CODIGO DE FACILIDAD : CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
CONFIGURACON DE PUESTA A TIERRA
ρ L Final
(Ohm-m) (m) (m)
10
0-164
20
164-287
25
287-345
30
345-401
35
401-456
40
456-510
50
510-615
La resistividad del Terreno es considerada para
una resistencia de 25 ohm.
TIPO DE TERRENO
Roca Tierra vegetal Arena Top Soil
Volúmen de Excavación (m3) Volúmen de Compactación (m3)
ACTIVIDADES REALIZADAS Valor/Cant. Estado
1.- Medición de la Resistividad Real del terreno (Ohm-m) …………………………………………
2.- Medicion de la Resistencia de Puesta a Tierra (Ohm) ……………………………………………
3.- Fecha de la Medicion de la resistencia de P.A.T. …………………………………………………..
4.- Conductor de Cu. Desnudo cableado de 25 mm2 (m) ……………………………………………
5.- Placa de Conexión de Puesta a Tierra (EA) ……………………………………………………….
6.- Conector de Puesta a Tierra (EA) ……………………………………………………………………
7.- Volumen de Excavación (m3) ……………………………………………………………………
ANOTACIONES
APROBADO
Nombre:Fecha:…..…………………….. Nombre:Fecha:…..…………………………………… Nombre: …..……………………………………..Fecha: Nombre: …..…………………………………Fecha:
Firma: ……………………………. Firma: …………… …………………….………. Firma: ……………… ………………….………… Fecha : … ……………………………….……
IZADO DE POSTE Fecha: mar-09


AREA: FECHA :
PLANO: HOJA: DE
Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izquierda, para el caso
de ser estructura biposte se deberán llenar ambos casilleros.
Poste
ACTIVIDADES REALIZADAS Izquierda Derecha
1.- Tipo de Poste (m/kg) …………………………………………………………………………………..
2.- Distancia de separación entre Postes (m) …………………………………………………………
3.- Estado final del Poste ………………………………………………………………………………….
4.- Izado de Poste manual ………………………………………………………………………………..
5.- Izado de Poste con Grúa ………………………………………………………………………………
6.- Profundad de emprotamiento suelo (m) …………………………………………………………….
7.- Limpieza y Nivelación fondo de Excavación (Si / No) ……………………………………………
8.- Nivel superior de Postes (Si / No) ……………………………………………………………………
9.- Verticalidad - Transversal (Si / No) …………………………………………………………………
10.- Verticalidad - Longitudinal (Si / No) ………………………………………………………………….
11.- Alineamiento de Postes ( Longitudinalmente) (Si / No) …………………………………………..
12.- Estado y orientación de Agujeros del Poste (Si / No) ……………………………
ANOTACIONES
APROBADO
QCNombre:Contratista: : SupervisorNombre:SMCV: QA SMCV: Nombre:
INSPECCION DE POSTE Fecha: mar-09

NOMBRE DEL PROYECTO: . PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izquierda, para el caso
de ser estructura biposte se deberán llenar ambos casilleros.
Poste
ACTIVIDADES REALIZADAS Izquierda Derecha
1.- Verificación de Armado (de acuerdo a estandard) (Si/No) ………………………………………
2.- Estado y Nivelación de Crucetas (Si/No) ……………………………………………………………
3.- Estado de Aisladores tipo Pin ………………………………………………………………………
4.- Estado de Aisladores tipo Suspension ……………………………………………………………
5.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores ……………………………………………
6.- Estado y Posición de las Piezas ………………………………………………………………………….
7.- Estado del cable y conexiones a Tierra ……………………………………………………………
8.- Cantidad de Retenidas ………………………………………………………………………………
9.- Estado y Posición final de Instalación de Retenidas ……………………………………………
10.- Instalacion de Puesta a Tierra ………………………………………………………………………
11.- Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor ……………………………………………
12.- Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor ……………………………………..
13.- Estado, Instalación y conexión de Cut Out. …………………………………………………………
14.- Estado, Instalación y conexión de Pararrayos ……………………………………………………..
15.- Estado, Final de Cimentación de Poste ……………………………………………………………
16.- Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste …………
ANOTACIONES
APROBADO
QCNombre:Contratista: SupervisorNombre:delContratista: SupervisorNombre:SMCV: QA SMCV: Nombre:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….Firma: Firma: ………………………………….……… Firma: … Fecha : ………………………………….…… Firma:
INSPECCION DE TORRES Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
ESTRUCTURA Nº: TIPO: TRAMO:
1.- Verificación de Montaje (acuerdo a Planos) …………………………………………………………………..
2.- Estado de Aisladores tipo Pin ……………………………………………………………………………………
3.- Estado de Aisladores tipo Suspension …………………………………………………………………………
4.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores …………………………………………………………..
5.- Estado y Posición de las Piezas ………………………………………………………………………………..
6.- Estado del cable y conexiones a Tierra ………………………………………………………………………….
7.- Instalacion de Puesta a Tierra …………………………………………………………………………………….
8.- Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor ………………………………………………………..
9.- Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor …………………………………………………
10.- Estado, Final de Cimentación de Base …………………………………………………………………………
11.- Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste ……………………..
ANOTACIONES
APROBADO
QCNombre:Contratista: : SupervisorNombre:MYSRL: QA MYSRL:Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: …..…………………………………
INSTALACION DE RETENIDAS Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
CONFIGURACON DE RETENIDAS TIPO DE TERRENO
Roca
Tierra vegetal
Arena
Top Soil
Volúmen de
Excavación (m3)
Volúmen de
Compactación (m3)
Tipo de Nº de Tipo de Cable de

Est. Retenida Retenida
A1 3 SIEMEN MARTIN
1
A2 4 HS
A3 6 SIEMEN MARTIN
TD 3 SIEMEN MARTIN
Nota 1 : La estructura A2 usará cable tipo

EHS para retenidas
1.- Cantidad y orientación de Retenidas ver especificación ……………………………………………………

2.- Estado y Calidad de Bloque de Retenida ver especificacion ……………………………………………..
3.- Protección de la varilla de anclaje con pintura Bituminosa o Asfaltica ……………………………………
4.- Estado, ajuste de tuerca y contratuerca de Varilla de anclaje ………………………………………………..
5.- Estado e inclinación de varilla de anclaje ………………………………………………………………………..
6.- Estado, diametro de cable de Acero. …………………………………………………………………………….
7.- Estado y posición de aislador de tracción ……………………………………………………………………..
8.- Estado, posición y ajuste de pernos de abrazadera metálica ………………………………………………
9.- Estado, posición y ajuste de amarres prefomados ……………………………………………………………
10.- Longitud de Varilla de anclaje que sobresale de terreno. ……………………………………………………
11.- Angulo mínimo de inclinación de Retenidas. …………………………………………………………………
ANOTACIONES
SupervisorContratista:SMCV
Contratista: Contratista: : QA SMCV:

AJUSTE DE TENSION DEL CONDUCTOR Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
CONFIGURACION DE LINEA ELECTRICA
S IZQ. DER. FINAL

R T R R
S S
IZQ. DER.
T T
INICIO
De Est. Nº A Est. Nº Longitud Horizontal Inicio Tendido Fin Tendido

TRAMO TENDIDO
m / / / /
De Est. Nº A Est. Nº Longitud Horizontal Inicio Flechado Fin Flechado

TRAMO FLECHADO
m / / / /
De Est. Nº A Est. Nº Longitud de Vano

VANO FLECHADO
m
Temperatura Flecha medida sobre Poleas Flecha medida en Grapas

Lados Fase del Cable Teorica Real Diferencia Teorica Real Diferencia Fecha Hora
(ºC) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
:
R / /
:
IZQ. S / /
:
T / /
:
R / /
:
DER. S / /
:
T / /
ANOTACIONES
APROBADO
SupervisorContratista:delContratista SupervisorContratista:SMCV
QCContratista:raista: : : QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: … ..…………………………………

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-001
LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPO ELECTRONICO Fecha: mar-09

Especialidad: Instrument
NOMBRE PROYECTO: PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
COD. DE FACILIDAD: CONTRATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
UBICACIÓN ITEM N°
FABRICANTE GRADO TIPO
MODELO N° ESTILO N° SERIE N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
Examine para saber si hay piezas dañadas y Prueba por instruciones de

que faltan. fabricante.
Examine para saber si hay tuercas y pernos Número de registro del artículo del UPS
flojos.
Examine para saber si hay conexiones flojas * N/A para todos los componentes
del cableado.
Examine para saber si hay suciedad y/o

Otro:
material extraño.
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: NombSupervisore: del Contratista: Nombre:Supervisor SMCV: Nombre:QASMCV:
Fecha:
echa: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha :
Fecha : …..……………………………………… …..…………………………………..
Firma:
Firma: ……………………………. Firma:: … ……………………………….………. Firma:Fi rma: ………………………………….… ……Firma:…Fecha : ………………………………….……
VERIFICAR LISTA DE ESQUEMA DE CONTROL Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
ACEPTABLE ACEPTABLE
MOTOR DESACOPLADO ESTIMULAR OPERACIÓN DE ESQUEMA DE CONTROL
CORREA DE MOTOR BAJADO (Bajo voltage) 1.FUERZA Y CONTROL EN FUNCIONAMIENTO
CONTACTOR EN POSICION DE PRUEBA (Alto 2.COMPONENTES Y ARRANCADOR OPERANDO

Voltage)
SOLENOIDES DESCONECTADOS 3.DISPOSITIVOS DE CAMPO (LS, PS, etc.)SIMULADO

PUENTIANDO EL DISPOSOTIVO
NEUTRO ATERRADO 4.VOLATGE HACIA SELENOIDE UBICADO EN CAMPO
MARCADO DE CABLES COMPLETO EQUIPO RECONECTADO
OBSERVACIONES
APROBACION
…..………………………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha : …..………………………………… ……. Fecha : …..………………………
LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE Fecha: mar-09
CONTROL Y RELAY Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
ACEPTABLE ACEPTABLE
CABLE DE TIERRA INSTALADO EN TODO LOS CABLES DE CAMPO

PANEL MARCADOS - IDENTIFICADOS
VENTILADOR INTERNO AGUJEROS REMOVIBLES DEL

PANEL ESTAN TAPADOS
VENTILACION FORZADA PONER EN FASE LA TOMA DE

CORRIENTE
PLACAS DE IDENTIFICACION ILUMINACION INTERNA COMPLETA

COMPLETAS
DISPOSITIVOS INTERNOS ETIQUETADOS LAS ENTRADAS DEL PISO

SELLADAS
TERMINALES SEPARADOS PINTADO COMPLETO

ETIQUETADOS
CONSTRUCCION NEMA (1, 3R, etc.)
Cableado de Alarma; Atado y formado para permitir el

retiro de un solo punto de cableado sin parada. Los
puntos futuros no se deben de bloquean.
Dispositivo de prueba de control y de alarma para ser

realizado durante chequeos del esquema y de la
lógica de control.
OBSERVACIONES
APROBACION
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………… … Fecha : …..…………………………………..
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… Fecha ………………………………….……
INSPECCION DE BATERIA Y Fecha: mar-09
CARGADOR DE BATERIAS Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
SUBESTACION: CONSTRUCCION: EQUIPO TAG NO.: Inicio / Fecha
Nota!!! Cuando las baterías se colocan en servicio mientras que el trabajo todavía se está realizando alrededor de ellas, la protección debe
ser proporcionada. La caida de objetos de metal sobre ellas podría causar un cortocircuito o una explosión. Mantas, plásticos o
material similar, no debe ser utilizado sobre las baterías en servicio por que estas requieren de ventilación.
Lista de Verificación
1. Entrega a Operaciones / Inspeción completa.
2. El programa de protección del equipo se instituyó y documento.
3. Las baterías y los soportes se instalaron y se comprobados para saber si hay una instalación mecánica
apropiada, incluyendo conexiones y el número de celdas.
4. Las baterías deben ser llenadas con electrólito al nivel apropiado y cargado de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
5. Verificar la acides de la baterias con el hidrometro, para la gravedad especifica correcta, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante.
6. Verificar el aterramiento, los registros de prueba deben ser colocados en el Formato: 660-025 Registro de
pruebas de continuidad (equipos eléctricos y pruebas de barra a tierra)
7. Verificar el cargador de batería para saber si se ha instalado apropiadamente, cableado completo y
conectado correctamente.
8. El cargador funciona de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Salida de corriente, voltaje, y
operación de los componentes del control comprobados.
9. Verificar la placa de identificación del cargador contra planos aprobados del vendedor.
10. Equipo accesorio por ejemplo: el aerómetro, el termómetro, las llaves especiales, y el electrólito de repuesto
consideraron para la prueba
11. Las baterías, los soportes de la batería y el cargador deben de estar límpios. Terminales e interconectores
cubiertos con la base protectora.
12. Verificar que el cargador para la salida máxima y la operación correcta, esten de acuerdo a los requisitos de
especificaciones de proyecto.
13. verificar la carga del elevador de tensión de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
14. Fije el cargador para la operación del compensador con el ajuste del voltaje apropiado del compensador.
15. Cargador marcado con el compensador y el voltaje elevado a limites de carga

16. Verifique la operación apropiada de los relay de bajo voltaje de C.C. y contactos de alarmas. Indique los
límites.
17. Verifique la operación apropiada de los relays de falla de la C.A. y contactos de la alarma.
18. Verifique el relay de detección de falla a tierra o si las luces funcionan correctamente. Verifique que los
relays de la salida de la alarma funcionen.
19. Verifique que los voltimetros esten puesto en cero.
20. Verifique que los amperimetros esten puesto en cero.
21. Verifique que los fusibles e interruptores esten de acuerdo con planos del vendedor.
22. Verifique la operación de los relays y la falla de salida del cargador y contactos de alarma.
23. El representante del vendedor proporcionara servicio de supervisión para este equipo. Los reportes de
prueba del vendedor deben estar adjuntos a este expediente de inspección.
24. Programa de protección del equipo terminado y documentado.
25. Inspección final completa. Los Item pendientes en formato:QC-E-002: Expediente Eléctrico de lista de
pendientes, No debe mostrar ningún item pendiente.
OBSERVACIONES
APROBACION

REGISTRO DE LA CERTIFICACION Fecha: mar-09

DE LA INSTALACION Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE DIAGRAMA DE LAZO. P&ID N°.:
Esta Certifación del instrumento ha sido revisado con respecto a las especificaciones técnicas y planos
referentes sobre la instalación de campo y la instalación aceptable.
Instalación de Soportes
Fuente de Aire
Tuberia Neumatica
Tuberia de Proceso
Alcantarilla
Tuberia Electrica
Soportes
Cableado
Terminación
Drenajes
Traceado de Calentamiento
Prueba de presión De la Línea Del Impulso
Presion de Prueba
OBSERVACIONES
APROBACION


CALIBRACION DE TRANSMISOR Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: N° DE HOJA DE ESPECIFICACION .: N° DE SERIE.:

N° TAG.: RANGO DE SEÑAL:
Equipo de Prueba Modelo N° Serie
Entrada Salida
Porcentaje Especificado Actual Especificado Actual
50
100
50
Correcciones (Elevacion y Supreción de Cero)
Comentarios (Gravedad Especifica y Densidad):
OBSERVACIONES
APROBACION
QCNombre:Contratista: SupervisorNombre:delContratista: Nombre:Suprvisor SMCV: Nombre:QASMCV:
Fecha: …..……………………….. Fecha:

Fecha: Fecha: Fecha: : …..………………………
Fecha: Fecha Fecha
: …..……………………………………….
…..………………………………………

REGISTRO DE INSPECCIÓN DE LAZOS Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
CONTRATO.: N° TAG DEL LAZO: N° DE DIAGRAMA DE LAZO.:
La Certifación de este lazo, ha sido verificado de acuerdo al procedimiento de Prueba de Lazo con los parametros
listados en diagram de lazo del instrumento y del P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), y es aceptable.
Datos de la Prueba de Lazo

Transmisor
Elemento Primario Indicador Panel / DCS Calculado / Calculado /
Entrada Salida Local Relay Relay
Lectura 100%
Primaria 50%
0%
Salida del Salida Posicionador Posicion de la Relay /

Controlador Al Traductor de la Valvula Valvula de Accesorios
de la Valvula de Control Control
Lectura 100%
Primaria 50%
0%
Posicion de Falla: [ ] Abierto [ ] Cerrado
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Supervis del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… .. Nombre: …..…………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha: Fecha::…..………………………………………. Fecha: : …..………………………
REGISTRO DE CALIBRACION Fecha: mar-09

DE LA INSTALACION DEL EQUIPO DE PRUEBA Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: EQUIPO DE PRUEBA FABRICANTE

N° MODELO N° SERIE PERIODO DE CALIBRACION REQUERIDO:
Fecha del Ultimo Calibrado Fecha de Sgte. Calibrado Aprovaciones/

Certificado de Calibracion Por Calibración Por Número de Certificado
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supe visor SMCV: QA SMCV:
Fecha: …..……………………….. Fecha:Fecha:…..……………………………………… Fecha:a : …..………………………………………. Fecha:Fecha : …..………………………
LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE CONTROL Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: N° DE HOJA DE ESPECIFICACION.: N° TAG.:
Función V°B° Comentario
Diagrama del Panel de control y bosquejo de la cara del panel preparada
Etiqueta del TAG incluido
Número de terminales apropiados
Cables identificados correctamente
Puesta a tierra de equipamiento
Fuente de alimentación determinada e indicada
Instrumentación aislada de tierra
Conectores de cables instalados
Correcciones:
OBSERVACIONES
APROBACION
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………. Nombre: …..…………………….

Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… Fecha : …..………………………

PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: N° DE TAG.: N° DE PRUEBA.:

PRESION DE PRUEBA MEDIO DE PRUEBA:
Número Descripción Presión de Comentarios Iniciales Fecha

De Instrumento Prueba de Cliente
OBSERVACIONES
APROBACION
QCNombre:Contratista: SupervisorNombre: del Contratista: Nombre:Suprvisor SMCV: Nombre:QA SMCV:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha: …..………………………………………
Fecha:
Fecha
Fecha:
…..……………………….. : …..………………………………………. Fecha : …..………………………

PRUEBAS DE PRESION DE VALVULA DE SEGURIDAD Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° CONTRACT: N° DE ESPECIFICACION: N° SERIE

N° TAG.:
CODIGO APLICABLE: ASME PRESION DE AJUSTE:
PRUEBA DE ESCAPE:
Este Documento certifica que válvula de seguridad ha sido calibrada con los valores especificados en el Data Sheet del
instrumento, y es aceptable.
Nº de Certificado Por
OBSERVACIONES
APROBACION
QCNombre:Contratista: SupervisorNombre:del Contratista: Nombre:Suprvisor SMCV: Nombre:QA SMCV:
Fecha:
Fecha: …..………………………..
Fecha:
Fecha: …..………………………………………
Fecha:
Fecha
Fecha: Fecha : …..………………………
: …..……………………………………….

REGISTRO DE CALIBRACION DE Fecha: mar-09

VALVULA DE CONTROL Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: TAG NO.:

N° SERIE.: N° HOJA ESPECIFICACION.:
POSICION DE FALLA: EQUIPO DE BANCO: GAMA DEL RESORTE:
LONGITUD DE RECORRIDO: RANGO DE SEÑAL: VALVULA ON /OFF :
Equipo de Prueba Modelo N/S
Posicionador Si No
Fabricante Tipo
* Actuador 0% 50% 100%

Entrada
Recorrido Del Vástago De
la Salida
Posicionador
Entrada
Salida
Recorrido del Vastago
* No Aplicable para Cilindros de doble Accion

Tiempo de Recorrido de la Valvula de Control seg Prueba de Solenoide
N° de TAG Limit Switch Prueba de Escape
Abierto Cerrado Clase III Clase IV
OBSERVACIONES
APROBACION
QCNombre:Contratista: SupervisorNombre:dl Contratista: Nombre:Supervisor SMCV: Nombre:QASMCV:
Fecha:
Fecha:
Fecha: Fecha:
Fecha :
Fecha:
…..……………………….. Fecha: …..……………………………………… …..………………………………………. Fecha : …..………………………

REGISTRO DE DATOS DE INTERRUPTORES Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: N° DE ESPECIFACION : N° SERIE

N° TAG: RANGO DE SEÑAL
Fijacion de Alarma Valor del Proceso Salida del Transmisor

HH
H
L
LL
Nota!!! Use una segunda si es requerido set points
Funcion Especificado Actual
Set No. 1
Reset No. 1
Set No. 2
Reset No. 2
Set No. 3
Reset No. 3
Set No. 4
Reset No. 4
Por
OBSERVACIONES
APROBACION
QCNombre:Contratista: SupervisorNombre: del Contratista: NombSupere:visor SMCV: Nombre:QA SMCV:
Fecha:
Fecha: …..………………………..
Fecha:
Fecha: …..………………………………………
Fecha:
Fecha :
Fecha: Fecha : …..………………………
…..……………………………………….

PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° CONTRATO N° DE ESPECIFIACION N° DE SERIE

TIPO DE INSTRUMENTO RANGO DE LA SEÑAL
% Entrada Actual Salida Actual Comentarios

Seleccionada Seleccionada
25
50
75
100
Corrections:
Gravedad especifica y Densidad
Ajuste de Cero
del alama
Por Fecha
OBSERVACIONES
APROBACION
…..……………………….. Fecha: …..……………………………………… …..………………………………… ……. Fecha : …..………………………

PRUEBA DE VALVULA DE CONTROL ON - OFF Fecha: mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO N° DE SERIE.:
TIPO DE INSTRUMENTO RANGO DE SEÑAL
% Entrada Actual Salida Actual Comentarios

Seleccionada Seleccionada
0
100
Actuador
Función V°B° Comentario
Posición SW - Valvula Abierta
Posición SW - Valvula Cerrada
SW Local/Remoto
Abrir/Cerrar - Modo Local
Abrir/Cerrar - Modo Remoto
Sobrecarga del SW
Luz Valvula Abierta
Luz Valvula Cerrada
Correcciones
Por Fecha
Observaciones
APROBACION
LISTA DE VERIFICACION Fecha: mar-09

DE INSPECCION EN FABRICA Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Item Descripcion V°B°

N° Item
1. Todos los gabinetes han sido fisicamente inspeccionados ……...……...………...……………………………………...…
2. Todos los componentes, cables, interconeccion de cables (cableado) han sido fisicamente inspeccionados ……………………
3. Barras a tierra y fuerza han sido fisicamente inspeccionados……………………………..…………………………………………..
4. Todos los indicadores luminosos indican no Falla………………..………………………………………………………………………
5. Se comprobaron todos los interruptores (energizar y desenergizar)……………………………………………..
6. Se verifico la calidad grafica de los pantallas CTR………………………………………………………………...………………..
7. Reserva de Batería Habilitado…………………………………...…………………….………………………………………….
8. Componentes de Reserva Ok…………………………………………………………………………..……………………..
10. Redundancia del canal de comunicación demostrado ……………………………………………………..……………….
11. Todos los componentes de entrada y salida se probraron con señal simulada ………………………………………………………
12. Simulación de pruebas por señal de los Programas de aplicación, programas de parada de emergencia .
y lazos complejos ……………………………………………………………………………………………………………………………
13. Prueba de simulación de Gráficos ……………………………………………...………………………………..
OBSERVACIONES
APROBACION
LISTA DE OBSERVACIONES Fecha: mar-09

DE SISTEMAS DE CONTROL Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: REPORTADO POR:
Item Tag Identificacion Comentarios Fecha

N° N° Y localización Reportado Corregido
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:
Nombre:
Supervisor del Contratista:
Nombre:
Supervisor SMCV:
Nombre: Nombre:
QA SMCV:
…..…………………….. Nombre: …..…………………………………… …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….
Fecha:irma: ……………………………. Firma: ………………………………….……….Fecha: Fecha:Firma: ………………………………….… ………Fecha: Firma: …………………………..

VERIFICACION EN CAMPO Fecha: mar-09

INSTRUMENTO DE TEMPERATURA Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DEL TAG EXISTENTE.: DIAGRAMA: N° DE TAG PROVISIONAL:
ELEMENTOS Elevacion:
Tipo………………..… ...… [ ] Capilar [ ] Termocupla

Tipo de Termocupla ...… [ ] RTD [ ] Sinple [ ] Doble [ ]T
[ ] J [ ]E [ ]. [ ] Otro
Comments:
TRANSMISOR Elevación:
Marca Y Modelo: Rango:

Tipo………………..… ...… [ ] Electrónico [ ] Neumático
Montaje……………… ...… [ ] Grado [ ] Linea [ ] Columna [ ] Plataforma [ ] Otro
Comentarios:
CONTROLADOR Elevación:

Montaje……………… ...… [ ] Grado [ ] Columna [ ] Plataform [ ] Otro
Comments:
VALVULA DE CONTROL Elevación:

TIpo………………..… ...… [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa [ ] Otro
Cuerpo:
Grado de Bridas ...… [ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other
Posición de Falla ...… [ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear
Posición de Valvula ...… [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar
Posicionador……. ...… [ ] Si [ ] No
Válvula solenoide ...… [ ] Si [ ] No
[ ]I/P [ ]E/P [ ] Válvula montada [ ] Soporte Montado
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:

Actuador Con accionamiento manual: .. [ ] Si [ ] No
Bypass Manifold…………..… .. [ ] Si [ ] No
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Nombre:Supervisor del Contratista: Nombre:Suprvisor SMCV: Nombre:QASMCV:
Fecha:
Fecha: …..………………………..
Fecha:
Fecha: …..………………………………………
Fecha:
Fecha
Fecha:
Fecha : …..………………………
: …..……………………………………….
Firma:
VERIFICACION EN CAMPO Fecha: mar-09

INSTRUMENTO DE PRESION Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DEL TAG EXISTENTE.: DIAGRAMA: N° DE TAG PROVISIONAL:
TRANSMISOR Elevación:
Marca y Modelo: Rango:

Tipo ……………… ……. [ ] Neumático [ ] Electrónico
Servicio ……… ……. [ ] Líquido/Vapor [ ] Vapor / Gas [ ] Otro
Traceado ……… ……. [ ] Eléctrico [ ] Vapor [ ] Aislamiento
[ ] Lleno [ ] Llenado de Liquido
Montaje ……… ……. [ ] Grado [ ] Linea [ ] Cerrar-Juntado [ ] Columna [ ] Plataforma
Comentarios
CONTROLADOR Elevación:
Marca y Modelo: Range:

Tipo ……………… ……. [ ] Neumático [ ] Electronic
Servicio ……… ……. [ ] Líquido/Vapor [ ] Vapor / Gas [ ] Otro
Traceado ……… ……. [ ] Eléctrico [ ] Vapor [ ] Aislamiento
[ ] Lleno [ ] Llenado de Liquido
Montaje ……… ……. [ ] Grado [ ] Columna [ ] Válvula [ ] Plataforma
Comentarios
VALVULA DE CONTROL Elevación:
Marca y Modelo: Rango:

Tipo ……………… [ ] Bola [ ] Globo [ ] Mariposa [ ] Otro
Tamaño de Cuerpo:
Grado de Brida [ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other
Posición de Falla [ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear
Posición de Válvula [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar
Posicionador [ ] Si [ ] No
Valvula Solenoide [ ] Si [ ] No
Marca y Modelo: Accion:

[ ]I/P [ ]E/P [ ] Válvula Montada [ ] Montada en Soporte
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:

Actuador c. accionamiento manual: .. [ ] Si [ ] No
Bypass Manifold…………..… .. [ ] Si [ ] No
OBSERVACIONES
APROBACION

Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firm ………………………………….………… Firma: …………………………..

AJUSTE DE LOS INTERRUPTORES DE ALARMAS Fecha: mar-09

AL PROCESO Especialidad: Instrument
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Reinicio
Señal
Punto de
Condición
Proceso
de
Lectura de
Carta o
Escala
del Punto de Reincio"
Señal
Condición
Proceso
Alarma
de
Cerrado
Proceso Normal
Contactos en
menor que la diferencia entre la " Señal de Alarma" y la "
Abierto Incrementa Decrementa
Proceso Proceso
VERIFICADO:
Interruptor
Abierto
Señal
Rango
de Proceso
Area
del In terruptor
Localización
de Control
Panel
NOTA: La minima diferencia del rango del Interruptor especificado debe
Se Activa
POR:
Actuado
ser
Por
Localizacion
Diagrama
N° DE CONTRATO.:
Servicio
TAG
N°
Rev.
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Supervisor el C ntratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre:Contratista:…..…………………….. Nombre:Contratista:…..…………………………………… Nombre:Contratista:…..…………………………………….. Nombre: …..…………………….

Fecha:Nombre:…..……………………….. Fecha:Nombre:…..……………………………………… FechaNombre:…..………………………………………. FechaNombre:…..………………………

INSPECCION DEL PLC Fecha: Mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: N° DE ESPECIFICACION.: N° DE TAG
√ = V°B° N/A = No Aplicable

Función V°B° Comentarios
Datos de Placa & Detalles de Etiqueta
Diagramas Esquematicos Conforme

Limpieza
Daños mecánicos
Monatje Asegurado
Todos los Terminales I/O

Sistemas de soportes de Cales
Conexión a Tierra
Entrada de Potencia del UPS
Salida de Potencia del UPS

Receptáculos
Luces del Gabinete

Ventilador del Gabinete
Fuente de Potencia del PLC

Fuente de Potencia del HMI
Fuente de potencia del modulo de fibra optica

Voltaje Linea - Neutro
Voltaje Linea - Tierra

Voltaje Neutro - Tierra
Observaciones
APROBACION

…..……………………….. Fecha: …..……………………………………… : …..………………………………… ……. Fecha : …..………………………

INSPECCION DEL PLC (EQUIPAMIENTO) Fecha: Mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° CONTRATO.: N° DE ESPECIFICACION N° TAG.:
INSPECCION DEL EQUIPAMIENTO DEL PLC
√ = Verificado N/A = No Aplicable

GRUPO MODULO N° DESCRIPCION ESTADO
RACK N° 0
1
2
3
4
5
6
GRUPO MODULO N° DESCRIPCION ESTADO
RACK N° 0
1
2
3
4
5
6
7
Observaciones
APROBACION

…..……………………….. Fecha: …..……………………………………… : …..………………………………… …….Fecha : …..………………………
INSPECCION DEL PLC (MODULOS) Fecha: Mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: N° DE ESPECIFICACION N° DE TAG:
INSPECCION DE MODULOS DEL PLC

CANAL
MODULO 1 2 3 4 5 6 7 8
GRUPO
N° + - + - + - + - + - + - + - + -
RACK N° 0
1
2
3
4
5
6
7
GRUPO MODUL TIPO CANAL

N° 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17
RACK N° +
0
GRD
+
1
GRD
+
2
GRD
+
3
GRD
+
4
GRD
+
5
GRD
+
6
GRD
+
7
GRD
OBSERVACIONES
APROBACION
QCNombre:Contratista: Contratista: SupervisorNombre:SMCV: QA Nombre:SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..… ………………………………… Nomb re: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….
Fecha:
Fecha: …..………………………..
Fecha:
Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………….
Fecha: Fecha:
Fecha : …..………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….……… Firma: ………………………………….………… Firma: …………………………..

INSPECCION DEL PLC (MODULO DIGITAL) Fecha: Mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
INSPECCION DE MODULO DIGITAL DE PLC

CANAL
MODULO 1 2 3 4 5 6 7 8
GRUPO
N° + - + - + - + - + - + - + - + -
RACK N° 0
1
2
3
4
5
6
7
CANAL
MODULO 1 2 3 4 5 6 7 8
GRUPO
N° + - + - + - + - + - + - + - + -
RACK N° 0
1
2
3
4
5
6
7
OBSERVACIONES
APROBACION
QCNombre:Contratista: Contratista: Nombre:Supervisor SMCV: Nombre:QASMCV:
Nombre: …..……………………..
Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………
Nombre: …..…………………….
Fecha:
Fecha: …..………………………..
Fecha:
Fecha: …..………………………………………
Fecha: Fecha:
Fecha : …..………………………
Fecha : …..…………………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….…… Firma: …………………………..

INSPECCION DEL PLC (MODULO ANALOGICO) Fecha: Mar-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: ESPECIFICACION N° N° TAG

INSPECCION DE MODULO ANALOGO DEL PLC
MODULO % CANAL
GRUPO
N° 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17
RACK N°0 0
15
50
75
100
1 0
15
50
75
100
2 0
15
50
75
100
3 0
15
50
75
100
4 0
15
50
75
100
5 0
15
50
75
100
6 0
15
50
75
100
7 0
15
50
75
100
OBSERVACIONES
APROBACION
QCRealizadoContratista:por QC SuperRevisadoisordelporContratista:QAde
del l AprobadoSupervisor SMCV:porSupervisión de RevisadoQASMCV: por SMCV:
Contratista:
Nombre: …..……………………..
Contratista:
Nombre: …..……………………………………
Contratista:
Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………….

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-001
REGISTRO DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TANQUES Fecha: mar-09

Especialidad: Mecánica
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
NOMBRE D.N.I. Nª CERTIFICADO HOMOLOGACION CARGO
Observaciones
Contratista:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………
Fecha:…..……………………….. Fecha: Fecha: …..………………………………… FechaFecha:…..… ……………………………………. Fecha : …..…………………………………..Fecha:
……………………………. Firma: ………………………………….…… Firma: ………… ……………………….………… Firma : ………………………………….……

PRUEBA DE TINTES PENETRANTES Fecha: mar-09
PROYECTO TAG DEL EQUIPO
DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA
PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª
DETALLE DE JUNTA PROCEDIMIENTO
Prueba realizada por Fecha Firma
OBSERVACIONES
Contratista:

Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma : ………………………………
PRUEBA DE VACIO EN FONDOS DE TANQUES Fecha: mar-09

GRAFICAR EL FONDO ENUMERANDO LAS COSTURAS A

INSPECCION EN CAMPO
INSPECCIONARSE
Nota: Enumerar todas las costuras según el cuadro adjunto y verificar la
hermeticidada de las mismas indicando si es conforme o no.
Nª de certificado de Vacuometro
Indicar la presión de succión utilizada
OBSERVACIONES
Contratista:
Supervisor
QC Contratista: Supervisor del Contratista: SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..……………………
Fecha:
Fecha:…..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..………………………
……………………………. ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : …………………………
PRUEBA NEUMATICA A LAS PLANCHAS Fecha: mar-09

DE REFUERZO Especialidad: Mecánica
CODIGO DEL MANHOLE FECHA
INSPECCION EN CAMPO
Nª de certificado de Manómetro.
Indicar presión de prueba
Procediemitno de detección de fugas.
Resultado de la prueba.
Norma de referencia.
OBSERVACIONES
Contratista:

Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: …………………………
REGISTRO DE TOMAS RADIOGRAFICAS EN TANQUES Fecha: mar-09

INDICAR LAS 2 JUNTAS

TIPO DE
ITEM TAG (TANQUE) JUNTASOLDADOR RESULTADO N° INFORME ADICIONALES A OBSERVACIONES
DEFECTO
TOMARSE
…..…………………….. …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. …..…………………………

Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………
Fi Fi Fi Fi
REGISTRO DE RADIOGRAFIAS DE JUNTAS REPARADAS EN TANQUES Fecha: mar-09
ITEM TAG (TANQUE) JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME OBSERVACIONES
Nombre:
…..……………………………………Nombre: Nombre: …..……………………………………..
Nombre:…..…………………….. Nombre: Nombre: …..………………………… Nombre:
Fecha:
…..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………………
Fecha: Fecha: Firma: Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document QC-M-007
REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS DE JUNTAS ADICIONALES EN TANQUES Fecha: mar-09

INDICAR LAS 2
TIPO DE JUNTAS
ITEM TAG (TANQUE) JUNTASOLDADORRESULTADO N° INFORME OBSERVACIONES
DEFECTO ADICIONALES A
TOMARSE
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Contratista: QA SMCV:
Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… No mbre: …..…………………………………… .. Nombre: Nombre: …..…………………………Nombre:
Fecha:
Fecha: …..……………………….. …..……………………………………… Fec ha : …..…………………………………… …. Fecha : …..……………………………
Fecha: Firma: Fecha: Fecha:

Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………

Firma: ………………………………….……… …
REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TANQUES Fecha: mar-09

HERMETICIDAD
ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES
Altura máxima de diseño del tanque.
Altura de llenado.
Liquido de prueba.
Inicio de prueba.
Fin de prueba.
Inspección visual de todas las costuras soldadas.
Se detecto fuga el algun cordon de soldadura?
CONTROL DE ASENTAMIENTO
ACTIVIDAD PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4
Control de asentamiento sin carga (1)
Control de asentamiento al 25% (2)

Diferencia máxima alcanzada (5) - (1)
Nota!!!!!! Adjuntar un sketch de ubicación de los puntos tomados como referencia para el asentamiento.
OBSERVACIONES
Contratista:

Nombre:…..…………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………
…..…………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………………

Firma: ……… ………………… Firma: …………………… …………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………
REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN ESTRUCTURAS Fecha: mar-09

PROYECTO SISTEMA
FECHA REGISTRO Nª
NOMBRE D.N.I. N° CERTIFICADO HOMOLOGACION POSICION
Observaciones
Contratista:
…..……………………….. Fecha: …..……………………………………… : …..………………………………………. Fecha : …..……………………………

Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ……… ………………………….………… Firm a: ………………………………
ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO EN ESTRUCTURAS Fecha: mar-09

PROYECTO
PLANO DE UBICACIÓN REGISTRO Nª
INDICAR LAS JUNTAS

TIPO DE
ITEM ELEMENTO JUNTASOLDADOR RESULTADO N° INFORME ADICIONALES A OBSERVACIONES
DEFECTO
TOMARSE

REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS Fecha: mar-09

O ULTRASONIDO Especialidad: Mecánica
PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&D REGISTRO Nª
ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME OBSERVACIONES
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV:

Nombre:…..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………
Fecha:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………
REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: Mar-09

TIPO DE INDICAR LAS 2 JUNTAS

DEFECTO ADICIONALES A TOMARSE
Fecha:
Fecha:…..……………………….. Fecha:Fecha:…..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………………
Firma:
……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS Fecha: mar-09
PROYECTO
PLANO DE UBICACIÓN REGISTRO Nª

NOTA: ADJUNTAR PLANO DE UBICACIÓN DE JUNTAS SOLDADAS
FECHA FECHA TIPO DE INSPECCION DEL CORDON DEFECTO FECHA DE

ITEM JUNTA LONG.. (Plg) W.P.S. SOLDADOR INSPECTOR OBSERVACIONES
INICIO TERMINO JUNTA DE SOLDADURA ENCONTRADO INSPECCION

Fecha:…..……………………….. Fecha: …..………………………………………Fecha: Fecha : …..……………………………………….Fecha: Fecha : …..……………………………Fecha:
……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………

INSPECCION DE CONTRUCCION DE TANQUE EN TERRENO Fecha: mar-09

CONTRACTOR ORDER N° LOCATION TANQUE N° TIPO Y TAMAÑO DEL TANQUE
INICIALES DEL
METODO DE SOLDAR
FECHA INSPECTOR
FONDO DEL TANQUE PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTAS HORIZANTALES INSPECCION DEL CASCO
JUNTAS VERTICALES INSPECCION DEL TECHO
BASE TECHO FLOTANTE

INICIALES DEL
FECHA INSPECTOR CUBIERTA CENTRAL
SKETCH DE PLANCHAS, JUNTAS INSPECCION DE CORDON DE SOLDADURA INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME
PLANCHA DE BASE, INSPECCION DE TRASLAPE INSPECCION DE SOLDADURA
INSPECCION VISUAL A SOLDADURA DE RAIZ PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES)
PRUEBA DE VACIO FLOTANTE
SISTEMA DE INSPECCION MAGNETICA (FALLAS) INSPECCION DE TRASLAPE DEL EMPALME
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS PRUEBAS DE FUGAS (FILTRACIONES)
ACCESORIOS
TECHO CONICO INSPECCION DE LOCALIZACION
INSPECCION DE LA COLOCACION DE SOPORTES INSPECCION DE SOLDADURA Y DETALLES
INSPECCION DE SOLDADURA DE SOPORTES PRUEBA HIDROSTATICA
INSPECCION DEL EMSAMBLAJE HIDROSTATICA
INSPECCION DE LA SOLDADURA INSPECCION DEL CASCO
INSPECCION DEL TRASLAPE DE LA PLANCHA DEL TECHO INSPECCION DEL TECHO FLOTANTE
INSPECCION DE LA LOCALIZACION DE PLANCHAS CORTADAS INSPECCION DEL SELLADO DEL TECHO
INSPECCION DE LA SOLDADURA Y DETALLES
PRUEBA DE VACIO ACCESORIOS Y FIJACION
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE LOCALIZACION
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA DE DETALLE
LEYENDA I = Interior O = Exterior

TECHO CONICO VIGAS EN VOLADIZO
INICIALES DEL INICIALES DEL
FECHA INSPECTOR DATE INSPECTOR
INSPECCION DE ALINEAMIENTO INSPECCION DEL ENSAMBLE (FLOATING ROOF)
INSPECCION DE SOLDADURA COSTURAS VERTICALES DETALLE DE SOLDADURA E INSPECCION DE SOLDADURA
CASCO
Favor incluir la fecha y las iniciales del inspector en las líneas provistas ACABADO DEL ANILLO N° 1 ACABADO DEL ANILLO N° 2 ACABADO DEL ANILLO N° 3
ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA
INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS
INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL I I I
O O O
INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO I I I
O O O
INSPECCION DE CINCELADO COSTURA HORIZONTAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL I I I
O O O
ACABADO DEL ANILLO N° 4 ACABADO DEL ANILLO N° 5 ACABADO DEL ANILLO N° 6

ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA ESPESOR DE PLANCHA
INSPECCION DE ALINEAMIENTO DE LAS PLANCHAS
INSPECCION DE CINCELADO DE COSTURA VERTICAL
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA VERTICAL I I I
O O O
INSPECCION DE SOLDADURA DE CASCO Y FONDO I I I
O O O
INSPECCION DE CINCELADO COSTURAS HORIZONTALES
INSPECCION FINAL SOLDADURA COSTURA HORIZONTAL I I I
O O O

AUTORIZACION PARA CIERRE DE RECIPIENTES Fecha: mar-09

REFERENCIA DEL PROYECTO: UBICACIÓN: TAG:
NOMBRE DEL RECIPIENTE SE HA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA
PSIG
El equipo se ha proporcionado, se ha cosntruido, e internamente ha encajado en acorde con los planos aplicables,
especificaciones, y las normas del fabricante y se ha certificado para ser mecánicamente aceptable por la presente. El
recipiente se ha inspeccionado para limpiarlo y se ha estado libre de cualquier resto o basura. Las excepciones siguientes y
modificaciones existen y son consideradas aceptables:
LA AUTORIZACIÓN SE CONCEDE PARA EFECTUAR EL CIERRE FINAL DE ESTE RECIPIENTE
FIRMAS
SUPERINTENDENT DATE MILLWRIGHT DATE
Contratista:

INSPECTOR DATE OTHER (Specify) DATE

INSTALACION E INSPECCION DE RECIPIENTES Fecha: mar-09

EQUIPO N° PLANO N° ESPECIFICACION N°
DESCRIPCION DEL EQUIPO: PLANO VENDOR N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
ORIENTACION (Boquilla, ingreso principal, etc.) TAPA DE CIERRE
ELEVACION AISLAMIENTO
UBICACIÓN SISTEMA DE LEVANTAMIENTO E IZAJE
ALINEAMIENTO Y GROUTEO PROTECCION
PERNOS Y ANCLAJES INSPECCION FINAL
INSTRUMENTACION
COMENTARIOS
Contratista:
INSPECTOR
DATE: Fecha:

REGISTRO DE PREPARACION SUPERFICIAL Fecha: jul-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
NORMA TECNICA DE PREPARACION SUPERFICAL:
ELEMENTO:
MATERIAL UTILIZADO:
CONTROL DE PARAMETROS: TEMP: HUMEDAD:
CODIGO FECHA ABRASIVO RUGOSIDAD OBSERVACIONES ACCIONES RESULTADO
Observaciones
Contratista:
QC Contratista: Supervisor Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Fecha:cha: …..……………………………………… Fecha:Fe cha: …..……………………………………… Fecha: Fecha : …..…………………………………… …. Fecha: Fecha : …..…………………………………..
a: ………………………………….………. Fir ma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….……… … Firma : ………………………………….……

REGISTRO RECEPCION DE PERFILES DE ACERO Fecha: jul-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
GUIA DE NORMA CERTIFICADO DE ESTADO DE

ITEM FECHA DESCRIPCION CANT. PROCEDENCIA FABRICANTE Nº COLADA RESULTADO
REMISION TECNICA CALIDAD SUPERFICIE
Observaciones

Nombre: …..………………………………………………… Nombre: …..………………………………………………… Nombre: …..………………………………………………… Nombre: …..…………………………………………………
: …..……………………………………….…………… Fecha …..……………………………………….…………… a: …..……………………………………….…………… Fecha …..……………………………………….……………
Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….……………………… Firma: ………………………………….………………………

REGISTRO DE CONTROL DE TRAZO Y CORTE Fecha: jul-09

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
TIPO DE ELEMENTO: Grafico: □ Bosquejo: □
Nº CODIGO MEDIDAS A B C D E F G OBSERVACIONES

TEORICO
REAL
ERROR
Nº CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
Nº CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
Nº CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
Nº CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
Nº CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
Nº CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
Nº CODIGO MEDIDAS
TEORICO
REAL
ERROR
Observaciones
QC Contratista: Supervisor Contratista: Contratista:
Nombre: Nombre: Supervisor SMCV:
Nombre: Nombre:
QA SMCV:
…..…………………………………… …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………………
Fecha: …..……………………………………… Fecha: …..………………………………………

Fec
Fecha: Fecha: Fecha: ha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..…………………………………..
Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………. Fir ma: ………………………………….………… Firma : ………………………………….……
REGISTRO DE CONTROL DE ROLADO Fecha: jul-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
GRAFICO:
VERIFICACION DE DIMENSIONES
CODIGO FECHA OBSERVACIONES ACCIONES RESULTADO
BORDES
X Y
Observaciones
Contratista:
Fecha:cha: …..……………………………………… Fecha:a: …..……………………………………… Fecha:Fech a : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..…………………………………..

a: ………………………………….………. ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma : ………………………………….……
REGISTRO DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Fecha: jul-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
ESTRUCTURA TIPO:
TIPO DE RECUBRIMIENTO:
CODIGO / NORMA DE PREPARACION SUPERFICIAL:
CODIGO / NORMA:
ESPESOR TOTAL DEL RECUBRIMIENTO: 1ra Capa: 2da Capa:
EQUIPO DE MEDICION: Marca: Modelo:
Nº Serie:
CONTROLES DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO:
CODIGO FECHA CAPA Nº ESPESORES (μm) INSPECCION

E1 E2 E3 E4 E5 PROMEDIO ACCIONES RESULTADO
Observaciones
Contratista:
Fecha:cha: …..……………………………………… Fecha: …..……………………………………… Fecha:Fec ha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..…………………………………..

………………………………….………. ………………………………….………. Firm a: ………………………………….………… Firma : ………………………………….……
CONTROL TOPOGRÁFICO Fecha: Mar-09

REGISTRO DE UBICACIÓN FINAL DE PERNOS DE ANCLAJE / INSERTOS Especialidad: Mecánica
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha: UBICACIÓN DEL PERNO

UBIC
Area: A
ACIO
Estructura: B D
N
Zona: C
Lugar:
TIPO PERNOS
Metrados
CANTIDAD DE PERNOS
EXCENTRICIDAD EN PLANTA ( Horizontal en mm) DESPLOME E LOG. LIBRE (Vertical en mm.) OBSERVACIONES
ITEM UBICACIÓN DIAMETRO I.G. LIBRE
(mm) A B C D A B C D
OBSERVACIONES:

Nombre:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE ENSAYOS DE TRACCION - SOLDADURA CON Fecha: Mar-09
EXTRUSORA (EXOTERMICO) Especialidad: Mecánica
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
2
PRUEBA PATRON DEL MATERIAL : Kg/plg PROMEDIO :
MODELO DE TEMP DE PRUEBAS DE RESISTENCIA Kg/plg2

ITEM Nº DE UNION FECHA UBICACIÓN HORA OPERADOR SE ACEPTA SE RECHAZA
MAQUINA MAQUINA/ACºC
PELAJE 1 PELAJE 2 PELAJE 3 CORTE 1 CORTE 2
OBSERVACIONES

REGISTRO DE SOLDADURA Fecha: Mar-09

CON EXTRUSORA Especialidad: Mecánica
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
AREA : INSPECCION FECHA :

UBICACIÓN :
Contratista SMCV
ESTRUCTURA :
OPERADOR :
Nº DE Nº DE TEMP DE
ITEM UNION FECHA HORA MAQUINA MAQUINA/ACºC OPERADOR LONGITUD M. UBICACIÓN
OBSERVACIONES :
Contratista: Contratista: de Contratista:

DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE Fecha: Mar-09

CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO

DIMENSIONAMIENTO DE PERNOS DE ANCLAJE
Fecha:
UBICACION Area:
Estructura:
Zona:
Lugar:
TIPO PERNOS
Metrados
CANTIDAD DE PERNOS
CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION OBRA Tuerca

1 TIPO DE PERNO y Arandela
2 DIAMETRO (PULG.)
3 TIPO DE HILO
4 CANTIDAD DE HILOS/PULG.
5 LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm)
6 LONGITUD DE GANCHO (mm)
7 LONGITUD LIBRE (mm)
8 LONGITUD DE ROSCA (mm)
9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)
OBSERVACIONES:
CONTRATISTA SMCV
ITEM ACTIVIDAD
RESPONSABLE FIRMA FECHA RESPONSABLE FIRMA FECHA
1 TOPOGRAFIA
SUPERVISOR CIVIL
2
3 SUPERVISOR MECANICO
SUPERVISOR QA/QC
4
ING. RESIDENTE/ADMINISTRADOR DEL
5 PROYECTO
DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE Fecha: Mar-09

CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
DIMENSIONAMIENTO DE INSERTOS
UBICACION
Fecha:
Area:
Estructura:
Zona:
Lugar:
TIPO PERNOS
Metrados
CANTIDAD DE PERNOS
CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION OBRA
1 TIPO DE PERNO
2 DIAMETRO (PULG.)
3 TIPO DE HILO
4 CANTIDAD DE HILOS/PULG.
5 LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL (mm)
6 LONGITUD DE GANCHO (mm)
7 LONGITUD LIBRE (mm)

8 LONGITUD DE ROSCA (mm)
9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)
OBSERVACIONES:
Fecha:
Firma:
REGISTRO DE CONTRASTACIÓN DE TORQUÍMETRO Fecha: Mar-09

CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Equipo : Fecha :
Marca : Lugar : Talleres de Mina
Modelo : SMCV
No de Serie : Diametro :
Ajuste especificado : Perno Longitud :
Ajuste elegido : Grado :
Estructura : Tipo :
CONTROL DE AJUSTE
Resultado Teórico Resultado Real Error encontrado

Nº de Prueba
(lb.pie) (lb.pie) lb. pie %
X (Prom. Exceso)

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-001
INSTALACION DE EQUIPOS Fecha: mar-09

PROYECTO DE REFERENCIA EQUIPO N°
DESCRIPCION DEL EQUIPO
PLANO N° ESPECIFICACION N° PLANO VENDOR N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
ESTRUCTURA PERMISO CIERRE RECIPIENTE (Adjuntar Plan)
ORIENTACION AISLAMIENTO
ELEVACION IZAJE (Adjuntar Plan de Izaje)
UBICACIÓN PROTECCION
AJUSTE Y GROUTEO LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE, EMBALAJE
ALINEAMIENTO Y ROTACION FINAL INSPECCION FINAL DEL CLIENTE
PERNOS Y ANCLAJES
INSTRUMENTACION
COMENTARIOS
Contratista:

INSPECTOR DATE:

PROTOCOLO DE PRE-ALINEAMIENTO DE EQUIPOS POR ACOPLE Fecha mar-09
BASTIDOR DE BOMBA NIVELADO
EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES (guarda, ventilador, carcasa,

cables, etc)
TUBERIAS AUXILIARES DEL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES
DISTANCIA DE ACOPLAMIENTO (GAP)
MOTOR GIRA LIBREMENTE
BOMBA GIRA LIBREMENTE
LECTURA DE DATOS
Medidas en centesimas de milimetros
Lectura Radial Lectura Axial
0° 0°
270° 90° 270° 90°
180° 180°
Tolerancia Radial
Tolerancia Axial
Código del acople
Tipo de acople
Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando código del mismo
Equipo alineado por: Firma :
Observaciones
Contratista:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..………… ………………………….. Nombre: …..…… ……………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..…… ………………………
Firma:……………………………. Firma: ………………………………….……….Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Firma: ………………………………Firma:

ALINEAMIENTO FINAL DE EQUIPOS POR ACOPLE Fecha: mar-09

EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES
UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS
ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES
TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS
LECTURA DE DATOS FINALES
Medidas en centesimas de milimetros
Lectura Radial Lectura Axial
0° 0°
270° 90° 270° 90°
180° 180°
Tolerancia Radial
Tolerancia Axial
Código del acople
Tipo de acople
Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando código del mismo
Observaciones

Contratista:
…..…………………….. Nombre: …..…………………………………… …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………

Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: …… …………………………….………… Fech a : ………………………………
ALINEAMIENTO DE EQUIPOS UNIDOS POR FAJA Fecha: mar-09

NIVELACION DEL EQUIPO
EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES
UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS
ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES
TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS
LECTURA DE DATOS FINALES
A=
Observaciones
Contratista:


PRUEBA DE BOMBA CENTRFUGA Fecha: mar-09

FECHA :
EQUIPO N° : UBICACION:
DESCRIPCION :
FACTOR: MODELO: PRESION DE DISEÑO: "(mH20)
PLANO O REFERENCIA:
N° ITEM FIRMA FECHA
FUNCIONAMIENTO EN CORTA DURACION
1 PRESION DE DESCARGA mH2O
2 NIVEL DE RUIDO ACEPTABLE
3 VIBRACION ACEPTABLE
4 SIN FILTRACIONES
FUNCIONAMIENTO DURANTE UNA HORA
5 PRESION DE DESCARGA mH2O
6 TEMPERATURA DE COJINETES TOMADA
7 CONSUMO DE ENERGIA MEDIDO KW
8 FLUJO EN SELLO DE AGUA SATISTACTORIO
9 TEMPERATURA DE SELLO DE AGUA SATISFACTORIA
NOTA:
PRUEBA :
( ) SATISFACTORIA
( ) SATISFACTORIA CON EXCEPCION S/NOTA
( ) NO SATISFACTORIA
Contratista:
CHIEF OF AREA DATE
CONTRACT
DATE DISCIPLINA
AREA
REGISTRO DE INSTALACION DE EQUIPOS Fecha: mar-09

PROYECTO TAG DE EQUIPO
ACEPTABLE ACEPTABLE
ENSAMBLADO TORQUEO DE PERNOS
ORIENTACION AISLAMIENTO
ELEVACION PINTURA DE PROTECCION
UBICACION LUBRICACION
LAINEADO Y GROUTEADO CONEXIONADO ELECTRICO
ALINEAMIENTO FINAL
SENTIDO DE ROTACION
INSTRUMENTACION
OBSERVACIONES
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor MYSRL: QA MYSRL:
Contratista:
Nombre: Nombre: Nombre: …..……………………………… Nombre: …..…… ……………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..… ……………………………… Fecha : …..…… ………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ……… ………………………….… Fecha : ………… ……………………
REGISTRO DE INSPECION DE RECIPIENTES Fecha: mar-09

RECIPIENTE SIN DAÑOS, GOLPES O ABOLLADURAS
VERIFICACION DE DIMENSIONES
UBICACION Y ORIENTACION DE LAS BOQUILLAS
LAINEADO, GROUTEADO Y/O SELLADO
AJUSTE DE PERNOS
INSTRUMENTOS CONECTADOS
ESTADO DEL AISLAMIENTO O PROTECCION SUPERFICIAL
COMENTARIOS
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Contratista:Supervisor MYSRL: QA MYSRL:
…..…………………….. re: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………

Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Fi rma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………
INSPECCION HVAC Fecha: mar-09

CONTRATO : CONTRATISTA:
AREA :
CONTRATISTA
N° ITEM FIRMA FECHA
1 DUCTOS
- MONTAJE COMPLETO DE DUCTOS
- SOPORTACION
- SELLADO DE FILTRACIONES
- PRUEBAS DE HUMO EN LINEAS DE ASPIRACION Y DESCARGA
2 EQUIPO
- SOPORTACION Y FIJACION DEL EQUIPO
- VERIFICAR TENSION DE CORREAS
- VERIFICAR SENTIDO DE GIRO MOTOR
- CHEQUEO VISUAL DEL EQUIPO
- CONEXION SUCCION Y DESCARGA
3 PRUEBAS CON CARGA DE TODO EL SISTEMA MINIMO 30 MINUTOS
CONTRACTOR Contratista: INSPECTION
NAME SUPERVISOR: NAME SUPERVISOR:

SIGNATURE:Fecha: Fecha: DATE: Fecha:SIGNATURE: Fecha: DATE:

INSPECCION DE GRUA Fecha: mar-09

CONTRATO : CONTRATISTA :
AREA :
PLANOS DE REFERENCIA :
TAG: INSPECCION
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION: FORMA FECHA
1 INSTALACIONES
1,1 Carga máxima se indica a ambos costados de la grúa y en cada block de poleas
YES NO
1,2 Iluminación en la cabina de 200 (lux) mínimo
YES NO
Los accesos, escalas, pasamanos y protecciones a partes móviles o energizados,
1,3 son adecuados
YES NO
1,4 La cabina es confortable
YES NO
1,5 Vidrios de cabina, adecuados
YES NO
1,6 Posee frenos de sustentación
YES NO
1,7 Unidad de levante con un freno de control de sobre velocidad
YES NO
1,8 Frenos de sustentación: El porcentaje de torque a frenos es adecuado
YES NO
Los frenos de sustentación actúan automáticamente al cesar el suministro de
1,9 energía
YES NO
Cuenta cada unidad de levante con dos frenos de sustentación. (Sólo grúas que
1.10 transportan metal fundido)
YES NO
1.11 El voltaje de los circuitos de control es inferior a 600 volts
YES NO
1.12 El voltaje en botoneras de control colgante inferior a 120 volts
YES NO
1.13 Unidad de levante posee limites superior de carrera de los ganchos
YES NO

AREA :
TAG: INSPECCION
CARACTERISTICAS:
1.14 Unidad de levante posee limites inferior de carrera de los ganchos
YES NO
1.15 Unidad posee alarma para sobrecarga en cada uno de los ganchos
YES NO
1.16 Equipo cuenta con un sistema de control de hombre muerto
YES NO
1.17 Tambores y polea son del tamaño apropiado según los cables utilizados
YES NO
Las poleas poseen dispositivos de guía o sejeción que evitan que los cables
1.18 salgan de las ranuras
YES NO
1.19 Tipo de fabricación de cable apropiado según la utilización del equipo
YES NO
1.20 Factor de seguridad del cable el adecuado a clase de servicio
YES NO
Quedan mas de dos vueltas de cable en el tambor cuando el gancho está en su
1.21 posición limite inferior
YES NO
El block de poleas adecuadamente protegido y no permite salpicaduras de metal
1.22 fundido
YES NO
1.23 Posee un medio de alarma para advertir al personal de su movimiento
YES NO
2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
2,1 Los interruptores limites estas ajustados a condiciones de Operaciones
YES NO
Enclavamientos y dispositivos de seguridad ajustadas según especificaciones de
2,2 diseño
YES NO
2,3 Pruebas de carga de grua con un 125% de la carga nominal de trabajo.
YES NO

AREA :
TAG: INSPECCION
CARACTERISTICAS:
2,4 No existe deslizamiento durante las operaciones de levante y bajada.
YES NO
Existe una adecuado funcionamiento de los frenos de sustentación
2,5
desenergizando el sistema
YES NO
2,6 Selección carga "normal" de la grua según indicaciones de usuario
YES NO
2,7 Regulación de distancia normal de frenado según normas y facilidades
YES NO
2,8 No existe "arreo de la grúa"
YES NO
2,9 Ajuste del freno de control adecuado
YES NO
Es el consumo de corriente en los motores de los ganchos dentro de valores
2.10
normales
YES NO
Topes de carro cumplen con las condiciones de efectividad y apropiada sujeción

2.11
y ubicación
YES NO
Si el contacto no es en las ruedas cuenta el carro con un dispositivo que
2.12
amortigue la energía del impacto contra los topes?
YES NO
2,13 Movimiento del carro suave y normal
YES NO
2,14 Distancia de frenado del carro dentro de los márgenes establecidos
YES NO
Se verificó la no existencia de deslizamientos del carro por desnivel en los rieles
2,15
del puente?
YES NO
2,16 Es el consumo primario de corriente del motor del carro el adecuado?
YES NO
Topes del puente cumplen con las condiciones de eficiencia, solidez y montaje
2,17
apropiado

AREA :
TAG: INSPECCION
CARACTERISTICAS:
YES NO
2,18 Topes de puente cuentan con un dispositivo de amortiguación apropiado
YES NO
2,19 Los movimientos del puente, aceleraciones y desaceleraciones son, normales
YES NO
Distancia de frenado del puente dentro de los márgenes dentro de valores
2.20
normales
YES NO
Fuerza que ejerce el gruero sobre el pedal de freno para torque máximo de
2,21
frenado es inferior a 30 kg
YES NO
2,22 Ubicación de pedal es adecuado para una operación cómoda
YES NO
2.23 No existe deslizamiento del puente por desnivel en los rieles de la nave
YES NO
REMARKS:
CONTRACTOR INSPECTION REPRESENTER
Contratista:
NAME: NAME: NAME:

SIGNATURE:Fecha: Fecha: SIGNATURE: Fecha: SIGNATURE:Fecha:

INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha: mar-09

AREA :
NOTE Este producto detalla los controles parciales ha ejecutar para el correcto montaje de este tipo de CONTRATISTA
equipo, prevaleciendo las instrucciones del fabricante, cuando existan discrepancias FIRMA FECHA
TAG N° MANUFACTURER:
1. La instalación de las mesas fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento y

nivelación (adjuntar contro topográfico). La tolerancia en nivelación es de __________
mm y en alineamiento __________ mm respecto a las cotas de proyecto
2. La instalación de los soportes de polines fue realizada conforme, chequeandose el

alineamiento del eje con una tolerancia de _________ mm según control topográfico
adjunto.
3. Los polines fueron instalados chequeandose su nivelación tanto del polín central,
como de los extremos superiores de los polines laterales, con una tolerancia de
________ mm según control topográfico adjunto.
4. Se verificó el apriete de los pernos de fijación a la mesa, que son de calidad _______
diámetro ________ , según protocolo adjunto
5. Se verificó que los polines estén perpendiculares al eje longitudinal de la correa
6. Los polines de retorno fueron instalados y fijados de acuerdo a las instrucciones del
fabricante
7. El sistema motriz de la correa fue instalado de acuerdo a las recomendaciones del

fabricante, chequeandose la nivelación y alineamiento de acuerdo a protocolos de
topografía adjunta
8. El sistema de contrapeso fue chequeado para la posterior instalación de la correa
9. Los elementos de protección y cubierta chequeados, estando completos e instalados

cuando corresponda
INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha: mar-09

AREA :
10. Se revisó la lubricación de los elementos móviles, de acuerdo a las recomendaciones

del fabricante.
11. Otros:
12. COMENTARIOS :
CONTRACTOR Contratista: INSPECTION
NAME SUPERVISOR: NAME SUPERVISOR:

SIGNATURE: DATE: SIGNATURE: DATE:

INSPECCION DE SOPORTE DE RODAMIENTO Fecha: mar-09

PROTOCOLO N° : FECHA:
EQUIPO N° : UBICACIÓN:
DESCRIPCION :
PLANOS DE REFERENCIA:
POSICION EJE DE X
POSICION EJE DE Y
Y
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 15 30 45 60 75 90 105 120 X
TIEMPO (minutes)
NOTAS:
PRUEBA :
( ) SATISFACTORIO
( ) SATISFACTORIO CON EXCEPCION / NOTA
( ) NO SATISFACTORIO
CHIEF OF AREA Contratista: QA/QC
Nombre: Nombre: Nombre: DATE Nombre:

INPECCION DE ALMACENAMIENTO Fecha: mar-09

ITEM AREA DE ALMACENAMIENTO NIVEL DEL ALMACENAMIENTO
SI N/A
¿Las identificaciones y marcas estan intactos?
¿Las tapas, tapones, gorras estan intactos?
¿Los preservativos temporales y cubrienta estan intactos?
¿Los secadores de humedad estan saturados?
¿Cualquier evidencia de daño físico?
¿La limpieza apropiada está manteniéndose?
¿Los instrumentos dan energía como se especifico?
¿Los calentadores especiales dan energía como esta especificado?
Has rotating equipment been rotated as specified?
¿Se ha rotado el equipo, se ha probadodo como se ha especificado?
¿Esta limpio de daño o escremento de roedor?
¿Se ha comido en el área?
¿Evidencia de excremento u orina?
¿Evidencia de daño con camion o elevador?
¿Cualquier daño de agua?
¿El polvo y la suciedad son excesivas?
¿Los equipos y materiales estan empaquetados correctamente?
¿Algún recipiente muestra fuga o rotura?
¿El nivel del almacenamiento se ha mantenido?
DISCREPANCIAS
REQUIERE RE INSPECCION?
SI NO
Contratista:

ID Del documento : QC-ME-013
SOCIEDAD MINERA CERRO
Revisión :0
VERDE ASEGURAMIENTO DE
Fecha : Marzo 2009
CALIDAD Registro general de ajuste Especialidad : Mecánica
y torqueo
TIPO DE UNION:
COD. EQUIPO/ELEMENTO: PERNOS TORNILLO ESPARRAGOS
PLANO REFERENCIA: AREA: FECHA:
SUPERFICIE DE UNION LIMPIA: ESTADO DE ORIFICIO ROSCADO ESTADO DE TUERCAS

ESTADO DE PERNOS: EMPAQUETADURAS ESTADO DE ARANDELAS
SECUENCIA DE
HERMETICIDAD: EPOXICA EN ANCLAJES AJUSTE
PTO DE DESIGNACIO
ENSAMBLE CODIGO DE N DIMENSION CANTIDA FUERZA TORQUE
ITEM D OPERARIO
(COD. UNION) ELEMENTO DE PERNOS DE PERNOS (lb) (lb-pie)
SECUENCIA DE OBSERVACIONE
AJUSTE S
AP: APROBADO CRUZ: CR
ALTERNADO: ALT
R: RECHAZADO
HORARI
O: HR
ANTIHORARI
O: AHR
Realizado por QC
del Revisado por el QA del Aprobado por Revisado por SMCV
Contratista: contratista Supervisión de Nombre:
Nombre: Nombre: Contratista Fecha:
Fecha: Fecha: Nombre: Firma:
Firma: Firma: Fecha:
Firma:
QC-ME-013 - Registro General de ajuste y torqueo
ID Del documento : QC-ME-014
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
Revisión :0
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Fecha : Marzo 2009
Registro de Control Dimensional en Armado
Especialidad : Mecánica
EQUIPO:............................................................
........ FECHA DE APERTURA: ...........................................................
..................................................................................................................................
.
ELEMENTOS: .............................................
................... ESTRUCTURA: ..............................................................
DIMENSIONES
CODIGO (mm)
ITEM FECHA DE RESULTADO
ELEMENTO A B C D E F
Realizado por QC
del Revisado por el QA del Aprobado por Revisado por SMCV
Contratista: contratista Supervisión de Nombre:
Nombre: Nombre: Contratista Fecha:
Fecha: Fecha: Nombre: Firma:
Firma: Firma: Fecha:
Firma:
QC-ME-014 - Registro de Control Dimensional en Armado

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-001
REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TUBERIAS Fecha: mar-09

PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID FECHA REGISTRO Nª
NOMBRE D.N.I. N° CERTIFICADO HOMOLOGACION
Observaciones
Nombre: Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………
Fecha: Fecha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..………………………………………
Fecha:
Fecha : …..……………………………………
Fecha:
Fecha :…..……………………………
Firma: Firma:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma:……… ………………………….……… Fecha :………………………………Firma:
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA Fecha: mar-09

FECHA TIPO DE INSPECCION DEL CORDON DEFECTO FECHA DE

ITEM LINEA PROGRESIVAJUNTA DIAM. (Plg) W.P.S. SOLDADOR INSPECTOR OBSERVACIONES
TERMINO JUNTA DE SOLDADURA ENCONTRADO INSPECCION
Fecha:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………Firma:
REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA Fecha: mar-09

REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA N° DE SOLDADURAS DE ESTE REPORTE FECHA
PLANO / ISOMETRICO LINEA N° JUNTA N° PLANTILLA N° UBICACIÓN DEL AREA AMAÑO DE TUBERÍ RADIO DE ESPESOR WPS RT % DOSPOSICION

REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: mar-09

INDICAR LAS 2 JUNTAS

TIPO DE
ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME ADICIONALES A OBSERVACIONES
DEFECTO
TOMARSE

…..……………………………………… Fecha : …..……………………………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha: Fecha : …..……………………………
Firma:……………………………. Firma: ………………………………….……….Firma: Firma: ………………………………….…………Firma: FechaFirma:………………………………

REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: mar-09

QC Contratista: Supervisor del Contratista: Nombre: Supervisor SMCV: QA SMCV:

Nombre:…..…………………….. Nombre:Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: Nombre: …..…………………………
Fecha:
Fecha:…..……………………….. Fecha:Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha: Fecha : …..……………………………
Firma:
……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………
REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: mar-09
TIPO DE INDICAR LAS 2 JUNTAS

DEFECTO ADICIONALES A TOMARSE

ESTADISTICAS DE DEFECTOS DE RADIOGRAFIAS RECHAZADA Fecha: mar-09

WPS PERIODO DE REPORTE
DE PARA
SALDADURAS DE EXTREMO RECHAZADOS
PERIODO ACTUAL DE REPORTE TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS
NUMERO DE NUMERO RECHAZADO NUMERO DE NUMERO RECHAZADO

PORCENTAJE PORCENTAJE
RADIOGRAFIAS DE DE SOLDADURA A RADIOGRAFIAS DE DE SOLDADURA A
RECHAZADO RECHAZADO
SOLDADURA A TOPE TOPE SOLDADURA A TOPE TOPE
CLASIFICACION DE DEFECTOS RECHAZABLES
PERIODO ACTUAL DE REPORTE TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS
DEFECTO TIPICO NUMERO DEFECTO TIPICO NUMERO
FALTA DE FUSION FALTA DE FUSION
FISURA FISURA
SOCAVACION SOCAVACION
PENETRACION INCOMPLETA PENETRACION INCOMPLETA
RAIZ CONCAVA RAIZ CONCAVA
INCLUSION DE ESCORIA INCLUSION DE ESCORIA
POROSIDAD POROSIDAD
CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA
INCLUSIONES DE TUNGSTENO INCLUSIONES DE TUNGSTENO
OXIDACION OXIDACION
NOTAS GENERALES
Este anexo será usado para registro de niveles de calidad de soldadura como determine la radiografía de la soldadura
Guarde los archivos separados para cada especificación de procedimiento de soldadura, controlando el código, aleatorio ó 100% de
la radiografía
Informe de proporciones altas del defecto ó crecientes o de los tipos del defecto repetitivos en terreno al Ingeniero responsable de la
Soldadura y al Gerente de la Construcción
Contratista:

INSPECCION DEL PRE-LLENADO,LLENADO Y POST-LLENAD Fecha: mar-09

LINEA DE SERVICIO: P & ID NUMERO DE PLANO:
PRE - LLENADO DE AGUA
ACEPTABLE ACEPTABLE
CLIENTE PRUEBA DE VALVULAS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
ADECUADO SISTEMA DE SOPORTES PARA EL

REVISION CORRECTA DE PLANOS LLENADO DE LIQUIDO
TUBERIA CONFORME A PLANOS BLOQUEO DE SOPORTES COLGANTES
PRIMERO CERRAR LAS VALVULAS PARA COMPLETAR LAS SOLDADURAS, ENSAYOS,

INSTALAR INTRUMENTOS EN LA TUBERIA
AISLAMIENTO DE TANQUES
LLENADO DE AGUA
CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA EL LLENADO

INSTALACION DE MANOMETROS EN LOS
PUNTOS MAS BAJOS
SISTEMA DE VENTEO DURANTE EL LLENADO PRUEBA MEDIA ACEPTABLE(CALIDAD Y

TEMPERATUTA)
LLENADO POSTERIOR DE AGUA
EN LO POSIBLE LA LIMPIEZA POR LOS PUNTOS MAS BAJOS

SOLDAR LOS VENTEOS ROSCADOS Y
DRENAJES SI APLICA
VENTEO DURANTE EL SISTEMA DE DRENAJE TAPA CIEGA
DRENAR EL SISTEMA SI APLICA REGULAR SOPORTE COLGANTE
COMENTARIOS
Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha:
TEST FOREMAN DATE INSPECTOR Fecha: DATE CLIENT Fecha: DATE
Firma: Firma:
Firma: Firma:
PROTOCOLO DE TORQUEO DE BRIDAS Fecha: mar-09

UBICACIÓN TORQUE TORQUE

TIPO DE PERNO DIAMETRO TIPO DE CODIGO DEL EQUIPO UTILIZADO
ITEM ELEMENTO (isométrico, progresiva, (Material y grado) Plg CANTIDAD EMPAQUE REQUERIDO APLICADO PARA EL AJUSTE
etc) Lb-plg Lb-plg
PROTOCOLO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIAS Fecha: mar-09

LINEAS PROBADAS :
Psi GRAFICO DE PRESION DATOS DE CAMPO
Nª Lectura Presión Hora de lectura Observaciones
DATOS DE LOS EQUIPOS
TIPO DE BOMBA USADA
FECHA DE PRUEBA
Nª DEL CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL

MANOMETRO
PRESION DE PRUEBA INDICADA EN EL

LISTADO DE LINEAS
RESULTADO DE LA INSPECCION VISUAL DE
t (min) LAS JUNTAS AL MOMENTO DE LAS
PRUEBAS
SE DETECTARON FUGAS AL MOMENTO DE

LA PRUEBA?
OBSERVACIONES
Nombre:
Fecha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………… . Fecha : …..……………………………

Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma:Fecha: ………………………………
PROTOCOLO DE LIMPIEZA INTERNA DE TUBERÍAS Fecha: mar-09
LINEAS LIMPIADAS :
DATOS DE CAMPO
FECHA DE LIMPIEZA
DESCRIBIR EL EQUIPO USADO PARA LA LIMPIEZA
DEFINIR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA SEGÚN ESPECIFICACION
DURACION DE LA LIMPIEZA (hr)
DESCRIBIR LOS MATERIALES EXTRAÑOS QUE SALIERON PRODUCTO DE LA LIMPIEZA
PARA LA LIMPIEZA QUIMICA INDICAR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL

ESTÁNDAR 000.250.50028
OBSERVACIONES


REGISTRO DE PRUEBAS DE CAMPO EN PROBETA DE PROBETA DE HDPE Fecha: mar-09
>= 1.5t
>= 30t
DATOS DE CAMPO
NOMBRE DEL OPERADOR :
DIAMETRO FECHA
SDR Y FABRICANTE MAQUINA (MODELO Y SERIE)
Nª CERTFICADO DE CALIBRACION DEL

ESPESOR
MANOMETRO
Nª CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL PLATO
LONGITUD DE PROBETA
CALEFACTOR
CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA Y
ANCHO DE PROBETA
HUMEDAD)
PRUEBA DE DOBLEZ
PROBETA A PROBETA B
DOBLADA DOBLADA
LA JUNTA ESTA DOBLADA 180º?
LA JUNTA RESISTE EL DOBLEZ DE PRUEBA?
LA JUNTA PRESENTA VACIOS O POROS?
LA JUNTA PRESENTA AREAS DE NO ADHERENCIA?
PRUEBA DE TRACCION
FECHA DE ROTURA
ESFUERZO DE ROTURA DE LA PROBETA SOLDADA
ESFUERZO DE ROTURA DEL METAL BASE
INDICAR EL LUGAR DONDE OCURRIO LA ROTURA
Nº DE CERTIFICADO EMITIDO POR EL LABORATORIO DE PRUEBA
OBSERVACIONES
QCRealizadoContratista:por QC del Contratista: SupervisorRevisadodelContratista:porQAdel Contratista: AprobadoSupervisorporSMCV:Supervisión de Contratista: RevisadoQASMCV:por SMCV:

Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. re: …..…………………………
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma: …………………………….
Firma:
Firma: ………………………………….……….
Firma:
Firma:
………………………………….…………
Fecha : ………………………………
Firma:
PROTOCOLO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN HDPE Fecha: mar-09
DATOS DE CAMPO
DIAMETRO FECHA
SDR Y FABRICANTE MAQUINA (MODELO Y SERIE)
ESPESOR NOMBRE DEL OPERADOR
PARAMETROS INSPECCION
TEMP. DE ALTURA DEL ANCHO DEL
NUMERO DE AMBIENTALES TIEMPO DE PRESION DE TIEMPO DE VISUAL SEGÚN
PLANCHA CORDON CORDON OBSERVACIONES
JUNTA (HUMEDAD Y CALENT. (min) FUSION (Psi) FUSION (min) ESTÁNDAR
(ºC) (mm) (mm)
TEMPERATURA) 000.250.50130
RevisadolContratista:porQA del
QCRealizadoContratista:por QC del Contratista: Supervisor Contratista: SupervisorAprobadoSMCV:por Supervisión de Contratista: QARevisadoSMCV: por SMCV:
…..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. …..…………………………


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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD

CODIGO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

N DE CONTRATO N ORDEN DE TRABAJO

CODIGO DESCRIPCION DEL CONTROL REVISION FECHA

FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS

QC-G-002 Registro de trazo y replanteo topografico

QC-G-003 Liberación para trabajos con energia

QC-G-004 Registro de Ensayo de Evaporacion

QC-G-005 Liberacion de Tanques de Concreto

QC-G-006 Registro de observaciones

INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS

QC-A-002 Inspección Sellado de Juntas

QC-A-003 Inspección Cerramientos Metálicos

QC-A-004 Inspección de Coberturas y Cerramientos

QC-A-005 Inspecciones Especiales

QC-A-006 Verificación Instalación de Sanitarios

QC-A-007 Instalación puertas, ventanas, acabados

QC-A-008 Inspección de Pintado

QC-A-009 Listado de prueba de fuego pre construcción

QC-A-010 Inspección prueba de fuego

QC-A-011 Inspección pintura y cobertura - registro de discontinuidad

QC-A-012 Inspección aislamiento térmico

QC-C-002 Reporte de Ensayos de Laboratorio

QC-C-003 Inspección de Geomembrana

QC-C-004 Inspección de Alcantarilla y Registro

QC-C-005 Pernos de Anclaje en Roca

QC-C-006 Verificación Topográfica

QC-C-007 Inspección de Excavación, Relleno y Compactación

QC-C-008 Lista de Verificación de Prueba Hidráulica en Pozas

QC-C-009 Cálculo de Caudal para Prueba Hidráulica en Pozas

QC-C-010 Registro de Prueba Hidraúlica en Pozas

QC-C-011 Protocolo de relleno masivo

QC-C-012 Protocolo de relleno estructural

QC-C-013 Protocolo para liberación de excavación

QC-C-014 Protocolo para colocación de tuberia con coulvert

QC-C-015 Protocolo para colocación de alcantarilla

QC-C-016 Protocolo de imprimación asfaltica

QC-C-017 Protocolo de colocación de mezcla asfaltica en caliente

QC-C-018 Registro de inspección de campo

QC-C-019 Ensayo de densidad campo cono de arena

QC-C-020 Registro de calibración de equipo topografico

QC-C-021 Registro de instalación de anclajes en roca

QC-C-022 Registro de proctor modificado ASTM D 1557

QC-C-023 Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422

QC-C-024 Registro de gravedad especifica ASTM C 127

QC-C-025 Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216

QC-C-026 Registro de calibración molde Ø 6

QC-C-027 Registro de calibración de cono y arena 6

QC-C-028 Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318

QC-C-029 Registro de control de compactación en sitio

QA-G-007- Indice de QC.xls

QC-C-031 Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño

QC-C-032 Registro de combinación de agregados

QC-C-033 Registro de calibración de speedy vs horno

QC-CC-034 Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas

QC-CC-A2 Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto

QC-CC-001 Inspección de Planta de Concreto