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Transacción XK01 (Crear Acreedor)
Sociedad: SS02 (es un concepto de SAP es donde yo creo el proveedor, y donde se crea el proveedor bajo ciertas condiciones de precios y de pago) (puede haber 1 6 o más)
Organización de compras: SS02 (es parte de la estructura organizativa de compras)
Grupo de cuentas: KRED (entregara el tipo de proveedor que estoy creando, si es un proveedor esporádico, si es un proveedor permanente, si es un proveedor crítico, si es un proveedor fabricante.
Luego continuar Tratamiento: Empresa
Nombre: SUMINISTRO DE BICICLETAS
Concepto busq ½: GBI-259 (EN UNA EMPRESA COMUNMENTE ES EL RUT DEL PROVEEDOR)
Calle/Numero: La florida 259
Código postal/Pobl.: 19970 LINCON
País: US
Región: NE
PRESIONAR ICONO OTROS CAMPOS
Huso horario: CST
Domicil.fiscal: NE0000000
Zona de transporte: 00000000001
Teléfono: 42013203
Email: ivanfloresc47@gmail.com para que lo usa (para que una vez que la orden de compra ha sido aprobada se le envía en pdf al proveedor)
Presionar continuar Clave de grupo: 12-3456259
Clase de impuesto: 02
Continuar
Continuar
Cuenta asociada: 300000 (es una cuenta de mayor, es un dato maestro de fi) (Cuenta asociada une el modulo financiero con el modulo logístico, en el caso de los proveedores es con el módulo de compra).
Clave clasific.: 001
Continuar
Cond. Pago: 0001
Vías de pago: CD, Bank, cheque
Continuar
Resp. Acreedor: IFLORES
Continuar
Moneda de pedido: USD
Condición de pago: 0001
Vendedor/a: Juan Pérez
Teléfono: 2852022
Verifc fact. Base EM
Ver. Fact.rel.serv.
CONTINUAR
LUEGO GRABAR Transacción XK03 (Visualizar acreedor)
Acreedor:
Sociedad:
Organización: Transacción MMH1 (Crear mercadería)
Materiales: Puede ser
CadenasCHAIN (CHL011259)CHL012259CHL013259: y como son de asignación interna,
eso implica que tengo que asignarle el código, (el usuario que crea el material le asigna el código)
Donde dice clave de grupo = GBI-259
PedalesPEDAL (PEDAL1259) pedal2259pedal3259
FrenosBREAK (BRK1259)BRK2259BRK3259 Ramo: 1 comercio CONTINUAR CLICK en: Parametrización previa, seleccionar crear vistas marcadas, niveles de organización
Centro: ss02
Almacén: tg00
Organiz.ventas: ss02
Canal: WH
Continuar
Nombre: pedal 4 Unidad medida base: C/U
Grupo artículos: Útil
Sector: AS
Peso bruto: 65 LUEGO A DATOS ADICIONALES PARA PONER EL IDIOMA INGLES
Idioma: EN
Texto breve material: PEDAL 4 (DE ACUERDO AL MATERIAL QUE UNO CREA)
Luego atrás y continuar
Centro suministrador: SS02
Datos de impuestos: 0, 0, 0 (ya que no trabajamos con el IVA)
Presionar condiciones
Cantidad de escala: 1
Importe: 69
Luego atrás y continuar
Gr. Estadística mat: 1
Luego continuar
Verif. Disponible: 02
Gr Transp: 0001
Grupo de carga: 0002
Luego continuar
Grupo de compras: N00
Luego continuar
Caract. Planif. Nec: PD
Planif. Necesidades: 000
Tamaño lote planificación necesaria: EX
Tamaño lote mínimo: 10
Luego continuar hasta Planif. Necesidades 2
Tiempo tratamiento EM: 5 días
Plazo entrega prev: 6 días
Clave de horizonte: 001
Luego continuar hasta contabilidad 1
Categoría valoración: 3100
Control de precios: v
Precio variable: 33,5
Cantidad base: 1
Luego grabar Transacción ME51N (Crear solicitud de pedido)
Nos dirigimos a ajustar, opciones
Carpeta: Diseño interactivo
Visualización 1
Visualizar clave en listas desplegables
Clasificar por claves en listas despl. P. una entra teclado más efectiva
Luego: OK Nota de cabecera: COMPRAR PEDAL PARA DIA 15 DE DICIEMBRE (PUEDE SER CUALQUIER TEXTO RELACIONADO)
Material: F4
Borrar: clave de idioma
Material: *259*
Centro: SS02
Cantidad: 30,00
Centro: SS02
Almacén: TG00
Fecha de entrega: 6 días después de la fecha de pedido
GCP (Grupo de compras): N00
Solicitante: IFLORES
Org. Compras: SS02
Luego a verificar
Luego grabar y refrescar
Transacción ME21N (Crear pedido de compra)
Proveedor: F4
Conc. Busq: GBI-259
Sociedad: SS02
Luego continuar
Seleccionamos un LINCON cualquiera
Org.compras: SS02
Grupo de compras: N00
Sociedad: SS02
Material: F4
Borrar: clave de idioma
Material: *259*
Centro: SS02 Luego continuar
Ctd. Pedido: 40
Fecha de entrega: Agregar cinco días más según la fecha actual
Precio neto: 30
Moneda: USD
Centro: SS02
Almacén: TG00
Solicitante: IFLORES
Luego verificar Y grabar
Transacción ME23N (PARA VISUALIZAR ORDEN DE COMRA) (VISUALIZAR PEDIDO)
Nos dirigimos a status para confirmar si está por entregar
Luego copiamos el pedido estándar (Que es el código)
El código puede variar dependiendo del pedido del usuario.
En otra pestaña con la carpeta de la estrella abrimos otra ventana
Ingresamos a la transacción MIGO (entrada de mercaderías)
Pegamos el código al lado de entrega
Entrega cambiar a Pedido
Nota de entrega: 654789 (cualquier numero)
Luego a ejecutar
Nos dirigimos a cantidad
Ctd. En nota entre: 30
Nos dirigimos a se
Verificamos que los datos sean los correctos (Centro, almacén, tipo de stocks)
Posición Ok
Ejecutamos Luego grabamos
Transacción MIRO (Añadir factura recibida)
Referencia: N° de la orden de compra
Fecha factura: Fecha actual
Importe: DE ACUERDO A MI ORDEN COMPRA (Saldo)
Impte.Impuesto: x0x0
Texto: FACT OC (N° DE ORDEN DE COMPRA)
Luego En referencia de pedido
1 Pedido/Plan entregas: N° orden de compra
Presionar en continuar
Me traerá la entrada de mercadería
Clave de domicilio fiscal: NE0000000
Presiono 2 veces continuar
Luego me dirijo a simular Y Luego grabar
Transacción ME2L (para buscar la orden de compra por proveedor)
Proveedor: Selección múltiple
Selección múltiple
Conc.busq.: GBI-259 Sociedad: ss02
Luego continuar
Seleccionar todo
Luego continuar
Luego tomar
Alcance de la lista: Eliminar BEST y poner ALV
Luego tomar
Para modificar el lechau
Presiono el icono de cuatro colores llamado modificar disposición
Documento compras
Proveedor/Centro suministrador
Organización de compra
Valor neto de pedido
Desplazar hacia la izquierda
Luego continuar
Proveedor tiene que ir primero
Valor neto al lado de material
Luego me dirijo a Proveedor/Centro suministrador Y subtotales
