Archivo Permanente
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ÍNDICE
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
1
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP 1. OT
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
MARCAS DE AUDITORÍA
Revisado
Inspeccionado
Hallazgo @
Aclaración
Observado *
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
2
ORDEN DE TRABAJO
Señores
Cevallos B., Malte D.
AUDITOR JUNIOR
Presente. -
Una vez analizado y firmado el respectivo contrato, permito disponer a ustedes, procedan a la
realización de la Autoría de Gestión a la Unidad Educativa “Miguel Egas Cabezas”, durante el
periodo comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. El tiempo que dispondrán
para su ejecución será de 39 Días laborables, contados a partir de la fecha y concluido el mismo
servirá presentar el informe respectivo. Los objetivos de la Auditoría de Gestión estarán dirigidos
a:
Atentamente
FIRMA FECHA
Norman Díaz
Elaborado por: BC, DM 14-052016
AUDITOR LÍDER
Supervisado por: ND 16-052016
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel Egas Cabezas”
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 AP 1. DT 1
DISTRIBUCION DE TRABAJO
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Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE 1/10
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
Base legal
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
5
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE 2/10
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
6
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE 3/10
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
7
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE 4/10
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
8
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE 4/10
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
9
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 5/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Estructura Orgánica
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, Dm 14-05-2016
Supervisado por: ND 16-05-2016
10
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 6/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Visión
Para el año 2025 Mataje es un territorio multiétnico y de paz, con un gobierno autónomo
descentralizado moderno y eficiente, que lidera en forma democrática y participativa el
desarrollo del territorio, con un enfoque de género, equidad y derechos, promoviendo el
cuidado del ambiente y la pluriculturalidad con todas sus comunidades organizadas y
atendidas en sus necesidades básicas, organizaciones sociales fortalecidas e integradas en
forma armónica y articuladas al plan nacional del buen vivir.
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
11
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 7/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Honradez.- Para cumplir a cabalidad las tareas asumidas y respetar los bienes
institucionales y colectivos.
Solidaridad.- Para con las causas nobles, tanto a nivel social en general como en
el núcleo humano institucional.
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 8/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
ANÁLISIS FODA
Fortalezas
Oportunidades
Recursos Humanos
Apoyo de otras organizaciones
Difusión de nuevas Leyes
Aprovechar la buena relación que existe con cierta parte de la población para difundir las
obras realizadas
Solicitar apoyo del Gobierno Cantonal
Auto gestionar recursos
Debilidades
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Amenazas
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14
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 09/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Objetivos de la entidad
Línea Estratégica 1 Ecosistema libre de contaminación con un uso sustentable de los
recursos
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15
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 10/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Objetivos de la entidad
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
16
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 10/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Objetivos de la entidad
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
17
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 11/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Objetivos de la entidad
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
18
AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 11/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Objetivos de la entidad
Línea Estratégica 3 Organización social y recuperación cultural
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 11/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Objetivos de la entidad
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 11/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Objetivos de la entidad
Línea Estratégica 4 Fortalecimiento político institucional
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 11/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Objetivos de la entidad
Línea Estratégica 5 Servicios básicos y equipamiento comunitario
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
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AUDITORÍA DE GESTIÓN A LA UNIDAD EDUCATIVA “Miguel
Egas Cabezas” AP IGE
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 11/10
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Objetivos de la entidad
Movilidad 6 energía y conectividad
FIRMA FECHA
Elaborado por: BC, DM 14-052016
Supervisado por: ND 16-052016
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