1.

1 Capacidad Administrativa de la OPP

La asociación legalmente constituida (anexo 4), se manejan según a sus normas y
reglamentos, los bienes comunes de la asociación y el acopio del producto.

Los asociados tienen 25 años de experiencia en mercado de lácteos, Los recursos de la

asociación son manejadas por la directiva, como también son entregados bajo un inventario a
los asociados, tanto el patrimonio de la asociación, registro de producción y ingresos y
egresos generados en la gestión por la directiva.

La asociación cuenta con registros de producción, planillas de acopio y pago a los socios que
ayuda a mejorar su sistema de administración.

La Asociación de Potenciamiento para la Lechería Natural – Tipamapa (APLENA-T), está

conformado por 30 familias productoras de leche natural de los cuales 24 familias entre
hombres y mujeres (4 mujeres y 20 varones) forman Alianza FLOR DE LECHE, es una
organización legalmente constituida con personería jurídica, Nro. 411, de fecha 16 de
diciembre del 2009 año sin fines de lucro cuya sigla es “APLENA-T”, se encuentra de la
localidad Tipampa del municipio de Achacachi de provincia de Omasuyos al norte del
departamento de La Paz.

La Asociación productoras de leche tienen más de 25 años de experiencia en mercado de

lácteos, producen leche de alta calidad (alto contenido de materia grasa 3 a 4.5 %). Las
organizaciones de base si tuvieron que asociarse en OECAs, para competir mejor en el
mercado y para acceder a políticas de financiamiento. Ya que la actividad lechera es una de
las principales actividades que genera ingresos económicos en la zona, para el sustento de las
familias.

PIL ANDINA empresa transnacional que paso a después de la privatización desde el decreto
supremo 21060, sin embargo antes de la privatización la actividad de la empresa estaba
consolidada como agente de mercado en el altiplano, su trabajo se concentra en el acopio,

1
transformación y comercialización de leche. La asociación APLENA-T tiene relaciones
comerciales con la empresa PIL ANDINA hace 24 años.

Los productos lácteos poseen un importante valor nutricional debido a que es rica en
proteínas de alta calidad en calcio vitaminas liposolubles y vitaminas de complejo B, que se
convierte en un alimento importante en periodos de crecimiento y desarrollo como también
fisiológicas en etapas de embarazo y lactancia. Su consumo también contribuye al
mantenimiento de masa ósea en el adulto y el anciano son alimentos de fácil consumo y de
fácil digestión.

Los derivados lácteos tienen la ventaja de mejorar la absorción del calcio en relación a otros
alimentos además aportan proteínas de alto valor biológico equiparables a los de los
pescados, carne y huevo. Por lo tanto su demanda a nivel local departamental y nacional es
justificada.

Las características de la Alianza entre PIL ANDINA y Asociación Potenciamiento Lechero

Natural – Tipampa (APLENA-T), están normadas bajo normas jurisdiccionales que rigen en
nuestro país, donde ambas se comprometen acatar fielmente cada uno de los artículos del
convenio (ver anexo 3). La asociación por el momento solo tiene Alianza la PIL ANDINA.

Las tecnologias utilizadas por los productores no son apropiadas para la produccion de leche,
los cuales repercuten en bajos rendimientos, como son los malos manejos del ganado lechero
(calidad de los forrajes, la consanguinidad, falta de manejo de registros, falta de conocimiento
en contabilidad y gestion administrativa, bajo valor genetico, falta de infraestructura, falta de
maquinaria y equipos agricolas).

Frente a los problemas el plan de alianza va realizar la implementación de ganado mejorado,

desmalezadoras, establos para el ganado lechero, semillas forrajeras, botiquín veterinario,
tachos, biodigestores, asistencia técnica en sanidad animal, contabilidad y gestión
administrativa y manejo de registros. Que van contribuir en el mejoramiento del proceso
productivo y la calidad de leche. Para el efecto se requiere de Bs 455.769,44 de inversión del
cual la OPP aportará Bs 159.403,95 y el PAR financiará Bs 296.365,54.

En el siguiente cuadro se indica la comparación del plan de negocio y los beneficios

esperados.

Cuadro 1. comparación del negocio con PAR Y sin PAR

CON PAR
SIN
VARIABLE Unidad
PAR
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Producción comercializada Lt 201031,0 216771,7 226833,2 241002,0 257058,5 270801,6

Precio promedio de venta Bs 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Ingreso venta de leche Bs 512629,1 552767,8 578424,8 614555,2 655499,1 690544,0

Ingreso venta ganado Bs 101419,2 177984,0 108496,7 103754,1 108496,7 112056,1

Ingresos Bruto OPP Bs 614048,3 730751,8 686921,4 718309,3 763995,7 802600,0

Ingreso Bruto/socio Bs 25585,3 30448,0 28621,7 29929,6 31833,2 33441,7

Ingreso Neto OPP Bs 247840,8 338297,0 316894,8 339305,2 376169,1 406165,9

Ingreso neto/socio Bs 10326,7 14095,7 13204,0 14137,7 15673,7 16923,6

Según los indicadores de la evaluación financiera son VAN, TIR y RBC :

En el presente Plan de Negocios, el VAN financiero = 695.384,46 es lo que nos confirma la

factibilidad del proyecto a una tasa de descuento de 10%.

En el presente Plan de Negocios, la tasa interna de retorno TIR = 58,06% nos indica que
supera el costo de oportunidad por lo cual debemos aceptar el plan de inversión.

2. CARACTERISTICAS DE LOS MIENBROS DE LA ALIANZA RURAL

2.1. Actores de la alianza

La Alianza está constituido por dos actores que tienen los mismos objetivos el desarrollo
sostenible del país, para ellos cada uno contribuye con su acción para caso de la Asociación la
producción de leche natural de calidad para el caso de PIL ANDINA transformación y
comercialización del producto, mediante la cooperación financiera a fondo perdido con una
contraparte del 20 al 30 % de parte de los productores de leche natural.

2.1.1. Pequeños productores

Las características de las familias que componen la Asociación son las siguientes: familias
independientes, mayores de 23 años de edad, viven en armonía en la localidad de Tipampa,
de habla aymara y castellano la característica de la comunidad es Originaria con una
producción de leche mínima de 7 litros y como asociación producen 106 litros por día, la
tenencia de ganado y terreno varía entre las familias.

1. Ubicación geografica

La Asociación Potenciamiento Lechero Natural – Tipampa, con la sigla ”APLENA-T“, el

modulo Lechero Tipampa se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, Provincia
Omasuyos, localidad de Tipampa, Cantón Achacachi, Primera Sección Municipal de
Achacachi (con una superficie de 2065 Km2) aproximadamente a 3 kilómetros, a una altitud
de 3900 msnm, está ubicada geográficamente en Latitud Sur 16° 02’ 04’’, Longitud Oeste: 68°
36’ 00’’, Altitud media: 3890-4004 m.s.n.m. al Noreste del Municipio de Achacachi, en la
región del Altiplano norte de Bolivia, presenta una temperatura media anual de 7.1 ºC, una
precipitación promedio anual de 589 mm por año y presenta un promedio de 170 días de
helada y una humedad relativa de 65.8 %, por tanto los factores climáticos son un tanto
favorables para los cultivos en comparación con otras zonas del Altiplano.

2. Domicilio legal de la asociación

El domicilio legal de la asociación Localidad Tipampa, Modulo Tipampa cuenta con una
infraestructura adecuada para el acopio de la leche natural de alta calidad como se observa en
el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Datos generales de la alianza

Nombre de Representante (es) de la Alianza: Gregorio Quispe Clares

Dirección de la Alianza: Localidad Tipampa - Modulo Tipampa

Rubro : Ganadería Producto: Leche

Tipo de alianza: Alianza tipo 1 Nº socios 24 Hombres: 20 Mujeres: 4

Localidad/comunidad: Localidad Tipampa Municipio: Achacachi

3. Demografía y cultura

De provincia Omasuyo, la primera sección de Achacachi, Localidad Tipampa tiene una

población de 360 de los cuales es 159 hombres y 201 mujeres, promedio familiar de 4
personas una tasa de crecimiento de 0.95 % (PDM Achacachi).

Los directos beneficiarios son 24 familias entre hombres y mujeres (4 mujeres y 20 varones)
forman Alianza FLOR DE LECHE de Localidad Tipampa de la Asociación de Potenciamiento
para la Lechería Natural – Tipamapa (APLENA-T), está conformado por 26 familias
productoras de leche natural, de habla aymara y castellano.
Cuadro 3. Aspectos sociodemográficos de los pequeños productores según al sexo y edad castellano
como se observa en la siguiente cuadro

Total población de Número Promedio Población por sexo y edad

la Organización de de miembros
Pequeños familias familia
productores
0-10 11-28 29 – 60 Más de 60 Total
H M H M H M H M H M

114 24 5 7 10 27 31 22 20 2 1 57 62

La asociación no tiene necesidad de migrar, la actividades para generar mayores ingresos en

las familias se mueve dentro el municipio de Achacachi.

La asociación tiene las mismas culturas y grupo racial, de habla aymara.

4. Actividades productivas principales y secundarias

La actividad primaria es la pecuaria (Lechería) que genera mayores ingresos y la secundaria

es la agrícola (cultivo de papa, cebolla, haba y otros), no dejando atrás la artesanía como los
tejidos artesanales.

5. Experiencia y prestación de servicios

La asociación tiene 25 años de experiencia en mercado de lácteos, comercializando su

producto a diferentes empresas como PIL La Paz antes de la capitalización y en la actualidad
está comercializando a PIL ANDINA, como también ha trabajado con diferentes instituciones
como ANED, CRECER y los del PDLA.

6. Relaciones de los Pequeños Productores con otros gremios

La Asociación sin fines de lucro, los asociados participan igual que otros comunaríos con
respecto a los tradiciones, responsabilidad social, obligaciones con la comunidad, central
agraria, en elaboración de PDM del municipio. La Asociación no puede tomar decisiones
sobre la comunidad, si toma decisiones sobre su estructura según a sus reglamentos y
estatutos.

7. Levantamiento de la línea de base

Para el levantamiento de la línea de base, primero se elaboro cronograma de actividades
conjuntamente con los asociados. Se entrevisto personalmente sobre la encueta pecuaria
familiar, tomando incruenta sus costumbres y tradiciones de cada familia.

2.1.2. Agente de mercado

a) Ubicación geográfica y Administrativa de Pil Andina

Pil Andina centra sus actividades en la ciudad de El Alto de La Paz, Avenida Juan Pablo
II S/N, pero también tiene sus actividades en la ciudad de Santa Cruz carretera al norte
Km 75 y Cochabamba, Av. Blanco Galindo Km.10.5. Pil Andina, tiene a su gerente el Lic.
Pablo Vallejos, también está compuesto de contadores, jefes de planta y 1300 empleados
lo que hace que es una empresa consolidada en el mercado local y nacional

b) Actividades comerciales de Pil Andina

El 72-75% del mercado lácteo nacional lo tiene PIL Andina

9 mil familias de productores de leche a nivel nacional viven de la PIL. 1.300 empleados
figuran en planilla de la empresa. 80 mil empleos directos e indirectos a nivel nacional. 1
millón de litros de leche al día es la capacidad de acopiar e industrializar que tiene la
empresa. 90 millones de bolivianos es la suma que aporta la empresa anualmente en
impuestos al Estado. 10 son las empresas más grandes del país y entre ellas se ubica Pil
Andina. 42 litros de leche al año es el consumo per cápita en Bolivia actualmente. 30
litros de leche per cápita era el consumo de leche en 1996. 150 litros al año es el consumo
per cápita recomendado por la FAO.

c) Existe experiencia de parte de PIL ANDINA con la asociación de APLENA-T

Debido a que trabajan mancomunadamente entre estas dos organizaciones desde hace
mas de 14 años, existe una estrecha relación entre la organización y la Empresa y que
recientemente se realizo la Alianza denominada FLOR DE LECHE. Que es un
compromiso para ambos

d) Conocimiento y experiencia en los mercados de parte de Pil Andina

PIL Andina ya no es una industria láctea, es una industria de alimentos. Hace algunos
años hemos incursionado en otros negocios como son las aguas, jugos, los jugos
saborizados, productos a base de soya y postres, de momento. Tenemos en carpeta una
serie de proyectos y productos que estamos evaluando, pero el proceso de desarrollo de
mercado no es corto, sobre todo si son productos nuevos, distintos a los que realizamos
actualmente, siempre tienen un período de maduración de seis meses a un año antes de
ser lanzados al mercado.

e) El Plan de Alianzas describirá si Pil Andina es un agente de mercado con antigüedad

Como tal Pil fue Creada en 1960 por la Corporación Boliviana de Fomento, con
financiamiento otorgado por distintos organismos internacionales, La Planta
Industrializadora de Leche (PIL) y quienes dirigieron la empresa durante sus primeros
años, pueden sentirse satisfechos al ver que el trabajo que iniciaron con mucha visión,
hoy cosecha los frutos. La efectividad y rapidez del desembolso de los fondos donados
que permitieron la creación de esta industria, se debió a la imagen de confianza que
inspiró el Ingeniero Luis Barrón del Castillo, que fue uno de los pioneros de la lechería en
Bolivia y cuya capacidad y honestidad, eficientemente respaldada por un selecto grupo
de ejecutivos, elevaron la empresa al nivel de excelencia que alcanzó durante esos años.

La PIL, a lo largo de sus 50 años de vida, ha recorrido un largo camino hasta ubicarse
donde está hoy: entre las diez empresas más grandes del país.

En 1960 arrancó sus operaciones con una capacidad inicial de procesar 40 mil litros de
leche por día y, a pesar de haber tenido tecnología limitada, pocos equipos e
infraestructura reducida, su producto, la leche que todo boliviano ha consumido en
algún momento de su vida, siempre se preció por su alta calidad.

Sin embargo, fue 36 años después de su creación, en 1996, cuando la empresa da un salto
cualitativo y encuentra el impulso necesario para su fortalecimiento y consolidación. El
grupo GLORIA S.A. del Perú adquiere las Plantas Industrializadoras de Leche en La Paz
y en Cochabamba; apenas tres años después, en 1999, GLORIA adquiere además el cien
por cien de las acciones de PIL S.A.M. de Santa Cruz y la transforma en IPILCRUZ. En
marzo de 2004, PIL Andina S.A fusiona sus tres compañías y en conjunto forma la gran
familia PIL, hoy empresa líder en la industrialización de productos lácteos y alimentos.

A estas alturas la PIL continúa en franco proceso de crecimiento, modernización e

innovación tecnológica. El gran beneficiario es sin duda el consumidor boliviano, que
encuentra en el mercado una variedad de más de 270 ítems de productos de gran
calidad, entre leches fluidas, leche en polvo, leches saborizadas, yogures (naturales,
lights, bebibles, con frutas, sin frutas, etc.), jugos lácteos, mantequillas, dulces de leche y
otros, entre los que también sobresalen jugos y leche de soya, margarinas, aguas,
refrescos y postres, que nada tienen que envidiar a productos importados

f) La empresa PIL ANDINA es formal en administración tributaria.

Administrativamente Pil Andina cumple con la responsabilidad tributaria debido a que

90 millones de bolivianos es la suma que aporta la empresa anualmente en impuestos al
Estado.

Teniendo un NIT 1020757027

R.S. SENASAG 04 01 03 03 0001

CODIGO DE BARRAS 7772905001743

 Hasta el momento no ha tenido retrasos en el pago de impuestos al estado, aspecto que la
sitúa entre las 10 mayores industrias contribuyentes.

g) Valorar si el comprador tiene activos físicos y personal dependiente

Desde ya la empresa Pil Andina tiene una infraestructura propia en la ciudad de El Alto,
como también en Cochabamba y Santa Cruz, está completamente equipada para la
elaboración de productos lácteos

Su actividad industrial genera un importante conjunto de beneficios sociales y

económicos que se desprenden, particularmente, de la amplia cadena de valor que
incentiva esta empresa, tiene una de las cadenas productivas más grandes del país en la
que se involucran 9 mil familias de productores de leche a nivel nacional, cientos de
transportistas, servicios veterinarios, productores de alimento para el ganado vacuno;
2.300 proveedores nacionales de insumos y más de 50 proveedores internacionales.
Trabaja con 200 grandes distribuidores, alrededor de 60 mayoristas y más de 40 mil
puntos de venta, llegando a contribuir de esta manera con la generación de más de 80 mil
empleos directos e indirectos a nivel nacional, motivo de verdadero orgullo y
satisfacción.

h) Informe de las ventas lo realiza en forma directa o a través de otros mercados local
nacional o internacional

A nivel local se realiza en forma directa mediante la distribución en los vehículos de la

empresa, a los puestos de venta y se Exporta leche en polvo al Perú y recientemente al
África; también se exporta a Venezuela y Ecuador. A mediano plazo se tiene
perspectivas de exportar productos de soya, pero el objetivo fundamental siempre es
cubrir primero el mercado interno, que de hecho significa el 90 por ciento de la
producción

i) Indicar si las relaciones alcanzadas con Pil Andina está disponible para
aclaraciones, Ubicables para consultas y su dirección está confirmada

En las instalaciones de la empresa existe una oficina de informaciones donde se puede

realizar cualquier tipo de consultas como también en la página web.
www.pilandina.bo.gov y su dirección confirmada La Paz Av. Juan Pablo II Km 15

2.1.3. Coadyuvantes de la Alianzas

El principal coadyuvante para que exista la alianza es el PAR y los que coadyuvaran a la
alianza son el Gobierno Municipal de Achacachi (Materiales de trabajo para la construcción
de establos) y de PIL ANDINA, les apoya con crédito para la compra de semilla de alfalfa,
equipos y materiales.
2.1.4. FODA

2.1.4.1. Análisis FODA de la Asociación

Impactos Análisis interno Análisis externo

Fortalezas Oportunidades

1. La asociación cuenta con personería 1. Existencia de mercado para el

jurídica. producto.

2. La asociación cuenta con equipos 2. Políticas crediticias (Financieras

para acopio de leche. privadas).

3. Infraestructura adecuada para el 3. Políticas de estado a favor de la

acopio de la leche. producción como el Proyecto
Alianza Rural PAR.
4. Experiencia en producción y
comercialización de la materia 4. Políticas de apoyo del gobierno
prima. municipal, acorde a las
necesidades.
5. Proveen producto de calidad.

6. Capacidad para dar valor agregado

al producto. Disponibilidad de
mano de obra.
Impactos
 Positivos 7. Organización rotativa para la
directiva.

8. Dinámica y unidad de la asociación.

9. Transparencia en manejo del

capital.

10. Dispuestos a dar contraparte para

captar financiamiento.

Debilidades Amenazas

1. Poco ganado lechero mejorado 1. Camino carretero inestable.

2. Carencia de camino carretero para
2. Elevada consanguinidad transportar forraje.
3. Factores climáticos que afecta la
3. Poca disponibilidad de establo producción.
4. Existe problemas con PIL ANDINA
4. Poca practica en manejo de ganado quiere a precios bajos.
5. Productos sustitutos de la leche
Impactos 5. Asistencia técnica en manejo de (soya).
Negativos registros 6. Personas ajenas a la asociación con
intereses personales.
6. Escasa tenencia de maquinarias
agrícolas

7. Débil conocimiento en gestión

administrativa

2.1.4.2. Determinación de la estrategia

Se lanza un producto natural de alta calidad (leche con alto porcentaje en materia grasa) para
proveer en mayor volumen a industrias transformadoras que oferten un precio justo en el
mercado de lácteos.

2.1.4.3. Análisis FODA del comprador

 Impactos Análisis interno Análisis externo

Fortalezas Oportunidades

1. Experiencia en el rubro de 1. Existe acuerdos de

lácteos comercialización con los
ganaderos
2. Cumplimiento con contratos de
comercialización 2. Políticas de apoyo del Gobierno
para el sector productivo
3. Empresa dedicada al trabajo
con área rurales 3. Existe mercado para los
Impactos productos que elabora
Positivos 4. Tiene una cultura del éxito

5. Empresa orientada a la
responsabilidad social

6. Se dedican a la elaboración de
varios productos

Debilidades Amenazas

1. Infraestructura pequeña 1. Nacionalización de las

Empresas privadas
2. No disponen de vehículos
propios para el traslado de 2. Conflictos sociales
leche en las diferentes
comunidades al lugar de 3. Producto sustituto como la
Impactos transformación leche klin en polvo
Negativos
4. Existen problemas con los
productores por que quieren
vender la leche a precios altos

2.2. Punto de partida

Según la encuesta realizada a las familias de la asociación se constata como se observa en el

siguiente cuadro.
2.2.4. Datos actuales de la asociación de APLENA-T

Cuadro 4. Datos actuales de la asociación de los productores sin PAR.

DATOS ACTUALES DE LA ASOCIACIÓN DE DATOS ACTUALES DE LA

PRODUCTORES (Sin PAR). ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES (Con
PAR).

No. Producción Anual Unidad de Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
medida

1. Producción de forraje

3. Capacidad de superficie para la Ha 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75 109,75

producción

4. Superficie cultivada con forrajes Ha 78,75 78,75 78,75 78,75 78,75 78,75

6. Capacidad Instalada total de vacas 132 125,93 125,56 130,79 136,77 141,26
ganado lechero
7. Capacidad vacas en producción vacas 81 85,63 85,38 88,94 93,00 96,05

8. Promedio de vacas en producción vacas 3,38

por familia 3,57 3,56 3,71 3,88 4,00

9. Rendimiento de producción Litros/día 9,17

promedio/vaca 9,36 9,82 10,02 10,22 10,42

10. Días de lactancia días 273 273 273 273 273 273

11. Producción de leche hato/familia Litros/día 30,96 33,39 34,93 37,12 39,59 41,71

12. Producción actual (año regular) Litros/día 202857 218741 228894 243191 259394 273262

13. Autoconsumo/familia % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

14. Cantidad de la producción Litros/día 201031 216772 226833 241002 257058 270802
comercializada/flia

Precios

15. Precio promedio de venta del Bs./lt. 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
producto

Precios

Ingreso familiar promedio por la Bs 10327 14096 13204 14138 15674 16924
venta del producto

Social

16. Número de miembros de la Personas 24 24 24 24 24 24

Organización de Pequeños
Productores.

17. Número promedio de miembros de Personas 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31
una familia.

18. Numero de jornaleros contratados Personas 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
por cada familia en un año regular
de la producción.

Costos

19. Costo de un jornalero por una Bs./jornal 40 40 40 40 40 40

jornada de trabajo.

20. Costo estimado de producción de 1 Bs./lt. 1,81 1,79 1,62 1,56 1,50 1,45
unidad del producto.

21. precio de venta terneros Bs/cabeza 800 800 800 800 800 800

22. precio de venta vacas Bs/cabeza 2800 2800 2800 2800 2800 2800
23. precio de venta toros Bs/cabeza 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Los asociados producen leche natural de alta calidad, acopian a un tanque de frio, realizan
control de calidad para evitar problemas de devolución de la leche, los Asociados proveen de
leche fría de alta calidad a PIL ANDINA los cuales transportan hasta la industria.

3. DESCRIPCION DE LA ALIANZA

La Alianza realizada entre la PIL ANDINA y APLENA-T es para realizar el desarrollo de

ambas instituciones, así poder lograr el desarrollo del país y así fortalecer a los productores
del producto mediante financiamientos.

3.1. Modelo de la Alianza Rural

Este es un modelo de la Alianza tipo 1, dentro la cadena productiva de lácteos (producción,

acopio, transformación y comercialización), donde PLENA-T cobre el primero y segundo
eslabón, segundo, tercero y cuarto eslabón lo realiza PIL ANDINA. Para que exista un
mercado justo.

3.2. Antecedentes de la Alianza

En el Municipio de la provincia Omasuyos Localidad Tipampa, se encuentra la Asociación

Potenciamiento Lechero Natural – Tipampa (PLENA-T), la Asociación está conformada por
30 socios dedicadas a la producción de leche natural, no haciendo a un lado la producción
agrícola que sirve para consumo familiar. Las relaciones con PIL comienzan hace 24 años,
donde los productores dedicados a la lechería, se comprometen en proporcionar leche natural
a un precio de 1.20 Bs/litro de leche natural, a cambio PIL se compromete a realizar los
tratamientos sanitarios y de proveer en forma de crédito materiales y equipos de acopio los
que son descontados mensualmente.

Hace un año la Asociación realiza Alianzas con PIL ANDINA bajo 4 cláusulas a la presente se
adjunta el contrato (anexos 3).

También tiene la asociación alianzas con Instituciones estatales como es el caso del PAR
donde ambas organizaciones tienen convenio bajo 4 condiciones, que también se adjunta la
presente (anexo 3).

Las Alianzas con diferentes Instituciones privadas (PIL ANDINA) y estatales (PAR), tiene la
finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de la asociación.

3.3. Acuerdo de negocios de la alianza

Los acuerdos que existen para la formación de alianzas entre PIL ANDINA y la Asociación
APLENA – T son: que los de PIL ANDINA se comprometen en cancelar a un precio justo por
litro de leche a Bs 2,55 por otra parte la asociación proveerá de forma diaria 438000 litros
durante todo el año o la cantidad que puedan producir sobre la oferta sin limitaciones, el
contrato tiene vigencia de dos años, a la presente se adjunta contrato de compra y venta de la
Alianza (ver anexo 3).

3.4. Situación jurídica

La Asociación de Potenciamiento para la Lechería Natural – Tipamapa (APLENA-T) está

constituida legalmente con personería jurídica Nro. 411, de fecha 16 de diciembre del 2009
otorgado en la ciudad de La Paz, ante el notario de Gobierno Dr. Néstor Javier Meléndez
Calderón.

La Alianza tiene como visión: “Consolidar una organización de punta dentro de la actividad
lechera logrando sostenibilidad social, productiva y económica de sus afiliados”.

3.5. Misión

Fortalecer la Asociación de Potenciamiento para la Lechero Natural – Tipampa (APLENA-T)

incrementando la producción de leche para mejorar sus ingresos de las familias mediante el
financiamiento del PAR.

3.6. Objetivo general

Mejorar los ingresos económicos de Bs 264610 a Bs 411857 al primer año, de los Asociados de
la Alianza FLOR de LECHE a través de la innovación y desarrollo de las capacidades
tecnológicas orientadas a la producción de leche de muy buena calidad cumpliendo las
normativas de las buenas prácticas de producción.

3.7. Resultado esperado

Se incrementará la producción de leche 202857 lt en el año 0 a 273261,51 lt en el año 5, a

través de la implementación de los establos, biodigestores, tachos, segadoras, semilla de
alfalfa y avena, vacas en producción, vaquillas y asistencia técnica.

3.8. Metas de la Alianza

 Se incrementa la producción promedio vaca de 9,17 litros/día a 10,42 litros/día al

quinto año, con la introducción de ganado de 24 cabezas de ganado mejorado y la
implementación de 8 establos.

 Se amplía la producción de forraje en 33 Ha de alfalfa y avena para mayor

disponibilidad de forraje para la alimentación.
  Se ha mejorado la sanidad animal del ganado con la implementación de 2 botiquines
veterinarios con materiales e insumos para sanidad animal.

 El 80% de los asociados se han capacitado y aplican nuevas técnicas en sanidad animal.

 El 60% de los asociados se han capacitado en manejo de ganado y han mejorado la

composición de su hato.

 5 de directorio y 5 de bases se han capacitado en manejo de contabilidad y en gestión

administrativa, realizan el manejo al segundo año.

 Se ha mejorado la calidad de leche en el acopio con la compra de 16 tachos para

conservación.

 Se ha comprado 16 segadoras facilitan el cejado de forraje y optimizan su tiempo.

3.9. Supuesto de la Alianza

Los supuestos de esta alianza serian:

 Incentivo con financiamientos a través de políticas estatales a productores.

 Políticas favorables para el sector lechero.

 Se mantiene el mercado para la comercialización de la leche.

 Comercialización de leche asegurada en el mercado.

 Cumplimientos de los convenios realizados en la Alianza.

3.10. Capacidad organizativa de la Alianza

No ha sido tan difícil realizar la alianza entre APLENA –T y PIL ANDINA

debido a que ambas organizaciones están consolidadas y buscan el mismo fin el
desarrollo de la ganadería lechera en la comunidad de Tipampa así lograr el
desarrollo sostenible de la asociación.
 Asamblea general: son instancia donde se deciden políticas de la asociación
respecto a la producción acopio y comercialización y asuntos varios.

Presidente: Es la cabeza de la asociación que es el encargado de realizar los

contratos, convenios con instituciones públicas y privadas. Como también de
convocar a las bases a la reunión para tratar diferentes asuntos de decisión.

Vice-presidente: En caso de ausencia del presidente es el directo encargado de

remplazar al presidente.

Secretaria de actas: Es el encargado de redactar los libros de actas, realiza

citaciones a los afiliados y anunciar por diferentes medios para las reuniones.

Secretaria de hacienda: Es el responsable de manejo económico de la asociación y

también es la encargada de cobrar por la comercialización de leche a PIL
ANDINA.

Secretaria de fiscalización: Es el encargado de fiscalizar tanto al presidente y vice-

presidente, en si a la directiva, bases facilitadores, técnicos y otros.

3.11. Capacidad Administrativa de la OPP

La asociación legalmente constituida (anexo 4), se manejan según a sus normas y

reglamentos, los bienes comunes de la asociación y el acopio del producto.

Los asociados tienen 25 años de experiencia en mercado de lácteos, Los recursos de la

asociación son manejadas por la directiva, como también son entregados bajo un inventario a
los asociados, tanto el patrimonio de la asociación, registro de producción y ingresos y
egresos generados en la gestión por la directiva.
La asociación cuenta con registros de producción, planillas de acopio y pago a los socios que
ayuda a mejorar su sistema de administración.

4. EL MERCADO DEL PRODUCTO

En la producción de leche los pequeños productores hace años vienen incentivando la

producción natural de leche en las mismas por generar mayores ingresos en familias
dedicadas a este rubro. La industria PIL siempre ha competido en mercado nacional, tiene
como objetivo de fidelidad a los productores para evitar a que exista más competencia.

En La Paz, en especial en la Provincia Omasuyos, Localidad Tipampa, la actividad de

lechería está orientada a mejorar las características productivas del ganado lechero (Sanidad,
alimentación y mejoramiento genético). Si bien estos problemas son fundamentales no
funcionara adecuadamente la lechería si no se resuelven los problemas reproductivos en
forma planificada, dirigida y controlada es decir para que exista una buena fertilidad del
ganado.

Ya que la actividad lechera es una de las principales actividades que genera ingresos
económicos en la zona, para el sustento de las familias.

La asociación en actualidad produce leche de alta calidad, por tanto con la intervención del
proyecto PAR se pretende mejorara el ganado lechero, con la implementación de Plan de
Inversión.

4.1. Descripción del producto

Los productos lácteos poseen un importante valor nutricional debido a que es rica en
proteínas de alta calidad en calcio vitaminas liposolubles y vitaminas de complejo B, que se
convierte en un alimento importante en periodos de crecimiento y desarrollo como también
fisiológicas en etapas de embarazo y lactancia. Su consumo también contribuye al
mantenimiento de masa ósea en el adulto y el anciano son alimentos de fácil consumo y de
fácil digestión.

Los derivados lácteos tienen la ventaja de mejorar la absorción del calcio en relación a otros
alimentos además aportan proteínas de alto valor biológico equiparables a los de los
pescados, carne y huevo. Por lo tanto su demanda a nivel local departamental y nacional es
justificada.
4.2. El Mercado del producto

Está orientada para los todos los segmentos del mercado (de deferentes estratos sociales), por
ser un alimento importante para el desarrollo del ser humano. El producto se proveerá a PIL
ANDINA, el cual se encargara de dar valor agregado para distribuir en el mercado.

4.2.4. Definición del mercado

Se encuentra en un mercado con estructura oligopolio, como PIL ANDINA define los precios
en el mercado.

4.2.5. Acopio

Los productores acopian la leche fresca y natural con previo control de calidad antes de llenar
al tanque de frio, luego desde el modulo transporta en cámaras refrigeradas la PIL ANDINA
hasta la misma industria.

4.3. Identificación de riesgos y propuesta de mitigación

Los riesgos identificados en la asociación son: que las industrias quieren pagar precios bajos
precios por la leche natural y la falta de conocimientos de manejo de recursos económicos
(gestión empresarial).

Como también se mitigaran los riesgos mediante planes como es: Capacitar a la asociación en
manejo de recursos económicos, buscar alianzas con otras industrias de lácteos esto se
implementara en la primera gestión e implementación de diferentes programas de manejo y
mejoramiento de ganado lechero.

5. EL PROCESO PRODUCTIVO
5.1. Descripción del área de localización del proyecto

Área de influencia directa es la Comunidad de Tipampa, Cantón Achacachi, Primera Sección

Municipal de Achacachi, está ubicada geográficamente en Latitud Sur 16° 02’ 04’’, Longitud
Oeste: 68° 36’ 00’’, Altitud media: 3890-4004 m.s.n.m. al Noreste del Municipio de
Achacachi.

Figura 1. Ubicación política de Comunidad Tipampa

El uso de tierra es destinado para pecuaria (ganado introducido) y agrícola (Cultivos

introducidos), bajo un sistema no muy intensivo, existen pasturas nativas, cuencas, río, lagos,
lagunas y bofedales. Los suelos (sayañas, aynocas y parcelas) son heredadas de generación en
generación, también existe la compra y venta de suelos.
Las características climáticas son de Puna Alto andino con dos estaciones (época seca y época
húmeda) muy bien marcadas en el año, en esta Localidad los factores climáticos son
favorables para los cultivos en comparación con otras localidades de la zona andina, por
encontrase cerca al lago Titicaca las condiciones son favorables.
Según los datos meteorológicos de Belén, indican que la precipitación anual es de 870 mm
por año.

5.1.4. Riesgos climáticos

1.1.1.1. Heladas

Actualmente los cambios climáticos influyen en la toma de decisiones del ciclo del cultivo, los
factores climáticas más determinantes las heladas y sequias. Las helada tempranas son las
más peligrosas en las primeras fases del cultivo, causan engrosamiento foliar que puede
matar o bien puede dificultar al desarrollo vegetal, que directamente incide en el
rendimientos.

5.1.4.2. Granizo

Actualmente la incidencia con este factor sea los cultivos, cada vez los granizos son más
fuertes y grandes que causan más daño a mayor escala tanto a las, plantas, animales, suelo,
infraestructura y otros.

5.1.4.3. Sequía

Los cultivos en esta zona dependen de la lluvia por que no tienen sistemas de riego, un año
secano es un problema serio para los productores por qué no tendrían forraje para sus
ganados ni alimento para ellos mismos. En la comunidad Tipampa se ve favorecida por que
el agua subterránea se puede extraer de un metro de profundidad y el rio que está
constantemente fluyendo, en cual ellos tienen un sistema de riego para contrarrestar este
factor.
5.1.5. Suelos

La importancia del suelo como recurso la constituye su capacidad de sostener vegetales,

eslabón primario en la cadena trófica, base de la existencia del hombre y de los animales. Se
considera que en parte el avance económico de las regiones bolivianas, depende del suelo
como recurso. Por tanto su conservación es una tarea de interés común.

En la Localidad Tipampa la estructura del suelo es adecuada para los cultivos, de textura
franco arcilloso rico en nutrientes, suelo de color plomo oscuro.

Con respecto a la erosión inducida y natural no existe, en la zona se practica sistema de

rotación de cultivos para la conservación del suelo.

5.1.6. Fauna y Flora de Localidad Tipampa

La Localidad de Tipampa tiene un espacio agroecológico andino que está en función al

medio ambiente, tiene como fauna y flora como se observa en los siguientes cuadros.

Cuadro 5. Principales especies nativas de flora

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Alfilerillo Erodium cicutarum

Cebadilla común Bromus unioloides

Chiji blanco Distichlis humilis

Chiji negro Mulenbergia fastigiata

Cola de ratón Ordeum muticum

Diente de león Taraxacum officinalis

Garbancillo Astragalus garbancillo

Huaylla Stipa obtusa

Ichu Stipa ichu

Kora Tarasa tenella

Layu layu Trifolium amabile

Muni muni Bidens andicola

Sehuenca Cortaderia atacamensis

Siki Hypochoeris taraxacoides

Sillu sillu Lachemilla pinnata

Sicuya Stipa mucronata

Yawuara Nasella neyeniana

Paja brava Stipa ichu

Chilliwa Festuca dolichophylla

Graminea siempre viva Achiacne pulvinata

Satureja boliviana

FUENTE: PDM 2006.

Cuadro 8. Principales especies de animales

 NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Lagarto Liolaemus sp.

Liqi liqi Prilorelys resplendens

Liebre Lagidium sp.

Águila Spizaetus ornatus

Alkamari Phalcoboenus megalopterus

Codorniz Cotornix cotornix

Pisaka Chlophaga melanoptera

Huallata -.-

Kuru cutu

Paloma Columbia livia

Pato silvestre Anas flavirostris

Perdiz Tinamotis pentlandii

Ratón Notoprocta perdicana

Choka Anas

Zorrino

FUENTE: PDM 2006.

5.2. Detalle del proceso productivo

El proceso productivo del primer eslabón de la cadena productiva de lácteos. Los

proveedores del primer eslabón son: industrias procesadoras de alimentos concentrados para
el ganado lechero como los sales minerales, afrecho, maíz amarillo, sal común y otros,
instrumentos y insumos sanitarias, pajuelas para la inseminación, tanques , tachos, baldes,
cocinas, ollas, detergentes, franelas, toallas, semillas forrajeras, herramientas agrícolas y
ganado lechero.

Los productores realizan actividades como: siembra, cosecha, manejo de ganado,

alimentación a los ganados, ordeño, control de calidad, acopio (dos veces al día), registro de
la producción y asistencia en las reuniones de la asociación. Cumplen con actividades
comunales y con central agraria.

5.3. Infraestructura productiva (Actual y requerida)

5.3.4. Infraestructura actual

Los miembros de la asociación cuentan con la infraestructura para el ganado lechero, a nivel
familiar como son: Establos (no cubre para todo el ganado), ganado bovino, tachos, baldes,
jarras, palas, carretillas, corral para el ganado y forraje, suelo con cultivos de alfalfa y
praderas nativas, forraje, vivienda y recurso humano, a nivel asociación cuenta con una
infraestructura como se observa en la foto (anexos 7), tienen terreno, tanque de frio, sala de
acopio, deposito, sala de capacitación, galpón para molino, tienda, calefón solar,
transformador de energía, escritorio, sellas, mesas, refractómetro, lacto decímetro, lactómetro,
pistola de acides, agitador, baldes, tachos y balanza.

5.3.5. Requerimiento de infraestructura

La infraestructura requerida por los 8 asociados de los 24 asociados de la Alianza, así como se
observa en el siguiente cuadro (ver anexos 5, cotización).

Cuadro 6. Costos de implementación de establo para los 8 asociados

Nº de Costo Costo
Nombre de la maquinaria Unidad Costo Total
Unidades Unitario Parcial

Establos Unidad 8,00 12728,00 12728,00 101824,00

Biodigestores Unidad 8,00 1603,18 1603,18 12825,44

TOTAL 114649,44

Los establos evitaran a que los ganados pierdan menos energías, por tanto se mantendrá los
rendimientos de producción de leche.
5.3.6. Requerimiento de material

Los materiales requeridos por los 16 asociados de los 24 socios de la Alianza y el transporte
para el traslado del material de ciudad de El Alto hasta Localidad Tipampa, así como se
observa en el siguiente cuadro (ver anexos 3.2, cotización de precios).

Cuadro 7. Costo de implementación de materiales para los 16 asociados

ITEM Unidad Nº de Unidades Costo Unitario Costo Parcial (Bs) Costo Total (Bs)

Tachos Pieza 16,00 1050,00 1050,00 16800,00

Segadora Pieza 16,00 4200,00 4200,00 67200,00

Total 84000,00

Los tachos y segadoras facilitarán el mejor manejo en la producción de ganado lechero, así se
aumentará la calidad del producto.

5.3.7. Requerimiento de materia prima y insumos

Los 24 asociados requieren de, semilla de alfalfa para remplazar sus cultivos ya con bajos
rendimientos, semilla de avena certificada requieren para incrementar sus rendimientos en la
próxima gestión, así para poder proveerse de mayor cantidad de forraje y botiquín para
control de sanidad animal, así como se observa en el siguiente cuadro (ver anexo 3.3,
cotización de precios).

Cuadro 8. Costo de implementación de materia prima e insumos para los 24 asociados

ITEM Unidad Nº de Unidades Costo Unitario Costo Parcial Costo Total

Semilla de alfalfa Kilos 288,00 65,00 780,00 18720,00

Semilla de avena Bolsas 96,00 150,00 600,00 14400,00

Botiquín (equipos y

fármacos veterinarios) Botiquín 2,00 3800,00 316,67 7600,00

TOTAL 40720,00

Con la compra de semilla de alfalfa y avena se incrementará 15 Ha de forraje de alfalfa y 20

Ha de forraje de avena, incrementando la disponibilidad de forraje como efecto se tendrá
mejores índices zootécnicos como el incremento de porcentaje de parición, disminución de la
mortalidad en los animales, el mismo efecto causara la disponibilidad de insumos
veterinarios en el hato familiar.

5.3.8. Requerimiento de semovientes

La asociación requiere ganado lechero mejorado y adaptado con rendimientos superiores de

los que quieren remplazar. Las características de los ganados cotizados tanto en vacas en
producción y vaquillas, son adaptadas a la zona del altiplano con rendimiento promedio de
12 litros de leche por día, incrementando la producción promedio de leche y mejorar la raza
en los próximos años.

Cuadro 9. Costo de implementación de materia prima e insumos para los 24 asociados

Nombre de la maquinaria Unidad Nº de Unidades Costo Unitario Costo Parcial Costo Total

Semovientes Vacas Cabezas 16,00 10000,00 10000,00 160000,00

Semovientes Vaquillas Cabezas 8,00 5500,00 5500,00 44000,00

TOTAL 205752,00

El efecto directo que causa será aumentar la productividad y a largo plazo se mejorara
genéticamente el hato familiar.
5.3.9. Requerimientos de Asistencia Técnica y Capacitación

Según al diagnostico realizado se ha previsto lo necesario para la implementación de un

sistema de asistencia técnica y capacitación, los temas priorizados y los costos de servicio
para este fin se describen en el siguiente cuadro.

Cuadro 10. Asistencia técnica y capacitación para la Alianza FLOR de LECHE

Nº de Costo Costo Costo

Nombre de la asistencia técnica Unidad
Unidades Unitario Parcial (Bs) Total (Bs)

Asistencia Técnica Sanidad animal mes 1,00 4200,00 175,00 4200,00

Asistencia Técnica en Contabilidad y

Global 1,00 4000,00 4000,00
gestión administrativa 166,67

Asistencia técnica en manejo de

mes 1,00 4200,00 4200,00
registros 175,00

Total 12400,00

Con respecto a la capacitación se evitara la pandemia, se incrementara la producción de leche

fresca, se mejorara el ganado genéticamente, menos mortandad de ganados, así las familias
mejoraran su calidad de vida.

6. POSIBLES IMPACTOS SOCIALES

Al captar el financiamiento mediante el Plan de Alianza se generará incentivos como a

formas más Organizaciones Económicas Campesinas en diferentes comunidades. Al
implementar el Plan de Alianza se espera generar mayores ingresos económicos en las
familias y fortalecer a la asociación mediante sus requerimientos a implementar con el plan
de negocio.

6.1. Impactos sociales positivos

  La asociación PLENATE está conformada de 30 socios, legalmente reconocida y tiene
una estructura organizativa bien diferenciada de acuerdo a sus reglamentos internos.

 Asociación con experiencia en el manejo de recursos económicos y dispuestos a

aportar la contraparte para captar financiamiento del PAR.

 Con el Proyecto de Alianzas Rurales se fortalecerá a la organización con la

implementación del plan de alianzas.

 Generación de empleos y dinamización de la economía local

6.2. Impactos sociales negativos

 Existe falencias en el conocimiento en contabilidad y gestión administrativa que

puede causar un retraso en la ejecución de la alianza

 Personas ajenas a la asociación pueden causar desinformación en la alianza y generar

una inestabilidad de la alianza.

6.3. Análisis de riesgos sociales de la alianza

La asociación está conformado por 30 afiliados 6 familias no participan del Plan de Alianza
los cuales decidieron de forma voluntaria no ser parte de la alianza, al ejecutar el proyecto se
pueden sucintarse intereses o diferencias entre los asociados y la comunidad.

De sucintarse la intromisión de otros actores que no corresponden a la alianza se realizara las

socializaciones de las actividades del proyecto.

6.4. Estrategias de mitigación de riesgos sociales

 Con la ejecución del Plan de alianza se fortalecerá a la organización en la actividad

pecuaria (lechería) y se mejorara ingresos económicos y calidad de vida de las
familias.
  Con el apoyo del PAR se capacitara en temas de gestión administrativa para tener un
buen manejo de los recursos económicos de la asociación, se tiene para esta actividad
un monto de Bs 4000 que está incluido en el plan de inversiones.

 Para la ejecución del plan de alianza se realizará un plan de aportes para tener unos
desembolsos del financiamiento oportuno.

 Reuniones de socializaciones sobre los beneficios de la alianza para que no exista

ningún tipo de confabulaciones de los miembros de la asociación y comunidad

7. POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

La actividad de la lechería en nuestro medio hasta ahora ha estado orientada a mejorar las
características productivas del ganado lechero (mantenimiento de la salud, alimentación y
mejoramiento genético).

Con el Plan de Alianza se pretende mejorar estos problemas que afectan a la producción de la
leche, si bien se mantiene el ganado lechero ha sido gracias a la introducción de ganado
mejorado y a la inseminación artificial que forma parte del método de reproducción de los
animales.

El manejo reproductivo es el conjunto de prácticas que garantizan una producción normal.

Para un manejo reproductivo exitoso el ganado debe tener cuidado en las siguientes
practicas: detección de celos, servicios (monta o inseminación artificial), diagnostico de
preñez (palpación), atención de preparto, parto y post-parto (sanidad y alimentación).

El manejo productivo del ganado afecta a la salud humana y el medio ambiente, en este
sentido se aplica la verificación ambiental utilizando la lista de verificación ambiental
(instrumentos 1 y 2) para su posterior aplicación de medidas de mitigación ambiental.

7.1. Requisitos Ambientales para el Plan de la Alianza

Para la evaluación de impacto ambiental se utilizo instrumento 1, la lista de verificación

ambiental se analizo con los asociados como se adjunta en anexo ambiental. Para su análisis
se aplico la valoración de los impactos negativos y positivos.
La valoración de impactos ambientales (-1 y +1) nos indica que, cuando la recuperación de las
condiciones originales requieren poco tiempo y no se precisan de medidas correctivas o de
mitigación cuando el valor del impacto es -1, cuando los impactos muestran que levemente
mejoran el medio ambiente cuando el valor es +1, cuando la recuperación de las condiciones
originales requieren poco tiempo y suelen aplicarse medidas correctivas o de mitigación a un
costo bajo y de tipo preventivo cuando el valor es -2.

7.2. Impactos Positivos

La lista de verificación nos indica que se genera empleos, la dinamización de la economía

local y con la implementación del proyecto se incentiva la conservación de recursos naturales.

7.3. Impactos Negativos

La lista de verificación nos indica que cuando la recuperación de las condiciones originales
requiere cierto tiempo y suelen aplicarse medidas correctivas o de mitigación a un costo bajo
y de tipo preventivo cuando es -2. Con respecto a la emisión de metano ala medio ambiente se
mitigará con la construcción de bidigestores y con respecto a la presencia de enfermedades
zooticas se les capacitará a los asociados de la Alianza.

7.4. Medidas de Mitigación.

Con la implementación de biodigestores se evitara la emisión de metano al medio ambiente y

así como también generara energía combustible y abono orgánico de alta calidad como es
biol, esto ayudará a la fertilización de suelos productivos. Se generara mayores ingresos a las
familias.

Con respecto a la asistencia técnica en sanidad animal se les capacitara a los asociados de la
Alianza para evitar la pandemia. A través de técnica se incrementara la producción de leche.

Así como también se incentivara al equilibrio del hato familiar, remplazar los ganados
menos productivos por otras mejoradas para la producción de leche y en lo posterior se
incentivar a un sistema de producción semi-estabulado, esto para evitar la perturbación a la
fauna silvestre por manejo extensivo.

7.5. Medidas de Monitoreo

Las medidas de monitoreo se realizará en los siguientes:

 30 Kg de estiércol mitigado por día

 90 % de animales sanos

 80% de asociados aplican las medidas de control sanidad animal

8. EL NEGOCIO

8.1. Costo de producción por litro de leche sin PAR (Tasa de cambio: 1$us = Bs 7.07)

Cuadro 11. Coso de producción por litro de leche sin proyecto

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos variables y
Fijos Unidad Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.)

Alimentación 209134 207052 199564 195124 198456 202363 204211 210048 208140 210117 212114

Heno de cebada kg. 3630 3584 7432 3378 3435 3503 3535 3569 3603 3637 3672

Heno de alfalfa kg. 65422 64602 59870 60881 61920 63139 63716 65558 64942 65558 66182
Heno de avena kg. 48798 48725 48725 45918 46702 47621 48056 49446 48981 49446 49916

Pastoreo en pastos kg. 6120 6044 5601 5696 5793 5907 5961 6133 6076 6133 6192

Alimentación con
kg. 85164 84097 77936 79252 80606 82193 82943 85342 84539 85342 86153
afrechillo suplemento

Total alimentación 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450

Ordeño día 32850 32850 32850 32850 32850 32850 32850 32850 32850 32850 32850

Pastoreo y manejo día 87600 87600 87600 87600 87600 87600 87600 87600 87600 87600 87600

Sanidad 12210 11521 12798 13164 13333 13606 13726 13857 13990 14121 14254

Desparasitación Dosis 1320 1096 1869 1919 1949 1986 2003 2021 2039 2057 2075

Vitaminas Dosis 810 713 724 770 779 789 795 802 810 818 826

Antibióticos Dosis 6480 5700 5790 6160 6232 6309 6361 6419 6483 6545 6606

Monta o inseminación Dosis 3600 4012 4416 4315 4373 4523 4567 4615 4658 4701 4747

TOTAL COSTO BRUTO EN

341794 339023 332812 328738 332239 336419 338387 344355 342580 344688 346818
Bs. /año
8.2. Costo de producción por litro de leche con PAR (Tasa de cambio: 1$us = Bs 7.07)

Cuadro 12. Costos de producción por litro de leche con proyecto

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos variables y
Fijos Unidad Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total

(Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.)

Alimentación 206653 233608 211436 219791 228062 236138 244750 253750 262992 272573 282528

Heno de cebada kg. 4507 5094 4611 4793 4973 5150 5337 5534 5735 5944 6161

Heno de alfalfa kg. 64150 72517 65635 68228 70796 73303 75976 78770 81639 84613 87703

Heno de avena kg. 50158 56700 51319 53347 55354 57315 59405 61589 63832 66158 68574

Pastoreo en pastos kg. 5706 6451 5839 6069 6298 6521 6758 7007 7262 7527 7802

Alimentación con
afrechillo suplemento kg. 82132 92845 84033 87354 90641 93851 97274 100851 104523 108332 112288

Total alimentación 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450

Alimentación y ordeño día 32850 32850 32850 32850 32850 32850 32850 32850 32850 32850 32850

Pastoreo y manejo día 87600 87600 87600 87600 87600 87600 87600 87600 87600 87600 87600

Sanidad 12823 14500 14243 14866 15417 15948 16536 17147 17769 18416 19089

Desparasitación Dosis 1933 2185 1978 2056 2133 2209 2289 2374 2460 2550 2643

Vitaminas Dosis 810 856 854 889 930 961 994 1032 1070 1108 1149

Carbón sintomático Dosis 6480 6850 6831 7115 7440 7684 7954 8255 8556 8865 9189
Monta o inseminación Dosis 3600 4608 4581 4805 4913 5095 5299 5487 5683 5893 6109

TOTAL COSTO BRUTO EN

Bs. /año 339926 368557 346129 355107 363929 372537 381737 391347 401211 411439 422067

8.3. Costos servicios básicos y energía en Bs/año

Concepto Gasto de agua en modulo Luz agua teléfono

Por asociación 60,06 1560,00 1248,00 312,00

Por familia 2,31 60,00 48,00 12,00

8.4. Costos de administración

Cuadro 13. Costo de administración - SIN PAR

Costo Unitario
Item Unidad Cantidad Costo parcial Costo total
(Bs.)

Mantenimiento de
socios 24,00 60,00 1440,00 1440,00
tanque

Detergente socios 24,00 6,00 144,00 144,00

Impuestos RAU socios 24,00 5,00 120,00 120,00

Gasto de viáticos socios 24,00 40,00 960,00 960,00

Servicios agua + luz+

socios 24,00 122,31 2935,44 2935,44
teléfono

Gas licuado socios 24,00 21,50 516,00 516,00

Papelería y escritorio socios 24,00 2,00 48,00 48,00

Pesaje y registro de leche días 365,00 10,00 3650,00 3650,00

Costo Total 9813,44

 Cuadro 14. Costo de administración - CON PAR

Costo Unitario
Item Unidad Cantidad Costo parcial Costo total
(Bs)

Mantenimiento de tanque socios 24,00 60,00 1440,00 1440,00

Detergente socios 24,00 6,00 144,00 144,00

Impuestos RAU socios 24,00 5,00 120,00 120,00

Gasto de viáticos socios 24,00 40,00 960,00 960,00

Servicios agua + luz+ teléfono socios 24,00 122,31 2935,44 2935,44

Papelería y escritorio socios 24,00 2,00 48,00 48,00

pesaje y registro de leche Días 365,00 10,00 3650,00 3650,00

Costo Total 9297,44

8.6. Costos de acopio

Cuadro 15. Costos de acopio con PAR

Nº Descripción Unidades Cantidad Precio Unitario Total (Bs)

1 Traslado de leche al acopio Jornales 365,0 40 14.600,00

Costo Total 14.600,00

Cuadro 16. Costos de acopio sin PAR

Nº Descripción Unidades Cantidad Precio Unitario Total (Bs)

1 Traslado de leche al acopio Jornales 365,0 40 14.600,00

Costo Total 14.600,00

8.7. Costos de Financiamiento

Cuadro 17. Costos de financiamiento de la Alianza FLOR de LECHE

8.8. Depreciación

Cuadro Nº 18. Depreciaciones de activos fijos y Amortizaciones de activos diferidos en Bs.

Vida
Monto Tasa Depreciación Depreciación Valor
DETALLE útil
inversión depreciación anual acumulada residual
años

INVERSION FIJA:

Equipos 84.000,00 8 12,50% 10.500,00 105.000,00 8.400,00

Infraestructura establos 114.649,44 20 5,00% 5.732,47 57.324,72 57.324,72

Biodigestor 12.825,44 10 10,00% 1.282,54 12.825,44 0,00

TOTAL DEPRECIACION
ACTIVOS FIJOS 198.649,44 17.515,02 65.724,72
8.9. Ingresos

Cuadro 19. Ingresos sin proyecto

38
Cuadro 20. Ingresos con proyecto
8.10. Flujos de Fondos

Cuadro 21. Flujos de fondos sin proyecto

Cuadro 22. Flujo de fondos con proyecto
Cuadro 23. Flujo de fondos incremental
Cuadro 24. Flujo de fondos con interés y amortizaciones
Cuadro 25. Flujo de fondos sin interés ni amortizaciones
8.11. Evaluación financiera y análisis de sensibilidad

8.11.1. Evaluación financiera.

Indicador Valor

VACP 273.591,42

VANP 695.384,46

CAEP 50.037,76

TIRP 10% 58,06%

RBC Privado 4,61

En el presente proyecto el VAN es positivo, lo que nos confirma la factibilidad del

proyecto a una tasa de descuento de 10%

Para el presente caso la TIR indica que supera el costo de oportunidad por lo cual debemos
aceptar la inversión.

El RBC es otro indicador, que responde al 5.13 veces más a la inversión.

8.11.2. Evaluación socio-económica.

Indicador Valor

VACS 271.370,51

VANS 996.674,19

49
 CAES 49.352,92

TIRS 10% 76,14%

RBC Social 4,65

Los indicadores socioeconómicos, nos permite emitir un juicio de que es completamente

viable y conveniente su ejecución, la misma aportará favorablemente al bienestar
socioeconómico de los asociados de Plan Alianza FLOR de LCHE (se adjunta planilla
parametrizadas).
9. PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

9.1. Presupuesto general del proyecto

Cuadro 26. Plan de inversiones por fuentes de financiamiento de la Alianza FLOR de LECHE (En
bolivianos) T/C: 1 $us = 7.07 Bs.

10. ORGANIZACIÓN MATRIZ DE PROGRAMACION Y MATRIZ DE

IMPLEMENTACION

10.1. Organización

La asociación está organizada para la ejecución del Plan de Alianza según a sus normas y
reglamento, está conformada por los miembros del directorio y socios de la asociación.
10.1.1. Comité de Administración:

CARGO NOMBRE
Presidente Gregorio Quispe Clares
Vice-presidente Adolfo Mamani Mamani
Secretario de acta Pablo Ticona Mamani
Secretario de hacienda Tiofila Silvestre
Secretario de fiscalización Eduardo Mamani

Los miembros del directorio (ver anexos 1) tienen todas las facultades de gestionar el
financiamiento, convenios, firma de contratos, pago de contraparte y desembolso de
financiamiento. Como para la implementación de requerimientos son los directos
responsables que deben de administrar de forma eficiente y transparente los recursos
asignados a los asociados de la Alianza FLOR de LECHE. También son responsable de
presentar informes de ejecución del financiamiento y/o rendición de cuentas de los gastos
realizados por compra de requerimientos previstos en el Plan de Inversión (materiales
comprados para el establo, compra de ganados, compra de semillas (alfalfa y avena), compra
de tachos, compra de cejadoras y de la capacitación y asistencia técnica) y su cumplimiento.

10.1.2. Comité de Monitoreo

Las obligaciones del comité de monitoreo es de dar seguimiento y acompañamiento a las diferentes
actividades que realizara la directiva durante la implementación de la Alianza de FLOR de LECHE, ha
sido elegido el día sábado 19 de junio del presente año, la nómica de comité se detalla a continuación
y sus respectivos cargos. Al presente se adjunta el acta de nombramiento.
CARGO NOMBRE
Presidente José W. Verastigue Mamani
Vice-presidente Adolfo Mamani Mamani
Secretario de acta Pablo Ticona Mamani

El presidente de fiscalización estará encargado de controlar periódicamente y de cerca los

manejos de los recursos económicos, pidiendo informes a los asociados mediante el comité de
administración, en caso de no cumplimiento de los convenios de algunos asociados,
llamando a un ampliado informar a todos los asociados de la Alianza FLOR de LECHE.
10.2. Matriz de programación.

Se programo Matriz de programación de acuerdo a la aprobación de la Alianza FLOR de LECHE

Cuadro 27. Matriz de programación de actividades

10.3. Matriz de Implementación

Matriz de implementación se elaboro de acuerdo a la aprobación de la asociación

Cuadro 28. Matriz d implementación

FINANCIAMIENTO BS

Organización de Productores
NOMBRE
CODIGO DE LA M. de Mat.
Nº ALIANZA ALIANZA ORGANIZACIÓN MUNICIPIO COMUNIDADES COMPRADOR BENEFICIARIOS PAR Efectivo Obra Local Sub Total TOTAL

Asociación de
Potenciamiento
LGO-
FLOR DE para la Lechería 296365,5 100476,0 31502,9 19.409,0 151.388,0
1 1224- Achacachi Tipampa PIL 24 455769,44
LECHE Natural – 4 0 6 9 5
138-09
Tipamapa
(APLENA-T)
 RESULTADOS ESPERADOS
COMPONENTES DE LA INVERSIÓN DEL NEGOCIO PRODUCTO/SERVICIO Presidente Tesorero

leche Nombre:
Teófila Silvestre
Nombre: Clares C.I.:
ganado mejorado, Cejadora, establos para el ganado
Gregorio 5987260
lechero, semillas de alfalfa y avena, botiquín veterinario, Se incrementará la Quispe Clares Telf.:60662939
tachos, biodigestores, asistencia técnica en sanidad animal, producción de leche C.I.: 6768798
contabilidad y gestión administrativa y manejo de ganado 202857 lt en el año 0 Telf.:60141299
a 273261,51 lt en el
año 5