Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2340645

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PASAJE RICSE DEL, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL 0074 VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: TRANSITABILIDAD

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA RED DE TRANSPORTE MASIVO VIAL URBANO PLANIFICADA NO IMPLEMENTADO

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA
OPMI ECO. POMPEYO NICANOR MEZA INGA ECO. JULIO AURIS SURICHAQUI
UF ECO. POMPEYO NICANOR MEZA INGA ECO. POMPEYO NICANOR MEZA INGA
UEI ARQ. NOE JUAN HUAMAN CORONEL ING. PAULO CESAR CAMAC FERNANDEZ

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 120107 120107
DEPARTAMENTO JUNIN JUNIN
PROVINCIA HUANCAYO HUANCAYO
DISTRITO CHILCA CHILCA
LOCALIDAD CHILCA CHILCA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029
MEDIDA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029
MEDIDA
TRANSPORTE MASIVO VIAL URBANO POBLACIÓN ATENDIDA/AÑO 112 114 116 118 120 122 125 127 129 131

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

MEJORAMIENTO DE VÍAS CON PAVIMENTO

1.- PAVIMENTO FLEXIBLE ML 111.00 ML 111.00 S/. 64,951.98 GOP-MDCH
FLEXIBLE PARA EL TRANSITO VEHICULAR

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO

2.- VEREDAS DE CONCRETO M2 212.82 M2 212.82 S/. 17,335.83 GOP-MDCH
PARA EL TRANSITO PEATONAL

COSTO DIRECTO GLB 0.00 GLB 1.00 S/. 82,287.81 GOP-MDCH

GASTOS GENERALES (15%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 12,343.17 GOP-MDCH

SUB TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 94,630.98 GOP-MDCH

SUPERVISION (4.5%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 3,702.95 GOP-MDCH

LIQUIDACION (2.5%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 2,057.20 GOP-MDCH

EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 4,525.83 GOP-MDCH

PRESUPUESTO TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 104,916.96 GOP-MDCH

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

CONSTRUCCION DE CALZADA VEHICULAR DE LOSA

1.- PAVIMENTO RÍGIDO M2 325.02 M2 325.02 S/. 78,660.48 GOP-MDCH
DE CONCRETO RÍGIDO

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA PEATONAL DE

2.- VEREDAS DE CONCRETO M2 203.28 M2 203.28 S/. 25,208.85 GOP-MDCH
CONCRETO

COSTO DIRECTO GLB 0.00 GLB 1.00 S/. 103,869.33 GOP-MDCH

GASTOS GENERALES (12%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 12,464.32 GOP-MDCH
SUB TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 116,333.65 GOP-MDCH
SUPERVISION (3.5%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 4,071.68 GOP-MDCH
LIQUIDACION (2%) GLB 2.00 GLB 1.00 S/. 2,326.67 GOP-MDCH
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 4,300.00 GOP-MDCH
PRESUPUESTO TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 127,032.00 GOP-MDCH
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Mantenimiento 4,141 4,141 4,141 4,141 15,137 4,141 4,141 4,141 4,141 15,137

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2021

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 724 724 724 724 724 724 724 724 724 724

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Mantenimiento 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
138,640 118,514
Costos (VAC)

Ratio C/E 1,136.40 971.43

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

Construccion de calzada en pavimento flexible para el

1.- PAVIMENTO FLEXIBLE ML 111.00
tránsito vehicular

Construccion de calzada en pavimento Rígido para el

1.- PAVIMENTO RÍGIDO M2 325.02 S/. 78,660.48 GOP-MDCH
tránsito vehicular

Construccion de veredas en pavimento Rígido para el

2.- VEREDAS DE CONCRETO M2 212.82 M2 203.28 S/. 25,208.85 GOP-MDCH
tránsito peatonal

COSTO DIRECTO GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 103,869.33 GOP-MDCH

GASTOS GENERALES (12%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 12,464.32 GOP-MDCH
SUB TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 116,333.65 GOP-MDCH

SUPERVISION (3.5%) GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 4,071.68 GOP-MDCH

LIQUIDACION (2%) GLB 2.00 GLB 1.00 S/. 2,326.67 GOP-MDCH

EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 4,300.00 GOP-MDCH

PRESUPUESTO TOTAL GLB 1.00 GLB 1.00 S/. 127,032.00 GOP-MDCH
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

EXPEDIENTE TECNICO S/. 4,300.00 ADMINISTRACION DIRECTA Apr-17 Jun-17 GOP - MDCH

1.- PAVIMENTO RÍGIDO: Construccion de calzada en pavimento Rígido

S/. 78,660.48 ADMINISTRACION DIRECTA Apr-20 May-20 Jun-21 GOP - MDCH
para el tránsito vehicular

2.- VEREDAS DE CONCRETO: Construccion de veredas en pavimento

S/. 25,208.85 ADMINISTRACION DIRECTA Apr-20 May-20 Jan-21 GOP - MDCH
Rígido para el tránsito peatonal

COSTO DIRECTO S/. 103,869.33 ADMINISTRACION DIRECTA Apr-20 May-20 Jan-21 GOP - MDCH
GASTOS GENERALES S/. 12,464.32 ADMINISTRACION DIRECTA Apr-20 May-20 Jan-21 GOP - MDCH
SUPERVISION S/. 4,071.68 ADMINISTRACION DIRECTA Apr-20 May-20 Jan-21 GOP - MDCH
LIQUIDACION S/. 2,326.67 ADMINISTRACION DIRECTA Apr-20 May-20 Jan-21 GOP - MDCH
PRESUPUESTO TOTAL S/. 127,032.00 ADMINISTRACION DIRECTA Apr-20 May-20 Jan-21 GOP - MDCH

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI