FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2148530

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREACIONAL EN LA URBANIZACION LA HUAYRANA DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN CULTURA Y DEPORTE CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL DEPORTES DEPORTES

GRUPO FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

RECREATIVA

SECTOR RESPONSABLE EDUCACION EDUCACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL

ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
OPMI OPMI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
UF GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
UEI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
UEP MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO PUNO PUNO
PROVINCIA SAN ROMAN SAN ROMAN
DISTRITO JULIACA JULIACA
LOCALIDAD URBANIZACIÓN LAS HUAYRANAS URBANIZACIÓN LAS HUAYRANAS
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Beneficiarios Directos PERSONAS 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 9243
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
Beneficiarios Directos PERSONAS 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto /
Componente Tipo de Factor Costos de
Activo estratégico UEI
Acción Productivo Unidad de Unidad de Inversión (S/)
esencial Cantidad Cantidad
medida medida

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS

INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 600.00 46,537.14 UEIMPSRJJ
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y CAPILLA INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 32.32 40,209.56 UEIMPSRJJ

AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES. INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 1 M2 1081.00 65,282.32 UEIMPSRJJ

CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 1 M2 237.60 100,536.14 UEIMPSRJJ

PISOS Y CAMINERIAS. INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 2250.00 85,105.47 UEIMPSRJJ

VEREDAS INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 1 M2 243.00 39,581.21 UEIMPSRJJ

EQUIPAMIENT
SISTEMA DE ILUMINACIÓN. INFRAESTRUCTURA O 1 M 190 34,958.94 UEIMPSRJJ

TOTAL 412,210.81
Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 19,711.96

Supervisión 9,056.85
Liquidación 0.00
TOTAL 440,979.62
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de
Activo estratégico Productivo Inversión (S/) UEI
Acción Unidad de Unidad de
esencial Cantidad Cantidad
medida medida

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 600.00 46,537.14 UEIMPSRJJ

PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y CAPILLA INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 32.32 40,209.56 UEIMPSRJJ

AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES. INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 1 M2 1081.00 65,282.32 UEIMPSRJJ

CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 1 M2 237.60 100,536.14 UEIMPSRJJ

PISOS Y CAMINERIAS. INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 2250.00 85,105.47 UEIMPSRJJ

VEREDAS INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 1 M2 243.00 39,581.21 UEIMPSRJJ

SISTEMA DE ILUMINACIÓN. INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENT 1 M 190.00 34,958.94 UEIMPSRJJ

O

TOTAL 412,210.81

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 19,711.96

Supervisión 9,056.85
Liquidación 0.00
TOTAL 440,979.62

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 12/30/1899

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o Con ET

DE

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno

(TIR)

Valor Anual Equivalente

(VAE)

Valor Actual de los Costos

(VAC)

Costo Anual Equivalente

(CAE)
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario 612.22 612.22 612.22

directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de inicio Fecha de
Acción sobre los activos Término
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos programada
Producto/Compon Costos de Costos de resultantes del según el programada
Activo Tipo de Factor Productivo según el
ente Inversión (S/) Inversión (S/) ET o Doc. expediente expediente
Acción estratégico Unidad de Unidad de Equivalente técnico
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad técnico
medida medida (mes/año)
(mes/año)
OBRAS
PROVISIONALES, R.G. N° 402-
TRABAJOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 600.00 46,537.14 AMBIENTES 1 M2 600.00 46,537.14 2019-MPSR- 11/25/2011 2/8/2012
PRELIMINARES, J/GEMU
SEGURIDAD Y SALUD

R.G. N° 402-
SERVICIOS HIGIÉNICOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 32.32 40,209.56 AMBIENTES 1 M2 32.32 40,209.56 2019-MPSR- 11/25/2011 2/8/2012
Y CAPILLA J/GEMU

AREA VERDE Y JUEGOS R.G. N° 402-

INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 1 M2 1081.00 65,282.32 ESPACIO FISICO 1 M2 1081.00 65,282.32 2019-MPSR- 11/25/2011 2/8/2012
INFANTILES.
J/GEMU
R.G. N° 402-
CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 1 M2 237.60 100,536.14 ESPACIO FISICO 1 M2 237.60 100,536.14 2019-MPSR- 11/25/2011 2/8/2012
J/GEMU
R.G. N° 402-
PISOS Y CAMINERIAS. INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 2250.00 85,105.47 AMBIENTES 1 M2 2250.00 85,105.47 2019-MPSR- 11/25/2011 2/8/2012
J/GEMU
R.G. N° 402-
VEREDAS INFRAESTRUCTURA ESPACIO FISICO 1 M2 243.00 39,581.21 ESPACIO FISICO 1 M2 243.00 39,581.21 2019-MPSR- 11/25/2011 2/8/2012
J/GEMU

SISTEMA DE R.G. N° 402-

ILUMINACIÓN. INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO 1 M 190.00 34,958.94 EQUIPAMIENTO 1 M 190.00 34,958.94 2019-MPSR- 11/25/2011 2/8/2012
J/GEMU
TOTAL 412,210.81
 Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. 19,711.96

Equivalente

Supervisión 9,056.85

Liquidación 0.00
TOTAL 440,979.62

Resolución N° xx de aprobación R.G. N° 0438-

del ET 2011-
MPSRJ/GEMU

Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI