Ministerio de Agricultura y Riego

Autoridad Nacional del Agua

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Nombre Operador: La Junta de Usuarios de Sector Hidraulico Menor Alto Mayo

Nombre Administracion Local del Agua:Alto Mayo
Nombre de la Autoridad Administrativa del Agua: Huallaga
Fecha de presentación (05/01/2018)
Fecha de aprobación (23/01/2018)
N° de Resolución de Aprobación N° 006-2018-MINAGRI-ANA-AAAHUALLAGA/ALA ALTO MAYO
Fecha de Reporte: 26/09/2018

Programación Anual Avance Físico y Financiero

Fisico Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Acumulado
Rubros / Actividades
Financiero
(S/.) Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero
Unidad Cantidad Físico Físico Físico Físico Físico % de avance % de avance
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

1. Operación de la infraestructura hidráulica 120,440.00 14,677.86 6.00 16,942.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 12.00 43,902.00 3.00 6,612.46 3.00 7,064.75
Gastos en bienes Global 12.00 31,014.00 3.00 4,651.10 3.00 9,878.09
Gastos en servicios Global 12.00 29,900.00 3.00 1,774.30 0.00 0.00
Inversiones - Apoyos Global 12.00 15,624.00 3.00 1,640.00 0.00 0.00
2.Mantenimiento de la infraestructura hidráulica 29,500.00 2,127.00 3.00 450.00
Inversiones - Apoyos Unidad 24 29,500.00 2 2127.00 3.00 450.00
3.Desarrollo de la Infraestructura hidráulica 14,400.00 0.00 0.00 11.00 600.00
Inversiones - Apoyos Unidad 25 14,400.00 0.00 0.00 11.00 600.00

4.Conservación y protección de los recursos hídricos 2,500.00

Estudios y expedientes tecnicos Unidad 1 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.Prevención de riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica y el medio ambiente 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Glb 2.00
Inversiones - Apoyos Unidad 1 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. PROMOCION Y CAPACITACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA 5,400.00 3.00 300.00 1.00 525.00

Gastos en servicios glb 12.00 5,400.00 2.00 300.00 1.00 525.00

7. GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 201,360.00 15.00 37,140.14 15.00 43,214.08

Gastos de personal y obligaciones sociales Mes 12.00 19,512.00 3.00 6,044.64 3.00 7,964.75
Dietas al Directorio Mes 12.00 19,900.00 3.00 5,000.00 3.00 3,900.00
Gastos en bienes Global 12.00 3,600.00 3.00 1,100.00 3.00 2,040.80
Gastos en servicios Global 12.00 77,164.00 3.00 21,667.61 3.00 23,931.00
Otros Gastos Global 12.00 81,184.00 3.00 3,327.89 3.00 5,377.53
Total 375,000.00 18.00 54,245.00 36.00 61,731.92
 Ministerio de Agricultura y Riego
Autoridad Nacional del Agua

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Nombre Operador: La Junta de Usuarios de Sector Hidraulico Menor Alto Mayo

Nombre Administracion Local del Agua:Alto Mayo
Nombre de la Autoridad Administrativa del Agua: Huallaga
Fecha de presentación (05/01/2018)
Fecha de aprobación (23/01/2018)
N° de Resolución de Aprobación N° 006-2018-MINAGRI-ANA-AAAHUALLAGA/ALA ALTO MAYO
Fecha de Reporte: 26/09/2018

Programación Anual Avance Físico y Financiero

Fisico Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre Acumulado
Rubros / Actividades
Financiero
(S/.) Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero
Unidad Cantidad Físico Físico Físico Físico Físico % de avance % de avance
(S/.) (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)

RESUMEN

Nombres y Apellidos
Rubros Presupuesto Ejecutado (Responsable del
Reporte)
1. Operación de la infraestructura hidráulica 120,440.00 31,620.70
2.Mantenimiento de la infraestructura hidráulica 29,500.00 2,577.00
3.Desarrollo de la Infraestructura hidráulica 14,400.00 600.00
4.Conservación y protección de los recursos hídricos 2,500.00 0.00
5.Prevención de riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica y el medio ambiente 1,400.00 0.00
6. PROMOCION Y CAPACITACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA 5,400.00 825.00
7. GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 201,360.00 80,353.42 Y
TOTAL 375,000.00 115,976.12