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    AP01-AA1-EV04. Plantilla Caracterizacion de Procesos

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    El documento describe el objetivo de implementar un sistema de información de inventarios para facilitar el proceso de inventario de manera ágil y optima. El sistema incluirá una base de datos y software accesible en línea para soportar la gestión financiera y comercial. El área de compras será responsable y el sistema registrará la entrada y salida de productos de proveedores.

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    El documento describe el objetivo de implementar un sistema de información de inventarios para facilitar el proceso de inventario de manera ágil y optima. El sistema incluirá una base de datos y software accesible en línea para soportar la gestión financiera y comercial. El área de compras será responsable y el sistema registrará la entrada y salida de productos de proveedores.

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    El documento describe el objetivo de implementar un sistema de información de inventarios para facilitar el proceso de inventario de manera ágil y optima. El sistema incluirá una base de datos y software accesible en línea para soportar la gestión financiera y comercial. El área de compras será responsable y el sistema registrará la entrada y salida de productos de proveedores.

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    MACROPROCESO DE PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN TU

    PROCESO

    OBJETIVO implementar un sistema que facilite el proceso que implica la realiz

    implementar una base de datos y un software accesible desde una página web,
    ALCANCE Gestión Comercial.
    RESPONSABLE Area de Compras
    PROVEEDORES ENTRADAS

    TELAMAX COBIJAS TIPO FLIS

    MUÑECOS EN FORMA DE
    MUÑECOS YARAKUSA
    DIFERENTES ESTILOS Y
    (CHINA)
    TAMAÑOS

    BOLSAS DE REGALO DE
    PAPELERIA NACIONAL
    DIFERENTES TAMAÑOS

    Recursos Documentos
    SISTEMA DE INFORMACION REQUISICION DE COMPRA
    EQUIPO DE COMPUTO ORDEN DE COMPRA
    IMPRESIÓN FACTURAS

    Medición

    Indicador Formula
    OPORTUNIDAD DE MEJORA EN STOCK PROMEDIO / DEMANDA
    EL INVENTARIO PROMEDIO = TASA DE COBERTURA
    DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN TU GIFT (DESDE10) CON ACCESO EN LINEA
    PROCESO

    tar un sistema que facilite el proceso que implica la realización veraz, ágil y optima del inventario

    de datos y un software accesible desde una página web, y con el propósito de soportar la Gestión Financiera,
    Gestión Comercial.
    Area de Compras
    PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
    VENTA DEL PRODUCTO Y AREA FINANCIERA,
    SE INCLUYE EN EL SISTEMA LA
    EXCLUSION EN EL GESTION COMERCIAL Y
    CANTIDAD DE PRODUCTO
    SISTEMA AREA DE COMPRAS
    VENTA DEL PRODUCTO Y AREA FINANCIERA,
    SE INCLUYE EN EL SISTEMA LA
    EXCLUSION EN EL GESTION COMERCIAL Y
    CANTIDAD DE PRODUCTO
    SISTEMA AREA DE COMPRAS
    VENTA DEL PRODUCTO Y AREA FINANCIERA,
    SE INCLUYE EN EL SISTEMA LA
    EXCLUSION EN EL GESTION COMERCIAL Y
    CANTIDAD DE PRODUCTO
    SISTEMA AREA DE COMPRAS

    INCLUIR AQUÍ UN LINK A LA(S) GRÁFICA(S) QUE MODELA(N) ESTE PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLUJO O MAPA

    Registros Requisitos Seguimiento


    ENTRADA DE MERCANCIA Matricula y/o registro TODO PROVEEDOR DEBE
    ORDEN DE COMPRA mercantil y certificado de CONTAR CON LOS
    FACTURAS existencia y representación DOCUMENTOS AL DIA Y
    expedido por la cámara de ENTREGAR LAS FACTURAS
    comercio vigente. DEBIDAMENTE
    Copia registro único tributario DIGILENCIADAS.
    RUT actualizado, o
    documento que haga sus
    veces.
    Portafolio de servicios con
    precios.
    Fotocopia de la cédula del
    representante legal.
    Estados financieros y
    fotocopia declaración de
    Renta (Vigencia año anterior)
    y/o Ingresos y patrimonio
    ultima vigencia.
    Referencias comerciales
    (mínimo 2)
    Fotocopia de Certificaciones
    de Calidad, soportes que
    evidencien proceso de
    certificación, fotocopia de
    resultados de evaluaciones
    de los clientes (si aplica).
    Certificación bancaria no
    mayor a dos (2) meses.

    Medición
    Frecuencia
    Medición Metas
    CONTROL EFICAZ DEL
    SEMANAL INVENTARIO MEDIANTE
    SISTEMA
    PROCESO DE INVENTARIO
    INVENTARIO FISICO REGENERAR KARDEX

    REGENERAR KARDEX
    INICIO CAPTURAR FECHA INICIAL DEL
    PERIODO, FECHA FINAL ES LA
    FECHA ACTUAL

    LISTADO PARA LA TOMA DE


    INVENTARIO FISICO

    NO ¿INDICACION
    SE REALIZA EL CONTEO FISICO DE
    DEL INVENTARIO. REGENERAR
    REGISTROS?

    SÍ
    CAPTURA DE CONTEO DE
    INVENTARIO FISICO CON REGENERA REGISTROS
    OPCION DE APLICACION SOLAMENTE PARA EL PERIODO,
    DIRECTA (AFECTA RECALCULANDO COSTOS Y
    DIRECTAMENTE A LA EXISTENCIAS A PARTIR DE LOS
    EXISTENCIA DEL ARTICULO AL MOVIMIENTOS GENERADOS
    APLICAR AJUSTES) O AUTOMATICAMENTE Y LOS
    APLICACION GLOBAL CAPTURADOS
    POSTERIOR.

    CAPTURA MANUAL ¿INDICACION


    ENTRADAS/SALIDAS DEL NO DE AFECTAR
    INVENTARIO COSTOS EN
    LAS SALIDAS
    DEL
    PERIODO?

    SÍ
    ¿HAY
    SÍ CORRECCION
    ES A LA
    CAPTURA SE MODIFICA DIRECTAMENTE
    MANUAL? EL COSTO A LOS
    MOVIMIENTOS DE SALIDA DEL
    NO INVENTARIO

    NO SE MANEJAN
    MERCANCIA
    EN SE RECALCULAN LAS
    RESGUARDO? EXISTENCIAS DEL KARDEX
    CUANDO NO SE DIO
    INDICACION DE
    SÍ REGENERACION DE REGISTROS

    PENDIENTES POR ENTREGAR


    RELACION DE ARTICULOS
    FACTURADOS NO
    ENTREGADOS LOS CUALES FIN
    QUEDARON EN RESGUARDO
    DEL PROVEEDOR

    ESTADOS DE CUENTA
    CONSULTA POR PANTALLA DE
    LOS MOVIMIENTOS RESUMEN
    DE E/S POR MES Y DETALLE
    ESTADOS DE CUENTA
    CONSULTA POR PANTALLA DE
    LOS MOVIMIENTOS RESUMEN
    DE E/S POR MES Y DETALLE
    TARIO
    INFORMES
    REPORTE DE EXISTENCIAS CON
    DIFERENTES OPCIONES DE
    ORDEN Y FILTRADO PARA
    IMPRESION O PANTALLA

    KARDEX GENERACION
    CONSULTA HISTORICOS POR
    ARTICULO

    REPORTE ANALITICO DE
    COSTO DE VENTAS , % DE
    UTILIDAD, CONTROL GLOBAL,
    VENTAS POR CANTIDAD,
    PROVEEDOR, PERIODO,
    GRAFICAS DEL INVENTARIO

    FIN
    MACROPROCESO DE PROYECTO SISTEMA DE IN

    OBJETIVO
    ALCANCE
    RESPONSABLE
    PROVEEDORES

    Recursos

    Indicador
    MACROPROCESO DE PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVE
    PROC
    implementar un sistema que facilite

    implementar una base de datos y un software accesible de

    ENTRADAS

    Documentos

    Medic

    Formula
    MA DE INFORMACIÓN DE INVENTARIOS DE ALMACÉN TU GIFT (DESDE1
    PROCESO
    implementar un sistema que facilite el proceso que implica la realización veraz, ágil y optima del inventario

    entar una base de datos y un software accesible desde una página web, y con el propósito de soportar la Gestión Financiera,

    Area de Compras
    PROCEDIMIENTOS

    INCLUIR AQUÍ UN LINK A LA(S) GRÁFICA(S) QUE MODELA(N) ESTE


    PROCEDIMIENTO (DIAGRAMAS DE FLUJO O MAPAS DE PROCESOS
    CRUZADOS)

    Registros

    Medición
    Frecuencia
    Medición
    TU GIFT (DESDE10) CON ACCESO EN LINEA

    gil y optima del inventario

    portar la Gestión Financiera, Gestión Comercial.

    SALIDAS USUARIOS

    Requisitos Seguimiento

    Metas
    MACROPROCESO DE ()
    PROCESO
    OBJETIVO
    ALCANCE
    RESPONSABLE
    PROVEEDORES ENTRADAS

    Recursos Documentos

    Medición

    Indicador Formula
    MACROPROCESO DE ()
    PROCESO

    PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

    INCLUIR AQUÍ UN LINK A


    LA(S) GRÁFICA(S) QUE
    MODELA(N) ESTE
    PROCEDIMIENTO
    (DIAGRAMAS DE FLUJO O
    MAPAS DE PROCESOS
    CRUZADOS)

    Registros Requisitos Seguimiento

    Medición
    Frecuencia
    Medición Metas

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