Manual Cargues Aplicativo Aprovechamiento 22112018

MANUAL CARGUES DE APROVECHAMIENTO - MÓDULO-TONELADAS
APROVECHADAS ROL PRESTADOR
Versión 1.0
NOVIEMBRE, 2018
NOMBRE DEL MANUAL
Índice de contenido
1. OBJETIVO ........................................................................................................................ 3
2. ALCANCE ......................................................................................................................... 3
3. FUNDAMENTO LEGAL .................................................................................................... 3
4. DEFINICIONES ................................................................................................................ 4
5. CONTENIDO .................................................................................................................... 5
5.1 Descripción de la aplicación .......................................................................................5
5.2 Requisitos del sistema ................................................................................................6
5.3 Generalidades de la aplicación ...................................................................................6
5.4 Ingreso a la aplicación ................................................................................................7
5.5 Menú principal ............................................................................................................9
5.6 Sub menús .................................................................................................................9
............................................................................................................................................. 10
5.7 Botones ....................................................................................................................10
5.8 Funcionalidad Registro de facturación ........................................................................... 12
5.9 Funcionalidad Cargue extemporáneo ............................................................................ 26
5.10 Funcionalidad Histórico ................................................................................................ 30
5.11 Funcionalidad Reversiones .......................................................................................... 35
6. POLITICA OPERACIONAL ............................................................................................. 51
7. ANEXOS: Preguntas frecuentes ..................................................................................... 52
Código MC-F-011.V.3 Página 2 de 55

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1. OBJETIVO
Describir el funcionamiento del aplicativo Cargues de aprovechamiento para el módulo de toneladas

aprovechadas rol prestador, a las empresas del servicio público de aseo, que están dentro del ámbito
de aplicación del Decreto 596 de 2016.
2. ALCANCE
El aplicativo inicialmente consta del módulo “Toneladas aprovechadas”, con las siguientes
cuatro (4) opciones:
1. Registro de facturación
2. Cargue extemporáneo
3. Histórico
4. Reversiones.
Este documento describe las cuatro las opciones anteriormente enunciadas.
3. FUNDAMENTO LEGAL
Nombre del Autor Breve Descripción Fecha

Documento
Decreto 596 - GOBIERNO Establece que los prestadores de la actividad 11-04-
APROVECHAMIENTO NACIONAL de aprovechamiento deben reportar las 2016
toneladas aprovechadas producto de su
actividad y los registros de las facturas de
comercialización del material aprovechable
que soporten dichas transacciones.

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Resolución 37055 de SSPD Con la cual se genera el cargue masivo de 31-08-

2016 toneladas aprovechadas. En dicho cargue, el 2016
prestador registra todas sus transacciones y
adjunta un PDF del total de sus facturas para
el periodo.
Resolución CRA 720 CRA Reglamenta el marco tarifario por el cual se 9-07-2015
rige el cálculo vía tarifa de la actividad de
aprovechamiento en municipios con más de
5000 suscriptores
Resolución CRA 832 CRA Reglamenta el marco tarifario por el cual se 27-02-
rige el cálculo vía tarifa de la actividad de 2018
aprovechamiento en municipios con menos
de 5000 suscriptores
4. DEFINICIONES
 SUI: Sistema Único de Información

 DTGA: Dirección de técnica de gestión servicio de aseo.
 Prestador: Empresa del servicio público de aseo, quien presta la actividad de
aprovechamiento, encargado del cargue de las facturas correspondientes a los residuos
aprovechables.
 Administrador: Profesional de la DTGA, asignado para la gestión de la habilitación de las

reversiones y de los cargues extemporáneos solicitados por el prestador.
 ECAS: Estaciones de clasificación y aprovechamiento

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5. CONTENIDO
5.1 Descripción de la aplicación
La aplicación Cargues aprovechamiento controla el acceso y autenticación a los usuarios de los

servicios públicos de Aseo, a través del Sistema Único de Información (SUI). Para acceder a la
aplicación, y/o ejecutar deberá contar con usuario y contraseña asignados, permitiendo al rol
prestador realizar el registro y consulta de sus facturas a través de cuatro (4) funcionalidades:
Registro de facturación, cargue extemporáneo, histórico y reversiones.
1. Registro de facturación: Permite realizar el cargue por períodos (meses) de cada una de las
facturas, adjuntando el Pdf correspondiente, alimentado un consolidado de las mismas para el
mes de reporte de información.
El aplicativo automáticamente habilitará el período de registro el cuarto día hábil de cada mes y lo
inhabilitará el tercer día hábil del mes siguiente, razón por lo cual el prestador deberá durante el
período activo de cada mes, culminar el reporte total de sus facturas y certificar su cargue. El tiempo
habilitado para la certificación corresponde a los siguientes tres días del mes posterior al periodo del
cargue, pasado este tiempo el período se inhabilita para el cargue, de requerirse el prestador deberá
solicitar a la DTGA la habilitación para realizar el cargue o certificar su información.
2. Cargue extemporáneo: Se contempla la activación de períodos de tiempo inactivos para el

registro de facturación, en donde el prestador por vencimiento del tiempo estipulado, no
realizó el registro de facturación en el periodo de tiempo activo para tal fin, o no certifico y
expiro el tiempo límite. Para acceder a esta opción, deberá realizar una solicitud ante la
DTGA, la cual estudiará y de ser viable, aprobará a través del rol administrador.
3. Histórico: Permite consultar las acciones efectuadas por la empresa (Registro de facturación,
reversiones y/o cargues extemporáneos), a través de un registro de los cambios y/o
modificaciones realizadas de los períodos y de los cargues realizados en el tiempo.

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4. Reversiones: El registro de la facturación registrada por período y certificada, puede sufrir

cambios debidos a errores en el registro de información; por tanto, esta funcionalidad
contempla la posibilidad de modificar la información certificada por período. Para acceder a
esta opción, deberá realizar una solicitud ante la DTGA, la cual estudiará y de ser viable,
aprobará a través del rol administrador.
5.2 Requisitos del sistema

Para acceder al aplicativo Cargues aprovechamiento, es necesario que los prestadores cuenten con
los requerimientos que se enuncian a continuación:
 Computador portátil o de escritorio, con acceso a Internet.

 Usuario y clave del Sistema SUI con acceso al aplicativo
 Navegador Web Firefox, Internet Explorer o Chrome.
5.3 Generalidades de la aplicación
El aplicativo informático CARGUES APROVECHAMIENTO, permite a las empresas prestadoras del

servicio público de aseo, reportar la información correspondiente a la facturación por período
mensual. Automáticamente, a partir del cuarto día hábil de cada mes el aplicativo habilitará el período
(mes) para el registro y certificación de su facturación para lo cual le concede al prestador:
 El ingreso y la autenticación a través del portal web del SUI, utilizando el usuario y contraseña
de la empresa.
 El cargue de su facturación durante el periodo del mes activo, donde podrá ir paulatinamente
ingresando la información de su facturación.
 La consulta de todos los periodos de cargue.
 La apertura del período inhabilitado en caso de requerirse mediante la funcionalidad de cargue
extemporáneo.
 La apertura del período certificado para correcciones y/o actualizaciones, en caso de
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requerirse, mediante la funcionalidad de reversiones.
5.4 Ingreso a la aplicación

Los usuarios deberán ejecutar un navegador web e ingresar a la página www.sui.gov.co,
seguidamente digitar su usuario y su clave. En el menú de la parte izquierda, seleccionar el servicio
“Aseo”.
Se desplegará un submenú, seleccione: “Tarifario”.

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Nuevamente en las opciones que se despliegan, seleccione “Aprovechamiento APP”

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Una vez ingrese al aplicativo, se visualiza la siguiente interfaz:
Figura 1. Ingreso a la aplicación
5.5 Menú principal

Se encuentra el módulo de toneladas aprovechadas. Ver figura 1. Para continuar, debe dar clic sobre
el título de enlace.
5.6 Sub menús

Al dar clic sobre el título de enlace “Toneladas aprovechadas, visualizará las cuatro funcionalidades
correspondientes al módulo de toneladas aprovechadas:
Registro de facturación, cargue extemporáneo, histórico y reversiones. Ver figura 2.

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Figura 2. Ingreso a las opciones modulo toneladas aprovechadas
5.7 Botones
Icono / Botón Descripción
Icono del usuario prestador
Funcionalidad Registro de facturación: Permite el ingreso para realizar el

cargue y/o registro de las facturas correspondientes a las toneladas
aprovechadas por mes.
Funcionalidad de cargue extemporáneo: Permite el registro de la facturación y

certificación correspondiente a las toneladas aprovechadas de un período por

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Icono / Botón Descripción

fuera de su tiempo habilitado, en el caso de que al administrador habilite el
cargue.
Funcionalidad histórico: Permite la consulta de los períodos de cargue.
Funcionalidad reversiones: Permite el registro y/o modificación de la facturación

y certificación correspondiente a las toneladas aprovechadas de un período
certificado, en el caso de que la DTGA apruebe y habilite el cargue.
Permite regresar al menú de inicio del aplicativo – Modulo de toneladas
aprovechadas.
Finaliza la ejecución del aplicativo correctamente, liberando los recursos del
proceso.
Permite ingresar e iniciar con el registro de las facturas.
Permite ajustar la información contenida en la factura.
Permite revisar la información contenida en la factura, a manera de consulta.
Permite abrir o guardar el archivo o reporte de la bandeja de resultados donde

se encuentre.
Permite eliminar el archivo o la factura almacenada y realizar un nuevo cargue.

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5.8 Funcionalidad Registro de facturación
Desde el módulo de toneladas aprovechadas, se ingresa a la primera funcionalidad “registro de

facturación”. Ver figura 3.
Figura 3. Modulo toneladas aprovechadas – Registro de facturación
Al dar clic sobre él, se observa una interfaz con el nombre del prestador, el Id en la parte superior y
una bandeja de entrada con los períodos habilitados hasta la fecha, para el cargue de facturación. En
el período con el mes activo para el cargue de facturación, se encuentra la columna acción con la
opción “Registrar factura” habilitada. Ver figura 4.

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Figura 4. Registrar factura

Los campos que se muestran en la bandeja de entrada, son los siguientes:
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha aprobación del RUPS Día, mes y año en que fue aprobado su Registro Único de
Prestadores (RUPS).
Año - Cargue Número que indica el período del cargue. Inicia en el año 2017
Período Nombre del mes del reporte
Fecha de habilitación Día mes y año en la que adquirió el estado. (Siguiente campo)
Estado del cargue Situación en la que se encuentra el cargue: El aplicativo
manejará dos estados:
 Certificado: Cargue realizado y cerrado por el prestador.

El cargue se habilita el cuarto día hábil del mes a
reportar. De igual forma, se activa de forma automática

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dentro de los primeros tres días hábiles del mes

inmediatamente siguiente al periodo la opción “Certificar”.
Agotado este tiempo (posterior al tercer día hábil del
periodo siguiente) el aplicativo inhabilitará
automáticamente las acciones para el registro de
facturación y certificación. El prestador debe ingresar y
certificar su registro entre el primer y tercer día hábil del
mes inmediatamente siguiente al mes de reporte.
 Pendiente: Situación en la que se encuentra el cargue

para el período de selección. El cargue puede
encontrarse en este estado porque:
o El período se encuentra activo para el cargue de

información.
o El período de tiempo para el cargue finalizó y el
prestador no certificó dentro del tiempo habilitado
para tal fin.
prestador no realizó ningún cargue.
Fecha del estado Generada automáticamente por el aplicativo, una vez el

prestador realiza el cierre del registro de facturas para el período
habilitado, certificando su información, dentro del tiempo
establecido para tal fin.
Tipo de cambio Se tendrán los siguientes tres (3) tipos de cambios:

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1. Reversión: Para el estado “Certificado”. Cuando se

habilita el aplicativo para un cambio en el registro de
facturas del período aprobado para tal fin.
2. Cargue extemporáneo: Para el estado “Pendiente”.

Cuando se activa la certificación o el registro de la
facturación fuera del tiempo habilitado para el período
seleccionado.
3. No aplica (N/A): Para los registros que no han sufrido

ningún cambio.
Fecha de tipo cambio El aplicativo inserta automáticamente la fecha ingresada por el

administrador de la DTGA, una vez este aprueba la activación
del periodo para reversión o para un cargue extemporáneo.
No aplica (N/A): Para los registros que no han sufrido ningún

cambio
Acciones Se muestran las operaciones a realizar en el periodo de

selección, las cuales dependen del estado en el que se
encuentre:
 Certificado - Se podrán tener las acciones:

o Consultar: Permite el ingreso al período
seleccionado a manera de solo consulta.
o Registrar factura - Reversión: Se visualiza en el
caso de que la Dirección técnica de Gestión de
aseo - DTGA, apruebe el cambio del cargue del

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período o periodos certificados.
 Pendiente -Se podrán tener las acciones:

o Registrar facturas: Período activo para el cargue
de facturas.
o Editar: Para el caso de que se requiera ajustar las
facturas.
o Cargue extemporáneo: Período habilitado por la
Dirección técnica de Gestión de aseo - DTGA para
realizar el cargue de facturas o certificar el
período de cargue realizado en caso de que el
tiempo indicado para este proceso halla expirado.
Esta opción permitirá certificar una vez el
prestador finalice el cargue y permanecerá activa
solo veinte (20) días calendario contados a partir
de la aprobación por parte del administrador,
fecha en la cual el prestador deberá haber
cargado y certificado su información.
o Consultar: Permite el ingreso al período
seleccionado a manera de solo consulta.
o Certificar: Permite cerrar el cargue de facturas
realizado. Esta acción se habilitará entre el primer
(1) día del mes siguiente y permanecerá activa
solo tres (3) días hábiles contados a partir del
primer (1) día del mes siguiente al cargue de
facturación.
Para iniciar con el cargue de facturación para el período activo, de clic sobre la opción que se
encuentra en la columna acciones, registrar facturas. Ver figura 5.

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Figura 5. Registrar factura
Se podrá reportar cada una de las facturas e ir alimentado un consolidado de las mismas, durante el
período activo. En la parte superior de esta interfaz se visualiza el período y el año de cargue
seleccionado. Para ingresar una factura. De clic en “Nueva factura”. Ver figura 6.
Figura 6. Crear factura
Al dar clic en nueva factura, se visualiza una interfaz para el ingreso de la información
correspondiente a la factura. Ver figura 7.

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Figura 7. Ingreso de información -Crear factura
Los campos de diligenciamiento obligatorio son los siguientes:
 Nueca+Nombre+Municipio: Campo de selección. El prestador visualizará la o las

estaciones(es) de clasificación y aprovechamiento (NUECA), con su nombre y municipio. Esta
información se encuentra en el Formulario "Registro de estaciones de clasificación y
aprovechamiento", diligenciado por el prestador.
 Número de factura: Campo alfanumérico, para el ingreso de información.
 Fecha de factura: Visualizará un calendario, donde podrá seleccionar la fecha de la factura.
 Tipo de identificación del comprador: Campo de selección, alfanumérico:
o NIT: Número de identificación tributaria del prestador
o CC: Número identificación Cédula
o CE: Número de identificación Cédula extranjera y

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o Pasaporte: Número de identificación del pasaporte.

 Número Id del comprador: Número de identificación de la empresa o persona a quien se
vendió el material aprovechado.
 Digito de verificación: Se habilitará en caso de que el Id del comprador sea un NIT.
 Nombre o razón social del comprador: Palabras con las que se identifica la empresa o
persona a quien se vendió el material aprovechado.
 ¿El material vendido fue entregado a otra ECA? Selección de la pregunta excluyente:
o Si
o No
 Subtotal Total sin IVA: Campo de ingreso numérico obligatorio (hasta con 10 enteros y 6
decimales). Valor a ingresar por la venta del material aprovechado (antes de IVA).
 Adjuntar factura: Cargue el archivo correspondiente a la imagen de la factura, que está
cargando en formato Pdf. (El aplicativo permite como máximo tamaño para el archivo 2
megas).
 IVA: Campo de ingreso numérico obligatorio (hasta con 10 enteros y 6 decimales). Valor a
ingresar, correspondiente al impuesto del valor agregado; sino cobra IVA, debe diligenciar este
campo en cero.
 Total, con IVA: Campo de ingreso numérico obligatorio (hasta con 10 enteros y 6 decimales).
Valor a ingresar, correspondiente a la suma entre el campo Total factura sin IVA y el campo
IVA (impuesto del valor agregado). Y posteriormente de clic en “Agregar material”, para
ingresar la información detalle de la factura. Ver figura 8.

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Figura 8. Ingreso detalle de factura: ingreso materiales
Los campos de selección obligatoria, son los siguientes:

 Departamento origen de residuos: Campo de selección donde se listan los departamentos
de origen de los residuos aprovechados.
 Municipio origen: Campo de selección donde se listan los municipios de origen de los
residuos aprovechados.
 Origen residuos: Campo de selección, con los siguientes tres (3) criterios
o Suscriptores del servicio público de aseo no aforados
o Suscriptores del servicio público de aseo aforados
o Otro (diferente al servicio público de aseo)
 Material: Campo de selección donde se listan todos los tipos de materiales, de acuerdo con el

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listado de códigos vigentes para el periodo de reporte, proporcionado por la DTGA y publicado
en la página web del SUI. Este campo permitirá la búsqueda del tipo de material, mediante un
filtro donde el aplicativo realizará la búsqueda del criterio al ingresar parte del nombre del
mismo.
 Kilogramos facturados: Campo de ingreso numérico obligatorio (hasta con 10 enteros y 6
decimales). El prestador ingresará el valor correspondiente a los kilogramos aprovechados de
la venta del material relacionado en la factura.
 Toneladas: Campo numérico obligatorio ((hasta con 10 enteros y 6 decimales). Se visualiza
un mensaje indicándola conversión de toneladas. Ver figura 8. El prestador ingresará el valor
correspondiente a los kilogramos aprovechados del campo anterior a toneladas). La
conversión se realiza teniendo en cuenta que:
1 Tonelada = 1.000 Kilos
 Valor Kilo: Campo de ingreso numérico (hasta con 10 enteros y 6 decimales). Valor que
ingresará el prestador por el precio del Kilogramo (antes de IVA) del material aprovechado.
 ¿Aplica decreto 596 de 2016?: Al situarse sobre este campo se visualiza la pregunta:
“¿Este material proviene de la prestación integral de la actividad de aprovechamiento, Decreto
596 de 2016?”. De selección excluyente:
o Si
o No
Nota: Este aplicativo permite el ingreso de números enteros y hasta 2 decimales. Se muestra
mensaje indicando la forma de ingreso de los valores:
"Recuerde: Ingrese los números enteros sin puntos ni comas y los decimales con punto (.) ej: 235.8"
Una vez diligencie toda la información de clic en el botón “guardar”, el aplicativo validará el
diligenciamiento de los campos y almacenará la factura. Ver figura 9.

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Figura 9. Almacenar factura
De requerirlo, puede agregar N número de materiales a una misma factura. Para agregar más
materiales solo debe hacer clic sobre el botón “Agregar material”, diligenciar toda la información y dar
clic en el botón Guardar “. Ver figura 10.

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Figura 10. Ingreso de materiales.
En la parte inferior de esta interfaz irá visualizando los materiales ingresados. En la columna acciones
de la tabla donde se muestran los materiales, se encuentran las opciones de eliminar o editar. La
barra de desplazamiento ubicada en la parte inferior de esta interfaz le permite visualizar toda la
información cargada de los materiales ingresados a la factura.
Si requiere eliminar o editar un material seleccione y de clic sobre el icono que se encuentra en la
columna acciones al lado del material de su selección.
Cuando guarde la factura, visualizará un listado de las facturas almacenadas hasta la fecha. Las
facturas almacenadas también cuentan con las opciones de eliminar, editar, consultar “Ver” y PDF, en
caso de que requiera visualizar el Pdf cargado. Ver figura11.

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Figura 11. Visualización de las facturas almacenadas.
Para eliminar una factura, selecciónela picando en la columna donde se visualizan los cuadros, puede
seleccionar una, varias o todas. Para seleccionar todas, pique sobre el primer cuadro que se muestra.
Con este cuadro, seleccionara todas las facturas ingresadas, posteriormente de clic en el icono en
forma de caneca “, eliminar”. Ver figura 12.
Figura 12. Eliminar facturas almacenadas.

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Visualizara un mensaje confirmando la acción a realizar. Ver figura 13.
Figura 13. Confirmar eliminar facturas seleccionadas.
Entre el primer día y el tercer día hábil, del mes siguiente al período activo, visualizará en la bandeja
de entrada de la funcionalidad “Registro de facturación”, en la columna acciones el botón “Certificar”.
Una vez de clic sobre él, finalizará el registro de facturación, en el estado del cargue al igual que la
fecha del cargue se actualizará cambiando el estado de pendiente a certificado y registrando la fecha
de certificación. Ver figura 14.

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Figura 14. Visualización periodo certificado.
5.9 Funcionalidad Cargue extemporáneo

Es necesario contemplar la activación de períodos de tiempo inactivos para el registro de facturación,
en donde el prestador por vencimiento del tiempo estipulado, no realizó el registro de facturación en
el periodo de tiempo activo para tal fin, o no certifico y expiro el tiempo límite, contemplado para
realizar esta acción. Este proceso solo se realiza para períodos de tiempo vencidos y en el estado
pendiente.
Para que el aplicativo permita realizar el cargue de un período vencido en el estado “Pendiente”, el
prestador deberá solicitar mediante memorando a la DTGA la activación del o los períodos vencidos,
si la acción es aprobada, el aplicativo habilitará el registro de facturación durante veinte (20) días
calendario, contados a partir de la fecha de habilitación del cargue por parte del administrador. Podrá,
registrar las facturas e ir alimentado un consolidado de las mismas, para el período habilitado para el
registro de facturación.
El proceso de aprobar o rechazar el “Cargue extemporáneo”, es potestad de la Dirección técnica de

Gestión de aseo – DTGA, mediante el Rol administrador. La DTGA comunicará la decisión, que de

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ser aprobada desde el menú: Cargue extemporáneo, permitirá ingresar al período e iniciar con el
cargue de la facturación.
Al ingresar al módulo de Toneladas aprovechadas – opción cargue extemporáneo, visualizará en la

bandeja de entrada el o los períodos de la empresa a los que el período de cargue de facturación y
certificación expiro, aprobados por el administrador para el Cargue extemporáneo, con la opción
activa “Registrar facturas”. Ver figura 15.
Figura 15. Bandeja de entrada cargue extemporáneo.

Podrá acceder para realizar el Cargue extemporáneo de registro de facturas o certificar el período,
según sea el caso.
El procedimiento para un cargue extemporáneo es el mismo realizado en la funcionalidad Registrar

facturas (numeral 5.8 de este documento), lo único que cambia es el período de tiempo en el que el
aplicativo activa el registro para el cargue extemporáneo y certificación, el cual es de veinte (20) días
calendario, contados a partir de la fecha de aprobación de este procedimiento; expirado este tiempo
el aplicativo inhabilitará las opciones de registro y facturación.

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Una vez finalice el registro de sus facturas, podrá finalizar y certificar el período, desde la bandeja de
entrada. De clic sobre la acción “Certificar”. Después de confirmar la acción a realizar, el aplicativo
cierra y cambia el estado del período de pendiente a certificado. Ver figura 16.
Figura 16. Bandeja de entrada cargue extemporáneo – certificar periodo
Al certificar el periodo, las acciones se deshabilitan, con lo cual solo podrá consultar el cargue
realizado o descargar en un archivo en formato Excel, la bandeja de entrada. Ver figura 17.
Figura 17. Bandeja de entrada cargues extemporáneos – certificación periodo

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Para el registro de la factura se cuenta con las mismas acciones de la funcionalidad “Registro de
facturación”:
Acciones Cargue período activo
Observación
Editar Podrá ajustar la factura almacenada en cualquier momento,

mientras que se encuentre activo el período de cargue de
facturación. Pasado el tiempo de habilitación, el aplicativo
inhabilitará esta opción.
Eliminar Podrá borrar la factura almacenada en cualquier momento,

mientras que se encuentre activo el período de cargue de
facturación, pasado este tiempo, el aplicativo inhabilitará esta
opción.
Para registrar una nueva factura, deberá añadir el documento

soporte del registro a almacenar de lo contrario el aplicativo
Adjuntar PDF
no permitirá el ingreso de un nuevo registro. El tamaño
máximo por archivo será 2 megas por pdf).
Se validará el diligenciamiento de todos los campos

obligatorios y el cargue de un archivo en formato pdf, para
Guardar
almacenar y activar la creación de un nuevo registro.
Ver Se presentará en las facturas almacenadas, para ingresar al

detalle de la factura guardada.
Esta acción se activará veinte (20) días calendario, contados a

partir de la fecha de aprobación de este procedimiento.
Certificar

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5.10 Funcionalidad Histórico
Desde esta funcionalidad, puede consultar las acciones efectuadas por la empresa (Registro de
facturación, cargues extemporáneos y reversiones), a través del registro de cambios y/o
modificaciones realizadas de los períodos y de los cargues realizados en el tiempo. Para acceder al
Histórico desde el módulo de Toneladas aprovechadas, de clic sobre la funcionalidad enlace
“Histórico”. Ver figura 18, visualizará una bandeja de entrada con los cargues realizados por mes y
año reportado hasta la fecha de consulta, con el detalle del cargue realizado. Puede descargar el
reporte del histórico o realizar búsquedas si lo requiere por los campos: Año y período. Ver figura 19.
Figura 18. Funcionalidad histórico

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Figura 19. Bandeja de entrada histórico
Los campos que se visualizan en la bandeja de entrada son los siguientes:
CAMPO DESCRIPCIÓN
Nombre ESP Razón social de la empresa. En la parte superior de esta interfaz.
ID Número identificación de la empresa. En la parte superior de esta

interfaz.
Fecha aprobación del Día, mes y año en que fue aprobado su Registro Único de
RUPS Prestadores (RUPS).
Año- cargue Número que indica el período del cargue. Inicia en el año 2017

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CAMPO DESCRIPCIÓN
Estado del cargue Situación en la que se encuentra el cargue: El aplicativo manejará

dos estados:
 Certificado: Cargue realizado y cerrado por el prestador. (El

cargue se habilita el cuarto día hábil del período (mes) a
reportar, agotado este tiempo el aplicativo inhabilitará
automáticamente las acciones para el registro de
facturación, activando de forma automática dentro de los
primeros tres días hábiles del mes inmediatamente
siguiente al período (mes) registrado la acción de
“Certificar”. El prestador debe ingresar y certificar su
registro dentro de este tiempo.
 Pendiente: Situación en la que se encuentra el cargue para

el período de selección. El cargue puede encontrarse en
este estado porque:
o El período se encuentra activo para el cargue de

información.
prestador no certificó dentro del tiempo habilitado
para tal fin.
prestador no realizó ningún cargue.

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CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha del estado Generada automáticamente por el aplicativo, una vez el prestador
realiza el cierre del registro de facturas para el período habilitado,
certificando su información, dentro del tiempo establecido para tal
fin.
Tipo de cambio Se tendrán los siguientes tres (3) tipos de cambios:
1. Reversión: Para el estado “Certificado”. Cuando se habilita

el aplicativo para un cambio en el registro de facturas del
período aprobado para tal fin.
2. Cargue extemporáneo: Para el estado “Pendiente”. Cuando

se activa la certificación o el registro de la facturación fuera
del tiempo habilitado para el período seleccionado.

ningún cambio.
Fecha de tipo de cambio El aplicativo inserta automáticamente la fecha ingresada por el

administrador de la DTGA, una vez este aprueba la activación del
periodo para reversión o para un cargue extemporáneo.

cambio.
Estado de la reversión Se manejarán los siguientes estados:

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CAMPO DESCRIPCIÓN
1. En edición: Se visualizará una vez el administrador habilita

la reversión del período, objeto de cambio.
2. En verificación para certificar: El prestador realiza los
ajustes al período objeto de cambio, lo finaliza enviándolo a
revisión para certificar al rol administrador.
3. Aprobado: El administrador aprueba la reversión. El
aplicativo habilita la acción de certificar al prestador.
4. Certificado: Esta acción se habilita, si el administrador
aprueba los ajustes realizados al período objeto de
reversión.
5. Rechazado: Se visualiza cuando el administrador no
aprueba la reversión. El aplicativo no habilita la acción de
certificar al prestador. Se visualiza para esta reversión el
estado rechazado, en el histórico quedando vigente el
cargue inicial certificado.
ningún cambio.
Fecha estado de la Generada automáticamente por el aplicativo, una vez el prestador

reversión. finaliza su registro de facturación, certificando el cargue de la
misma, dentro del período estipulado para tal fin.

cambio.
Acciones Detalle del cargue:
 Ver: Permite ingresar al periodo seleccionado a modo de

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CAMPO DESCRIPCIÓN
solo consulta, con las acciones activas en los registros (por

factura) de: Ver PDF y detalle.
 Descargar el reporte del histórico, con los campos que se
muestran en la bandeja de entrada del histórico.
5.11 Funcionalidad Reversiones
El proceso de reversión aplica solo para los períodos en el estado “Certificado”.
Para que se habilite el aplicativo para realizar una reversión a uno o varios periodos, el prestador
deberá solicitar mediante memorando a la Dirección técnica de Gestión de aseo - DTGA la
habilitación del o los períodos en el estado “Certificado”.
La DTGA comunicará la decisión. De ser aprobada desde la funcionalidad Reversiones, podrá

ingresar al período e iniciar con las acciones orientadas al ajuste o cambios a realizar en el periodo, el
cual estará activo para el registro de facturación durante veinte (20) días hábiles, contados a partir de
la fecha de habilitación del cargue por parte de la Dirección técnica de Gestión de aseo - DTGA,
distribuidos de la siguiente manera:
 Díez (10) días hábiles para que el prestador realice los ajustes a lugar, finalice y envíe al
administrador para revisión “Estado en verificación para certificar”.
 Cinco (5) días hábiles para que el administrador revise y apruebe o rechace los ajustes
realizados por el prestador al período objeto de reversión.
 Cinco (5) días hábiles para que el prestador, si la reversión es aprobada ingrese al aplicativo y
desde la bandeja de entrada certifique el período objeto de reversión.
La reversión puede realizarse sobre un registro (Factura) o sobre todo el período y está sujeta a la
aprobación y activación por parte de la Dirección técnica de Gestión de aseo – DTGA.
Al ingresar al módulo de Toneladas aprovechadas – funcionalidad reversiones. Ver figura 20.

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Figura 20. Ingreso funcionalidad reversiones
Visualizará en la bandeja de entrada, el o los períodos de la empresa habilitados para reversión. Ver
figura 21. Con los siguientes campos:
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha aprobación del Día, mes y año en que fue aprobado su Registro Único de
RUPS Prestadores (RUPS).
Año- cargue Número que indica el período del cargue. Inicia en el año 2017
Estado del cargue Situación en la que se encuentra el cargue: Para el proceso de

reversión el estado del cargue es “Certificado”.
 Certificado: Cargue realizado y cerrado por el prestador.
Fecha del estado Generada automáticamente por el aplicativo, una vez el prestador
realiza el cierre del registro de facturas para el período habilitado,

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CAMPO DESCRIPCIÓN
certificando su información, dentro del tiempo establecido para tal

fin.
Tipo de cambio Para el proceso de reversión: Reversión
Reversión: Para el estado “Certificado”. Cuando se habilita

el aplicativo para un cambio en el registro de facturas del
período aprobado para tal fin.
Fecha de tipo de cambio El aplicativo inserta automáticamente la fecha ingresada por el

administrador de la DTGA, una vez se aprueba y habilita el o los
periodos para reversión.
Estado de la reversión Se manejarán los siguientes estados:
1. En edición: Se visualizará una vez la DTGA, habilite la

reversión del período, objeto de cambio.
2. En verificación para certificar: El prestador realiza los
ajustes al período objeto de cambio y lo finaliza enviándolo
a revisión para certificar a la DTGA.
3. Aprobado: La DTGA, después de realizar la revisión de los
ajustes o modificaciones realizadas por el prestador
aprueba la reversión. El aplicativo habilita la acción de
certificar al prestador.
4. Certificado: Esta acción se habilita, si la DTGA, aprueba los
ajustes realizados al período objeto de reversión.
5. Rechazado: Se visualiza cuando la DTGA, no aprueba la
reversión. El aplicativo no habilita la acción de certificar al

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CAMPO DESCRIPCIÓN
prestador. Se visualiza para esta reversión, el estado

rechazado en el módulo histórico, quedando vigente el
cargue inicial certificado.
Fecha estado de la Generada automáticamente por el aplicativo, cada vez que se

reversión. genera algún cambio de estado.
Tipo de reversión Se visualiza el tipo de reversión aprobada:
o Actualización
o Modificación
o Actualización/modificación
Observación Comentario referente a la aprobación y motivo de la actualización o

modificación de longitud 500 caracteres.
Acciones  Registrar facturas: permite el ingreso a las facturas

registradas en el periodo activo, para iniciar con el proceso
de reversión.
 Enviar para certificar: Cierra y envía el periodo objeto de
reversión a la DTGA para revisión y aprobación.
 Consultar: permite ver la información ingresada para cada
una de las facturas a manera de solo consulta y pdf, el cual
permite visualizar el archivo cargado correspondiente a la
factura registrada.
 Icono Excel: Permite descargar la bandeja de entrada, la
cual se visualiza en la funcionalidad de reversiones, con los
anteriores campos.

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Figura 21. Bandeja de entrada funcionalidad reversiones
La Dirección técnica de Gestión de aseo – DTGA, habilita las acciones a realizar en el o los periodos
activos para la reversión. Los tipos de reversión son:
TIPOS DE REVERSIONES ACCIONES HABILITADAS

Actualización Registrar nuevas
Modificación Editar y anular facturas
Actualización y modificación Editar, anular y registrar nuevas facturas.
Para iniciar con la reversión del periodo habilitado, de clic sobre la acción “Registrar factura”. Ver
figura 22.
Figura 22. Ingreso al periodo de reversión

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A continuación, se visualizan las facturas cargadas al realizar la certificación del periodo, con las
acciones habilitadas para los correspondientes ajustes.
Si la reversión aprobada por la Dirección técnica de Gestión de aseo – DTGA es una actualización,
visualizará las acciones Crear factura, Ver y PDF para las facturas que se encuentran registradas en
el periodo. Ver figura 23.
Figura 23. Visualización facturas periodo de reversión – actualización
Si la reversión aprobada por la Dirección técnica de Gestión de aseo – DTGA es una modificación,
visualizará las acciones Editar, anular, ver y PDF para las facturas que se encuentran registradas en
el periodo y habilitadas para la reversión. Ver figura 24.

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Figura 24. Visualización facturas periodo de reversión – modificación
Si la reversión aprobada por la Dirección técnica de Gestión de aseo – DTGA es una

actualización/modificación, visualizará las acciones: Crear factura, editar, anular, ver y PDF para las
facturas que se encuentran registradas en el periodo y habilitadas para la reversión. Ver figura 25.
Figura 25. Visualización facturas periodo de reversión – actualización/modificación
Para crear una factura, de clic en la opción “Nueva factura”, la cual se encuentra ubicada en la parte
superior de la tabla donde se muestran las facturas registradas. Ver figura 25. A continuación se
visualiza el formulario de ingreso de información para la nueva factura. Ver figura 26.

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Figura 26. Ingreso información facturas periodo de reversión
El registro y validación de la información es el mismo que se realiza en el registro de nuevas facturas

para el periodo activo. (Ver numeral 5.8 Funcionalidad Registro de facturación – crear factura de este
documento).
Puede ingresar y registrar N facturas, las cuales deben encontrarse dentro de la fecha del periodo
habilitado para la reversión; es decir si el periodo habilitado para reversión es abril, la fecha de las
factura ingresadas deberá corresponder al periodo de abril.
En la nueva factura, se pueden agregar n materiales, los cuales se visualizan en la parte inferior de la
factura que se está creando. Ver figura 27.

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Figura 27. Visualización de materiales.
Al dar clic en el botón “Guardar”, se visualiza en la lista de facturas registradas, la nueva factura
creada. Ver figura 28.
Figura 28. Visualización de facturas.

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Las nuevas facturas creadas dentro del periodo de reversión, cuentan con las mismas acciones que
se habilitan en el periodo activo: Ver, editar, eliminar y pdf.
Si se va a realizar una modificación, las acciones habilitadas para las facturas serán: Editar y anular.
Para editar una factura, desde la columna acciones de clic sobre el botón “editar” de la factura que
requiera ajustar. Visualizara la factura de su selección. El campo “Número de factura”, es el único que
no se habilita para realizar cambios en la edición, de resto puede ajustar o realizar cambios en toda la
información de la factura o agregar de requerirlo más materiales. Realice los ajustes correspondientes
en los campos de la factura y luego almacene la información. De clic en el botón “Guardar”. Ver figura
29.
Figura 29. Edición factura.
Si realizo el cargue con toda la información diligenciada, el aplicativo mostrará un mensaje de

confirmación de la acción realizada: “La factura se cargó exitosamente”. Ver figura 30.

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Figura 30. Edición de factura realizado.

Por último, si la Dirección técnica de Gestión de aseo – DTGA aprobó una actualización/modificación,
en la opción “Registrar facturas”, al ingresar al periodo objeto de reversión se visualizarán las
acciones habilitadas: editar, anular, registrar nuevas facturas, ver y pdf. Ver figura 31.
Figura 31. Acciones habilitadas para actualizar/modificar factura
La forma de registro para editar y registrar nuevas facturas es la misma descrita anteriormente.
En el proceso de reversión las facturas no se eliminan, sino que se anulan. Para anular una factura
de clic sobre el icono en forma de caneca que se visualiza en la columna acciones de la factura que
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requiera anular. Ver figura 32.
Figura 32. Acción habilitada anular factura
El aplicativo muestra mensaje de confirmación de la acción a realizar: “¿Desea anular el registro

seleccionado?”. Ver figura 33.
Figura 33. Confirmación de la anulación de la factura
De clic en la opción Sí. Se visualiza mensaje de confirmación de la acción realizada: “la factura se

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anuló con éxito”. Ver figura 34.
Figura 34. Anulación de factura realizada
Al anular la factura las acciones de editar y anular se inhabilitan.
Una vez termine de realizar los ajustes o modificaciones sobre el periodo objeto de reversión, deberá
enviarlo a la Dirección técnica de Gestión de aseo – DTGA, para revisión y aprobación para certificar.
Desde la bandeja de entrada de la funcionalidad de reversiones en la columna acciones, de clic sobre
la opción “Enviar para revisar”. Ver figura 35 y figura 36. Esta opción se encuentra habilitada desde
que la DTGA aprueba la reversión hasta que se envía para revisión; dentro de los veinte (20) días
hábiles que se encuentra habilitado el periodo para realizar la reversión, por lo tanto, podrá enviar a
revisión el periodo durante este lapso de tiempo en el momento en que lo estime conveniente.

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Figura 35. Enviar para revisión el periodo objeto de reversión
Figura 36. Confirmación del envío del periodo objeto de reversión a revisión
De clic en la opción “Si”, para que el periodo se envíe a revisión a la Dirección técnica de Gestión de
aseo – DTGA, o “No”, si requiere continuar realizando ajustes en el periodo.
Si la opción seleccionada es “Sí”, en la bandeja de entrada el estado de la reversión cambia de en

“Edición” a “En verificación para certificar” y las acciones a realizar sobre el periodo desaparecen, (no
podrá ingresar, ni realizar ninguna acción sobre el periodo objeto de reversión, durante el tiempo que

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la DTGA revise el periodo; cinco (5) días hábiles contados a partir del envío a revisión). El aplicativo
muestra un mensaje de confirmación de la acción realizada: “Ha enviado a revisión para certificar el
periodo de XXXX, a partir de la fecha, la DTGA revisará y aprobará o rechazará la reversión de este
período, en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles. De ser rechazada la reversión, deberá
recurrir nuevamente al proceso de reversión.”. Ver figura37.
Figura 37. Se envía periodo objeto de reversión a revisión por parte de la DTGA
Transcurrido el tiempo de revisión por parte de la DTGA, al ingresar nuevamente a la bandeja de

entrada de la opción de reversiones, si la reversión es aprobada, visualizará el periodo objeto de la
reversión con la opción “Certificar”, habilitada. De clic en la acción “Certificar” y finalice con la
reversión. Para certificar cuenta con 5 hábiles, contados a partir de que la DTGA aprueba la reversión.
Finalizado este tiempo, el tiempo expira y no podrá certificar el periodo, quedando vigente el cargue
inicial. Para realizar el proceso deberá nuevamente iniciar con el proceso de solicitud de reversión.
Ver figura 38.

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Figura 38. Periodo objeto de reversión aprobado para certificar por parte de la DTGA
De clic en “Certificar”. Se visualiza un mensaje para confirmar la acción a realizar. Ver figura 39. De
clic en la Opción “Si” y certifique el periodo. Ver figura 40.
Figura 39. Periodo objeto de reversión para certificar
Se observa en la bandeja de entrada el cambio de estado de la reversión de “Aprobado” a

“Certificado”. Ver figura 40. Este periodo queda vigente.
Figura 40. Periodo objeto de reversión certificado

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Si por el contrario después de la revisión el periodo objeto de la reversión es rechazado por parte de
la Dirección técnica de Gestión de aseo – DTGA, visualizara vencido el tiempo de revisión, en la
bandeja de entrada de la funcionalidad de reversiones el periodo objeto de reversión y enviado a
revisión en el estado “Rechazado”, con la acción de consulta habilitada. Ver figura 41. El periodo
vigente es el inmediatamente anterior a este. Si lo requiere, deberá iniciar nuevamente con el proceso
de solicitud de reversión ante la DTGA.
Figura 41. Periodo objeto de reversión rechazado
6. POLITICA OPERACIONAL
El desarrollo informático del cargue de toneladas efectivamente aprovechadas permite cumplir de

manera más eficiente y efectiva las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superservicios,
no solo para realizar procesos de vigilancia a los prestadores sino también para proteger a los
usuarios del servicio público de aseo.
El cargue de la factura por transacción y su visualización gráfica permite la revisión puntual del
cargue y evita errores de reporte de información errónea por parte de los prestadores.
Mejora en términos de reversiones, lo cual no solo contribuye a solventar los requerimientos de los

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prestadores de aprovechamiento frente a necesidad de correcciones, sino que además previene

publicaciones de toneladas aprovechadas con errores. Así mismo, el prestador puede ir revisando su
cargue a lo largo del mes antes de certificar la información por lo cual alterar, modificar y revisar la
información se vuelve una práctica común y preventiva.
Finalmente, el desarrollo permite que se tenga una interfaz de mayor accesibilidad a las
organizaciones evitando barreras técnicas al reporte.
7. ANEXOS: Preguntas frecuentes
 ¿Porque al inicio de cada mes no se encuentra en la bandeja de entrada de la funcionalidad

registro de facturación el período para el mes actual?
Respuesta: La habilitación para el registro de facturas del período actual se habilita a partir del cuarto
día hábil.
 ¿Es posible certificar un periodo activo una vez se finalice el registro, así no haya finalizado el
período?
Respuesta: No. Porque la habilitación para la certificación del cargue se habilita entre el primer día
hábil del mes siguiente y finaliza el tercer día hábil, fecha en la cual expira el tiempo para el registro y
certificación.
 ¿Hasta qué fecha puedo ingresar facturas de toneladas aprovechadas?
Respuesta: El registro y certificación de las facturas estará habilitado hasta el tercer día hábil del
siguiente mes de reporte.
 Si tengo varios materiales en una misma factura ¿Debo hacer diferentes registros cada uno
con un material diferente?

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Respuesta: Al momento de registrar facturas se deberá registrar la información general de la misma y

adicionalmente la información de cada material comercializado en la factura como cantidad y valor
por kilo.
 ¿Cuándo diligencio el IVA y el subtotal, se debe hacer por material o por la totalidad de la
factura?
Respuesta: Al diligenciar la información de IVA se debe indicar el valor total de factura y no por
material.
 ¿Al indicar la razón social del comprador, es permitido ingresar ñ’s, puntos, guiones?
Respuesta: Sí, lo importante es siempre reportar la información igual a como se encuentra en la

factura.
 Cuando diligencio el total y el subtotal de la factura ¿Debo indicarlo con puntos, con comas o
sin ninguno de los dos anteriores?
Respuesta: Los valores deben ser ingresados sin puntos ni comas, los valores decimales se
presentan con punto.
 ¿Las toneladas aprovechadas de cada material, deben estar separadas por comas o por
puntos?
Respuesta: Los decimales de la cantidad de toneladas aprovechadas deben estar separados con
punto por ejemplo 0.97. En el aplicativo encontrará el siguiente mensaje "Recuerde: Ingrese los
números enteros sin puntos ni comas y los decimales con punto (.) ej: 235.8"
 ¿Puedo descargar un historial de las facturas que he cargado, tanto por el periodo actual de
cargue como de los periodos anteriores?
Respuesta: Sí, en la parte inferior del panel principal de registro de facturación del aplicativo, existe
un botón que dice “Excel”, el cual le permitirá descargar un archivo consolidado de todo el registro de
facturación de su organización.

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 ¿Si me equivoqué diligenciando una factura y ya la guardé, sin embargo, el periodo de

certificación aún no se ha cerrado, puedo modificarla y corregirla? ¿De ser así, cómo es el
procedimiento?
Respuesta: Todas las facturas pueden modificarse, siempre y cuando el plazo para certificar no se
haya cerrado. Esto se puede hacer desde el panel principal y en lugar de hacer clic en “registrar
nueva factura” nos dirigimos a la factura que se desea modificar y se hace clic en “editar”.
 ¿Si no certifiqué en los tres primeros días hábiles del mes, puedo certificar después?
Respuesta: A diferencia del sistema anterior de reporte, cuando el mes ya no se encuentra activo (se
desactiva después del tercer día hábil del mes siguiente), se debe solicitar un cargue extemporáneo
de acuerdo con la Resolución que reglamenta el aplicativo. Si el cargue extemporáneo es aprobado,
podrá ingresar al aplicativo y visualizar desde la funcionalidad cargue extemporáneo el periodo
habilitado para ser reportado.
 ¿Puedo registrar información de las facturas y luego cargar el soporte?
Respuesta: No, la información de las facturas debe ser guardada con su respectivo soporte al
momento de registrarla. En caso de que se le olvide, el aplicativo le recordará adjuntarlo.
 ¿Debo solicitar qué me habiliten el aplicativo o el periodo de reporte de toneladas?
Respuesta: No, el aplicativo se habilitará para todos los prestadores de la actividad de

aprovechamiento que cuenten con sus ECAS registradas, de igual forma, de manera mensual se
realizará la habilitación del mes correspondiente de reporte. En caso de que por alguna razón no lo
encuentre se puede comunicar con los medios de asistencia técnica.
 ¿Qué significa “prestación integral de la actividad de aprovechamiento”?
Respuesta: según el artículo 2.3.2.5.2.1.5. del Decreto 596 de 2016 la Integralidad de la actividad de
aprovechamiento incluye: i) la recolección de residuos aprovechables, ii) el transporte selectivo hasta

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la estación de clasificación y aprovechamiento (ECA), y iii) la clasificación y pesaje de los residuos en

la estación de clasificación y aprovechamiento (ECA).
 ¿Cómo puedo realizar una reversión?
Respuesta: los trámites de reversión se tienen que solicitar de acuerdo con los requisitos dispuestos
en la Resolución SSPD 20171000204125 del 18 de octubre de 2017, igual a como se realizaban
anteriormente. Cuando ya sean aprobadas en el aplicativo se deberá:
a) Realizar la modificación o actualización de la información en el módulo de reversiones.
b) Solicitar el concepto técnico de la reversión a la DTGA mediante la opción “enviar para

revisar” en el módulo de reversiones en el aplicativo de toneladas.
c) Certificar el periodo en caso que la DTGA apruebe la reversión.
 ¿Si en la factura relaciono otros impuestos como Reteica o ICA, debo relacionarlos en algún
campo del aplicativo?
Respuesta: No, únicamente se relaciona el impuesto IVA.
 ¿Cuál es la diferencia entre anular y eliminar una factura?
Respuesta: Se podrán anular facturas únicamente al realizar modificaciones durante una reversión.
Esto quiere decir que las facturas anuladas ya no se incluirán en la información certificada en el
periodo de reporte, pero sí se podrán consultar en el histórico de reversiones.
Por el contrario, en los módulos de cargue extemporáneo o de registro de factura se podrán eliminar
las facturas. En este caso, las facturas eliminadas no se podrán consultar en el histórico ni se
incluirán en la información certificada.

Manual Cargues Aplicativo Aprovechamiento 22112018

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MANUAL CARGUES DE APROVECHAMIENTO - MÓDULO-TONELADAS

APROVECHADAS ROL PRESTADOR

Código MC-F-011.V.3 Página 2 de 55

Describir el funcionamiento del aplicativo Cargues de aprovechamiento para el módulo de toneladas

Este documento describe las cuatro las opciones anteriormente enunciadas.

Nombre del Autor Breve Descripción Fecha

Código MC-F-011.V.3 Página 3 de 55

Resolución 37055 de SSPD Con la cual se genera el cargue masivo de 31-08-

 SUI: Sistema Único de Información

 Administrador: Profesional de la DTGA, asignado para la gestión de la habilitación de las

 ECAS: Estaciones de clasificación y aprovechamiento

Código MC-F-011.V.3 Página 4 de 55

5.1 Descripción de la aplicación

La aplicación Cargues aprovechamiento controla el acceso y autenticación a los usuarios de los

2. Cargue extemporáneo: Se contempla la activación de períodos de tiempo inactivos para el

Código MC-F-011.V.3 Página 5 de 55

4. Reversiones: El registro de la facturación registrada por período y certificada, puede sufrir

5.2 Requisitos del sistema

 Computador portátil o de escritorio, con acceso a Internet.

5.3 Generalidades de la aplicación

El aplicativo informático CARGUES APROVECHAMIENTO, permite a las empresas prestadoras del

requerirse, mediante la funcionalidad de reversiones.

5.4 Ingreso a la aplicación

Se desplegará un submenú, seleccione: “Tarifario”.

Código MC-F-011.V.3 Página 7 de 55

Nuevamente en las opciones que se despliegan, seleccione “Aprovechamiento APP”

Código MC-F-011.V.3 Página 8 de 55

Una vez ingrese al aplicativo, se visualiza la siguiente interfaz:

Figura 1. Ingreso a la aplicación

5.5 Menú principal

5.6 Sub menús

Código MC-F-011.V.3 Página 9 de 55

Figura 2. Ingreso a las opciones modulo toneladas aprovechadas

Icono / Botón Descripción

Icono del usuario prestador

Funcionalidad Registro de facturación: Permite el ingreso para realizar el

Funcionalidad de cargue extemporáneo: Permite el registro de la facturación y

Código MC-F-011.V.3 Página 10 de 55

Icono / Botón Descripción

Funcionalidad histórico: Permite la consulta de los períodos de cargue.

Funcionalidad reversiones: Permite el registro y/o modificación de la facturación

Permite ingresar e iniciar con el registro de las facturas.

Permite ajustar la información contenida en la factura.

Permite revisar la información contenida en la factura, a manera de consulta.

Permite abrir o guardar el archivo o reporte de la bandeja de resultados donde

Permite eliminar el archivo o la factura almacenada y realizar un nuevo cargue.

Código MC-F-011.V.3 Página 11 de 55

5.8 Funcionalidad Registro de facturación

Desde el módulo de toneladas aprovechadas, se ingresa a la primera funcionalidad “registro de

Figura 3. Modulo toneladas aprovechadas – Registro de facturación

Código MC-F-011.V.3 Página 12 de 55

Figura 4. Registrar factura

 Certificado: Cargue realizado y cerrado por el prestador.

Código MC-F-011.V.3 Página 13 de 55

dentro de los primeros tres días hábiles del mes

 Pendiente: Situación en la que se encuentra el cargue

o El período se encuentra activo para el cargue de

Fecha del estado Generada automáticamente por el aplicativo, una vez el