UPC SIST - cONTRA - INCENDIOS PDF

Dirección del proyecto: sistema de detección,
alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis
Authors Córdova Venegas, Jorge; Fernández Rodríguez, Ivette; Salgado

Osorio, Nadia; Soberón Paredes, Rommel
Citation Córdova, J., Fernández, I., Salgado, N., & Soberón, R. (2017).
Dirección del proyecto: sistema de detección, alarma y extinción
de incendios de planta Atocongo. Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/623977
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
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UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y

extinción de incendios de planta Atocongo
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Para optar el grado académico de Maestro en Administración y Dirección de
Proyectos
AUTOR
Córdova Venegas, Jorge (0000-0002-8802-2815)
Fernández Rodríguez, Ivette (0000-0002-3170-1788)
Salgado Osorio, Nadia (0000-0002-9830-1375)
Soberón Paredes, Rommel (0000-0001-5745-7464)
ASESOR
Vargas, Roger (0000-0001-7416-1753)
Lima, 15 de enero de 2017

2
RESUMEN EJECUTIVO
La presente tesis se ha elaborado con el propósito de demostrar que la mejora en los
procesos de Dirección de Proyectos incrementa la probabilidad de éxito en todo el
proyecto: Sistema Integral de Detección, Alarma y Extinción para todas las áreas de la
planta Atocongo de la empresa UNACEM (Unión Andina de Cementos S.A.A.)
ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo en la ciudad de Lima. El plan para la
dirección de proyectos está alineado al Sistema Integrado de Gestión de la empresa así
como a sus objetivos estratégicos, dicho plan se ha desarrollado siguiendo los
estándares globales consignados en la Guía del PMBOK® 5ta edición, 2013.
El proyecto para la implementación del Dirección del Proyecto: Sistema de detección,
alarma y extinción de incendios de planta Atocongo se desarrollará en no más de 24
meses y con un presupuesto estimado en USD 4,800,000.00.
En el primer capítulo se presenta el Caso de Negocio, en el cual se han evaluado los
factores internos y externos de la organización, mientras que en el segundo capítulo se
presentan los entregables de dirección de proyectos. A la finalización del proyecto, la
Planta Atocongo de UNACEM cumplirá con la normativa nacional vigente al inicio del
proyecto y desarrollará las operaciones asegurando la integridad de todos los
trabajadores y de los activos de la organización; asimismo, asegurará la continuidad
sostenible de las actividades operativas y comerciales.
Como resultado de la evaluación financiera del proyecto se obtuvieron los siguientes
valores: TIR = 6.24%, VAN (8%) = USD 517,372.0, PAYBACK = 7 años.

3
ABSTRACT
This thesis has been developed with the purpose of demonstrating that the improvement
in the processes of Project Management increases the probability of success throughout
the project : Sistema Integral de Detección, Alarma y Extinción para todas las áreas de
la planta Atocongo de la empresa UNACEM (Unión Andina de Cementos S.A.A.)
located in Villa María del Triunfo, Lima city.
The Project Management plan is aligned to the Integrated Management System of the
company as well as its strategic objectives, the plan has been developed following
global standards set in PMBOK Guide 2013 - 5th edition. The timeline of the project
will be 24 months and the budget will be approximately USD 4,800,000.00 .
The first chapter sets the Business Case , in which the internal and external factors of
the organization have been evaluated, while in the second chapter the project
management deliverables are presented.
At the end of the project, the Planta Atocongo UNACEM will comply with the national
regulations in force at the beginning of the project and will develop the operations
ensuring the integrity of all workers and the assets of the organization; likewise, it will
ensure the sustainable continuity of the operational and commercial activities.
As a result of the financial evaluation of the project, the following values were
obtained: IRR = 6.24%, NPV (8%) = USD 517,372.0, PAYBACK = 7 years.

4
ÍNDICE
ÍNDICE .................................................................................................................................. 4
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... 8
ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................................... 9
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 10
CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................... 12
CASO DE NEGOCIO .......................................................................................................... 13
Descripción de la empresa ............................................................................................... 13
Análisis del sector ............................................................................................................ 16
Análisis interno ................................................................................................................ 28
Análisis FODA ................................................................................................................. 31
Análisis de la estructura competitiva ............................................................................... 32
Formulación de estrategias ............................................................................................... 35
Evaluación del caso de negocio para el proyecto............................................................. 39
CAPÍTULO 2 ....................................................................................................................... 48
ENTREGABLES DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO ..................................................... 49
Inicio ................................................................................................................................ 49
Acta de Constitución .................................................................................................... 49
Registro de Interesados ................................................................................................ 58
Planificación ..................................................................................................................... 63
Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto ................................................... 63
Alcance......................................................................................................................... 73
Línea Base del Alcance ............................................................................................ 73
Declaración del Alcance del Proyecto ................................................................. 73
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) ........................................................... 81
Diccionario de EDT ............................................................................................. 82
5
Plan de Gestión del Alcance .................................................................................... 88

Tiempo ......................................................................................................................... 91
Línea Base del Tiempo............................................................................................. 91
Cronograma del Proyecto..................................................................................... 91
Diagrama de Hitos del Proyecto .......................................................................... 98
Plan de Gestión de Tiempo .................................................................................... 102
Lista de Actividades ............................................................................................... 105
Plantilla de Estimación de Duración de Actividades ............................................. 119
Plantilla de Requerimiento de Recursos ................................................................ 166
Costo .......................................................................................................................... 188
Línea Base del Costo .............................................................................................. 188
Cronograma valorizado ...................................................................................... 188
Curva S ............................................................................................................... 195
Plan de gestión de costos........................................................................................ 196
Presupuesto Aprobado ........................................................................................... 199
Lista de Verificación de Estimación de Costos ..................................................... 201
Calidad ....................................................................................................................... 204
Plan de gestión de calidad ...................................................................................... 204
Lista de Verificación de Calidad ............................................................................ 215
Lista de Acciones Preventivas y Correctivas ......................................................... 219
Riesgos ....................................................................................................................... 224
Plan de Gestión de Riesgos .................................................................................... 224
Identificación de Riesgos ....................................................................................... 234
Registro de Riesgos ................................................................................................ 242
Plan de respuesta a los riesgos ............................................................................... 247
Lista de seguimiento de riesgos ............................................................................. 255
Lista de riesgos para cálculo de reserva de contingencia ....................................... 260
Plan de gestión de requisitos ...................................................................................... 264
Plan de gestión de RRHH .......................................................................................... 267
6
Plan de Gestión de Comunicaciones .......................................................................... 298

Plan de Gestión de las Adquisiciones ........................................................................ 312
Plan de gestión de cambios ........................................................................................ 327
Plan de gestión de interesados.................................................................................... 329
Documentos del proyecto........................................................................................... 340
Recopilación de requisitos ..................................................................................... 340
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos ................................................................. 345
Análisis Costo Beneficio ........................................................................................ 354
Matriz de Asignación de Responsabilidades.......................................................... 356
Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto ................................................... 360
Criterio de Evaluación de Adquisiciones ............................................................... 363
Registro de Órden de Compra ................................................................................ 374
Registro de Solicitud de Compra ........................................................................... 375
Supervisión y Control .................................................................................................... 376
Reunión de confraternidad y camaradería.................................................................. 376
Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto ................................................ 378
Acta de Reunión de Coordinación N° 10 ................................................................... 379
Informe de Desempeño del Proyecto N° 10 ............................................................... 381
Valorización N° 10..................................................................................................... 384
Protocolos de pruebas de los sistemas ....................................................................... 385
Relación de dispositivos probados ......................................................................... 385
Protocolo de Recepción – Sistema de Detección y Alarma de Incendios .............. 390
Protocolo de Recepción – Sistema de Rociadores Contra Incendio ...................... 394
Protocolo de Recepción – Sistema de Red Privada Contra Incendio..................... 399
Solicitudes de Cambio ............................................................................................... 404
Acta de aprobación de Ingeniería ............................................................................... 408
Lecciones Aprendidas ................................................................................................ 409
CONCLUSIONES ............................................................................................................. 415
RECOMENDACIONES .................................................................................................... 418
7
ANEXOS ........................................................................................................................... 421

ANEXO 1 - Retorno de la inversión .................................................................................. 421
ANEXO 2 - Método simplificado de evaluación de riesgo de incendio Meseri ................ 428
ANEXO 3 - Layout general ............................................................................................... 453
ANEXO 4 Sectores de compartimentación del túnel ......................................................... 454
ANEXO 5 - Formato F-GA-001 – Solicitud de Compra .................................................. 455
ANEXO 6 - Formato F-GA-002 – Orden de Compra ...................................................... 456
ANEXO 7 - Formato F-GA-003 – Cierre de Adquisición ................................................ 457
GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................................ 458
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 463
8
ÍNDICE DE TABLAS
Cuadro N° 1 : Producción anual de la industria cementera del Perú (2008 – 2014) ........... 18
Cuadro N° 2 : Market share del sector cementero .............................................................. 19
Cuadro N° 3 : Segmentación del mercado de cemento ........................................................ 22
Cuadro N° 4 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .................... 23
Cuadro N° 5 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .......... 24
Cuadro N° 7 : Iniciativas estratégicas .................................................................................. 36
9
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N° 1 : Producto Bruto Interno Total 2007 – 2014 .................................................. 17

Gráfico N° 2 : Producto Bruto Interno – Sector Construcción 2007 – 2014 ....................... 17
Gráfico N° 3 : Producción Nacional de Cemento (2008 – 2014) ........................................ 19
Gráfico N° 4 : Participación de las empresas cementeras a nivel nacional ......................... 20
Gráfico N° 5 : Distribución geográfica de las empresas cementeras en el Perú .................. 21
Gráfico N° 6 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) ................... 23
Gráfico N° 7 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .......... 24
Cuadro N° 6 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)........... 25
Gráfico N° 8 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014) .......... 25
Gráfico N° 9 : Fuerzas de Porter .......................................................................................... 34
Gráfico N° 10 : Mapa estratégico ........................................................................................ 35
10
INTRODUCCIÓN
La presente tesis tiene como objetivo principal la aplicación de los estándares globales del
PMI® en la Dirección del Proyecto llamado “Sistema de Detección, Alarma y Extinción de
Incendios en Planta Atocongo” de la Empresa UNACEM. El enfoque principal de la tesis
está basado en la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto.
La empresa UNACEM es la más grande empresa productora de cementos en el Perú, y
siendo algunos de sus objetivos estratégicos: asegurar la continuidad de las actividades
operativas con una producción 4.5 MM toneladas anuales, cumplir con la normativa
nacional vigente y aumentar la rentabilidad en 5% en 3 años, trae consigo la
implementación de un sistema integral de detección, alarma y extinción de incendios, que
permite conseguir los resultados esperados representados de la siguiente manera:
Minimizando los riesgos de incendio en todas las áreas de la organización, contando con
instalaciones que permitan desarrollar las operaciones con estándares de seguridad que
salvaguarden la integridad de los colaboradores y de los activos de la organización y
reduciendo el costo de la prima anual de aseguramiento de la planta.
Cabe mencionar que el proyecto es ejecutado por terceros quienes han sido adjudicados vía
licitación y supervisado por UNACEM.

11
La Dirección del proyecto será liderada por UNACEM, cumpliendo los estándares globales
del PMI® para la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto, considerando las
distintas áreas del conocimiento de la Guía del PMBOK® 20013, culminando con la
obtención de lecciones aprendidas y conclusiones que le sirvan a la organización para
futuros proyectos.
12
CAPÍTULO 1
13
CASO DE NEGOCIO
Descripción de la empresa
Introducción
Unión Andina de Cementos S.A.A. (UNACEM S.A.A) es la principal y más grande empresa
productora de cementos en el Perú. Inició sus operaciones en 1924 con la razón social de
Compañía Peruana de Cementos Portland (CPCP).
Luego, en 1967, se forma Cementos Lima S.A. con el aporte del Sindicato de Inversiones y
Administración S.A. En octubre 2012, Cementos Lima S.A. modificó su razón social por
UNACEM S.A.A. cuando absorbe el patrimonio de Cemento Andino S.A.
En 1997 se inició el proyecto aumentar la capacidad anual de producción de la planta de
Atocongo. La capacidad actual es de 3´600,000 TM de clinker y de 5´300,000 TM. de
cemento, con lo que a la fecha la planta de Atocongo es la más grande, no sólo del Perú,
sino también de Latinoamérica.

14
Estructura organizacional
Directorio
Gerencia
General
Gerencia Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia Gerencia de Gerencia

Central Finanzas Inversiones Desarrollo Corporativo Comercial Sistemas Legal
Gerencia de
Recursos Humanos
Gerencia de
Administración
Gerencia de
Ejecución de Proyectos (*)
Gerencia de
Calidad y SSOMA
Gerencia de
Operaciones Condorcocha
Gerencia de
Operaciones Atocongo
(*) Patrocinador del Proyecto
15
Misión
Satisfacer a nuestros clientes suministrando productos y servicios de alta calidad y precios
competitivos, protegiendo nuestros derechos empresariales dentro del marco legal y
creando valor para nuestros accionistas, nuestros trabajadores y la sociedad en general.
Visión
Ser siempre una organización líder en el mercado nacional y alcanzar una posición
competitiva a nivel mundial.
Valores corporativos
 Excelencia
Garantizamos la calidad de nuestros productos y el servicio al cliente interno y externo,
basándonos en recursos humanos competentes y en el uso de tecnología de punta.
 Responsabilidad
Consideramos como objetivos principales de nuestra gestión el desarrollo, la seguridad y la
salud del personal, así como la protección y mejora del medio ambiente. Contribuimos al
desarrollo de la calidad de vida de nuestros trabajadores y de la comunidad.
 Ética como Norma de Conducta
Valoramos la honestidad. Reconocemos la lealtad. Promovemos un trato justo y el respeto
mutuo.
 Compromiso
Fomentamos la identificación e integración mediante una participación activa.

16
 Innovación. Propiciamos permanentemente la aplicación de nuevos y mejores sistemas

de gestión.
Modelo de gestión
Está basado en 5 dimensiones: la gestión económica, la gestión del talento, la gestión
ambiental, la gestión productiva y la gestión social.
Este se inicia con los colaboradores y alinea a todos los grupos de interés buscando sumar
esfuerzos para generar valor. La apuesta por una gestión sostenible, ética y responsable ha
permitido consolidar el liderazgo en los sectores en los que se tiene participación.
Análisis del sector
Tendencia del sector

El sector construcción ha sido en los últimos años, uno de los sectores más dinámicos de la
economía nacional y sus actividades muchas veces se asocian con el desarrollo de la
economía del país. El crecimiento de este sector ha generado un incremento en la
producción total de cemento, así como en el PBI del sector.
Si bien en el año 2013 y 2014 hubo una desaceleración en el crecimiento logrado en los
últimos años, las expectativas de mejoras del sector son favorables ya que a pesar de los
rezagos de la crisis internacional existe un déficit habitacional y de infraestructura en el
país. Adicionalmente a ello, existe un impulso del gobierno a la inversión pública; así
como, el desarrollo nuevos proyectos privados de infraestructura, lo que contribuirá a una
recuperación del dinamismo del sector construcción.

17
Los gráficos N° 1 y 2 muestran la evolución del crecimiento del PBI Nacional y el PBI
construcción desde el 2007 hasta el 2014.
Gráfico N° 1 : Producto Bruto Interno Total 2007 – 2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Gráfico N° 2 : Producto Bruto Interno – Sector Construcción 2007 – 2014
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

18
Mercado total
De acuerdo al crecimiento del PBI del país y del sector construcción, la producción
nacional de cemento se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar las casi 11
millones de toneladas en el 2014, lo cual equivale a un mercado de 4,700 millones de
nuevos soles.
Cuadro N° 1 : Producción anual de la industria cementera del Perú (2008 – 2014)
Año TN de Cemento
2008 6,996,000
2009 7,225,000
2010 8,526,000
2011 8,820,000
2012 9,800,000
2013 10,526,582
2014 10,675,434
Fuente: Presentación Gerencial Unión Andina de Cementos - Enero 2015.

19
Gráfico N° 3 : Producción Nacional de Cemento (2008 – 2014)
Producción Nacional de Cemento

11,000,000
TN de cemento
10,000,000
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

La empresa UNACEM, tiene el mayor porcentaje de participación en el mercado de
cemento, seguidos por Cementos Pacasmayo y Cementos Yura.
Cuadro N° 2 : Market share del sector cementero
Empresa Región % Participación

UNACEM S.A.A. Centro 43.52%
Cementos Pacasmayo S.A.A. Norte 28.72%
Cementos Yura S.A.A. Sur 21.62%
Cemex Centro 3.92%
Cementos Selva S.A. Nor Oriente 1.52%
Cemento Sur S.A. Sur Este 0.04%
Otros (Cementos Inka) --- 0.65%
20
Gráfico N° 4 : Participación de las empresas cementeras a nivel nacional
Segmento de mercado
El mercado de cemento se encuentra segmentado geográficamente y dividido en tres
regiones principales. Actualmente cada una de estas regiones se encuentra atendida por las
empresas cementeras ubicadas en dicha zona, como se indica a continuación:
1. Región Norte
 Cementos Pacasmayo
 Cementos Selva. Subsidiaria de Cementos Pacasmayo que atiende el Nor oriente.

21
2. Región Centro
 Unión Andina de Cementos – UNACEM
 Caliza Inca
 Cemex
3. Región Sur
 Cementos Yura
 Cemento Sur
Gráfico N° 5 : Distribución geográfica de las empresas cementeras en el Perú

22
Mercado atendido
El mercado atendido por las empresas cementeras en cada región, se encuentra segmentado
de la siguiente manera:
 Autoconstrucción
Conformado por clientes que adquieren sacos de cemento para la construcción o mejora de
sus hogares.
 Proyectos Privados
Empresas privadas que desarrollan proyectos de infraestructura tales como viales, centros
comerciales, edificios de oficinas, viviendas, etc.
 Proyectos Públicos
Entidades del estado que desarrollan proyectos de infraestructura tales como carreteras,
puentes, canales, saneamiento, etc.
 Exportación
Hacia clientes del exterior que requieran suministro de cemento o clinker.
El porcentaje de participación promedio de cada uno de estos segmentos se muestra en la
siguiente tabla:
Cuadro N° 3 : Segmentación del mercado de cemento
Segmento %
Autoconstrucción 65
Proyectos privados 18
Proyectos públicos 12
Exportación 5
Fuente: Sector Cementero del Perú – Reporte Financiero Centrum Bunkenroad
Latinoamérica
23
Indicadores financieros de las principales empresas del sector
Ventas
Cuadro N° 4 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)

CPSAA YURA UNACEM
Año
(S/.) (S/.) (S/.)
2008 509,242,000 448,399,000 1,348,659,000
2009 550,849,000 462,215,000 1,323,939,000
2010 898,047,000 583,829,000 1,526,387,000
2011 994,970,000 576,527,000 1,513,521,000
2012 1,169,808,000 654,523,000 1,725,896,000
2013 1,239,688,000 909,459,000 1,775,193,000
2014 1,242,579,000 935,521,000 1,882,982,000
Latinoamérica
Gráfico N° 6 : Ventas de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)

Latinoamérica
24
Utilidad neta
Cuadro N° 5 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)
CPSAA YURA UNACEM

Año
(S/.) (S/.) (S/.)
2008 73,002,000 136,660,000 264,635,000
2009 127,501,000 116,270,000 262,922,000
2010 223,109,000 149,163,000 273,866,000
2011 65,469,000 233,614,000 308,381,000
2012 155,600,000 219,423,000 359,794,000
2013 152,283,000 243,143,000 204,742,000
2014 188,789,000 243,382,000 290,113,000
Latinoamérica
Gráfico N° 7 : Utilidad neta de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)

Latinoamérica
25
Rentabilidad
Cuadro N° 6 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)
Año CPSAA YURA UNACEM
2008 14% 30% 20%

2009 23% 25% 20%
2010 25% 26% 18%
2011 7% 41% 20%
2012 13% 34% 21%
2013 12% 27% 12%
2014 15% 26% 15%
Latinoamérica
Gráfico N° 8 : Rentabilidad de las principales empresas cementeras (2008 – 2014)

Latinoamérica
26
Análisis del entorno
Político
Un contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas
estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a un escenario de
crecimiento y baja inflación.
En el ámbito externo, la principal fuente de adversidad está vinculada con la caída de los
precios de las materias primas, causadas en gran medida por la desaceleración de China,
uno de los dos principales socios comerciales de Perú, junto con EE.UU.
Económico
Se estima a Enero de 2015, que el crecimiento de la economía peruana en el 2015 será de
3.9%, en comparación al 4.8% proyectado inicialmente. Esta reducción de la proyección se
explica por el ajuste a la baja de los sectores de construcción e hidrocarburos.
Los sectores que se proyectan sufrirán mayores recortes en sus estimados de expansión
son minería e hidrocarburos, de 5.6% a 4.2%, manufactura de 3.7% a 2.3%, y construcción
de 5.7% a 1.9%, mientras que para el sector pesca se mantiene la proyección de
crecimiento del 17.2%.
El principal riesgo para la economía peruana es que se presente un fenómeno de El
Niño con gran intensidad, ante este hecho el rubro más afectado sería el agro, que
actualmente tiene un crecimiento estimado conservador de 0.3%, siendo el único con
potencial al alza.
27
Sociocultural
La población peruana a lo largo del tiempo se ha ido adaptando o cambiando en cuanto a
las preferencias, gustos, actitudes, hábitos, valores y creencias de las personas sobre lo que
necesitan consumir. Los cambios de forma de vida en la metrópoli, en los sectores rurales;
la cantidad de niños, jóvenes, adultos, ancianos y de hombres y mujeres que conforman
nuestra población, modifican los hábitos de compra y consumo.
La población se ve influenciada por diversos factores de nuestro entorno (eg. político,
social, ambiental, etc.) lo cual conlleva a diversas manifestaciones contra las inversiones.
Tecnológico
Como es bien sabido, en los últimos años se ha dado un gran cambio tecnológico, ya sea en
los procesos para transformar las materias primas en los productos finales, en los sistemas
de facturación y cobro, en la forma de distribuir y comercializar los productos y servicios; y
de manera importante en la forma que se interactúa y protege el medio ambiente.
La constante aparición de nuevos productos, servicios, técnicas, hace que se modifiquen
constantemente las necesidades de los clientes, fabricantes y distribuidores.

28
Análisis interno
Cadena de valor
INFRAESTRUCTURA
 Bonos corporativos
 Planes estratégicos a mediano y largo plazo
 Asociación UNACEM
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 Capacitación continua
 Bonos de productividad
 Actividades de confraternidad
DESARROLLO TECNOLÓGICO
 Investigación para nuevos productos
 Mejora continua de los procesos
 Sistema SAP
 Automatización de procesos
 Tecnología de punta
ABASTECIMIENTO
 Canteras propias
 Importación de insumos
 Muelle portuario propio
LOGÍSTICA INTERNA OPERACIONES LOGÍSTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS SERVICIOS POST-VENTA
 Centro de  Certificaciones ISO  Solicitud de pedido  TV y radio  Sistema de devolución

almacenamiento 9001, ISO 14001, autorizado  Paneles publicitarios de productos
propio OSHAS 18001  Seguimiento de  Ferias  Talleres de
 Fajas transportadoras  Registro de fecha de atención de pedido  Promociones capacitación
producción en bolsa Online
 Sistema de precisión  Red de distribución
electrónica del peso en PROGRESOL
bolsas de cemento
Fuente: Elaboración propia

29
Mapa de procesos
30
El gráfico anterior muestra la interacción de los diferentes procesos de la organización.
Los procesos estratégicos son los que establecen las estrategias corporativas de dirección de
la empresa referidas a las nuevas inversiones, inclusión en nuevos mercados y mejora de
procesos. Asimismo, transmiten los lineamientos estratégicos a las diferentes áreas de la
organización.
Los procesos operativos se encargan del core del negocio. El proceso comercial capta las
necesidades del cliente y transmite los requisitos de estos al área de Operaciones
(producción).
Los procesos de soporte, brindan a los procesos operativos las herramientas necesarias para
lograr la satisfacción de los clientes.
31
Análisis FODA
FODA Fortalezas Debilidades
 F1: Amplia Experiencia en el  D1: Alta rotación del personal
rubro cementero operativo.
 F2: Fuerte posición  D2: No contar con una PMO
financiera para dar soporte a proyectos de
 F3: Posicionamiento en el envergadura.
centro del país  D3: Falta de planeamiento en los
 F4: Equipamiento con mantenimientos preventivos.
tecnología de punta  D4: Disminución de materia
 F5: Fidelización de clientes prima de las canteras
pertenecientes a UNACEM.
 D5: No contar con un sistema
contraincendio en el área
operativa de la planta Atocongo.
Oportunidades  F2O1: Incrementar la  D3O1: Entrenamiento
producción de cemento para especializado en programas de
 O1: Crecimiento de la
llegar a los segmentos mantenimiento para evitar
demanda del cemento al
sector informal y pyme menos atendidos. paradas de planta no
 O2: Uso masivo del gas  F5O1: Realizar campañas programadas, que traería como
natural en el proceso de
masivas para posicionarse en consecuencia no poder atender
producción del cemento.
los segmentos menos la demanda del mercado.
atendidos.
 F4O2: Adecuación de
equipos para consumo
masivo de gas natural.
Amenazas
 F1F2F5A1: Con la  D4A1: Incrementar la cantidad
 A1: Ingreso de Cementeras
experiencia, el respaldo de canteras (denuncios).
Transnacionales
 A2: Disminución del financiero y la fidelización,  D5A4: Implementar un sistema
crecimiento del sector podemos incrementar el plan integrado de detección, alarma y
construcción e inmobiliario
de marketing y estrategias extinción de incendios.
 A3: Ingreso de productos
sustitutos. competitivas.
 A4: Riesgo de incendio de
la planta Atocongo
El desarrollo de la presente tesis se alinea con la acción D5A4 del análisis FODA de la
organización.
32
Análisis de la estructura competitiva
Barreras de entrada
La amenaza de entrada de nuevos competidores a la industria es baja ya que las barreras de
entradas son altas. En el caso de la industria cementera nacional se tienen barreras de
entrada, tales como:
 Mercados geográficos definidos
Se caracteriza por presentar zonas de influencia geográfica. Las tres principales empresas
cementeras concentran cada una de ellas el mercado del norte, centro y sur del país.
 Disponibilidad de materias primas
Las canteras de caliza identificadas para explotación son propiedad de las principales
empresas cementeras.
 Actualización tecnológica
Las empresas cementeras realizan inversiones constantes para modernizar sus plantas con
tecnología de punta, lo que le permite tener óptimos costos de producción.
 Obligatoriedad de la certificación ambiental (Ley del Sistema Nacional de Evaluación

del Impacto Ambiental Nº 27446)
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos de inversión públicos y privados que
impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales
negativos no podrá si no cuentan previamente con la certificación ambiental expedida por
la respectiva autoridad competente.
 Legislación ambiental peruana (DS N° 003-2002-PRODUCE, DS N° 019-97-lTlNCl)

33
Las empresas industriales manufactureras deben cumplir obligaciones para prevenir,
controlar y mitigar la contaminación ambiental.
 Fuerte inversión requerida en activos fijos
Altos costos en que incurren las empresas para la instalación de maquinarias y equipos,
transporte, entre otros factores.
Amenaza de productos sustitutos

Los principales productos sustitutos del cemento son el drywall, asfalto, acero, y los
productos prefabricados que no son hechos en concreto. Entre los productos
complementarios entran la arcilla y el hierro.
La disponibilidad de los sustitutos es baja debido a que los clientes prefieren seguir
empleando cemento, y esto le brinda un mayor poder a las empresas cementeras.
Poder de negociación de proveedores

El poder de negociación de los proveedores frente a las empresas cementeras es bajo ya que
la principal materia prima proviene de canteras propias.
En el caso del suministro eléctrico, existe una adecuada oferta disponible donde pueden
negociar los contratos con las distribuidoras o generadoras.
Respecto a los combustibles, dependen de la cotización del petróleo y carbón, sin embargo,
la mayor cobertura de distribución de gas natural aumentará las fuentes energéticas
alternativas.
El suministro eléctrico para la Planta Atocongo, es proporcionado por Central
Hidroeléctrica El Platanal S.A., empresa relacionada al grupo UNACEM, adicionalmente,

34
la Planta Atocongo cuenta con suministro de gas natural, lo que le permite un mayor poder
de negociación con los proveedores de combustible.
Poder de negociación de clientes

El poder de negociación de los clientes es bajo, debido a que el segmento con mayor
participación es la autoconstrucción, el cual representa el 70%. Los clientes de este
segmento no cuentan con una base consolidada que les otorgue un fuerte poder de
negociación frente a las cementeras.
Rivalidad entre competidores

La rivalidad entre los principales competidores es baja. Debido al alto costo de transporte
cada empresa es dominante un su área de influencia, lo cual les permite protegerse de la
competencia y preservar su rentabilidad.
Gráfico N° 9 : Fuerzas de Porter

35
Formulación de estrategias
Gráfico N° 10 : Mapa estratégico
36
Cuadro N° 7 : Iniciativas estratégicas

Objetivo Indicadores (*) Meta Iniciativas Estratégicas
Planificar auditorías
contables/financieras a las áreas con
Mejorar EBITDA EBITDA del periodo EBITDA ≥ 35% mayor manejo presupuestal
(mantenimiento, logística y
proyectos)
Participar en campañas de Marketing

(eg. talleres de capacitación dirigidos
Mejorar la utilidad Crecimiento en a maestros constructores)
Utilidad neta del periodo
neta 10% en 3 años
Elaborar nuevos productos para
Financiera mercados específicos
Crecimiento en 5% Evaluación de eficiencia en el uso de

Rentabilidad del periodo
en 3 años los recursos en todas las áreas
Mejorar la rentabilidad
Prima del seguro del Disminución del Implementar el Sistema contra

periodo 20% en 3 años incendio en la planta Atocongo
Invertir en el mercado
500 millones de Adquirir la empresa cementera
regional Inversión del periodo
dólares americanos Lafarge Ecuador
(Latinoamérica)
37
Proveer a las distribuidoras material

publicitario para difundir buenas
prácticas de almacenamiento y uso
Reducir las solicitudes Solicitudes de Disminución del del producto
de devolución devolución del periodo 40% en 3 años
Realizar talleres de capacitación
dirigidos a maestros constructores
Cliente
Puntos de venta
Incrementar los puntos Incremento del Promover el ingreso de nuevos
implementados en el
de venta (Progresol) 20% en 3 años distribuidores a la red Progresol
periodo
Identificar segmentos/zonas alto

Incrementar los Talleres realizados en el Incremento del potencial de desarrollo que requieran
talleres post-venta periodo 25% en 3 años capacitación en el uso de los
productos
Mantener y difundir el Difundir a la comunidad (a nivel

distintivo ESR Puntaje obtenido en la Puntaje ≥ 75% en nacional) que UNACEM es una
(Empresa Socialmente evaluación 2015 empresa con una gestión socialmente
Responsable) responsable
Procesos Contar con instalaciones que
Obtener una permitan desarrollar las operaciones
Asegurar la
Evaluación de Riesgos de calificación de con estándares de seguridad que
continuidad de las
la Planta mediano a bajo salvaguarden la integridad de los
actividades operativas
riesgo colaboradores y de los activos de la
organización.
38
Producción >= Mitigar el riesgo de incendio en todas

TN producidas de
5MM Ton cemento las áreas de la organización logrando
cemento en el periodo
anuales cero eventos de incendio.
Instalar una nueva línea de

Incrementar capacidad TN producidas de Crecimiento en
producción de clinker y cemento en la
instalada cemento en el periodo 15% en 3 años
planta Condorcocha
Identificar necesidades de
Incrementar la Eficacia de la 80% de evaluación
capacitación y ejecutar las
competencia técnica capacitación satisfactoria
programadas
Resultado de la Realizar actividades que generen el

Optimizar el clima 85% de evaluación
evaluación de clima sentido de pertenencia y compromiso
Aprendizaje laboral laboral
satisfactoria
de los colaboradores
% de avance de
Implementar sistema
implementación del Planificar e implementar la gestión de
de evaluación de 100% en 2015
sistema de evaluación evaluación del desempeño
desempeño
de desempeño
(*) Indicadores medidos en el periodo 2014-2016

39
Evaluación del caso de negocio para el proyecto
CASO DE NEGOCIO
(BUSINESS CASE)
CÓDIGO 2143-GP-BC-001
versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de
incendios de planta Atocongo
PREPARADO FECHA 12 08 13
Gerente de Calidad y SSOMA
POR:
REVISADO POR: Gerente de Finanzas FECHA 13 08 13
PRESENTADO FECHA 14 08 13
Gerente General
POR:
APROBADO FECHA 16 08 13
Directorio
POR:
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1. ÁREA
Calidad y SSOMA
(Área promotora del proyecto)
Dirección del Proyecto: Sistema de detección,

2. NOMBRE DEL PROYECTO
alarma y extinción de incendios de planta
(Nombre del proyecto)
Atocongo
3. PATROCINADOR Jeffery Lewis – Gerente de Ejecución de

(Nombre y cargo) Proyectos
4. GERENTE PROPUESTO
Rommel Soberón
(Nombre y cargo)
5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

(Para qué se requiere hacer el proyecto, cual es el beneficio que se va a obtener.
Evento o hecho que amerita o permite la ejecución del proyecto)
Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente
Oportunidad para aprovechar Otro:

40
 Minimizar los riesgos de incendio en todas las áreas de la organización.

 Contar con instalaciones que permitan desarrollar las operaciones con estándares de
seguridad que salvaguarden la integridad de los colaboradores y de los activos de la
organización.
 Reducir el costo de la prima anual de aseguramiento de la planta.
 Realizar la detección temprana de un incendio evitará paradas de planta prolongadas
las cuales generan sobrecosto por importación de producto para mantener la cuota de
mercado, lo cual puede observarse en los Anexos 1 y 2.
 Asegurar el bienestar, la seguridad física y ambiental de los trabajadores y vecinos de
la zona, los cuales son incuantificables.
 De la evaluación financiera realizada al caso de negocio que se detalla en el Anexo 1,
se obtuvieron los siguientes resultados:
 TIR = 6.24%
 VAN (i=8%) = USD 517,372.25
 Payback = 7 años.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 7. PROPÓSITO DEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN (Beneficios que tendrá la organización
(A qué objetivo estratégico se alinea el una vez que el producto del proyecto
proyecto) esté operativo o sea entregado)
Contar con instalaciones que permitan

Asegurar la continuidad de las actividades
desarrollar las operaciones con
operativas, cumpliendo con la normativa
estándares de seguridad, que
nacional vigente al inicio del proyecto (Dic.
2013). salvaguarden la integridad de los
colaboradores y de los activos de la
organización, cumpliendo con la norma
A.130 Requisitos de Seguridad y de
acuerdo a la Ley Nº 28976 “Ley marco
de licencia de funcionamiento”.
Asegurar la continuidad de las actividades Evitar el riesgo de incendio en todas las

operativas con una producción 5 MM Ton áreas de la organización logrando cero
anuales de cemento. eventos de incendio.
41
Reducir el costo de la prima anual de

Aumentar la rentabilidad en 5% en 3 años. aseguramiento de la planta por riesgo de
incendio en 25%
CONTEXTO DEL PROYECTO
8. SUPUESTOS
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas
como respuesta a incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones)
DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE
1. Se cuenta con el compromiso de las Es posible que alguna de las áreas funcionales
diferentes áreas y departamentos para priorice sus necesidades sobre el proyecto por
la realización del proyecto cumplir sus objetivos.
2. Los proveedores de bienes y servicios Es posible que algún proveedor presente

tienen solvencia técnica, económica y problemas de orden financiero o de recursos.
financiera para cumplir con los
contratos oportuna y cabalmente.
3. Los equipos y/o ambientes de la Es posible que por priorizar actividades de
planta estarán disponibles para producción algunos sectores de la planta no
realizar la instalación del sistema estén disponibles según lo planificado.
contraincendio según lo planificado
4. La red general de agua contraincendio Como la red general de agua contraincendio no
de la planta, que forma parte de otro es parte de este proyecto es posible que no esté
proyecto en ejecución, estará implementada para la fecha requerida.
disponible para el sistema de
rociadores a instalar en túnel de
cables.
Es posible que debido a la demanda de
5. Se cuenta con personal suficiente para profesionales expertos en sistemas
garantizar el cronograma del proyecto. contraincendio, no se cuente con suficiente
personal capacitado para el proyecto.
Dado la coyuntura medioambiental podría haber
6. Se considera que la normatividad cambios en la normatividad que afecten el
vigente no sufrirá cambios durante el proyecto
desarrollo del proyecto
42
9. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción
o inacción. Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o
externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso)
DECLARACION AUTORIDAD
1. Culminar el proyecto en el cuarto

trimestre del 2015.
2. El 70% de personal de mano de obra no

calificada debe ser residente de la zona Gerente General
de influencia del proyecto.
3. Respetar los horarios y programas de las

Gerente de Operaciones
diferentes áreas de producción
10. RIESGOS
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo
sobre los objetivos del proyecto)
RIESGOS NEGATIVOS
1. Los proveedores de bienes y servicios podrían tener problemas de solvencia

técnica, económica y financiera para cumplir con los contratos oportuna y
cabalmente.
2. Por proceso productivo u otro motivo, podría verse afectada la disponibilidad de

equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto según lo
planificado.
3. Debido a sueldos impagos, afectaciones a vecinos o no cumplir con cuota sindical

podrían surgir problemas de orden público (conflictos sociales) y/o sindicales que
atrasarían la ejecución del proyecto.
43
4. Por problemas de tipo logístico (poca experiencia de la empresa en importación)

podrían surgir demoras en la entrega de los equipos y materiales que atrasarían la
ejecución del proyecto.
5. Por incremento en el tipo de cambio del dólar americano, se originaría un mayor

desembolso en nuevos soles ya que los contratos serán en dólar americano.
RIESGOS POSITIVOS
1. Debido a una optimización en la gestión de adquisición, los equipos y materiales

importados podrían ser entregados antes de lo planificado.
2. La disposición de nuevas tecnologías, materiales y/o equipos podrían reducir el

tiempo de finalización del proyecto.
11. POSIBLES POLÉMICAS

(Puntos de discusión o de disputa que generen discrepancias y puedan afectar los
objetivos del proyecto)
 Que el Gerente de Operaciones, cambie o cancele las fechas programadas para parada
de los diferentes procesos de la planta, que ocasionarían atrasos en la instalación del
sistema de detección, alarma y extinción de incendios.
 Que el Gerente de Finanzas solicite la postergación del proyecto.
 Incumplimiento de contrato de alguno de los Proveedores que afectarían los objetivos
del proyecto.
 Demora en la entrega de autorizaciones de organismos públicos que generarían
atrasos en la ejecución del proyecto.
 Que la Empresa Aseguradora, luego de implementado el proyecto, postergue la
evaluación de riesgo de la planta que conlleva a la no reducción en el monto de la
prima.
12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS
(Áreas de la organización que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven
afectadas por su ejecución o su producto)
44
 Gerente de Operaciones
 Jefaturas de Especialidad de Mecánica y Electricidad
 Gerencia de Logística
 Gerencia de Finanzas
13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

(Entidades externas al proyecto, internas o externas a la organización, que son
beneficiarias del producto o que tienen un interés particular sobre el mismo)
 PRODUCE
 Ministerio de Salud
 Posibles Proveedores (Fametal, M Electro, Proveedores Eléctricos)
 Empresa especialista de Ingeniería de Sistemas Contraincendio (ESSAC, etc).
 Empresa Constructora (WestFire, Prosegur, Telefónica Ingeniería de Seguridad, etc)
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)
El Proyecto consistirá en implementar los siguientes sistemas:
 Sistema de Detección y Alarma.

Dispositivos de detección y alarma a instalar en edificios, salas eléctricas, túnel de
cables, oficinas y almacenes de la planta conectados a su correspondiente Panel de
Detección y Alarma, los que a su vez transmitirán estas señales hacia el Panel
Central a ubicar en la Garita de Control de Planta Nueva. La comunicación entre
paneles y el panel central será a través de una nueva red de fibra óptica.
 Sistema de Cerramiento Cortafuego.

Estos dispositivos ayudarán a contener el incendio que pudiera ocurrir, sellando los
agujeros en muros y techos para el “pase” de cables y tuberías en salas eléctricas,
salas de transformadores y túnel de cables.
 Sistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios.

Se ha considerado instalar sistemas de extinción de fuego en los tableros de fuerza
(CCMs), tableros de convertidores de frecuencia y celdas de media tensión
considerados por Unacem como tableros de suma importancia (críticos). Estos
45
sistemas serán conectados a su correspondiente Panel de Detección y Alarma para su

monitoreo y control.
 Sistema de rociadores en Túnel de cables.

Se ha incluido dentro del proyecto de detección y alarma el sistema de rociadores
para el túnel de cables. Se ha considerado dividir el túnel en cinco sectores. Cada
sector tendrá un sistema de preacción de inyección de agua hacia los rociadores para
extinción de incendio.
 Sistema de Administración de humos en túnel de cables.

Se considera instalar en cada uno de los cinco sectores del túnel de cables un sistema
de extracción de humos que permita evacuar, en caso de incendio, los humos hacia el
exterior. Además, un sistema de ventilación que ayude a generar un flujo normal de
aire en el túnel durante operación normal de planta.
15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

(Factores positivos o negativos que pueden afectar la viabilidad del proyecto desde su
inicio hasta su operación)
Factores Negativos
 Falta de disponibilidad de financiamiento para el proyecto por restricciones de las
entidades financieras ocasionada por el alto endeudamiento de la organización.
 Cambio en la priorización de los proyectos en la organización que recorte la

disponibilidad de los recursos (área disponible, personal, presupuesto, reducción o
cambio en los requisitos).
 Entrega de equipos y/o accesorios con problemas de fabricación o de acarreo y

transporte.
 Atrasos en las compras de equipos / suministros.
Factores Positivos
 El compromiso y respaldo de la Alta Dirección de la empresa en el desarrollo del
proyecto.
 Experiencia comprobada de la Consultora que desarrollará la ingeniería del proyecto

y de la empresa Constructora.
46
16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

(Factores positivos o negativos que pueden afectar el éxito del proyecto una vez que
el producto está en operación)
 No se cumplen con las condiciones de seguridad exigidas en el “Manual del Programa

de Control de Pruebas”.
 Falta de entrenamiento al personal que realizará el mantenimiento y operación del
sistema.
 Procedimientos Operativos incompletos o imprecisos.
 Falta de soporte de la empresa Constructora con personal calificado en la operación y
mantenimiento del sistema durante el primer año.
 Uso de red de fibra óptica para la comunicación con el fin de prevenir interferencias
electromagnéticas (ruido) en el sistema.
 Respaldo de fuente de energía secundaria (UPS) que permitirá autonomía en el
sistema de monitoreo por 24 horas.
17. ALTERNATIVAS EVALUADAS

(Otras soluciones o alternativas consideradas y la razón – o razones – por las cuales
no se propusieron)
RAZÓN PARA NO SER
ALTERNATIVA
CONSIDERADA
Como se muestra en el Anexo 2 la
evaluación de riesgo de incendio
mediante la metodología MESERI, dió
como resultado una probabilidad de
riesgo de incendio de las instalaciones
ALTO.
Esta evaluación muestra que la planta
Mantener las Instalaciones de la planta
podría sufrir daños en sus instalaciones,
Atocongo como están y pagar el seguro.
que ocasionarían paradas prolongadas y
hasta el cierre de sus operaciones.
Por lo indicado y dado que esta
alternativa no está alineada con el
objetivo estratégico de asegurar la
continuidad de la planta queda
descartada.
47
Dificultad de comunicación por

Uso de comunicación inalámbrica entre los
interferencia con edificios y equipos de
paneles del sistema de detección y alarma.
la planta.
Uso de cable UTP para la red de Debido a posibles interferencias de la

comunicación entre los paneles del sistema de señal por instalación en bandejas y
detección y alarma. buzones con cables de energía.
Para detectar el sobrecalentamiento de

los cables antes que se genere el humo e
Detectores de humos en Túnel de Cables
incendio, se consideró usar el sistema de
cable térmico.
Durante el evento el CO2 consume el

Sistemas de extinción por inundación oxígeno del ambiente, ocasionando
mediante el uso de CO2 asfixia en las personas y daños en los
equipos electrónicos.
48
CAPÍTULO 2
49
ENTREGABLES DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Inicio
Acta de Constitución
El Acta de Constitución es el documento formal de inicio del proyecto autorizado por el
Patrocinador y que define la autoridad del Gerente de Proyecto para asignar los recursos
necesarios para el desarrollo del proyecto.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO 2143-GP-CH-001
Versión 02
PROYECTO:
extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Ivette Fernández Rodríguez FECHA 07 10 13
REVISADO POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 09 10 13
APROBADO POR: Jeffery Lewis Arriaran FECHA 10 10 13
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA
REVISIÓN
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la (de la
(Correlativo)
realizó) revisión)
1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO

(Características, funcionalidades, soporte entre otros)
El Proyecto consistirá en implementar los siguientes subsistemas:
 Subsistema de Detección y Alarma.
 Subsistema de Cerramiento Cortafuego.
 Subsistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios.
 Subsistema de Rociadores en Túnel de cables.
 Subsistema de Administración de humos en túnel de cables.
50
2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROPÓSITO DEL PROYECTO
DE LA ORGANIZACIÓN (Beneficios que tendrá la organización una
(A qué objetivo estratégico se alinea el vez que el producto del proyecto esté
proyecto) operativo o sea entregado)
Cumplir con la normativa nacional Contar con instalaciones que permitan

vigente al inicio del proyecto (Dic. desarrollar las operaciones con estándares de
2013). seguridad, que salvaguarden la integridad de
los colaboradores y de los activos de la
organización, cumpliendo con la norma A.130
Requisitos de Seguridad y de acuerdo a la Ley
Nº 28976 “Ley marco de licencia de
funcionamiento”.
Asegurar la continuidad de las Evitar el riesgo de incendio en todas las áreas

actividades operativas con una de la organización logrando cero eventos de
producción 5 MM Ton anuales de incendio.
cemento.
Reducir el costo de la prima anual de
Aumentar la rentabilidad en 5% en 3 aseguramiento de la planta por riesgo de
años. incendio en 5%
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
1. Finalizar el proyecto en un plazo no mayor de 24 meses
2. Cumplir con el alcance definido en la EDT aprobada
3. El proyecto tiene un costo estimado en orden de magnitud de USD. 4’800,000.00 (No
incluye IGV)
51
4. Cumplir con los siguientes estándares:

 NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems - 2013
 NFPA 70: National Electrical Code - 2011
 NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code - 2013
 NFPA 101: Life Safety Code – 2012
 Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A-130
 Reglamento de Seguridad Industrial 2005
 Código Nacional de Electricidad – Utilización 2011.
En caso hubiera una actualización de alguno de los estándares o normas referidas durante
la ejecución del proyecto, este no se verá afectado.
4. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo
exitoso)
 Cumplir con la ejecución del proyecto en 24 meses.

 La variación del presupuesto no puede exceder el 10%.
 No tener más de 3 accidentes incapacitantes a lo largo del proyecto.
5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la
Gestión del Proyecto)
CRITERIO DE
DESCRIPCIÓN DUEŇO
ACEPTACIÓN
- Completar el proyecto en
El Sistema de Detección, Alarma y
plazo establecido.
Extinción de Incendios debe cumplir
- Protocolos de pruebas del
con las normas nacionales e Patrocinador
sistema.
internacionales para sistemas
- Acta de aceptación del
contraincendios
Proyecto
Las bombas para las redes de agua Gerente de Equipo Listado por
contraincendio deberán contar con Calidad y Underwriters Laboratories
52
certificaciones que garanticen su SSOMA (UL)

diseño para este tipo de aplicaciones Diseño cumpla con la norma
NFPA20
Las empresas contratistas y
Copia de Certificados de
consultoras deben de contar con
Gerente de conformidad emitidos por
experiencia como mínimo en 3
Logística sus Clientes en trabajos
proyectos similares de más de USD.
similares
3’000,000.00
6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto)
El Proyecto consistirá en implementar un sistema integrado de detección, alarma y

extinción de incendios con los siguientes subsistemas:
 Subsistema de Detección y Alarma.
Dispositivos de detección y alarma a instalar en edificios, salas eléctricas, túnel de

cables, oficinas y almacenes de la planta conectados a su correspondiente Panel de
Detección y Alarma, los que a su vez transmitirán estas señales hacia el Panel Central
a ubicar en la Garita de Control de Planta Nueva. La comunicación entre paneles y el
panel central será a través de una nueva red de fibra óptica.
 Subsistema de Cerramiento Cortafuego.
Estos dispositivos ayudarán a contener el incendio que pudiera ocurrir, sellando los
agujeros en muros y techos para el “pase” de cables y tuberías en salas eléctricas,
salas de transformadores y túnel de cables.
 Subsistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios.
Se ha considerado instalar un sistema de extinción de fuego en los tableros de fuerza

(CCMs), tableros de convertidores de frecuencia y celdas de media tensión
considerados por UNACEM como tableros de suma importancia (críticos). Estos
sistemas serán conectados a su correspondiente Panel de Detección y Alarma para su
monitoreo y control.
53
 Subsistema de rociadores en Túnel de cables.
Se ha incluido dentro del proyecto de detección y alarma, el sistema de rociadores

para el túnel de cables. Se ha considerado dividir el túnel en cinco sectores. Cada
sector tendrá un mecanismo de preacción de inyección de agua hacia los rociadores
para extinción de incendio.
 Subsistema de Administración de humos en túnel de cables.
Se considera instalar en cada uno de los cinco sectores del túnel de cables, un
subsistema de administración de humos que permita evacuar, en caso de incendio, los
humos hacia el exterior. Además, un mecanismo de ventilación que ayude a generar
un flujo normal de aire en el túnel durante operación normal de planta.
7. SUPUESTOS
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas
como respuesta a incertidumbres, sin necesidad de pruebas o demostraciones)
DECLARACIÓN INCERTIDUMBRE
1. Se cuenta con el compromiso de las Es posible que alguna de las áreas funcionales
diferentes áreas y departamentos para priorice sus necesidades sobre el proyecto por
la realización del proyecto cumplir sus objetivos.
2. Los proveedores de bienes y servicios Es posible que algún proveedor presente

tienen solvencia técnica, económica y problemas de orden financiero o de recursos.
financiera para cumplir con los
contratos oportuna y cabalmente.
3. Los equipos y/o ambientes de la planta Es posible que por priorizar actividades de
estarán disponibles para realizar la producción algunos sectores de la planta no
instalación del sistema contraincendio estén disponibles según lo planificado.
según lo planificado
4. La red general de agua contraincendio Como la red general de agua contraincendio
de la planta, que forma parte de otro no es parte de este proyecto es posible que
proyecto en ejecución, estará no esté implementada para la fecha requerida.
disponible para el sistema de
rociadores a instalar en túnel de
cables.
54
5. Se cuenta con personal suficiente para Es posible que debido a la demanda de

garantizar el cronograma del proyecto. profesionales expertos en sistemas
contraincendio, no se cuente con suficiente
personal capacitado para el proyecto.
6. Se considera que la normatividad Dado la coyuntura medioambiental podría

vigente no sufrirá cambios durante el haber cambios en la normatividad que afecten
desarrollo del proyecto el proyecto
8. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción
o inacción. Una restricción o limitación es impuesta por una autoridad, sea interna o
externa al proyecto y afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso)
DECLARACION AUTORIDAD
1. Culminar el proyecto en el cuarto trimestre
del 2015.
2. El 70% de personal de mano de obra no

calificada debe ser residente de la zona de Gerente General
influencia del proyecto.
3. Respetar los horarios y programas de las

diferentes áreas de producción
9. RIESGOS
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo
sobre los objetivos del proyecto)
RIESGOS NEGATIVOS
1. Los proveedores de bienes y servicios podrían tener problemas de solvencia

técnica, económica y financiera para cumplir con los contratos oportuna y
cabalmente.
2. Por proceso productivo u otro motivo, podría verse afectada la disponibilidad de

equipos y/o ambientes de la planta para la implementación del proyecto según lo
planificado.
55
3. Debido a sueldos impagos, afectaciones a vecinos o no cumplir con cuota sindical

podrían surgir problemas de orden público (conflictos sociales) y/o sindicales que
atrasarían la ejecución del proyecto.
4. Por problemas de tipo logístico (poca experiencia de la empresa en importación)

podrían surgir demoras en la entrega de los equipos y materiales que atrasarían la
5. Por incremento en el tipo de cambio del dólar americano, se originaría un mayor

desembolso en nuevos soles ya que los contratos serán en dólar americano.
RIESGOS POSITIVOS
1. Debido a una optimización en la gestión de adquisición, los equipos y materiales

importados podrían ser entregados antes de lo planificado.
2. La disposición de nuevas tecnologías, materiales y/o equipos podrían reducir el

tiempo de finalización del proyecto.
10. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable
importante, indicando quien es la autoridad que lo aprueba y la fecha planeada)
Hito Responsable Fecha

Acta de constitución aprobada Patrocinador 10/10/2013
Plan para la dirección del proyecto
Gerente General 16/10/2013
aprobado
Jefe de Especialidad
Ingeniería del proyecto aprobada 20/08/2014
Mecánica
Acta de recepción de suministros aprobada 10/02/2015
Mecánica
Acta de Aceptación del proyecto 16/06/2015
Mecánica
Fin de Proyecto Patrocinador 16/06/2015
56
11. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO

(La estimación aprobada para el proyecto)
Costo
Item Concepto
(USD)
1 Dirección del Proyecto 300,000
2 Ingeniería 180,000
3 Suministro e instalación Sistema de detección y alarma 1,900,000
4 Suministro e instalación Sistema cerramiento cortafuego 700,000
Suministro e instalación Sistema de extinción de fuego con
5 1,300,000
agentes limpios en tableros críticos
Suministro e instalación Sistema de rociadores en túnel de
6 230,000
cables
Suministro e instalación Sistema de administración de humos
7 150,000
en túnel de cables
8 Puesta en Marcha 40,000
Presupuesto Total 4’800,000
12. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso)
Procedimiento de
evaluación
Evaluador
Criterios de éxito (Mecanismo para
(Nombres apellidos y cargo de
(Ver punto 4) monitorear el
la persona asignada)
cumplimiento del criterio
de éxito)
Revisión del reporte de
Cumplir con la finalización
avance semanal del Patrocinador
del proyecto en 24 meses.
proyecto.
La variación del Revisión mensual de los

presupuesto no puede gastos efectuados en el Patrocinador
exceder el 10%. proyecto.
57
No tener 3 accidentes Revisión del reporte

incapacitantes a lo largo del semanal del departamento Gerente de Calidad y SSOMA
proyecto. de SSOMA.
11. Aprobación del proyecto por
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada)
Patrocinador: Jeffery Lewis – Gerente de Ejecución de Proyectos
12. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO
(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como
gerente del proyecto)
Rommel Soberón Paredes
13. AUTORIDAD ASIGNADA
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)
 Definir el perfil de recursos humanos para el proyecto.
 Priorizar actividades del proyecto.
 Reasignar recursos en actividades.
 Aprobar permisos y vacaciones de recursos.
 Aprobar OC no mayor a USD. 50,000.
 Aprobar la contratación del consultor de ingeniería.
 Aprobar el inicio de ejecución de obra.
 Aprobar el acta de aceptación de obra.
 Forma parte del comité evaluador de proveedores y contratos del proyecto.
 Administrar los contratos con terceros, velando por el cumplimiento de las
condiciones contractuales.
 Supervisa y evalúa el desempeño del personal del Proyecto.
14. INTERESADOS CLAVES
 Ricardo Rizo Patrón ----- Accionista – Presidente Directorio

 Carlos Ugás ----- Gerente Genral
 Jesus Bernedo ---- Gerente de Calidad y SSOMA
 Juan Asmat ---- Gerente de Operaciones
 Jeffery Lewis ---- Gerente de Ejecución de Proyectos
58
Registro de Interesados
El documento “Registro de Interesados”, muestra los nombres o cargos de las diferentes personas y/o instituciones que se ha
considerado pueden tener una influencia sobre el proyecto, así como su grado de influencia, requisitos y expectativas.
REGISTRO DE INTERESADOS
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Ivette Fernández FECHA 14 10 13
REVISADO POR: Nadia Salgado FECHA 15 10 13
APROBADO POR: Rommel Soberón FECHA 16 10 13
Influencia Criterio de
Nombres Informa-
Organiza- Necesidad o Aceptación
y Cargo ción de Requisito
ción Expectativa I P E S C (métrico o
Apellidos Contacto
norma)
Cumplimiento
en la Norma A.130
Implementación “Requisitos de
Ricardo
Seguridad en la del Sistema de seguridad”
Rizo Patrón F/ F/ F/ F/ F/
UNACEM Accionista - Operación de la Detección, Ley Nº 28976 “Ley
(Interesado A A A A A
Planta Atocongo Alarma y marco de licencia
Clave)
Extinción de de funcionamiento”
Incendios en
Planta Atocongo
59
Cumplimiento
Norma A.130
en la
“Requisitos de
Implementación
seguridad”
Carlos Ugas Seguridad en la del Sistema de
Gerente F/ F/ F/ F/ F/ Ley Nº 28976 “Ley
(Interesado UNACEM 217-0200 Operación de la Detección,
General A A A A A marco de licencia
Clave) Planta Atocongo Alarma y
de funcionamiento”
Extinción de
Incendios en
Planta Atocongo
Acta de Aceptación
del Proyecto
Cumplimiento
firmadas por
de las
Jeffery Gerente de Gerente de Calidad
especificaciones
Lewis Ejecución de Cumplimiento del F/ F/ F/ F/ F/ y SSOMA y el
UNACEM 217-0200 técnicas y el
(Interesado Proyectos proyecto A A A A A Gerente del
tiempo de
Clave) Proyecto
implementa-
cumpliendo con el
ción.
Alcance, Costo y
Tiempo proyectado
Evitar que la
empresa sufra Especificaciones
multas o Técnicas de la
Julio amonestaciones Acta de Ingeniería de los
Gerente F/ F/ F/ F/ F/
Ramirez UNACEM 217-0200 por aceptación de sistemas DyA,
Legal A A A A A
Bardales incumplimiento Obra CCF, AGL, ACI,
de contrato o ADH
normas de
seguridad
Reducir el riesgo Reglamento
de incendio de la Nacional de
Jesús planta con Edificaciones -
Gerente de Diseño del
Bernedo sistemas que F/ F/ F/ F/ F/ Norma A-130
UNACEM Calidad y 217-0200 Sistema Contra-
(Interesado cumplan normas A A A A A Reglamento de
SSOMA incendio
Clave) internas, Seguridad Industrial
nacionales e Normas de la NFPA
internacionales. vigentes al año
60
2013
Suministros con
cumplimiento de Acta de
Procedimiento de
Dante Gerente de las F/ F/ aceptación de
UNACEM 217-0200 -- -- -- Compras
Villalobos Logística especificaciones A A suministros del
Versión 01
técnicas y plazos usuario final
de entrega
Acta de
Aceptación.
Manual de
Usuario.
Reducir el riesgo
Transferencia de Normas de la NFPA
de incendio en la
Juan Asmat Documenta-ción vigentes al año
Operación.
Siqueiro Gerente de F/ F/ para Operación 2013
UNACEM 217-0200 Durante la obra, -- -- --
(Interesado Operaciones A A y Procedimiento de
no interferir con
Clave) Mantenimiento comunicaciones
las operaciones de
del Sistema. Versión 1.0
planta.
Comunicación
constante entre
áreas de la
planta.
La variación del
Controlar el Reporte
Alvaro Gerente F/ F/ F/ F/ F/ presupuesto no
UNACEM 217-0200 presupuesto del financiero del
Morales Financiero A A A A A puede exceder el
proyecto. proyecto
10%.
61
Los suministros
deberán ser
embalados
adecuadamente
Procedimiento de
Carlos Jefe de para su F/ F/ F/ Lista de
UNACEM 217-0200 -- -- Compras
Garay Almacén manipulación, A A A Embarque
Versión 01
según sea el caso,
de forma manual,
camión, grúa o
cargador frontal.
Panel de Control Requerimiento

Cumplimiento de
Luis Operador del con interface F/ F/ técnico del
UNACEM 217-0200 -- -- -- las Especificaciones
Vásquez Sistema visual amigable A A Panel de
Técnicas
de mínimo 10” Control
Broker –
Anibal RIMAC Reducir el riesgo F/ F/ Certificado de Contrato
Rimac 411-1111 -- -- --
Acuña Seguros de siniestralidad A A conformidad N° 2013-09-3
Seguros
Reglamento
Que la población Nacional de
Implementación
Silvia Municipalidad Alcalde de aledaña a la planta F/ Edificaciones -
713-7200 -- -- -- -- de un sistema
Barrera de VMT VMT no sea afectado B Norma A-130
contraincendio
por un incendio Reglamento de
Seguridad Industrial
Acta de
Concluir la obra aceptación de
Ricardo Telefónica Ejecutivo de F/
237-9598 de manera -- -- -- -- obra / Hoja de Contrato de obra
Ramos Ingeniería Ingeniería A
exitosa Entrada de
Servicio
Administrad Concluir la obra Acta de
F/
Ryan Sáenz Synixtor or de 546-9803 de manera -- -- -- -- aceptación de Contrato de obra
A
Contrato exitosa obra / Hoja de
62
Entrada de
Servicio
Entregar el
producto en el Procedimiento de
Alessandra Ejecutiva de F/ Hoja de Entrada
Fametal 240-2000 tiempo acordado -- -- -- -- Compras
Angulo Cuenta A de Servicio
de acuerdo a las Versión 01
especificaciones
Coordina- Concluir el Procedimiento de
Paola Engineering F/ F/ Hoja de Entrada
dor de 409-3872 proyecto de -- -- -- Compras
Echegaray Services A A de Servicio
Ingeniería manera exitosa Versión 01
Representant Asegurar la Contratación de

Sindicato de
Santiago e de participación de C/ personal para Directriz Municipal
Construcción 560-2364 -- -- -- --
Castellanos Construcció los integrantes del B mano de obra no N° 003-2005
Civil
n Civil sindicato calificada
Unidad Presidente Mantener la

Patricia F/
Vecinal José de U.V. José 756-2306 seguridad de la -- -- -- -- --- ---
Amanqui B
Gálvez Gálvez población aledaña
Leyenda:
I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Seguimiento y Control; C: Cierre
Respecto al Proyecto
 Favor: F
 Contra: C
Interés en el Proyecto
 Alto: A
 Bajo: B
63
Planificación
Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto
PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO

versión 1.0
Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
PROYECTO:
de incendios de planta Atocongo
PREPARADO Ivette Fernández Rodríguez FECHA 14 10 13
POR:
REVISADO POR: Nadia Salgado Osorio FECHA 15 10 13
APROBADO
Rommel Soberón Paredes FECHA 16 10 13
POR:
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el Plan para la Dirección del Proyecto:

Nombre Cargo Ubicación
Equipo del Proyecto Jefe de Especialidades Atocongo
Jesús Bernedo Gerente de Calidad y SOOMA Atocongo
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:

Rommel Soberón Gerente de proyecto
Atocongo
Paredes
Jeffery Lewis Patrocinador Atocongo
A. Enfoque de Trabajo: Descripción detallada del modo en que se realizará el trabajo

para lograr los objetivos del proyecto.
Para lograr los objetivos del proyecto, la planificación debe realizarse con la participación
del equipo de Dirección del Proyecto y con la participación de los Gerentes de Proyectos
de la Organización que hayan desarrollado proyectos similares.
El equipo del proyecto conocerá cuales son las actividades de las cuales serán
responsables de su ejecución para lograr que el(los) entregable(s) sea(n) aceptado(s).
A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:
64
1. Al inicio del proyecto el equipo de Dirección del Proyecto realizará la planificación

elaborando las líneas bases y los planes de gestión de las diferentes áreas del
conocimiento a aplicar en el proyecto.
2. En el plan de Gestión de RRHH se establecerán los roles y responsabilidades de cada
uno de los integrantes del equipo del proyecto.
3. En el cronograma del proyecto se establecerán las fechas de inicio y fin de los
entregables.
4. Reuniones mensuales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del
proyecto, teniendo en cuenta el costo, calidad, tiempo y alcance. En esta reunión
deberá presentarse el informe de performance del proyecto.
5. Una vez completado cada entregable, se verificará que cumpla los requisitos
establecidos en la matriz de rastreabilidad de requisitos.
6. Al final del proyecto, se elaborará el informe de cierre del proyecto que contendrá
todos los registros generados durante la ejecución del proyecto referidos a costo,
calidad y desempeño.
B. Procesos para Dirección del Proyecto: Resumen de los procesos para la Dirección
del Proyecto que se desarrollará.
Los procesos de la dirección de proyectoss que se desarrollarán se resumen a

continuación :
 Procesos de Inicio :Desarollar el Acta de Constitución del Proyecto, Identificar
Interesados
 Procesos de Planificación: Planificar la Gestión del Alcance, definir el Alcance,
crear la EDT, Planificar la Gestión de Tiempo, desarrollar el Cronograma,
planificar la gestión de los costos, determinar el presupuesto, planificar la gestión
de calidad, planificar la gestión de RRHH, Planificar la gestión de las
comunicaciones, planificar la gestión de los riesgos,
 Procesos de Monitoreo y Control: Monitorear y controlar el trabajo del Proyecto,
Validar el Alcance.
 Procesos de Cierre : Cerrar el Proyecto
65
C. Procesos Claves para la Dirección del Proyecto: Descripción detallada de los procesos de Dirección de Proyectos
seleccionados por el equipo para Gestionar el Proyecto que se desarrollará.
Nivel de Herramientas y Modo de
Proceso Inputs Outputs
Implementación Técnicas Trabajo
Desarrollar el Acta Sólo al inicio del - Juicio de Experto - Caso de Reuniones entre - Acta de
de Constitución del Proyecto - Técnicas de Negocio el Patrocinador y Constitución
Proyecto Facilitación - Activos de el Gerente del
procesos de la Proyecto
Organización
Identificar a los Durante la - Análisis de - Acta de Reuniones del - Registro de

Interesados Iniciación Interesados Constitución Equipo de Interesados
- Juicio de Experto - Factores Dirección del
- Reuniones ambientales de Proyecto
la Organización
- Activos de
procesos de la
Organización
Planificar la Durante la - Juicio de Experto - Acta de Reuniones del - Plan de
gestión del Alcance Planificación con - Reuniones Constitución Equipo de Gestión del
actualizaciones - Activos de Proyecto Alcance del
posteriores en caso procesos de la Proyecto
se requiera Organización
- Plan para la
Dirección del
Proyecto
66
Elaboración de la Durante la - Plantilla de EDT - Plan de Gestión - Reuniones del - Declaración

Línea base del Planificación con - Descomposición del Alcance del Equipo de del Alcance
Alcance actualizaciones - Juicio de Expertos Proyecto Proyecto - EDT
posteriores en caso - Redactar - Diccionario de
se requiera Diccionario de EDT
EDT
Planificar la Durante la - Entrevistas - Plan de Gestión Reuniones del - Plan Gestión
Gestión de Planificación con - Juicio de Experto del Alcance del Equipo de de Requisitos
Requisitos actualizaciones - Técnicas grupales Proyecto Proyecto - Matriz de
posteriores en caso de toma de - Registro de rastreabilidad
se requiera decisiones Interesados de requisitos
- Acta de
Constitución del
Proyecto
Planificación de la Durante la - Juicio de Experto - Acta de Reuniones del - Plan Gestión
Gestión del Planificación con - Método Constitución Equipo de de Tiempo
Tiempo actualizaciones descomposición de - Activos de Proyecto
(cronograma) posteriores en caso actividades procesos de la
se requiera - Ajustes de Organización
Adelantos y atrasos - Plan para la
- Estimación Dirección del
Análoga Proyecto
Elaboración de la Durante la - Juicio de Experto - Enunciado del Reuniones del - Cronograma
Línea base del Planificación con - Método Alcance del Equipo de del Proyecto
Tiempo actualizaciones descomposición de Proyecto Proyecto - Calendario del
(Cronograma) posteriores en caso actividades - Calendario de proyecto
se requiera - Ajustes de Recursos
67
Adelantos y atrasos - Acta de

- Estimación Constitución del
Análoga Proyecto
Gestión del Costo Durante la - Estimación - Acta de Reuniones del - Plan de
Planificación con Análoga Constitución Equipo de Gestión de
actualizaciones - Estimación - Activos de Proyecto Costo
posteriores en caso Ascendente procesos de la
se requiera - Juicio de Experto Organización
- Plan para la
Dirección del
Proyecto
Elaboración de la Durante la - Estimación - Línea base del Reuniones del - Línea Base del
Línea base del Planificación con Análoga Alcance Equipo de Costo
Costo actualizaciones - Estimación - Cronograma del Proyecto - Presupuesto
posteriores en caso Ascendente proyecto
se requiera - Juicio de Experto - Registro de
Riesgos
- Base de las
estimaciones
68
Planificación de Durante la - Análisis Costo - Factores - Plan de

Calidad Planificación con Beneficio ambientales de Gestión de la
actualizaciones la organización Calidad
posteriores en caso - Plan para la - Análisis Costo
se requiera dirección del Beneficio
proyecto - Lista de
- Registro de verificación
Riesgos - Lista de
- Registro de acciones
Interesados preventivas y
correctivas
Planificación de los Durante la - Juicio de Experto - Factores - Reuniones del - Plan para la
Recursos Humanos Planificación con - Reuniones ambientales de Equipo de Gestión de
(RR.HH) actualizaciones la organización Proyecto RR.HH
posteriores en caso - Plan para la - Asignación de - Calendario de
se requiera dirección del Roles y recursos
proyecto - - Organigrama
- Recursos responsabilidad del Proyecto
requeridos para es - Roles y
la actividad responsabilida
des
Planificación de las Durante la - Análisis de hacer o - Documentación - Planificar las - Plan de
Adquisiciones Planificación con comprar de requisitos adquisiciones Gestión de las
actualizaciones - Juicio de Experto - Registro de - Solicitar Adquisiciones
posteriores en caso - Reuniones riesgos presupuesto - Enunciado del
se requiera - Cronograma del - Negociar trabajo (SOW)
proyecto - Generar orden de las
69
- Estimación de de compra o adquisiciones

costos de las contrato
actividades
Planificación de las Durante la - Análisis de - Factores - Reuniones del - Plan de
Comunicaciones Planificación con requisitos de ambientales de Equipo de Gestión de las
actualizaciones comunicaciónes la organización Proyecto Comunicacion
posteriores en caso - Tecnología de las - Plan para la - Distribución de es
se requiera comunicaciones dirección del la comunicación
- Métodos de proyecto y acuerdos
comunicación - Registro de
Riesgos
- Registro de
Interesados
Planificación de Durante la - Evaluación de - Factores - Reuniones del - Plan de
Gestión de los Planificación con probabilidad e ambientales de Equipo de Gestión de
Riesgos actualizaciones impacto de los la organización Proyecto Riesgos
posteriores en caso riesgos - Plan para la - Identificar - Registro de
se requiera - Categorización de dirección del riesgos riesgos
los riesgos proyecto - Categorizar - Plan de
- Estrategias para - Registro de riesgos respuesta a los
riesgos positivos y Interesados - Planificar plan riesgos
negativos de respuesta a
- Juicio de expertos los riesgos
70
Monitorear y Mensual - Reuniones - Actas de - Reuniones del - Acta de

controlar el trabajo reuniones equipo del reunión del
del Proyecto pasadas proyecto periodo
- Curva S
- Informe de
desempeño
pasado
- Cronograma
Monitorear y Mensual - Recopilación de - Reporte de - Reunión del - Informe de
controlar el trabajo Datos avance equipo del desempeño del
del Proyecto - Curva S proyecto proyecto
- Cronograma
- Presupuesto
Cerrar el Proyecto Al final de la obra - Juicio experto - Protocolos - Reuniones entre - Informe de
- Reuniones aprobados Gerente del cierre
- Acta de Proyecto y
conformidad de Gestor del
pruebas y puesta Proyecto
en marcha
Validar el Alcance Al final de la obra - Juicio experto - Informe de - Reuniones - Acta de
- Reuniones cierre aprobado aceptación de
obra firmado
71
D. Plan de Gestión de Cambios: Descripción de la forma en que se monitoreará y

controlarán los cambios, incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde.
Ver en Planificación - Plan de Gestión de Cambios.
E. Gestión de Líneas Base: indica la forma en que se mantendrá la integridad, y se

usarán las Líneas Base de medición de performance del proyecto
Para gestionar las tres (3) líneas base del proyecto se elaborará mensualmente un Informe
de Desempeño del Proyecto. Este documento será presentado en las reuniones de
coordinación del equipo de Dirección del Proyecto, y deberá contener la siguiente
información:
 Estado Actual del Proyecto. Contiene:

1. Situación del Alcance: Avance Real vs Avance Programado
2. Eficiencia en Tiempo: SV vs SPI.
3. Eficiencia en Costo: CV vs CPI
4. Curva S del proyecto
 Pronósticos. Relacionado con:

1. Costo: EAC
2. Tiempo: Fecha fin pronosticada
 Entregables desarrollados durante el periodo evaluado.

 Entregables a desarrollar en el siguiente periodo a evaluar.
 Eventos de riesgos ocurridos en el periodo evaluado.
Ver en Planificación – Alcance – Línea Base del Alcance

Ver en Planificación- Tiempo – Línea Base del Tiempo
Ver en Planificación – Costo – Línea Base del Costo
F. Comunicación con los Interesados: Descripción detallada de los requisitos y

técnicas de comunicación con los Interesados del proyecto, o hacer referencia al plan
de Gestión de las Comunicaciones, si existiera.
Ver en Planificación - Plan de Gestión de las Comunicaciones

72
G. Revisiones de Gestión: Descripción detallada de las revisiones claves de gestión que

facilitarán el abordar los problemas no resueltos y las decisiones pendientes.
Tipo de Revisión de
Contenido Extensión o Alcance Oportunidad
Gestión
Reuniones - Revisión del Acta Las reuniones se Evaluación de
mensuales para de reunión anterior. efectuarán el primer día problemas o
información del - Informe de hábil de cada mes. pendientes
Estado del Proyecto Desempeño del Deberán asistir todos
Proyecto los miembros del
equipo del proyecto.
Revisar el informe de
desempeño del proyecto
Reuniones - Revisión del Acta Las reuniones se Actualizar el
mensuales para de reunión anterior. efectuarán el primer estado PxI de
evaluación de - Informe del estado martes de cada mes. los nuevos
riesgos de los riesgos Deberán asistir todos identificados y
los miembros del existentes
equipo del proyecto. riesgos.
73
Alcance
Línea Base del Alcance
Declaración del Alcance del Proyecto

El Enunciado del Alcance forma parte de la Línea Base del Alcance del Proyecto contiene
la descripción detallada del alcance, de los entregables principales, de los supuestos y de las
restricciones del proyecto. Permitirá conocer, de manera detallada, los entregables del
proyecto, del producto y el trabajo necesario para crear estos entregables. Asimismo,
permitirá establecer una base de información común para todos los interesados en el
proyecto y servirá como una guía del trabajo del equipo durante la ejecución.
ENUNCIADO DEL ALCANCE

Versión 01
PROYECTO:
El “Sistema de Detección, Alarma y extinción de Incendio de la

Descripción del Planta Atocongo” está compuesto por los siguientes subsistemas:
producto:
I. Sistema de Detección y Alarma (DyA). El Sistema de
Detección y Alarma considera el uso de los siguientes
dispositivos:
Paneles de Detección y Alarma. Paneles tipo murales a

instalar en las diferentes zonas de la planta. Estos paneles
supervisarán el estado de cada uno de los dispositivos de
detección y alarma de su correspondiente zona. La
comunicación entre paneles y el Panel Central que estará
ubicado en la garita de vigilancia de planta nueva será a
través de una nueva red de fibra óptica monomodo.
74
Detectores de humo. A instalar en salas eléctricas, salas de

transformadores y salas de convertidores.
Estaciones manuales. Estos dispositivos serán instalados

cerca de los ingresos de las salas eléctricas, sala de
transformadores, sala de convertidores, escaleras de acceso
a los diferentes niveles de los edificios de la planta, los
accesos al túnel de cables, las oficinas y almacenes.
Luces estroboscópicas. A instalar en las diferentes zonas de

la planta, salas eléctricas, sala de transformadores, túnel de
cables, oficinas y almacenes para dar aviso de algún evento
(incendio) que se esté produciendo.
Campanas de alarma. A instalar en las diferentes zonas de

la planta, salas eléctricas, sala de transformadores, túnel de
cables, oficinas y almacenes para dar aviso de algún evento
(incendio) que se esté produciendo en la zona.
Cable térmico. A instalar en los transformadores de la

planta, las bandejas portacables del túnel de cables y las
fajas transportadoras. Esto permitirá monitorear la
temperatura del aceite de los transformadores, de los cables
de fuerza en el túnel y de los polines de las fajas
transportadoras.
II. Sistema de Cerramiento Cortafuego (CCF). Considera el

sellado, mediante dispositivos, materiales y accesorios
normalizados para resistir el fuego e incendio, de aquellos
agujeros realizados en muros, piso y techo para el ingreso de
bandejas portacables, cables eléctricos y tuberías en salas
eléctricas y salas de transformadores. En caso de incendio,
estos dispositivos ayudarán temporalmente en la contención
del fuego, evitando la propagación hacia otros ambientes.
En el caso del Túnel de Cables se contará con puertas
cortafuego y sellos cortafuego que permitirán
compartimentar el túnel en cinco sectores.
75
III. Sistema de Extinción de Fuego con Agentes Limpios

(AGL). Considera el uso de sistemas de extinción de fuego
con agentes limpios a instalar en tableros de fuerza (CCM),
tableros de convertidores de frecuencia (VFD) y Celdas de
Media Tensión consideradas por UNACEM como “Tableros
Críticos”. Las señales de estos sistemas de extinción serán
conectadas a su correspondiente Panel de Detección y
Alarma para su monitoreo y control.
IV. Sistema de Rociadores de agua en Túnel de Cables (ACI).

Este sistema consistirá en dividir el túnel de cables en cinco
sectores e instalar en cada uno de ellos un gabinete de
preacción y una red seca (aire presurizado) de tuberías
conectadas a rociadores instalados a lo largo del túnel de
cables. Cada gabinete de preacción será conectada a la red
general de agua contraincendio de la planta y a través de una
válvula de diluvio, cuyo accionamiento será manual, podrá
efectuar la descarga de agua hacia los rociadores.
La operación de descarga de agua hacia los rociadores de un

sector será manualmente por personal de la planta previa
indicación y confirmación de la Sala de Control. Para
autorizar la descarga, la sala de control debe haber recibido
alguna alarma de alta temperatura por el cable térmico
instalado en las bandejas de cables de este sector y haber
desenergizado los cables de fuerza que se encuentran en
dicha zona.
V. Sistema de Administración de humos en túnel de cables

(ADH). Se considera instalar en cada uno de los cinco
sectores del túnel de cables un sistema de extracción de
humos que permita evacuar, en caso de incendio, los humos
hacia el exterior. Además, un sistema de ventilación que
ayude a generar un flujo de aire en el túnel durante operación
normal de la planta.
76
Cada uno de los sistemas a instalar deberá cumplir con los

Los criterios de siguientes criterios de aceptación:
aceptación del 1. Sistema Detección y Alarma (DyA)
producto:  Uso de Equipos y Materiales con Certificación UL.
 Uso de Equipos y materiales aprobados por la NFPA
para sistemas de detección y alarma de incendios.
 Sistema de suministro eléctrico redundante a base de
baterías con autonomía de 12 horas.
 Sistema de monitoreo a ubicar Sala de Vigilancia de
Planta.
 Retardo máximo de la señal de alarma de 5
segundos.
2. Sistema Cerramiento Cortafuego (CCF)

 Uso de Materiales que soporten mínimo 2 horas de
incendio.
 Uso de Materiales con certificación UL y
aprobados por NFPA para sistemas de protección
pasiva de incendios.
3. Sistema extinción de Fuego con Agentes Limpios (AGL)

 Uso de gas para extinción de fuego en tableros que
no sean dañinos a la salud y no deja residuo en los
equipos.
 Uso de Equipos y Materiales con Certificación UL.
 Uso de Equipos y materiales aprobados por la
NFPA para sistemas de extinción de incendios.
4. Sistema rociadores de agua en Túnel de Cables (ACI)

5. Sistema Administración de Humos en Túnel de Cables
(ADH)
77
Cumplimiento de los siguientes estándares y normas:

 NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems -
2013
 NFPA 70: National Electrical Code - 2011
 ADA: American with Disabilities Act
 Reglamento de Seguridad Industrial
 Código Nacional de Electricidad – Utilización.
Entregables del Proyecto
1.1.1 Acta de Constitución Aprobada

1.1.2 Registro de Interesados
1.2.1 Plan para la Dirección del Proyecto aprobado
1.2.2.1 Línea Base del Alcance
1.2.2.1.1 Declaración de Alcance aprobado
1.2.2.1.2 EDT aprobado
1.2.2.1.3 Diccionario de EDT
1.2.2.2 Plan de Gestión del Alcance aprobado
1.2.3.1 Línea Base del Tiempo
1.2.3.1.1 Cronograma
1.2.3.1.2 Diagrama de Hitos
1.2.3.2 Plan de Gestión de Tiempo aprobado
1.2.3.3 Lista de Actividades aprobada
1.2.3.4 Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobado
1.2.3.5 Plantilla de Requerimiento de Recursos aprobada
1.2.4.1.1 Línea Base del Costo aprobado
1.2.4.1.1.4 Curva S aprobada
1.2.4.2 Plan de Gestión de Costos aprobado
78
1.2.4.3 Presupuesto aprobado

1.2.4.4 Lista de Verificación de estimación de costos aprobada
1.2.5.1 Plan de Gestión de Calidad aprobado
1.2.5.2 Lista de Verificación de Calidad aprobada
1.2.5.3 Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada
1.2.6.1 Plan de Gestión de Riesgos aprobado
1.2.6.2 Identificación de Riesgos aprobado
1.2.6.3 Registro de Riesgos aprobado
1.2.6.4 Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado
1.2.6.5 Lista seguimiento de riesgos
1.2.6.6 Lista de riesgo para cálculo de reserva de contingencia
1.2.7 Plan de Gestión de Requisitos
1.2.8 Plan de Gestión de RRHH aprobado
1.2.9 Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado
1.2.10 Plan de Gestión de las Adquisiciones aprobado
1.2.11 Plan de Gestión de Cambio aprobado
1.2.12 Plan de Gestión de Interesados aprobado
1.2.13.1 Recopilación de Requisitos aprobado
1.2.13.2 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Aprobada
1.2.13.3 Análisis Costo Beneficio aprobado
1.2.13.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada
1.2.13.5 Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto aprobado
1.2.13.6 Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado
1.2.13.7 Registro de Órdenes de Compra
1.2.13.8 Registro de Solicitudes de Compra
1.3.2 Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto
1.3.3 Acta de Reuniones de Coordinación
1.3.4 Informes de Desempeño del Proyecto
1.3.5 Valorizaciones Aprobadas
1.3.6.1 Protocolos de DyA
79
1.3.6.2 Protocolos de CCF

1.3.6.3 Protocolos de AGL
1.3.6.4 Protocolos de ACI
1.3.6.5 Protocolos de ADH
1.3.7 Registro de Solicitudes de Cambio
1.3.8 Acta de aprobación de Ingeniería
1.3.9 Lecciones Aprendidas
1.4.1 Informe de Cierre Aprobado
1.4.2 Dossier de Calidad Aprobado
1.4.3 Acta de Aceptación del Proyecto
2.1 Consultor de Ingeniería contratado
2.2 Ingeniería Sistema DyA aprobada
2.3 Ingeniería Sistema CCF aprobada
2.4 Ingeniería Sistema AGL aprobada
2.5 Ingeniería Sistema ACI aprobada
2.6 Ingeniería Sistema ADH aprobada
3.2 Tableros UPS
3.3 Cables Eléctricos BT
3.4 Tuberías Eléctricas
4.1 Empresa Ejecutora de la Obra Contratada
4.2 Instalación Sist. DyA completado
4.3 Instalación Sist. CCF completado
4.4 Instalación Sist. AGL completado
4.5 Instalación Sist. ACI completado
4.6 Instalación Sist. ADH completado
5.1 Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS completadas
5.2 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. DyA completadas
5.3 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. AGL completadas
5.4 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ACI completadas
5.5 Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ADH completadas
80
No forma parte del alcance del proyecto lo siguiente:

Exclusiones del
 Generación de reportes de producción.
Proyecto:
 Integración del Sistema de Detección y Alarma de la Planta
Atocongo al sistema SAP.
 La Red general de agua contraincendios de la planta Atocongo.
 Culminar el proyecto en el tercer trimestre del 2015.

Restricciones del
 El 70% de personal de mano de obra no calificado debe ser
Proyecto:
residente de la zona de influencia del proyecto.
 Se cuenta con el compromiso de las diferentes áreas y

Supuestos del
departamentos para la realización del proyecto
Proyecto:
 Los proveedores de bienes y servicios tienen solvencia técnica,
económica y financiera para cumplir con los contratos
oportuna y cabalmente.
 Los equipos y/o ambientes de la planta estarán disponibles
para realizar la instalación de los sistemas contraincendio
según lo planificado.
 La red general de agua contraincendio de la planta, que forma
parte de otro proyecto en ejecución, estará disponible para el
sistema de rociadores a instalar en túnel de cables.
 Se cuenta con personal suficiente para garantizar la
continuidad del proyecto.
81
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

82
Diccionario de EDT
El diccionario de la EDT es un documento que forma parte de la Línea Base del Alcance,
proporciona información detallada de las actividades a desarrollar para cada uno de los
entregables establecidos en la EDT del proyecto.
Este documento permitirá a los miembros del equipo o interesados obtener una mayor
información del alcance de cada uno de los entregables a realizar durante el proyecto.
DICCIONARIO DE LA EDT
Versión 01
Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de

PROYECTO:
PREPARADO Ivette Fernández Rodríguez FECHA 21 10 13
POR:
APROBADO
POR:
ID DEL ENTREGABLE 2.5 CUENTA DE 2.0 Ingeniería

CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE Ingeniería del Sistema ACI Aprobada
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Elaboración de Ingeniería por Consultor. La ingeniería incluye la básica y de detalle.
Revisar y compatibilizar la ingeniería elaborada por Consultor.
Entregar a Consultor observaciones a la ingeniería
Levantamiento de observaciones por Consultor
Revisión final de la Ingeniería corregida por Consultor
Aprobar la ingeniería final del sistema ACI por Jefe de Especialidad.
HITOS FECHA
 Ingeniería aprobada 20 08 14
DURACIÓN 41 días FECHA 25 02 14 FECHA 24 04 14
INICIO FIN
REQUISITOS A CUMPLIR
83
 La ingeniería del Sistema ACI deber ser elaborado sobre la base de las normas
NFPA (National Fire Protection Association) relacionados con este tipo de
sistemas.
 Deberá contener como mínimo los siguientes documentos:
- Memoria Descriptiva del sistema diseñado.
- Memoria de Cáculo del caudal de agua requerido en las bombas de cada
circuito y caudal de descarga requerido en cada rociador.
- Planos de disposición de equipos, de recorrido y de detalle.
- Especificaciones técnicas de los componentes del sistema como: bombas,
rociadores, tuberías, válvulas, etc.
- Lista de metrado de los componentes del sistema.
 Los documentos deberán ser entregados en medio físico y digital.
 Los documentos deberán ser elaborados en formato Word o Excel 2007 o superior
 Los planos deberán ser elaborados en Autocad 2012 o superior.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO
Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir
 Cumplir la norma NFPA 24 para instalación de redes de agua contra incendios
 Cumplir lanorma NFPA 20 para instalación de bombas de agua contra incendios.
 Cumplir la norma NFPA 13 para la instalación de sistemas de rociadores.
 Documentos de ingeniería del sistema ACI revisados y aprobados por el Jefe de
expecialidad mecánica
 Documentos impresos y en archivo digital en PDF, Word, Excel o Autocad
REFERENCIAS TÉCNICAS
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable
 NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler System
 NFPA 20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
 NFPA 13: Standard for the Installation of PrivateFire Mains and their
Appurtenances
CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)
Cumplir con el plazos de entrega establecido en el Contrato.
Personal técnico del Consultor calificado y con experiencia.
La ingeniería será desarrollada en las oficinas del Consultor
84
ID DEL ENTREGABLE 3.2.2 CUENTA DE 3.0 Suministros

CONTROL
NOMBRE DEL ENTREGABLE Tableros UPS Suministrados por el Proveedor
Suministro de Tableros por Proveedor
Monitorear la fabricación de los tableros del Proveedor
Recepcionar y verificar los tableros entregados por el Proveedor
Elaborar acta de conformidad del suministro entregado.
HITOS FECHA
 Acta de recepción de suministros 10 02 15
DURACIÓN 90 días FECHA 24 09 14 FECHA FIN 03 02 15
INICIO
 Cada UPS y demás componentes como baterías, transformadores de aislamiento,
interruptores de protección para los circuitos de distribución de tensión estabilizada
deberan ser intalados por el Proveedor en un tableros metálico autosoportado con
con puerta de acceso frontal.
 El color externo del tablero deberá ser RAl 7030.
 El tablero deberá tener un grado de protección minima IP 41 contra el polvo y agua
para instalación interior de sala.
 Las baterías a istalar en el tablero deberán ser de 12 V, libre mantenimiento, de
Niquel-Cadmio
 Cada uno de los UPS deberán ser de 6KVA, 220 VAC, con una autonomía de 1:30
horas a plena carga.
 Embalaje para entrega deberá ser para almacenamiento a la itemperie
 Protocolo de Pruebas de Fábrica de los Tableros UPS firmados y aprobados por
Jefe Especialidad Eléctrica. Este documento deberá incluir la verificación los
requisitos establecidos.
 Certificado que acredita el grado de protección del tablero (min IP 41).
 Conformidad por el Jefe de Logística del tipo de embalaje propuesto por el
Proveedor
85
 IEC 60439-1: Norma Fabricación de Tableros de Baja Tensión

 Código Nacional de Electricidad – Utilización
- Entrega en almacenes de planta Unacem Atocongo. Villa María del Triunfo.
- El embalaje a usar para almacenaje a la intemperie deberá ser aprobado por el Jefe
de Logística
ID DEL ENTREGABLE 4.2 CUENTA DE 4.0 Ejecución de

CONTROL Obra
NOMBRE DEL Instalación del Sistema DyA terminado
ENTREGABLE
Supervisar la instalación de la empresa ejecutora de la obra.

Elabora lista de observaciones finales ante de la culminación de la instalación
Verificar el cumplimiento del levantamiento de observaciones por la empresa ejecutora
Elaborar y gestionar firma del certificado de terminación de la instalación
HITOS FECHA
 Fin de ejecución de obra 22 05 15
DURACIÓN 92 días FECHA 14 11 14 FECHA 27 03 15
INICIO FIN
 La instalación deberá ejecutarse de acuerdo a la ingeniería elaborada del sistema
DyA básica y de detalle.
 Cumplir con la fecha de culminación de la instalación.
 Cumplir con el manual de seguridad y medioambiente de planta durante la
ejecución de la obra.
 Durante la instalación se deberá realizar en forma diaria la charla de seguridad y un
análisis de trabajo seguro (ATS)
 Señalizacion de circuitos, instrumentos, tableros y equipos de acuerdo a
especificaciones establecidas en la ingeniería.
86
 Protocolo de Montaje de la empresa ejecutora aceptado por el Jefe de Especialidad

Eléctrica.
 Certificado de Terminación de la Instalación firmado por el Jefe de Especialidad
Eléctrica.
 NFPA 70: National Electrical Code – 2011
 Carta fianza de fiel cumplimiento.
 Pagos mensuales al proveedor por avance de obra
 Personal técnico de la empresa ejecutora de la obra con experiencia en instalación
de este tipo de sistemas.
 El personal de la empresa ejecutora deberá contar con los seguros de ley (SCTR)
vigentes durante el periodo que se encuentre en las instalaciones de la planta.
 El personal de la empresa ejecutora deberá aprobar el exámen de inducción de
seguridad elaborado por Unacem como requisito para su ingreso a planta.
ID DEL ENTREGABLE 5.1 CUENTA DE 5.0 Pruebas y

CONTROL Puesta en Marcha
NOMBRE DEL ENTREGABLE Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS
completadas
Supervisar las pruebas y puesta en servicio del personal del proveedor
Elaborar Acta de conformidad
HITOS FECHA
 Fin de pruebas y puesta en marcha 20 05 15
DURACIÓN 12 días FECHA 30 03 15 FECHA FIN 16 04 15
INICIO
 Protocolos de montaje de tableros UPS completados.
87
 Autonomía de Tablero UPS deberá ser mínimo 1:30 horas a plena carga. Prueba a
realizar con un banco de resistencias de 5 kW.
 Disponibilidad de salas eléctricas para realizar las pruebas de autonomía de los
tableros UPS.
 Las señales de alarma y falla del UPS deberán estar visibles en el panel local de
alarmas y comunicadas hasta el panel central de alarmas del sistema DyA.
 Deberá elaborarse un informe de los resultados obtenidos de las pruebas y puesta
en servicio de los tableros UPS.
 Protocolo de pruebas de tableros UPS firmados y aceptados por el Jefe de
Especialidad Eléctrica.
 Informe elaborado de las pruebas y puesta en servicio de los tableros UPS firmados
y acepotados por el Jefe de Especialidad.
 Documentos recibidos en forma impresa y digital.
 ISO/IEC/IEEE 29119 : Estandar Internacional para prueba de Software
 IEC 60950-1: Requisitos de seguridad de productos de Tecnología de la
Información
 NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code – 2013
 Cumplir con plazos establecidos en el contrato
 Proporcionar oficina con acceso a internet a personal del proveedor a realizar las
pruebas.
 El personal del proveedor a realizar las pruebas deberá contar con los seguros de
ley (SCTR) vigentes durante el periodo que se encuentre en las instalaciones de la
planta.
 El personal del proveedor a realizar las pruebas deberá aprobar el exámen de
inducción de seguridad elaborado por Unacem como requisito para su ingreso a
planta.
88
Plan de Gestión del Alcance

El Plan de Gestión del Alcance establece los Procedimientos para desarrollar la Declaración
del Alcance del Proyecto, elaboración de la EDT y su Diccionario; así como, los
procedimientos de validación y control del Alcance.
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

versión 1.0
PROYECTO:
PREPARADO
Ivette Fernández Rodríguez FECHA 18 10 13
POR:
REVISADO
Nadia Salgado Osorio FECHA 21 10 13
POR:
APROBADO
POR:
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el alcance:

Rommel Soberón Paredes Gerente de proyecto Atocongo
Proceso de Definición de la Declaración del Alcance
La Declaración del Alcance se realizará tomando como base la información del alcance y
descripción del proyecto elaborados en los documentos Caso de Negocio y Acta de
Constitución del Proyecto.
Estará compuesto por: Descripción y criterios de aceptación del producto, entregables,
exclusiones, restricciones y supuestos del proyecto.
89
Proceso para Elaborar la EDT

Para la elaboración de la EDT se utilizará la herramienta de Software “WBS Chart Pro”
pues permite una fácil diagramación y elaboración de los entregables del proyecto.
Mediante esta herramienta se identificará y establecerá los paquetes de trabajo de cada
uno de los entregables del Proyecto (Dirección, Ingeniería, Suministros, Ejecución de
Obra y Pruebas y Puesta en marcha) que deberán ser asociados a una cuenta de control.
Proceso para Elaboración del Diccionario de la EDT

Como complemento de la EDT se deberá elaborar el diccionario. Este documento
proporcionará la información detallada sobre los entregables, las actividades y
programación de cada uno de los paquetes de trabajo indicados en la EDT.
Deberá contener una identificación de código de cuenta, descripción del trabajo a realizar,
hitos del cronograma, duración, requisitos, criterios de aceptación, referencias técnicas y
consideraciones contractuales.
Proceso para Validación del Alcance

En el interior del proyecto el Gerente de Proyecto y Jefe de disciplina responsable del
entregable serán los que validarán o realizarán observaciones al entregable, tomando en
cuenta los requisitos y criterios de aceptación del producto. Una vez validado y aprobado
el entregable se solicitará al Cliente (Gerente SSOMA) su verificación, validación y
aprobación.
Proceso para Control del Alcance

Completado el entregable, éste deberá ser validado u observado por el Jefe de Disciplina
tomando en cuenta los requisitos y criterios de aceptación del entregable. Si no es
aprobado por el Jefe de Disciplina, éste será devuelto al responsable de dicho entregable
con su correspondiente lista de observaciones. En el caso que este entregable es aprobado,
entonces se coordinará una reunión con el Cliente para su verificación, validación
90
aprobación del entregable.

En caso el Cliente tenga observaciones al entregable este deberá reunirse con el gerente de
Proyecto y presentar su Solicitud de Cambio. En caso sea aprobado por el Cliente se
deberá firmar el Acta de Aceptación del entregable.
91
Tiempo
Línea Base del Tiempo
Cronograma del Proyecto

92
93
94
95
96
97
98
Diagrama de Hitos del Proyecto
HITOS DEL PROYECTO

versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO POR: Nadia Salgado FECHA 31 10 13
REVISADO POR: Ivette Fernández FECHA 01 11 13
Autoridad que acepta

Hitos EDT Fecha Descripción
el entregable
Acta de constitución El acta de constitución es firmada por el Patrocinador
1.1.1 10/10/2013 Patrocinador
aprobada del proyecto
El plan de dirección del proyecto es aprobado por el

Plan del proyecto aprobado 1.2.1 16/10/2013 Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto
Inicio de proceso de El Gerente de Proyecto aprueba el incio del proceso para

2.1 27/12/2013 Gerente de Proyecto
contratación de consultor la contratación del consultor
Consultor de Ingeniería El Gerente de Proyecto aprueba a la empresa consultora

2.1 24/02/2014 Gerente de Proyecto
contratado quien desarrollará la ingeniería del proyecto
99
Ingeniería Sistema ACI Jefe de Especialidad El Jefe de Especialidad Mecánica aprueba la Ingeniería
2.5 24/04/2014
aprobada Mecánica del Sistema ACI
Ingeniería Sistema AGL Jefe de Especialidad El Jefe de Especialidad Mecánica aprueba la Ingeniería
2.4 18/06/2014
aprobada Mecánica del Sistema AGL
Ingeniería Sistema ADH Jefe de Especialidad El Jefe de Especialidad Mecánica aprueba la Ingeniería
2.6 23/06/2014
aprobada Mecánica del Sistema ADH
Ingeniería Sistema CCF Jefe de Especialidad El Jefe de Especialidad Mecánica aprueba la Ingeniería
2.3 03/07/2014
aprobada Mecánica del Sistema CCF
Ingeniería Sistema DyA Jefe de Especialidad El Jefe de Especialidad Eléctrica aprueba la Ingeniería
2.2 13/08/2014
aprobada Eléctrica del Sistema DyA
El Gerente de Proyecto aprueba el inicio de ejecución de

Inicio de ejecución de obra 4.1.6 29/10/2014 Gerente de Proyecto
obra
Tuberías Eléctricas Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el Acta de

3.4.2 29/10/2014
Suministradas Mecánica Conformidad del suministro
Cables Eléctricos Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el Acta de

3.3.2 06/11/2014
Suministrados Eléctrico Conformidad del suministro
Tableros UPS Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el Acta de

3.2.2 03/02/2015
suministrados Eléctrico Conformidad del suministro
100
Instalación Sist. ACI Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del
4.5 19/02/2015
completado Mecánico Sistema ACI
Instalación Sist. ADH Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del
4.6 11/03/2015
completado Mecánico Sistema ADH
Instalación Sist. DyA Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del
4.2 27/03/2015
completado Eléctrico Sistema DyA
Instalación Sist. CCF Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del
4.3 27/03/2015
completado Mecánico Sistema CCF
Instalación Sist. AGL Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba la instalación del
4.4 27/03/2015
completado Mecánico Sistema AGL
Inicio de Pruebas y Puesta

Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el inicio de
en Servicio de Tableros 5.1 30/03/2015
Eléctrico pruebas y puesta en servicoi de Tableros UPS
UPS
Inicio de Pruebas y Puesta Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el inicio de
5.2 30/03/2015
en Marcha de Sist. DyA Eléctrico pruebas y puesta en marcha del Sistema DyA
5.3 30/03/2015
en Marcha de Sist. AGL Mecánico pruebas y puesta en marcha del Sistema AGL
5.4 20/02/2015
en Marcha de Sist. ACI Mecánico pruebas y puesta en marcha del Sistema ACI
101
5.5 12/03/2015
en Marcha de Sist. ADH Mecánico pruebas y puesta en marcha del Sistema ADH
Fin de Pruebas y Puesta en Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el fin de
5.1 16/04/2015
Servicio de Tableros UPS Eléctrico pruebas y puesta en marcha de Tableros UPS
5.2 20/05/2015
Marcha de Sist. DyA Eléctrico pruebas y puesta en marcha del Sistema DyA
5.3 23/04/2015
Marcha de Sist. AGL Mecánico pruebas y puesta en marcha del Sistema AGL
5.4 04/03/2015
Marcha de Sist. ACI Mecánico pruebas y puesta en marcha del Sistema ACI
5.5 20/03/2015
Marcha de Sist. ADH Mecánico pruebas y puesta en marcha del Sistema ADH
Jefe Especialidad El Jefe Especialidad Mecánico aprueba el fin de

Fin de ejecución de obra 4.7 22/05/2015
Mecánico ejecución de obra
Acta de Aceptación de El Gerente de Proyecto firma el certificado de término

1.4.3 16/06/2015 Gerente de Proyecto
Obra Aprobada de obra sin observaciones en el proyecto.
Fin de Proyecto 16/06/2015

102
Plan de Gestión de Tiempo

El Plan de Gestión del Tiempo identifica la metodología para la programación de
actividades y establece los criterios para realizar el control del Cronograma del Proyecto. El
Plan de Gestión del Tiempo se actualizará de acuerdo a las necesidades del proyecto con el
objetivo de reflejar los cambios necesarios para gestionar el cronograma.
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

versión 1.0
PROYECTO:
PREPARADO
POR:
APROBADO
POR:
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:

Rommel Soberón Paredes Gerente de proyecto Atocongo
Metodología de Elaboración de Cronograma
El listado de actividades y la estimación de las mismas se determinarán mediante Juicio

de Expertos, teniendo como base los proyectos similares realizados por la organización.
El secuenciamiento de actividades se realiza por determinación de las dependencias
teniendo en cuenta si estas son de carácter obligatorio o discrecional y externa o interna.
103
Umbral de Control
Se tomará una acción cuando el SPI del proyecto se encuentre < 0.9.
Se realizará el control mensual para verificar la necesidad de tomar una acción.
Seguimiento y Control del Cronograma
 Mensualmente, en las reuniones de coordinación del Equipo del Proyecto, se

realizará la verificación del trabajo completado y se evaluará la necesidad de
volver a priorizar el trabajo pendiente. El estado del avance será registrado en los
Informes de desempeño de trabajo.
 El Gerente de Proyecto informará en las reuniones mensuales de coordinación
del Equipo del Proyeto los cambios en el cronograma del proyecto, si hubiera.
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos
debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el
cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.):
Serán aceptables las solicitudes de cambio en el cronograma cuando se tiene retrasos

mayores a 30 días calendario debido a:
 Demora en la entrega de suministros por parte del Cliente.

 No encontrarse disponibles los equipos o áreas de la planta en el momento
programado para instalación de los dispositivos contraincendio por condiciones
operativas.
 Factores naturales
104
 Siniestro en planta.
 Factores de orden público
 Rescisión de contrato a contratistas y/o proveedores.
Serán aceptables las solicitudes de cambio en el cronograma cuando se tiene adelantos

mayores a 30 días debido a:
 Entrega anticipada por la empresa consultora de la Ingeniería del Proyecto.

 Entrega Anticipada por los Proveedores de los equipos y materiales a
suministrar.
 Entrega anticipada por la empresa ejecutora de la obra de Entregables de la ruta
crítica.
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en

cronograma (tiempo, costo, calidad, etc.):
El impacto de los cambios en el cronograma serán calculados mediante los reportes de

desempeño del trabajo como por ejemplo que actividades se han iniciado, el avance de
las actividades en proceso y qué actividades se han finalizado y el métodos de la ruta
crítica. Asimismo con el Índice de desempeño del cronograma (SPI) permitirá evaluar la
magnitud de la desviación con respecto a la línea base original del cronograma.
Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:

La línea base del tiempo se actualizará con cada solicitud de cambio aprobada referida al
cronograma.
105
Lista de Actividades
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

Dirección de Proyectos 426 días lun 7/10/13 mar 16/06/15
Inicio 8 días lun 7/10/13 mié 16/10/13
Acta de Constitución Aprobada 4 días lun 7/10/13 jue 10/10/13
Elaborar Acta Constitución 2 días lun 7/10/13 mar 8/10/13
Revisar Acta Constitución 1 día mié 9/10/13 mié 9/10/13
Aprobar Acta Constitución 1 día jue 10/10/13 jue 10/10/13
Acta de Constitución Aprobada 0 días jue 10/10/13 jue 10/10/13
Registro de Interesados 4 días vie 11/10/13 mié 16/10/13
Elaborar Registro de Interesados 2 días vie 11/10/13 lun 14/10/13
Revisar Registro de Interesados 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13
Aprobar Registro de Interesados 1 día mié 16/10/13 mié 16/10/13
Planificación 58 días lun 7/10/13 vie 27/12/13
Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto aprobado 4 días vie 11/10/13 mié 16/10/13
Elaborar Plan para Dirección del Proyecto 2 días vie 11/10/13 lun 14/10/13
Revisar Plan para la Dirección del Proyecto 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13
Aprobar Plan para la Dirección del Proyecto 1 día mié 16/10/13 mié 16/10/13
Alcance 14 días lun 7/10/13 jue 24/10/13
Linea Base del Alcance 14 días lun 7/10/13 jue 24/10/13
Declaración de Alcance aprobado 4 días lun 7/10/13 jue 10/10/13
Elaborar Declaración de Alcance 2 días lun 7/10/13 mar 8/10/13
Revisar Declaración de Alcance 1 día mié 9/10/13 mié 9/10/13
Aprobar Declaración de Alcance 1 día jue 10/10/13 jue 10/10/13
EDT aprobado 3 días vie 11/10/13 mar 15/10/13
Elaborar EDT 1 día vie 11/10/13 vie 11/10/13
Revisar EDT 1 día lun 14/10/13 lun 14/10/13
106
Aprobar EDT 1 día mar 15/10/13 mar 15/10/13

Diccionario de EDT 7 días mié 16/10/13 jue 24/10/13
Elaborar Diccionario de EDT 4 días mié 16/10/13 lun 21/10/13
Revisar Diccionario de EDT 2 días mar 22/10/13 mié 23/10/13
Aprobar Diccionario de EDT 1 día jue 24/10/13 jue 24/10/13
Plan de Gestión del Alcance aprobado 4 días jue 17/10/13 mar 22/10/13
Elaborar Plan G. del Alcance 2 días jue 17/10/13 vie 18/10/13
Revisar Plan G. del Alcance 1 día lun 21/10/13 lun 21/10/13
Aprobar Plan del G. Alcance 1 día mar 22/10/13 mar 22/10/13
Tiempo 11 días mié 23/10/13 mié 6/11/13
Línea Base del Tiempo 7 días vie 25/10/13 lun 4/11/13
Cronograma 4 días vie 25/10/13 mié 30/10/13
Elaborar Cronograma 2 días vie 25/10/13 lun 28/10/13
Revisar Cronograma 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13
Aprobar Cronograma 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13
Diagrama de Hitos 3 días jue 31/10/13 lun 4/11/13
Elaborar Diagrama de Hitos 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13
Revisar Diagrama de Hitos 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13
Aprobar Diagrama de Hitos 1 día lun 4/11/13 lun 4/11/13
Plan de Gestión de Tiempo aprobado 4 días mié 23/10/13 lun 28/10/13
Elaborar Plan G. de Tiempo 2 días mié 23/10/13 jue 24/10/13
Revisar Plan G. de Tiempo 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13
Aprobar Plan G. de Tiempo 1 día lun 28/10/13 lun 28/10/13
Lista de Actividades aprobada 3 días vie 25/10/13 mar 29/10/13
Elaborar Lista de Actividades 1 día vie 25/10/13 vie 25/10/13
Revisar Lista de Actividades 1 día lun 28/10/13 lun 28/10/13
Aprobar Lista de Actividades 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13
Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobado 3 días mié 30/10/13 vie 1/11/13
107
Elaborar Plantilla 1 día mié 30/10/13 mié 30/10/13

Revisar Plantilla 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13
Aprobar Plantilla 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13
Plantilla de Requerimiento de recursos aprobada 3 días lun 4/11/13 mié 6/11/13
Elaborar Plantilla 1 día lun 4/11/13 lun 4/11/13
Revisar Plantilla 1 día mar 5/11/13 mar 5/11/13
Aprobar Plantilla 1 día mié 6/11/13 mié 6/11/13
Costo 20 días mar 29/10/13 lun 25/11/13
Linea Base del Costo 5 días mié 13/11/13 mar 19/11/13
Linea base del costo aprobado (cronograma valorizado) 5 días mié 13/11/13 mar 19/11/13
Elaborar Linea Base del Costo 2 días mié 13/11/13 jue 14/11/13
Revisar Línea Base del Costo 1 día vie 15/11/13 vie 15/11/13
Aprobar Línea Base del Costo 1 día lun 18/11/13 lun 18/11/13
Curva S aprobada 1 día mar 19/11/13 mar 19/11/13
Plan de Gestión de Costos aprobado 4 días mar 29/10/13 vie 1/11/13
Elaborar Plan G. de Costo 2 días mar 29/10/13 mié 30/10/13
Revisar Plan G. de Costo 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13
Aprobar Plan G. de Costo 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13
Presupuesto aprobado 4 días mié 20/11/13 lun 25/11/13
Elaborar Presupuesto 2 días mié 20/11/13 jue 21/11/13
Revisar Presupuesto 1 día vie 22/11/13 vie 22/11/13
Aprobar Presupuesto 1 día lun 25/11/13 lun 25/11/13
Lista de Verificación de estimación de costos aprobada 4 días jue 7/11/13 mar 12/11/13
Elaborar Lista de Verificación 2 días jue 7/11/13 vie 8/11/13
Revisar Lista de Verificación 1 día lun 11/11/13 lun 11/11/13
Aprobar Lista de Verificación 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13
Calidad 15 días jue 24/10/13 mié 13/11/13
Plan de Gestión de Calidad aprobado 4 días vie 8/11/13 mié 13/11/13
108
Elaborar Plan G. de Calidad 2 días vie 8/11/13 lun 11/11/13

Revisar Plan G. de Calidad 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13
Aprobar Plan G. de Calidad 1 día mié 13/11/13 mié 13/11/13
Lista de Verificación de Calidad aprobada 4 días jue 24/10/13 mar 29/10/13
Elaborar Lista de Verificación 2 días jue 24/10/13 vie 25/10/13
Revisar Lista de Verificación 1 día lun 28/10/13 lun 28/10/13
Aprobar Lista de Verificación 1 día mar 29/10/13 mar 29/10/13
Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada 4 días mié 30/10/13 lun 4/11/13
Elaborar Lista de acciones Preventivas y Correctivas 2 días mié 30/10/13 jue 31/10/13
Revisar Lista de Acciones Preventivas y Correctivas 1 día vie 1/11/13 vie 1/11/13
Aprobar Lista de Acciones Preventivas y Correctivas 1 día lun 4/11/13 lun 4/11/13
Riesgos 14 días mar 26/11/13 vie 13/12/13
Plan de Gestión de Riesgos aprobado 4 días mar 26/11/13 vie 29/11/13
Elaborar Plan G. de Riesgos 2 días mar 26/11/13 mié 27/11/13
Revisar Plan G. de Riesgos 1 día jue 28/11/13 jue 28/11/13
Aprobar Plan G. de Riesgos 1 día vie 29/11/13 vie 29/11/13
Identificación de Riesgos aprobado 4 días mar 26/11/13 vie 29/11/13
Realizar Identificación de Riesgos 2 días mar 26/11/13 mié 27/11/13
Revisar Identificación de Riesgos 1 día jue 28/11/13 jue 28/11/13
Aprobar Identificación de Riesgos 1 día vie 29/11/13 vie 29/11/13
Registro de Riesgos aprobado 4 días lun 2/12/13 jue 5/12/13
Realizar Registro de Riesgos 2 días lun 2/12/13 mar 3/12/13
Revisar Registro de Riesgos 1 día mié 4/12/13 mié 4/12/13
Aprobar Registro de Riesgos 1 día jue 5/12/13 jue 5/12/13
Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado 4 días vie 6/12/13 mié 11/12/13
Elaborar Plan de Respuesta a los Riesgos 2 días vie 6/12/13 lun 9/12/13
Revisar Plan de Respuesta a los Riesgos 1 día mar 10/12/13 mar 10/12/13
Aprobar Plan de Respuesta a los Riesgos 1 día mié 11/12/13 mié 11/12/13
109
Lista seguimiento de riesgos 1 día jue 12/12/13 jue 12/12/13

Lista de riesgo para cálculo de reserva de contingencia 1 día vie 13/12/13 vie 13/12/13
Plan de Gestión de Requisitos 4 días lun 4/11/13 jue 7/11/13
Elaborar Plan G. de Requisitos 2 días lun 4/11/13 mar 5/11/13
Revisar Plan G. de Requisitos 1 día mié 6/11/13 mié 6/11/13
Aprobar Plan G. de Requisitos 1 día jue 7/11/13 jue 7/11/13
Plan de Gestión de RRHH aprobado 4 días jue 14/11/13 mar 19/11/13
Elaborar Plan G. de RRHH 2 días jue 14/11/13 vie 15/11/13
Revisar Plan G. de RRHH 1 día lun 18/11/13 lun 18/11/13
Aprobar Plan G. de RRHH 1 día mar 19/11/13 mar 19/11/13
Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado 4 días mié 20/11/13 lun 25/11/13
Elaborar Plan G. de Comunicaciones 2 días mié 20/11/13 jue 21/11/13
Revisar Plan G. de Comunicaciones 1 día vie 22/11/13 vie 22/11/13
Aprobar Plan G. de Comunicaciones 1 día lun 25/11/13 lun 25/11/13
Plan de Gestión de las Aquisiciones aprobado 4 días lun 2/12/13 jue 5/12/13
Elaborar Plan G. de Adquisiciones 2 días lun 2/12/13 mar 3/12/13
Revisar Plan G. de Adquisiciones 1 día mié 4/12/13 mié 4/12/13
Aprobar Plan G. de Adquisiciones 1 día jue 5/12/13 jue 5/12/13
Plan de Gestión de Cambio aprobado 4 días vie 6/12/13 mié 11/12/13
Elaborar Plan G. de Cambio 2 días vie 6/12/13 lun 9/12/13
Revisar Plan G. de Cambio 1 día mar 10/12/13 mar 10/12/13
Aprobar Plan G. de Cambio 1 día mié 11/12/13 mié 11/12/13
Plan de Gestión de Interesados aprobado 4 días jue 12/12/13 mar 17/12/13
Elaborar Plan G. de Interesados 2 días jue 12/12/13 vie 13/12/13
Revisar Plan G. de Interesados 1 día lun 16/12/13 lun 16/12/13
Aprobar Plan G. de Interesados 1 día mar 17/12/13 mar 17/12/13
Documentos del Proyecto 58 días lun 7/10/13 vie 27/12/13
Recopilación de Requisitos aprobado 6 días lun 7/10/13 lun 14/10/13
110
Identificar Interesados 1 día lun 7/10/13 lun 7/10/13

Identificar Necesidades y Expectativas 2 días mar 8/10/13 mié 9/10/13
Definir Requisitos y Criterios de Aceptación 1 día jue 10/10/13 jue 10/10/13
Revisar Interesados, Requisitos y Criterios de Aceptación 1 día vie 11/10/13 vie 11/10/13
Aprobar la Recopilación de Requisitos 1 día lun 14/10/13 lun 14/10/13
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos Aprobada 4 días mar 15/10/13 vie 18/10/13
Elaborar Matriz 2 días mar 15/10/13 mié 16/10/13
Revisar Matriz 1 día jue 17/10/13 jue 17/10/13
Aprobar Matriz 1 día vie 18/10/13 vie 18/10/13
Análisis Costo Beneficio aprobado 3 días lun 21/10/13 mié 23/10/13
Realizar Analisis Costo Beneficio 1 día lun 21/10/13 lun 21/10/13
Revisar Análisis Costo Beneficio 1 día mar 22/10/13 mar 22/10/13
Aprobar Análisis Costo Beneficio 1 día mié 23/10/13 mié 23/10/13
Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada 3 días mar 5/11/13 jue 7/11/13
Elaborar RAM 1 día mar 5/11/13 mar 5/11/13
Revisar RAM 1 día mié 6/11/13 mié 6/11/13
Aprobar RAM 1 día jue 7/11/13 jue 7/11/13
Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto aprobado 4 días vie 8/11/13 mié 13/11/13
Elaborar Plan para Desarrollo del Equipo del Proyecto 2 días vie 8/11/13 lun 11/11/13
Revisar Plan para Desarrollo del Equipo del Proyecto 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13
Aprobar Plan para Desarrollo del Equipo del Proyecto 1 día mié 13/11/13 mié 13/11/13
Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado 4 días lun 16/12/13 jue 19/12/13
Elaborar Criterios de Evaluación de Aquisiciones 2 días lun 16/12/13 mar 17/12/13
Revisar Criterios de Evaluación de Adquisiciones 1 día mié 18/12/13 mié 18/12/13
Aprobar Criterios de Evaluación de Adquisiciones 1 día jue 19/12/13 jue 19/12/13
Registro de Ordenes de Compra 2 días mar 24/12/13 vie 27/12/13
Recopilar las Órdenes de Compra 1 día mar 24/12/13 jue 26/12/13
Registrar las Órdenes de Compra 1 día jue 26/12/13 vie 27/12/13
111
Registro de Solicitudes de Compra 2 días vie 20/12/13 lun 23/12/13

Recopilar las Solicitudes de compra 1 día vie 20/12/13 vie 20/12/13
Registrar las Solicitudes de Compra 1 día lun 23/12/13 lun 23/12/13
Supervisión y Control 403 días lun 21/10/13 jue 28/05/15
Realizar reunión de confraternidad y camaradería del equipo del proyecto 1 día jue 14/11/13 jue 14/11/13
Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto 7 días vie 15/11/13 lun 25/11/13
Solicitar la capacitación 1 día vie 15/11/13 vie 15/11/13
Realizar la capacitación 5 días lun 18/11/13 vie 22/11/13
Registrar la capacitación 1 día lun 25/11/13 lun 25/11/13
Acta de Reuniones de Coordinación 398 días lun 21/10/13 jue 21/05/15
Programar Primera Reunión Mensual de Coordinación 1 día lun 21/10/13 lun 21/10/13
Programar Ultima Reunión Mensual de Coordinación 1 día jue 21/05/15 jue 21/05/15
Informes de Desempeño del Proyecto 392 días mar 5/11/13 jue 28/05/15
Elaborar Primer Informe mensual de Avance de Obra 5 días mar 5/11/13 lun 11/11/13
Elaborar Ultimo Informe mensual de Avance de Obra 5 días vie 22/05/15 jue 28/05/15
Valorizaciones Aprobadas 287 días lun 24/03/14 vie 15/05/15
Revisar y Aprobar Primera Valorizacion Mensual 5 días lun 24/03/14 vie 28/03/14
Revisar y Aprobar ültima Valorizacion Mensual 5 días lun 11/05/15 vie 15/05/15
Protocolos de pruebas de los sistemas aprobados 35 días lun 30/03/15 mié 20/05/15
Protocolos de DyA 7 días lun 30/03/15 jue 9/04/15
Revisar Protocolos 5 días lun 30/03/15 mar 7/04/15
Aprobar Protocolos 2 días mié 8/04/15 jue 9/04/15
Protocolos de CCF 7 días vie 10/04/15 lun 20/04/15
Revisar Protocolos 5 días vie 10/04/15 jue 16/04/15
Aprobar Protocolos 2 días vie 17/04/15 lun 20/04/15
Protocolos de AGL 7 días mar 21/04/15 mié 29/04/15
Revisar Protocolos 5 días mar 21/04/15 lun 27/04/15
Aprobar Protocolos 2 días mar 28/04/15 mié 29/04/15
112
Protocolos de ACI 7 días jue 30/04/15 lun 11/05/15

Revisar Protocolos 5 días jue 30/04/15 jue 7/05/15
Aprobar Protocolos 2 días vie 8/05/15 lun 11/05/15
Protocolos de ADH 7 días mar 12/05/15 mié 20/05/15
Revisar Protocolos 5 días mar 12/05/15 lun 18/05/15
Aprobar Protocolos 2 días mar 19/05/15 mié 20/05/15
Registro de Solicitudes de Cambio 289 días jue 02/01/14 mar 10/02/15
Inicia Registro 1 día jue 02/01/14 jue 02/01/14
Fin Registro 1 día mar 10/02/15 mar 10/02/15
Acta de aprobación de Ingeniería 1 día lun 18/08/14 lun 18/08/14
Lecciones Aprendidas 4 días lun 25/05/15 jue 28/05/15
Recopilar Información 3 días lun 25/05/15 mié 27/05/15
Registrar información como activo de la organización 1 día jue 28/05/15 jue 28/05/15
Cierre 19 días jue 21/05/15 mar 16/06/15
Informe de Cierre Aprobado 18 días jue 21/05/15 lun 15/06/15
Recopilar Información 10 días jue 21/05/15 mié 3/06/15
Elaborar Informe de Cierre 5 días jue 4/06/15 mié 10/06/15
Revisar y Aprobar Informe 3 días jue 11/06/15 lun 15/06/15
Dossier de Calidad Aprobado 17 días jue 21/05/15 vie 12/06/15
Recopilar Información 10 días jue 21/05/15 mié 3/06/15
Revisar Dossier de Calidad 5 días jue 4/06/15 mié 10/06/15
Aprobar Dossier de Calidad 2 días jue 11/06/15 vie 12/06/15
Acta de Aceptación del Proyecto 2 días lun 15/06/15 mar 16/06/15
Elaborar Acta de Aceptación del Proyecto 1 día lun 15/06/15 lun 15/06/15
Gestionar firmas del Acta de Aceptación del Proyecto 1 día mar 16/06/15 mar 16/06/15
Ingeniería 162 días vie 27/12/13 mié 20/08/14
Consultor de Ingeniería contratado 40 días vie 27/12/13 lun 24/02/14
Entregar invitación y Bases de Licitación a Postores 1 día vie 27/12/13 lun 30/12/13
113
Desarrollar Proceso de Licitación 20 días lun 30/12/13 mar 28/01/14

Realizar la Evaluación de Propuestas 5 días mié 29/01/14 mar 4/02/14
Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de ingeniería 3 días mié 5/02/14 vie 7/02/14
Recomendar a Postor seleccionado 1 día lun 10/02/14 lun 10/02/14
Realizar Contratación del Postor 10 días mar 11/02/14 lun 24/02/14
Consultor de Ingeniería contratado 0 días lun 24/02/14 lun 24/02/14
Ingeniería Sistema DyA aprobada 117 días mar 25/02/14 mié 13/08/14
Elaboración de Ingeniería por Consultor 88 días mar 25/02/14 mar 1/07/14
Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 10 días mié 2/07/14 mar 15/07/14
Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días mié 16/07/14 jue 17/07/14
Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días vie 18/07/14 jue 24/07/14
Revisar Ingeniería Final de Consultor 10 días vie 25/07/14 lun 11/08/14
Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mar 12/08/14 mié 13/08/14
Ingeniería Sistema CCF aprobada 90 días mar 25/02/14 jue 3/07/14
Elaboración de Ingeniería por Consultor 66 días mar 25/02/14 vie 30/05/14
Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 10 días lun 2/06/14 vie 13/06/14
Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días lun 16/06/14 mar 17/06/14
Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días mié 18/06/14 mar 24/06/14
Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días mié 25/06/14 mar 1/07/14
Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mié 2/07/14 jue 3/07/14
Ingeniería Sistema AGL aprobada 79 días mar 25/02/14 mié 18/06/14
Elaboración de Ingeniería por Consultor 55 días mar 25/02/14 jue 15/05/14
Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 10 días vie 16/05/14 jue 29/05/14
Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días vie 30/05/14 lun 2/06/14
Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días mar 3/06/14 lun 9/06/14
Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días mar 10/06/14 lun 16/06/14
Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mar 17/06/14 mié 18/06/14
Ingeniería Sistema ACI aprobada 41 días mar 25/02/14 jue 24/04/14
114
Elaboración de Ingeniería por Consultor 22 días mar 25/02/14 mié 26/03/14

Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 5 días jue 27/03/14 mié 2/04/14
Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días jue 3/04/14 vie 4/04/14
Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días lun 7/04/14 vie 11/04/14
Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días lun 14/04/14 mar 22/04/14
Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días mié 23/04/14 jue 24/04/14
Ingeniería Sistema ADH aprobada 41 días vie 25/04/14 lun 23/06/14
Elaboración de Ingeniería por Consultor 22 días vie 25/04/14 mar 27/05/14
Revisar y compatibilizar Ingeniería Elaborada por Consultor 5 días mié 28/05/14 mar 3/06/14
Entregar a Consultor Observaciones a la Ingeniería 2 días mié 4/06/14 jue 5/06/14
Levantamiento de Observaciones por Consultor 5 días vie 6/06/14 jue 12/06/14
Revisar Ingeniería Final de Consultor 5 días vie 13/06/14 jue 19/06/14
Aprobar Ingeniería del Sistema 2 días vie 20/06/14 lun 23/06/14
Ingeniería Aprobada 0 días mié 20/08/14 mié 20/08/14
Suministros 124 días jue 14/08/14 mar 10/02/15
Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 5 días vie 15/08/14 jue 21/08/14
Tableros UPS 119 días jue 14/08/14 mar 3/02/15
Proveedor de Tableros UPS Contratado 29 días jue 14/08/14 mar 23/09/14
Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de equipos 1 día jue 14/08/14 jue 14/08/14
Realizar solicitud de propuesta a Postores 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14
Desarrollar proceso de adquisición 10 días lun 18/08/14 vie 29/08/14
Realizar Evaluación Propuestas 5 días lun 1/09/14 vie 5/09/14
Recomendar Postor seleccionado 2 días lun 8/09/14 mar 9/09/14
Contratar a Postor Seleccionado 10 días mié 10/09/14 mar 23/09/14
Tableros UPS suministrados 90 días mié 24/09/14 mar 3/02/15
Suministro del Proveedor 40 días mié 24/09/14 mié 19/11/14
Monitorear el Suministro 40 días mié 24/09/14 mié 19/11/14
Verificar el Suministro de Tableros 2 días vie 30/01/15 lun 2/02/15
115
Elaborar Acta de Conformidad del Suministro 1 día mar 3/02/15 mar 3/02/15
Cables Eléctricos BT 59 días vie 15/08/14 jue 6/11/14
Proveedor de Cables Eléctricos Contratado 26 días vie 15/08/14 vie 19/09/14
Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de equipos 1 día vie 15/08/14 vie 15/08/14
Desarrollar proceso de adquisición 10 días lun 18/08/14 vie 29/08/14
Realizar Evaluación Propuestas 3 días lun 1/09/14 mié 3/09/14
Recomendar Postor seleccionado 2 días jue 4/09/14 vie 5/09/14
Contratar a Postor Seleccionado 10 días lun 8/09/14 vie 19/09/14
Cables Eléctricos Suministrados 33 días lun 22/09/14 jue 6/11/14
Suministro del Proveedor 30 días lun 22/09/14 lun 3/11/14
Monitorear el Suministro 30 días lun 22/09/14 lun 3/11/14
Verificar el Suministro de Cables Eléctricos 2 días mar 4/11/14 mié 5/11/14
Elaborar Acta de Conformidad del Suministro 1 día jue 6/11/14 jue 6/11/14
Tuberías Eléctricas 122 días lun 18/08/14 mar 10/02/15
Proveedor de Tuberías Eléctricas Contratado 20 días lun 18/08/14 vie 12/09/14
Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de equipos 1 día lun 18/08/14 lun 18/08/14
Realizar solicitud de propuesta a Postores 1 día mar 19/08/14 mar 19/08/14
Desarrollar proceso de adquisición 5 días mié 20/08/14 mar 26/08/14
Realizar Evaluación Propuestas 2 días mié 27/08/14 jue 28/08/14
Recomendar Postor seleccionado 1 día vie 29/08/14 vie 29/08/14
Contratar a Postor Seleccionado 10 días lun 1/09/14 vie 12/09/14
Tuberías Eléctricas Suministradas 32 días lun 15/09/14 mié 29/10/14
Suministro del Proveedor 30 días lun 15/09/14 lun 27/10/14
Monitorear el Suministro 30 días lun 15/09/14 lun 27/10/14
Verificar el Suministro de Tuberías Eléctricas 1 día mar 28/10/14 mar 28/10/14
Elaborar Acta de Conformidad del Suministro 1 día mié 29/10/14 mié 29/10/14
Acta de Recepción de Suministros 0 días mar 10/02/15 mar 10/02/15
Gerenciamiento y Supervisión de la Obra 189 días jue 21/08/14 vie 22/05/15
116
Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 63 días jue 21/08/14 mar 18/11/14

Verifcar requisitos financieros y comerciales de proveedores de ejecución 1 día jue 21/08/14 jue 21/08/14
Entregar invitación y Bases de Licitación a Postores 1 día vie 22/08/14 vie 22/08/14
Desarrollar Proceso de Licitación 35 días lun 25/08/14 lun 13/10/14
Realizar la Evaluación de Propuestas 10 días mar 14/10/14 lun 27/10/14
Recomendar a Postor seleccionado 1 día mar 28/10/14 mar 28/10/14
Realizar Contratación del Postor 15 días mié 29/10/14 mar 18/11/14
Instalación Sist. DyA completado 92 días vie 14/11/14 vie 27/03/15
Coordinaciones con GO para disponibilidad de equipos y desenergización para
2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14
labores de DyA
Instalación por empresa Ejecutora 70 días mar 18/11/14 vie 27/02/15
Supervisar la instalación 70 días mar 18/11/14 vie 27/02/15
Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días lun 2/03/15 vie 6/03/15
Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 10 días lun 9/03/15 vie 20/03/15
Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 5 días lun 23/03/15 vie 27/03/15
Instalación Sist. CCF completado 92 días vie 14/11/14 vie 27/03/15
2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14
labores de CCF
Instalación Sist. AGL completado 92 días vie 14/11/14 vie 27/03/15
2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14
labores de AGL
117
Instalación Sist. ACI completado 66 días vie 14/11/14 jue 19/02/15
2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14
labores de ACI
Instalación por empresa Ejecutora 44 días mar 18/11/14 jue 22/01/15
Supervisar la instalación 44 días mar 18/11/14 jue 22/01/15
Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días vie 23/01/15 jue 29/01/15
Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 10 días vie 30/01/15 jue 12/02/15
Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 5 días vie 13/02/15 jue 19/02/15
Instalación Sist. ADH completado 80 días vie 14/11/14 mié 11/03/15
2 días vie 14/11/14 lun 17/11/14
labores de ADH
Instalación por empresa Ejecutora 66 días mar 18/11/14 lun 23/02/15
Supervisar la instalación 66 días mar 18/11/14 lun 23/02/15
Elaborar Lista de Observaciones Finales a la instalación 5 días mar 24/02/15 lun 2/03/15
Realizar por empresa Ejecutora levantamiento de las observaciones 5 días mar 3/03/15 lun 9/03/15
Entregar el Certificado Terminación de la Instalación 2 días mar 10/03/15 mié 11/03/15
Fin de Ejecución de Obra 0 días vie 22/05/15 vie 22/05/15
Pruebas y Puesta en Marcha 61 días vie 20/02/15 mié 20/05/15
Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS completadas 12 días lun 30/03/15 jue 16/04/15
Pruebas y PES realizado por personal del Proveedor 10 días lun 30/03/15 mar 14/04/15
Supervisar las pruebas y PES del Personal del Proveedor 10 días lun 30/03/15 mar 14/04/15
Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Servicio 2 días mié 15/04/15 jue 16/04/15
Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. DyA completadas 35 días lun 30/03/15 mié 20/05/15
Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 30 días lun 30/03/15 mié 13/05/15
Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 30 días lun 30/03/15 mié 13/05/15
Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 5 días jue 14/05/15 mié 20/05/15
Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. AGL completadas 17 días lun 30/03/15 jue 23/04/15
118
Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 15 días lun 30/03/15 mar 21/04/15
Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 15 días lun 30/03/15 mar 21/04/15
Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 2 días mié 22/04/15 jue 23/04/15
Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ACI completadas 9 días vie 20/02/15 mié 4/03/15
Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 7 días vie 20/02/15 lun 2/03/15
Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 7 días vie 20/02/15 lun 2/03/15
Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 2 días mar 3/03/15 mié 4/03/15
Pruebas y Puesta en Marcha de Sist. ADH completadas 7 días jue 12/03/15 vie 20/03/15
Pruebas y PEM realizado por personal de empresa Ejecutora 5 días jue 12/03/15 mié 18/03/15
Supervisar las pruebas y PEM del Personal de empresa Ejecutora 5 días jue 12/03/15 mié 18/03/15
Elaborar Acta de Conformidad de Pruebas y Puesta en Marcha 2 días jue 19/03/15 vie 20/03/15
Fin de Pruebas y Puesta en Marcha 0 días mié 20/05/15 mié 20/05/15
Fin de Proyecto 0 días mar 16/06/15 mar 16/06/15
119
Plantilla de Estimación de Duración de Actividades
Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
Preparado por: Nadia Salgado
Fecha 30/10/2013
Nombre del paquete de trabajo

1.1.1 Acta de Constitución Aprobada
(WBS):
Base de Observaciones
Comentarios
Descripción de la duración estimación (Calidad de la información,
# Item Fecha Inicio Precedencia sobre
actividad requerida (fuente y riesgos asociados a la actividad
precedencias
ratios) y estimación de contingencias)
1.1.1.1 Elaborar Acta 07/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.1.1.2 Revisar Acta 09/10/13 1 día 1.1.1.1 Juicio Experto
1.1.1.3 Aprobar Acta 10/10/13 1 día 1.1.1.2 Juicio Experto

120

1.1.2 Registro de Interesados
(WBS):
Comentarios
Descripción de la duración estimación (Calidad de la información ,
precedencias
1.1.2.1 Elaborar Registro 11/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.1.2.2 Revisar Registro 15/10/13 1 día 1.1.2.1 Juicio Experto
1.1.2.3 Aprobar Registro 16/10/13 1 día 1.1.2.2 Juicio Experto

1.2.1 Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.1.1 Elaborar Plan 11/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.1.2 Revisar Plan 15/10/13 1 día 1.2.1.1 Juicio Experto
1.2.1.3 Aprobar Plan 16/10/13 1 día 1.2.1.2 Juicio Experto

121

1.2.2.1.1 Declaración de Alcance aprobado
(WBS):
Observaciones
(Calidad de la
Base de información ,
Comentarios
Descripción de la duración estimación riesgos
actividad requerida (fuente y asociados a la
precedencias
ratios) actividad y
estimación de
contingencias)
1.2.2.1.1.1 Elaborar Declaración 07/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.2.1.1.2 Revisar Declaración 09/10/13 1 día 1.2.2.1.1.1 Juicio Experto
1.2.2.1.1.3 Aprobar Declaración 10/10/13 1 día 1.2.2.1.1.2 Juicio Experto

1.2.2.1.2 EDT aprobado
(WBS):
Observaciones
(Calidad de la
Comentarios
precedencias
ratios) actividad y
estimación de
contingencias)
1.2.2.1.2.1 Elaborar EDT 11/10/13 1 día -- Juicio Experto
122
1.2.2.1.2.2 Revisar EDT 14/10/13 1 día 1.2.2.1.2.1 Juicio Experto
1.2.2.1.2.3 Aprobar EDT 15/10/13 1 día 1.2.2.1.2.2 Juicio Experto

1.2.2.1.3 Diccionario de EDT
(WBS):
Observaciones
(Calidad de la
Comentarios
precedencias
ratios) actividad y
estimación de
contingencias)
1.2.2.1.3.1 Elaborar Diccionario 16/10/13 4 días -- Juicio Experto
1.2.2.1.3.2 1.2.2.1.3.1 Juicio Experto
Revisar Diccionario 22/10/13 2 días
1.2.2.1.3.3 1.2.2.1.3.2 Juicio Experto
Aprobar Diccionario 24/10/13 1 día

1.2.2.2 Plan de Gestión del Alcance aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias
123
1.2.2.2.1 Elaborar Plan 17/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.2.2.2 Revisar Plan 21/10/13 1 día 1.2.2.2.1 Juicio Experto
1.2.2.2.3 Aprobar Plan 22/10/13 1 día 1.2.2.2.2 Juicio Experto

1.2.3.1.1 Cronograma
(WBS):
Comentarios
Descripción de la Duración estimación (Calidad de la información ,
precedencias
1.2.3.1.1.1 Elaborar Cronograma 25/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.3.1.1.2 1.2.3.1.1.1 Juicio Experto
Revisar Cronograma 29/10/13 1 día
1.2.3.1.1.3 1.2.3.1.1.2 Juicio Experto
Aprobar Cronograma 30/10/13 1 día

1.2.3.1.2 Diagrama de Hitos
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.3.1.2.1 Elaborar Diagrama 31/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.3.1.2.2 Revisar Diagrama 01/11/13 1 día 1.2.3.1.2.1 Juicio Experto
124
1.2.3.1.2.3 Aprobar Diagrama 04/11/13 1 día 1.2.3.1.2.2 Juicio Experto

1.2.3.2 Plan de Gestión de Tiempo aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.3.2.2 1.2.3.2.1
Revisar Plan 25/10/13 1 día Juicio Experto
1.2.3.2.3 1.2.3.2.2
Aprobar Plan 28/10/13 1 día Juicio Experto

1.2.3.3 Lista de Actividades aprobada
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.3.3.1 Elaborar LA 25/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.3.3.2
Revisar LA 28/10/13 1 día 1.2.3.3.1 Juicio Experto
1.2.3.3.3 1.2.3.3.2
Aprobar LA 29/10/13 1 día Juicio Experto
125

1.2.3.4 Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobada
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.3.4.1 Elaborar plantilla 30/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.3.4.2 1.2.3.4.1
Revisar plantilla 31/10/13 1 día Juicio Experto
1.2.3.4.3 1.2.3.4.2
Aprobar plantilla 01/11/13 1 día Juicio Experto

1.2.3.5 Plantilla de Requerimiento de Recursos aprobada
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.3.5.1 Elaborar plantilla 04/11/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.3.5.2 1.2.3.5.1
Revisar plantilla 05/11/13 1 día Juicio Experto
1.2.3.5.3 1.2.3.5.2
Aprobar plantilla 06/11/13 1 día Juicio Experto

1.2.4.1.1 Línea Base del Costo
(WBS):
# Item Descripción de la Fecha Inicio Duración Precedencia Base de Comentarios Observaciones
126
actividad requerida estimación sobre (Calidad de la información ,

(fuente y precedencias riesgos asociados a la actividad
1.2.4.1.1.1 Elaborar LB del Costo 13/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.4.1.1.2 15/11/13 1.2.4.1.1.1
Revisar LB del Costo 1 día Juicio Experto
1.2.4.1.1.3
Aprobar LB del Costo 18/11/13 1 día 1.2.4.1.1.2 Juicio Experto
1.2.4.1.1.4 19/11/13 1.2.4.1.1.3
Curva S 1 día Juicio Experto

1.2.4.2 Plan de Gestión de Costos aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.4.2.2 1.2.4.2.1
1.2.4.2.3 1.2.4.2.2
127

1.2.4.3 Presupuesto aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.4.3.1 Elaborar presupuesto 20/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.4.3.2 Revisar presupuesto 22/11/13 1 día 1.2.4.3.1 Juicio Experto
1.2.4.3.3 Aprobar presupuesto 25/11/13 1 día 1.2.4.3.2 Juicio Experto

1.2.4.4 Lista de Verificación de Estimación de Costos aprobada
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.4.4.1 Elaborar lista 07/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.4.4.2 11/11/13 1.2.4.4.1
Revisar lista 1 día Juicio Experto
1.2.4.4.3 12/11/13 1.2.4.4.2

Aprobar lista 1 día Juicio Experto
128

1.2.5.1 Plan de Gestión de Calidad aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.5.1.2 Revisar Plan 12/11/13 1 día 1.2.5.1.1 Juicio Experto
1.2.5.1.3 Aprobar Plan 13/11/13 1 día 1.2.5.1.2 Juicio Experto

1.2.5.2 Lista de Verificación de Calidad aprobada
(WBS):
Observaciones
Base de
Comentarios (Calidad de la información ,
Descripción de la Duración estimación
# Item Fecha Inicio Precedencia sobre riesgos asociados a la
actividad requerida (fuente y
precedencias actividad y estimación de
ratios)
contingencias)
1.2.5.2.2 Revisar lista 28/10/13 1 día 1.2.5.2.1 Juicio Experto
1.2.5.2.3 Aprobar lista 29/10/13 1 día 1.2.5.2.2 Juicio Experto

129

1.2.5.3 Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.5.3.2 Revisar lista 01/11/13 1 día 1.2.5.3.1 Juicio Experto
1.2.5.3.3 1.2.5.3.2
Aprobar lista 04/11/13 1 día Juicio Experto

1.2.6.1 Plan de Gestión de Riesgos aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.6.1.2 1.2.6.1.1
1.2.6.1.3 1.2.6.1.2
130

1.2.6.2 Identificación de Riesgos aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.6.2.1 Realizar identificación 26/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.6.2.2 Revisar identificación 28/11/13 1 día 1.2.6.2.1 Juicio Experto
1.2.6.2.3 Aprobar identificación 29/11/13 1 día 1.2.6.2.2 Juicio Experto

1.2.6.3 Registro de Riesgos aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.6.3.1 Realizar registro 02/12/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.6.3.2 Revisar registro 04/12/13 1 día 1.2.6.3.1 Juicio Experto
1.2.6.3.3 Aprobar registro 05/12/13 1 día 1.2.6.3.2 Juicio Experto

131

1.2.6.4 Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.6.4.1 Elaborar plan 06/12/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.6.4.2 10/12/13 1.2.6.4.1
Revisar plan 1 día Juicio Experto
1.2.6.4.3 11/12/13 1.2.6.4.2
Aprobar plan 1 día Juicio Experto

1.2.6.5 Lista de Seguimiento de Riesgos aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.6.5.1 Aprobar lista 12/12/13 1 día 1.2.6.4 Juicio Experto
132

1.2.6.6 Lista de Riesgo para cálculo de Reserva de Contingencia
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.6.6.1 Aprobar lista 13/12/13 1 día 1.2.6.5 Juicio Experto

1.2.7 Plan de Gestión de Requisitos aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.7.2 1.2.7.1
1.2.7.3 1.2.7.2
133

1.2.8 Plan de Gestión de RRHH aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.8.2 1.2.8.1
1.2.8.3 1.2.8.2

1.2.9 Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias
1.2.9.2 1.2.9.1
1.2.9.3 1.2.9.2
134

1.2.10 Plan de Gestión de las Adquisiciones aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias

1.2.11 Plan de Gestión de Cambio aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias

135

1.2.12 Plan de Gestión de Interesados aprobado
(WBS):
Comentarios
precedencias

1.2.13.1 Recopilación de Requisitos aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.13.1.1 Identificar interesados 07/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.13.1.2 Identificar
necesidades y 08/10/13 2 días 1.2.13.1.1 Juicio Experto
expectativas
1.2.13.1.3 Definir requisitos y 10/10/13 1.2.13.1.2
1 día Juicio Experto
criterios de aceptación
1.2.13.1.4 Revisar interesados,
requisitos y criterios 11/10/13 1 día 1.2.13.1.3 Juicio Experto
de aceptación
136
1.2.13.1.5 Aprobar la
recopilación de 14/10/13 1 día 1.2.13.1.4 Juicio Experto
requisitos

1.2.13.2 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos aprobada
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.13.2.1 Elaborar matriz 15/10/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.13.2.2 1.2.13.2.1
Revisar matriz 17/10/13 1 día Juicio Experto
1.2.13.2.3 1.2.13.2.2
Aprobar matriz 18/10/13 1 día Juicio Experto

1.2.13.3 Análisis Costo Beneficio aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.13.3.1 Realizar análisis CB 21/10/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.13.3.2 1.2.13.3.1
Revisar análisis CB 22/10/13 1 día Juicio Experto
137
1.2.13.3.3 1.2.13.3.2
Aprobar análisis CB 23/10/13 1 día Juicio Experto

1.2.13.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.13.4.1 Elaborar RAM 05/11/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.13.4.2 1.2.13.4.1
Revisar RAM 06/11/13 1 día Juicio Experto
1.2.13.4.3 1.2.13.4.2
Aprobar RAM 07/11/13 1 día Juicio Experto

1.2.13.5 Plan para el desarrollo del equipo de Proyecto aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.13.5.1 Elaborar plan 08/11/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.13.5.2 1.2.13.5.1
Revisar plan 12/11/13 1 día Juicio Experto
138
1.2.13.5.3 1.2.13.5.2
Aprobar plan 13/11/13 1 día Juicio Experto

1.2.13.6 Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.13.6.1 Elaborar criterios 16/12/13 2 días -- Juicio Experto
1.2.13.6.2 1.2.13.6.1
Revisar criterios 18/12/13 1 día Juicio Experto
1.2.13.6.3 1.2.13.6.2
Aprobar criterios 19/12/13 1 día Juicio Experto

1.2.13.7 Registro de Órdenes de Compra aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.13.7.1 Recopilar O/C 24/12/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.13.7.2
Registrar O/C 26/12/13 1 día 1.2.13.7.1 Juicio Experto
139

1.2.13.8 Registro de Solicitudes de Compra aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.2.13.8.1 Recopilar S/C 20/12/13 1 día -- Juicio Experto
1.2.13.8.2 1.2.13.8.1
Registrar S/C 23/12/13 1 día Juicio Experto

1.3.1 Realizar reunión de confraternidad y camaradería del equipo de proyecto
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.3.1.1 Realizar reunión 14/11/13 1 día -- Juicio Experto
1.3.2 Constancia de Capacitación del Equipo de Proyecto
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
140
1.3.2.1 Solicitar capacitación 15/11/13 1 día -- Juicio Experto

1.3.2.2 1.3.2.1
Realizar capacitación 18/11/13 5 días Juicio Experto
1.3.2.3 1.3.2.2
Registrar capacitación 25/11/13 1 día Juicio Experto

1.3.3 Acta de Reuniones de Coordinación
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
Programar 1° reunión
1.3.3.1 semanal de 21/10/13 1 día -- Juicio Experto
coordinación
Programar última
1.3.3.2 reunión semanal de 21/05/15 1 día 1.3.3.1 Juicio Experto
coordinación

1.3.4 Informes de Desempeño del Proyecto
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
141
1.3.4.1 Elaborar 1° informe

05/11/13 5 días -- Juicio Experto
mensual de obra
Elaborar último
1.3.4.2 informe mensual de 22/05/15 5 días 1.3.4.1 Juicio Experto
obra

1.3.5 Valorizaciones aprobadas
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.3.5.1 Revisar y aprobar 1°
24/03/14 5 días -- Juicio Experto
valorización
1.3.5.2 Revisar y aprobar

11/05/15 5 días 1.3.5.1 Juicio Experto
última valorización
142

1.3.6.1 Protocolos DyA
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.3.6.1.1 Revisar protocolos 30/03/15 5 días -- Juicio Experto
1.3.6.1.2 Aprobar protocolos 08/04/15 2 días 1.3.6.1.1 Juicio Experto

1.3.6.2 Protocolos CCF
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)

1.3.6.3 Protocolos AGL
(WBS):
Descripción de la Duración Base de Comentarios Observaciones
# Item Fecha Inicio Precedencia
actividad requerida estimación sobre (Calidad de la información ,
143
(fuente y precedencias riesgos asociados a la

ratios) actividad y estimación de
contingencias)

1.3.6.4 Protocolos ACI
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)

1.3.6.5 Protocolos ADH
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)

144

1.3.7 Registro de Solicitudes de Cambio
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.3.7.1 Iniciar registro 02/01/14 1 día -- Juicio Experto
1.3.7.2 Finalizar registro 10/02/15 1 día 1.3.7.1 Juicio Experto
1.3.8 Acta de Aprobación de Ingeniería

(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.3.8.1 Aprobar acta 22/05/15 1 día -- Juicio Experto

1.3.9 Lecciones Aprendidas
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
145
1.3.9.1 Recopilar información 25/05/15 3 días -- Juicio Experto

1.3.9.2 Registrar información 28/05/15 1 día 1.3.9.1 Juicio Experto

1.4.1 Informe de Cierre aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.4.1.2 Elaborar informe 04/06/15 5 días 1.4.1.1 Juicio Experto
1.4.1.3 Revisar y aprobar
11/06/15 3 días 1.4.1.2 Juicio Experto
informe

1.4.2 Dossier de Calidad aprobado
(WBS):
Observaciones
Base de
Comentarios (Calidad de la información,
ratios)
contingencias)
146
1.4.2.2 Revisar dossier 04/06/15 5 días 1.4.2.1 Juicio Experto
1.4.2.3 Aprobar dossier 11/06/15 2 días 1.4.2.2 Juicio Experto

1.4.3 Acta de Aceptación de Proyecto
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
1.4.3.1 Elaborar acta 15/06/15 1 día -- Juicio Experto
1.4.3.2 Gestionar firmas del
16/06/15 1 día 1.4.3.1 Juicio Experto
acta

2.1 Consultor de Ingeniería contratado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
Entregar invitación y
2.1.1 bases de licitación a 27/12/13 1 día -- Juicio Experto
postores
147
Desarrollar proceso de
2.1.2 30/12/13 20 días 2.1.1 Juicio Experto
licitación
Realizar la evaluación
de propuestas
Verificar requisitos
financieros y
2.1.4 comerciales de 05/02/14 3 días 2.1.3 Juicio Experto
proveedores de
ingeniería
Recomendar a postor
2.1.5 10/02/14 1 día 2.1.4 Juicio Experto
seleccionado
Realizar contratación
de postor

2.2 Ingeniería Sistema DyA aprobada
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
Elaboración de
2.2.1 ingeniería por 25/02/14 88 días -- Juicio Experto
consultor
Revisar y
compatibilizar
ingeniería elaborada
por consultor
148
Entregar a consultor
2.2.3 observaciones a la 16/07/14 2 días 2.2.2 Juicio Experto
ingeniería
Levantamiento de
2.2.4 observaciones por 18/07/14 5 días 2.2.3 Juicio Experto
consultor
Revisar ingeniería
final del consultor
Aprobar ingeniería del
sistema

2.3 Ingeniería Sistema CCF aprobada
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
Elaboración de
consultor
Revisar y
compatibilizar
por consultor
ingeniería
149
Levantamiento de
consultor
Revisar ingeniería
final del consultor
sistema

2.4 Ingeniería Sistema AGLaprobada
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
Elaboración de
consultor
Revisar y
compatibilizar
por consultor
ingeniería
Levantamiento de
consultor
Revisar ingeniería
final del consultor
150

sistema

2.5 Ingeniería Sistema ACI aprobada
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
Elaboración de
consultor
Revisar y
compatibilizar
por consultor
ingeniería
Levantamiento de
consultor
Revisar ingeniería
final del consultor
sistema
151

2.6 Ingeniería Sistema ADH aprobada
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
Elaboración de
consultor
Revisar y
2.6.2 compatibilizar Juicio Experto
28/05/14 5 días 2.6.1
por consultor
ingeniería
Levantamiento de
consultor
2.6.5 Revisar ingeniería 13/06/14 2.6.4 Juicio Experto
5 días
final del consultor
2.6.6 Aprobar ingeniería del 20/06/14 2.6.5 Juicio Experto
2 días
sistema
152

3.1 Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
Elaborar y aprobar
3.1 15/08/14 5 días -- Juicio Experto
informe
3.2.1 Proveedor de Tablero UPS contratado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
financieros y
3.2.1 comerciales de 14/08/14 1 día -- Juicio Experto
proveedores de
equipos
3.2.2 Realizar solicitud de 15/08/14 1 día Juicio Experto
3.2.1
propuesta a postores
3.2.3 Desarrollar proceso de 18/08/14 10 días 3.2.2 Juicio Experto
adquisición
3.2.4 Realizar evaluación de 01/09/14 5 días 3.2.3 Juicio Experto
153
propuestas
3.2.5 Recomendar postor 08/09/14 2 días 3.2.4 Juicio Experto

seleccionado
3.2.6 Contratar a postor 10/09/14 10 días 3.2.5 Juicio Experto
seleccionado
ombre del paquete de trabajo

3.2.2 Tableros UPS suministrados
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
Suministro del
3.2.2.1 24/09/14 40 días -- Juicio Experto
proveedor
3.2.2.2 Monitorear el 24/09/14 40 días Juicio Experto
3.2.2.1
suministro
3.2.2.3 Verificar el suministro 30/01/15 2 días 3.2.2.2 Juicio Experto
de tableros
Elaborar acta de
conformidad del
3.2.2.4 suministro 03/02/15 1 día 3.2.2.3 Juicio Experto
154

3.3.1 Proveedor de Cables Eléctricos contratado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
financieros y
proveedores de
equipos
3.3.2 Desarrollar proceso de 18/08/14 10 días Juicio Experto
3.3.1
adquisición
propuestas
3.3.4 Recomendar postor 04/09/14 2 días 3.3.3 Juicio Experto
seleccionado
seleccionado
155

3.3.2 Cables Eléctricos suministrados
(WBS):
Base de
Comentarios Observaciones
Descripción de la Duración estimación (Calidad de la información , riesgos
actividad requerida (fuente y asociados a la actividad y estimación
precedencias de contingencias)
ratios)
Suministro del
proveedor
3.3.2.1
suministro
3.3.2.3 Verificar el suministro 04/11/14 2 días 3.3.2.2 Juicio Experto
de tableros
Elaborar acta de
3.3.2.4 conformidad del 06/11/14 1 día 3.3.2.3 Juicio Experto
suministro

3.4.1 Proveedor de Tuberías Eléctricas contratado
(WBS):
Observaciones
Base de
ratios)
contingencias)
3.4.1 financieros y 18/08/14 1 día -- Juicio Experto
comerciales de
156
proveedores de
equipos
3.4.2 Realizar solicitud de 19/08/14 1 día Juicio Experto
3.4.1
propuesta a postores
adquisición
propuestas
3.4.5 Recomendar postor 29/08/14 1 día 3.4.4 Juicio Experto
seleccionado
seleccionado
3.4.2 Tuberías Eléctricas suministrados
(WBS):
Base de
ratios)
Suministro del
proveedor
3.4.2.1
suministro
3.4.2.3 Verificar el suministro 28/10/14 1 día 3.4.2.2 Juicio Experto
de tableros
3.4.2.4 Elaborar acta de 29/10/14 1 día 3.4.2.3 Juicio Experto
conform.del suminis.
157

4.1 Empresa ejecutora de la Obra contratada
(WBS):
Base de
ratios)
financieros y
proveedores de
ejecución
Entregar invitación y
4.1.2 bases de licitación a 22/08/14 1 día 4.1.1 Juicio Experto
postores
licitación
propuestas
4.1.5 Recomendar a postor 28/10/14 1 día 4.1.4 Juicio Experto
seleccionado
4.1.6 Realizar contratación 29/10/14 15 días 4.1.5 Juicio Experto
del postor
158

4.2 Instalación Sistema DyA completado
(WBS):
Base de
ratios)
Coordinaciones con
GO para
disponibilidad de
4.2.1 14/11/14 2 días -- Juicio Experto
equipos y
desenergización para
labores de DyA
Instalación por
empresa ejecutora
Supervisar la
instalación
Elaborar lista de
observaciones finales
Realizar por empresa
ejecutora
levantamiento de
observaciones
Entregar el certificado
4.2.6 de terminación de la 23/03/15 5 días 4.2.5 Juicio Experto
instalación
159

4.3 Instalación Sistema CCF completado
(WBS):
Base de
ratios)
Coordinaciones con
GO para
disponibilidad de
equipos y
labores de CCF
Instalación por
empresa ejecutora
Supervisar la
instalación
Elaborar lista de
ejecutora
levantamiento de
observaciones
instalación
160

4.4 Instalación Sistema AGL completado
(WBS):
Base de
ratios)
Coordinaciones con
GO para
disponibilidad de
equipos y
labores de AGL
Instalación por
empresa ejecutora
Supervisar la
instalación
Elaborar lista de
ejecutora
levantamiento de
observaciones
instalación
161

4.5 Instalación Sistema ACI completado
(WBS):
Base de
ratios)
Coordinaciones con
GO para
disponibilidad de
equipos y
labores de ACI
Instalación por
empresa ejecutora
Supervisar la
instalación
Elaborar lista de
ejecutora
levantamiento de
observaciones
instalación
162

4.6 Instalación Sistema ADH completado
(WBS):
Base de
ratios)
Coordinaciones con
GO para
disponibilidad de
equipos y
labores de ADH
Instalación por
empresa ejecutora
Supervisar la
instalación
Elaborar lista de
ejecutora
levantamiento de
observaciones
instalación
163

5.1 Pruebas y puesta en servicio de Tableros UPS completados
(WBS):
Base de
ratios)
Pruebas y PES
5.1.1 realizado por personal 30/03/15 10 días -- Juicio Experto
del proveedor
Supervisar las pruebas
5.1.2 y PES del personal del 30/03/15 10 días 5.1.1 Juicio Experto
proveedor
Elaborar acta de
5.1.3 conformidad de 15/04/15 2 días 5.1.2 Juicio Experto
pruebas y PES

5.2 Pruebas y puesta en marcha de Sistema DyA completados
(WBS):
Base de
ratios)
Pruebas y PEM
de empresa ejecutora
5.2.2 y PEM del personal de 30/03/15 30 días 5.1.1 Juicio Experto
empresa ejecutora
5.2.3 Elaborar acta de 14/05/15 5 días 5.1.2 Juicio Experto
164
conformidad de
pruebas y PEM

5.3 Pruebas y puesta en marcha de Sistema AGL completados
(WBS):
Base de
ratios)
Pruebas y PEM
empresa ejecutora
Elaborar acta de
pruebas y PEM

5.4 Pruebas y puesta en marcha de Sistema ACI completados
(WBS):
Base de
ratios)
Pruebas y PEM
165

empresa ejecutora
Elaborar acta de
pruebas y PEM

5.5 Pruebas y puesta en marcha de Sistema ADH completados
(WBS):
Base de
ratios)
Pruebas y PEM
empresa ejecutora
Elaborar acta de
pruebas y PEM
166
Plantilla de Requerimiento de Recursos
Recursos
Recursos Humanos Equipos
Patrocinador Analista de compras Equipo de cómputo 1

.
.
Gerente de Proyecto Supervisor de Calidad .
.
Gerente de Calidad y SSOMA Supervisor de SSOMA Equipo de cómputo 12
Gerente de Logística Supervisor Especialidad Civil Impresora
Gestor de Proyecto Supervisor Especialidad Eléctrica Impresora de Planos
Ingeniero IT de sopporte Supervisor Especialidad Mecánica
Jefe Especialidad Civil Ingeniero Instrumentista
Jefe Especialidad Eléctrica Asesor legal
Jefe Especialidad Mecánica

167
Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto : Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
Preparado por: Jorge Córdova
Fecha 22/01/2014
%
Entregable Actividad Recurso Cantidad Desde Hasta Observaciones
asignación
Gerente de Proyecto 1 30
Acta de Elaborar y aprobar
Gestor de Proyecto 1 20
Constitución Acta de 07/10/2013 10/10/2013
Equipo de cómputo 2 20
Aprobada Constitución
Impresora 1 10
Registro de Elaborar y aprobar
Interesados Registro de 11/10/2013 16/10/2013
Aprobado Interesados
Impresora 1 05
Gerente de Calidad y SSOMA 1 10
Elaborar y aprobar
Plan para la Jefe Especialidad Mecánica 1 10
Plan para la
Dirección del Jefe Especialidad Eléctrica 1 10 11/10/2013 16/10/2013
Dirección del
Proyecto Aprobado Jefe Especialidad Civil 1 10
Proyecto
Supervisor de Calidad 1 10
Impresora 3 05
168
Elaborar y aprobar
Declaración de Gestor de Proyecto 1 25
Declaración de 07/10/2013 10/10/2013
Alcance Aprobado Equipo de cómputo 2 20
Alcance
Impresora 1 05
Elaborar y aprobar Gestor de Proyecto 1 25
EDT Aprobado 11/10/2013 15/10/2013
EDT Equipo de cómputo 2 20
Impresora 1 05
Diccionario de EDT Elaborar y aprobar Gestor de Proyecto 1 25
16/10/2013 24/10/2013
Aprobado Diccionario de EDT Equipo de cómputo 2 20
Impresora 1 05
Elaborar y aprobar Jefe Especialidad Mecánica 1 10
Plan de Gestión del
Plan de Gestión del Jefe Especialidad Eléctrica 1 10 17/10/2013 22/10/2013
Alcance Aprobado
Alcance Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
Cronograma Elaborar y aprobar Gestor de Proyecto 1 25
25/10/2013 30/10/2013
Aprobado cronograma Equipo de cómputo 2 20
Impresora 1 05
169
Diagrama de Hitos Elaborar y aprobar Gestor de Proyecto 1 25
31/10/2013 04/11/2013
Aprobado Diagrama de Hitos Equipo de cómputo 2 20
Impresora 1 05
Plan de Gestión de
Tiempo Aprobado
Tiempo Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
Lista de Elaborar y aprobar Jefe Especialidad Mecánica 1 20
Actividades Lista de Jefe Especialidad Eléctrica 1 20 25/10/2013 29/10/2013
Aprobada Actividades Jefe Especialidad Civil 1 20
Impresora 1 05
Plantilla de Gestor de Proyecto 1 25
Elaborar y aprobar
Estimación de Jefe Especialidad Mecánica 1 20
Plantilla de
Duración de Jefe Especialidad Eléctrica 1 20 30/10/2013 01/11/2013
Duración de
Actividades Jefe Especialidad Civil 1 20
Actividades
Aprobada Equipo de cómputo 5 15
Impresora 1 05
170
Elaborar y aprobar
Plantilla de Jefe Especialidad Mecánica 1 20
Plantilla de
Requerimiento de Jefe Especialidad Eléctrica 1 20 04/11/2013 06/11/2013
Requerimiento de
Recursos Aprobado Jefe Especialidad Civil 1 20
Recursos
Impresora 1 05
Elaborar y aprobar
Cronograma Gestor de Proyecto 1 25
el Cronograma 13/11/2013 19/11/2013
valorizado Equipo de cómputo 2 25
valorizado
Impresora 1 05
Plan de Gestión de
Costos Aprobado
Costo Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
Presupuesto Elaborar y aprobar Gestor de Proyecto 1 25
20/11/2013 25/11/2013
Aprobado Presupuesto Equipo de cómputo 2 20
Impresora 1 05
171
Elaborar y aprobar Gestor de Proyecto 1 25
Lista de
Lista de Jefe Especialidad Mecánica 1 20
Verificación de
Verificación de Jefe Especialidad Eléctrica 1 20 07/11/2013 12/11/2013
Estimación de
Estimación de Jefe Especialidad Civil 1 20
Costos Aprobada
Costos Equipo de cómputo 5 15
Impresora 1 05
Plan de Gestión de
Plan de Gestión de Jefe Especialidad Eléctrica 1 10 08/11/2013 13/11/2013
Calidad Aprobado
Calidad Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
Elaborar y aprobar
Lista de Jefe Especialidad Mecánica 1 20
Lista de
Verificación de Jefe Especialidad Eléctrica 1 20 24/10/2013 29/10/2013
Verificación de
Calidad Aprobada Jefe Especialidad Civil 1 20
Calidad
Impresora 2 10
172
Lista de Acciones Elaborar y aprobar
Jefe Especialidad Mecánica 1 20
Preventivas y Lista de
Jefe Especialidad Eléctrica 1 20 30/10/2013 04/11/2013
Correctivas Verificación de
Jefe Especialidad Civil 1 20
Aprobada Calidad
Impresora 2 10
Plan de Gestión de
Riesgos Aprobado
Riesgos Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
Identificación y Elaborar y Aprobar
Jefe Especialidad Eléctrica 1 25
Registro de Riesgos Identificación y 26/11/2013 05/12/2013
Aprobado Registro de Riesgos
Supervisor Especialidad 1 25
Mecánica 1 25
Supervisor Especialidad Eléctrica 1 25
Supervisor Especialidad Civil 1 25
173
Supervisor de SSOMA 11 25
Impresora
Plan de Respuesta a Elaborar y aprobar
los Riesgos Plan de Respuesta a 06/12/2013 11/12/2013
Aprobado los Riesgos
Impresora 1 05
Plan de Gestión de Elaborar y aprobar Jefe Especialidad Mecánica 1 10
Requisitos Plan de Gestión de Jefe Especialidad Eléctrica 1 10 04/11/2013 07/11/2013
Aprobado Requisitos Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
Plan de Gestión de
RRHH Aprobado
RRHH Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
174
Comunicaciones Plan de Gestión de Jefe Especialidad Eléctrica 1 10 20/11/2013 25/11/2013
Aprobado Comunicaciones Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
Adquisiciones Plan de Gestión de Jefe Especialidad Eléctrica 1 10 02/12/2013 05/12/2013
Aprobado Adquisiciones Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
Plan de Gestión de
Cambios aprobado
Cambios Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
175
Interesados Plan de Gestión de Jefe Especialidad Eléctrica 1 10 12/12/2013 17/12/2013
Aprobado Interesados Jefe Especialidad Civil 1 10
Impresora 3 05
Recopilación de Elaborar y aprobar
Requisitos Recopilación de 07/10/2013 14/10/2013
Aprobado Requisitos
Impresora 1 10
Matriz de Elaborar y aprobar Jefe Especialidad Mecánica 1 20
Rastreabilidad de Matriz de Jefe Especialidad Eléctrica 1 20
15/10/2013 18/10/2013
Requisitos Rastreabilidad de Jefe Especialidad Civil 1 20
Aprobado Requisitos Supervisor de Calidad 1 20
Impresora 1 20
Análisis de Costo Elaborar y aprobar
Beneficio Análisis de Costo 21/10/2013 23/10/2013
Aprobado Beneficio
176
Impresora 2 10
Matriz de Elaborar y aprobar
Asignación de Matriz de
Jefe Especialidad Civil 1 20 05/11/2013 07/11/2013
Responsabilidades Asignación de
Aprobada Responsabilidades
Impresora 2 10
Elaborar y Aprobar Gestor de Proyecto 1 25
Plan para el
Plan para el Jefe Especialidad Mecánica 1 15
Desarrollo del 08/11/2013 13/11/2013
Desarrollo del Jefe Especialidad Eléctrica 1 15
Equipo Aprobado
Equipo Jefe Especialidad Civil 1 15
Impresora 1 10
Gerente de Logística 1 15
Criterio de Elaborar y aprobar
Evaluación de Criterio de
Gestor de Proyecto 1 25 16/12/2013 19/12/2013
Adquisiciones Evaluación de
Aprobado Adquisiciones
Impresora 1 05
Registro de Elaborar y aprobar
Solicitudes y Registro de
Equipo de cómputo 1 30 20/12/2013 27/12/2013
Órdenes de Compra Solicitudes y
Impresora 1 05
Aprobadas Órdenes de Compra
Reunión de Elaborar y aprobar Gerente de Proyecto 1 10
14/11/2013 14/11/2013
Confraternidad y Reunión de Gestor de Proyecto 1 20
177
Camaradería del Confraternidad y Equipo de cómputo 2 15

Equipo del Camaradería del
Proyecto Aprobado Equipo del
Proyecto
Realizar y Registrar
Constancias de Constancias de
Capacitación del Capacitación del Gestor de Proyecto 1 15
15/11/2013 25/11/2013
Equipo del Equipo del Equipo de cómputo 1 15
Proyecto Aprobado Proyecto
Gerente de Proyecto
1 15
Gestor de Proyecto
1 30
1 20
Jefe Especialidad Eléctrica
1 20
Reunión Mensuall Jefe Especialidad Civil
Reunión Mensual 1 20
Programada Supervisor Especialidad 21/10/2013 21/05/2015
Programada 1 25
Aprobada Mecánica
1 25
Supervisor Especialidad Eléctrica
1 25
Supervisor Especialidad Civil
8 10
Equipo de cómputo
1 10
Impresora
Informes de
Desempeño del 05/11/2013 28/05/2015
Proyecto
Valorizaciones
24/03/2014 15/05/2015
aprobadas
Protocolos de DyA Revisar y aprobar
Supervisor Especialidad 1 10 30/03/2015 09/04/2015
Aprobado Protocolos de DyA
Mecánica 1 10
178

Ingeniero Instrumentista 1 15
Ingeniero IT de Soporte 6 15
Impresora
Gestor de Proyecto
1 10
Supervisor Especialidad
1 10
Mecánica
1 10
1 10
Protocolos de CCF Revisar y aprobar 1 15
Supervisor de Calidad 10/04/2015 20/04/2015
Aprobado Protocolos de CCF 1 10
Supervisor de SSOMA
1 15
Ingeniero Instrumentista
1 15
Ingeniero IT de Soporte
6 15
Equipo de cómputo
1 05
Impresora
Mecánica 1 10
Protocolos de AGL Revisar y aprobar Supervisor Especialidad Civil 1 15
21/04/2015 29/04/2015
Aprobado Protocolos de AGL Supervisor de Calidad 1 10
179
Impresora
Gestor de Proyecto
1 10
1 10
Mecánica
1 10
1 10
Protocolos de ACI Revisar y aprobar 1 15
Aprobado Protocolos de ACI 1 10
Supervisor de SSOMA
1 15
1 15
6 15
Equipo de cómputo
1 05
Impresora
Gestor de Proyecto
1 10
1 10
Mecánica
1 10
1 10
Protocolos de ADH Revisar y aprobar 1 15
Aprobado Protocolos de ADH 1 10
Supervisor de SSOMA
1 15
1 15
6 15
Equipo de cómputo
1 05
Impresora
Recopilar y
Registro de
Registrar las
solicitudes de 21/05/2015 21/05/2015
Solicitudes de
Cambio
Cambio
Registro de Recopilar y Gestor de Proyecto 1 20
25/05/2015 28/05/2015
Lecciones Registrar Lecciones Jefe Especialidad Mecánica 1 25
180
Aprendidas Aprendidas Jefe Especialidad Eléctrica 1 25

Mecánica 1 25
Impresora
Gerente de Proyecto
1 05
Gestor de Proyecto
1 10
1 15
Jefe Especialidad Eléctrica
1 15
Jefe Especialidad Civil
Informe de Cierre Elaborar y aprobar 1 15
Supervisor Especialidad 21/05/2015 15/06/2015
Aprobado Informe de Cierre 1 20
Mecánica
1 20
1 20
8 15
Equipo de cómputo
1 10
Impresora
Dossier de Calidad Revisar y aprobar Jefe Especialidad Eléctrica 1 20
21/05/2015 12/06/2015
Aprobado Dossier de Calidad Jefe Especialidad Civil 1 20
Mecánica 1 25
181

Impresora
Acta de Aceptación Elaborar y firmar
del Proyecto Acta de Aceptación 15/06/2015 16/06/2015
Firmada del Proyecto
Impresora 1 05
Consultor de Evaluar y contratar Jefe Especialidad Eléctrica 1 30
Ingeniería Consultor de Jefe Especialidad Civil 1 30 27/12/2013 24/02/2014
Contratado Ingeniería Analista de Compras 1 40
Asesor Legal 1 35
Impresora 1 10
Revisión y Gerente de Proyecto 1 20
Ingeniería del
aprobación de la Jefe Especialidad Mecánica 1 30
Sistema de
Ingeniería del Jefe Especialidad Eléctrica 1 30 25/02/2014 13/08/2014
Detección y Alarma
Sistema de Jefe Especialidad Civil 1 30
(DyA) Aprobado
Detección y Alarma Equipo de cómputo 4 30
Revisión y
Ingeniería del Gerente de Proyecto 1 20
aprobación de la
Sistema de Jefe Especialidad Mecánica 1 30
ingeniería del
Cerramiento Jefe Especialidad Eléctrica 1 30 25/02/2014 03/07/2014
sistema de
Cortafuego (CCF) Jefe Especialidad Civil 1 30
cerramiento
Aprobado Equipo de cómputo 4 30
cortafuego
182
Revisión y
aprobación de la
ingeniería del
Extinción por Jefe Especialidad Eléctrica 1 30 25/02/2014 18/06/2014
sistema de
Agentes Limpios Jefe Especialidad Civil 1 30
extinción por
Aprobado (AGL) Equipo de cómputo 4 30
agentes limpios
Revisión y
aprobación de la
ingeniería del
Rociadores en Jefe Especialidad Eléctrica 1 30 25/02/2014 24/04/2014
sistema de
Túnel de Cables Jefe Especialidad Civil 1 30
rociadores en túnel
(ACI) Aprobado Equipo de cómputo 4 30
de cables
Revisión y
Ingeniería del
aprobación de la Gerente de Proyecto 1 20
Sistema de
ingeniería del Jefe Especialidad Mecánica 1 30
Administración de
sistema de Jefe Especialidad Eléctrica 1 30 25/04/2014 23/06/2014
Humos (ADH) en
administración de Jefe Especialidad Civil 1 30
Túnel de Cables
humos en túnel de Equipo de cómputo 4 30
Aprobado
cables

Analista de Compras 1 25
Contratar proveedor Asesor Legal 1 25
14/08/2014 23/09/2014
de tableros UPS Gerente de Logística 1 20
Tablero UPS
Adquirido
Impresora 1 10

Verificar y aprobar
Supervisor Especialidad Eléctrica 1 30 30/01/2015 03/02/2015
tablero UPS
183
Contratar proveedor
Asesor Legal 1 25
de cables eléctricos 15/08/2014 19/09/2014
BT
Cables Eléctricos
Impresora 1 10
BT Adquirido
Verificar y aprobar
cables eléctricos BT
Contratar proveedor
Asesor Legal 1 25
de tuberías 18/08/2014 12/09/2014
eléctricas
Tuberías Eléctricas Impresora 1 10
Adquirida
Verificar y aprobar
tuberías eléctricas
Evaluar y contratar Jefe Especialidad Mecánica 1 30
Empresa Ejecutora
empresa ejecutora Jefe Especialidad Eléctrica 1 30 21/08/2014 18/11/2014
de Obra Contratada
de obra Jefe Especialidad Civil 1 30
184
Asesor Legal 1 25
Impresora 1 10
Gerente de Proyecto
1 05
Supervisor de Calidad
1 20
Verificación y Jefe Especialidad Mecánica
Instalación del 1 25
aprobación de la Jefe Especialidad Eléctrica
Sistema de 1 15
instalación del Jefe Especialidad Civil 14/11/2014 27/03/2015
Detección y Alarma 1 15
sistema de Supervisor Especialidad
Completado 1 20
detección y alarma Mecánica
1 20
1 20
Gerente de Proyecto
1 05
Verificación y 1 20
Instalación del Jefe Especialidad Mecánica
aprobación de la 1 25
Sistema de Jefe Especialidad Eléctrica
instalación del 1 15
Cerramiento Jefe Especialidad Civil 14/11/2014 27/03/2015
sistema de 1 15
Cortafuego Supervisor Especialidad
cerramiento 1 20
Completado Mecánica
cortafuego 1 20
1 20
Verificación y
Instalación del Supervisor de Calidad 1 20
aprobación de la
instalación del
Extinción por Jefe Especialidad Eléctrica 1 15 14/11/2014 27/03/2015
sistema de
Agentes Limpios Jefe Especialidad Civil 1 15
extinción por
Completado Supervisor Especialidad 1 20
agentes limpios
Mecánica 1 20
185

Gerente de Proyecto
1 05
1 20
Verificación y Jefe Especialidad Mecánica
Instalación del 1 25
aprobación de la Jefe Especialidad Eléctrica
Sistema de Agua 1 15
instalación del Jefe Especialidad Civil 14/11/2014 19/02/2015
Contra Incendio 1 15
sistema de Agua Supervisor Especialidad
Completado 1 20
Contra Incendio Mecánica
1 20
1 20
Gerente de Proyecto
1 05
Verificación y Supervisor de Calidad
1 20
Instalación del aprobación de la Jefe Especialidad Mecánica
1 25
Sistema de instalación del Jefe Especialidad Eléctrica
1 15
Administración de sistema de Jefe Especialidad Civil 14/11/2014 11/03/2015
1 15
Humos en Túnel de administración de Supervisor Especialidad
1 20
Cables Completado humos en túnel de Mecánica
1 20
cables Supervisor Especialidad Eléctrica
1 20
Pruebas y Puesta en Verificación y Gestor de Proyecto 1 10
Servicio de aprobación de Supervisor de Calidad 1 20
30/03/2015 16/04/2015
Tableros UPS puesta en servicio Supervisor de SSOMA 1 10
Completado de tableros UPS Jefe Especialidad Eléctrica 1 20
Prueba y Puesta en Verificación y Gerente de Proyecto 1 05
Marcha del Sistema aprobación de la Gestor de Proyecto 1 10 30/03/2015 20/05/2015
de Detección y puesta en marcha Supervisor de Calidad 1 20
186
Alarma del sistema de Supervisor de SSOMA 1 15

Completado Detección y Alarma Jefe Especialidad Mecánica 1 20
Mecánica 1 35
Equipo de Cómputo 1 05
Impresora
Gerente de Proyecto
1 05
Gestor de Proyecto
1 10
1 20
Supervisor de SSOMA
Verificación y 1 15
Prueba y Puesta en Jefe Especialidad Mecánica
aprobación de la 1 20
Marcha del Sistema Jefe Especialidad Eléctrica
puesta en marcha 1 30
de Extinción por Supervisor Especialidad 30/03/2015 23/04/2015
del sistema de 1 20
Agentes Limpios Mecánica
extinción por 1 35
Completado Supervisor Especialidad Eléctrica
agentes limpios 1 15
1 15
4 15
Equipo de Cómputo
1 05
Impresora
187
Gerente de Proyecto
1 05
Gestor de Proyecto
1 10
1 20
Supervisor de SSOMA
1 15
Prueba y Puesta en Verificación y Jefe Especialidad Mecánica
1 20
Marcha del Sistema aprobación de la Jefe Especialidad Eléctrica
1 30
de Agua Contra puesta en marcha Supervisor Especialidad 20/02/2015 04/03/2015
1 20
Incendio del sistema de Agua Mecánica
1 35
Completado Contra Incendio Supervisor Especialidad Eléctrica
1 15
1 15
4 15
Equipo de Cómputo
1 05
Impresora
Gerente de Proyecto
1 05
Gestor de Proyecto
1 10
1 20
Verificación y Supervisor de SSOMA
Prueba y Puesta en 1 15
aprobación de la Jefe Especialidad Mecánica
Marcha del Sistema 1 20
puesta en marcha Jefe Especialidad Eléctrica
de Administración 1 30
del sistema de Supervisor Especialidad 12/03/2015 20/03/2015
de Humos en Túnel 1 20
administración de Mecánica
de Cables 1 35
humos en túnel de Supervisor Especialidad Eléctrica
Completado 1 15
cables Ingeniero Instrumentista
1 15
4 15
Equipo de Cómputo
1 05
Impresora
188
Costo
Línea Base del Costo

La línea base de costo está conformado por el cronograma valorizado y la curva S del proyecto.
Cronograma valorizado
El cronograma valorizado forma parte de la línea base del costo del proyecto; nos ayudará a identificar los desembolsos que se
tendrán que realizar mensualmente mientras dure el proyecto; esto con la finalidad de poder tener un control sobre los flujos del
proyecto.
PROYECTO Dirección del Proyecto : Sistema de detección, alarma y extinción de incendio de planta Atocongo
Jorge Córdova FECHA 14 11 2013
PREPARADO
Nadia Salgado FECHA 15 11 2013
REVISADO
Rommel Soberón FECHA 18 11 2013
APROBADO
189
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD oct-13 nov-13 dic-13 ene-14

1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - - - -
2 - Inicio 623.14
12 - Planificación 6,366.69 5,945.36 2,552.01
169 - Supervisión y Control 287.12 5,253.68
205 - Cierre
217 INGENIERIA 358.71 4,127.83
262 SUMINISTROS
263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas
264 - Tableros UPS
277 - Cables Electricos BT
289 - Tuberias Electricas
303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA
304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada
311 - Instalación Sistema DyA Completado
318 - Instalación Sistema CCF Completado
325 - Instalación Sistema AGL Completado
332 - Instalación Sistema ACI Completado
339 - Instalación Sistema ADH Completado
347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
TOTAL ($) 7,276.95 18,475.99 21,386.71 25,514.54

190
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD feb-14 mar-14 abr-14 may-14

2 - Inicio
12 - Planificación
169 - Supervisión y Control 1,875.60
205 - Cierre
217 INGENIERIA 7,667.03 27,406.46 23,823.11 27,989.46
262 SUMINISTROS
264 - Tableros UPS
TOTAL ($) 33,181.57 62,463.63 86,286.74 114,276.20

191
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD jun-14 jul-14 ago-14 sep-14

2 - Inicio
12 - Planificación
169 - Supervisión y Control
205 - Cierre
217 INGENIERIA 24,726.82 14,664.91 1,221.68
262 SUMINISTROS
263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 411.20
264 - Tableros UPS 561.60 11,102.52
277 - Cables Electricos BT 429.60 11,352.41
289 - Tuberias Electricas 683.16 13,819.76
304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 1,019.88 3,766.40
TOTAL ($) 139,003.02 153,667.93 157,995.05 198,036.14

192
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD oct-14 nov-14 dic-14 ene-15

2 - Inicio
12 - Planificación
169 - Supervisión y Control
205 - Cierre
217 INGENIERIA
262 SUMINISTROS
264 - Tableros UPS 40,934.96 24,188.84 38.88
277 - Cables Electricos BT 30,668.29 1,577.22
289 - Tuberias Electricas 19,216.32
304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 3,759.88 1,309.92
311 - Instalación Sistema DyA Completado 181,890.61 403,120.01 423,276.02
318 - Instalación Sistema CCF Completado 71,833.50 158,548.57 166,476.01
325 - Instalación Sistema AGL Completado 115,033.48 254,548.57 267,276.02
332 - Instalación Sistema ACI Completado 32,981.55 72,210.91 56,900.58
339 - Instalación Sistema ADH Completado 18,254.28 39,483.64 41,457.82
TOTAL ($) 292,615.59 739,684.99 1,667,596.69 2,623,022.02

193
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD feb-15 mar-15 abr-15 may-15

2 - Inicio
12 - Planificación
169 - Supervisión y Control 282.33 3,470.80 5,192.29
205 - Cierre 3,321.92
217 INGENIERIA
262 SUMINISTROS
264 - Tableros UPS 103.84
311 - Instalación Sistema DyA Completado 403,120.02 176,022.18
318 - Instalación Sistema CCF Completado 158,548.56 69,022.20
325 - Instalación Sistema AGL Completado 254,548.57 111,022.20
332 - Instalación Sistema ACI Completado 17,279.80
339 - Instalación Sistema ADH Completado 32,260.82 15,240.40
347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 17,536.11 48,222.82 226,224.72 48,739.87
TOTAL ($) 3,506,419.74 3,926,231.87 4,155,927.39 4,213,181.47

194
ID FASE/ENTREGABLE/ACTIVIDAD jun-15 TOTAL ($)

1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS - 0.00
2 - Inicio 623.14
12 - Planificación 14,864.06
169 - Supervisión y Control 16,361.82
205 - Cierre 4,179.92 7,501.84
217 INGENIERIA 131,986.01
262 SUMINISTROS 0.00
263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas 411.20
264 - Tableros UPS 76,930.64
277 - Cables Electricos BT 44,027.52
289 - Tuberias Electricas 33,719.24
303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA 0.00
304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada 9,856.08
311 - Instalación Sistema DyA Completado 1,587,428.84
318 - Instalación Sistema CCF Completado 624,428.84
325 - Instalación Sistema AGL Completado 1,002,428.84
332 - Instalación Sistema ACI Completado 179,372.84
339 - Instalación Sistema ADH Completado 146,696.96
347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 340,723.52
4,217,361.39
TOTAL ($) 4,217,361.39
195
Curva S
Curva S
extinción de incendio de planta Atocongo
4500000.00
4000000.00
3500000.00
3000000.00
2500000.00
COSTO
PV =
2000000.00 EV =
AC =
1500000.00
1000000.00
500000.00
0.00
abr-14
abr-15
may-14
jul-14
may-15
oct-13
dic-13
ago-14
sep-14
oct-14
dic-14
nov-13
nov-14
mar-14
jun-14
mar-15
jun-15
ene-14
feb-14
ene-15
feb-15
196
Plan de gestión de costos

El Plan de Gestión de Costos, permite asegurar que las actividades se lleven a cabo dentro
de los parámetros económicos impuestos en el proyecto, establecidos en el acta de
constitución; se indica el tipo de estimación del proyecto, las unidades de medidas de los
recursos, umbrales de control, métodos de medición, niveles de estimación y control,
procesos de gestión de costos y formatos de gestión de costos.
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

versión 1.0
Dirección del Proyecto : Sistema de detección, alarma y extinción
PROYECTO:
PREPARADO
Jorge Córdova Venegas FECHA 30 10 13
POR:
APROBADO
POR:
I. Tipos de Estimación del Proyecto

Tipo de Estimación
Modo de Formulación
Nivel de Precisión
(especificar los tipos de
(especificar en detalle el modo
estimación a usar en el (especificar el nivel de
de formulación del estimado
proyecto, eg. orden de precisión del estimado, eg. -
indicando el porque, quien,
magnitud, presupuesto, 15% +25%)
como y cuando)
definitiva)
Presupuesto (en
Paramétrico -5% +10%
planificación)
Definitivo (en Ejecución) Ascendente -5% +5%
197
II. Unidades de Medida

Tipo de Recurso Unidad de Medida
Recurso Personal Horas Hombre
Recurso Materiales Unidades
Recurso Maquinarias Unidades / Hora Máquina
III. Umbrales de Control

Alcance:
Proyecto / Fase / Variación Permitida Acción a tomar si variación
Entregable excede lo permitido
(especificar si el umbral de (Variación permitida para el (acción a tomar eg. Monitorear
control aplica a todo el alcance especificado, expresada resultados, analizar
proyecto, una fase, un grupo en valores absolutos eg. $ o variaciones, o auditoría
de entregables o un valores relativos eg. %) profunda de la variación)
entregable específico)
Se debe mejorar el uso y
Proyecto completo CPI >= 0.90 optimización de recursos para
poder estar con un CPI > 0.90.
IV. Métodos de Medición de Valor Ganado

Alcance:
Proyecto / Fase / Método de Medición
Modo de Medición
Entregable
(especificar si el método de (especificar el método de
(especificar en detalle el modo
medición aplica a todo el medición que se usará para
de medición, indicando el
proyecto, una fase, un grupo calcular el valor ganado de los
quien, como, cuando, donde)
de entregables o un entregables especificados)
entregable específico)
Proyecto Completo Valor acumulado – Curva S Reporte Mensual del proyecto
Niveles de Estimación y de Control

Especificación de los niveles de detalle en que se efectuarán las estimaciones y el control de los
costos
198
Tipo de Estimación de Nivel de Control de Costos

Costos Nivel de Estimación de Costos
(especificar el nivel de
(especificar los tipos de (especificar el nivel de detalle al detalle al cual se efectuará el
estimación a usar en el cual se efectuarán los estimados control de los costos en el
proyecto, eg. orden de de costos, eg. actividad, paquetes sistema EVM, eg. actividad,
magnitud, presupuesto, de trabajo, entregables, etc.) paquetes de trabajo,
definitiva) entregables, etc.)
Presupuesto (Planificación) Por entregables Por entregables
Definitivo (Ejecución) Por entregables Por entregables
Procesos de Gestión de Costos
Descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se realizarán durante la gestión de
proyectos
Se estima los costos del proyecto en base al tipo de estimación por
presupuesto y definitiva.
Estimar costos Esto se realiza en la planificación del proyecto y es
responsabilidad del Gerente de Proyecto, aprobado por el
Patrocinador y con la participación de todo el equipo del proyecto.
Se elabora el presupuesto del proyecto, incluyendo las reservas de
contingencia y de gestión.
La reserva de contingencia está calculada en el documento de
Registro de Riesgos en el numeral 2.4.12 del presente documento.
Esta reserva será utilizada en caso se presente alguno de los
riesgos para los cuales se ha considerado la reserva de
Determinar presupuesto
contingencia.
En el caso de la reserva de gestión, por política de la empresa, es
el 5% del monto total del proyecto. Esta reserva se empleará en
caso se presenten riesgo no identificados inicialmente.
Este documento es elaborado por el Gerente de Proyecto y,
revisado y aprobado por el Patrocinador
Se monitoreará el desempeño de los costos y el impacto de
cualquier posible variación, informando al Patrocinador los
efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los
objetivos finales del proyecto.
Serán aceptables las solicitudes de cambio en el presupuesto en
Controlar costos los siguientes casos:
 Cambios aprobados en el alcance del proyecto.
 Cambios aprobados en el cronograma del proyecto.
 Cambios aprobados en la Calidad del proyecto.
 Por variaciones de tipo de cambio de moneda por encima
del 2% del tipo empleado en el presupuesto estimado.
199
 Por variaciones en el precio de equipos y materiales en un

orden superior al 2% del tipo empleado en el presupuesto
estimado.
Formatos de Gestión de Costos

Descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se utilizarán durante la gestión de
proyectos
Formatos de Gestión de
Descripción
Costos
Plan de Gestión de Documento que describe la manera en que se gestionará y

Costos controlará los costos del proyecto.
Versión aprobada del presupuesto excluyendo la reserva de

Línea Base del Costo gestión, la cual sólo puede ser modificada por procesos formales
de control de cambio.
El formato de Presupuesto por Fase y Entregable informa los

Presupuesto por Fases y
costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en
Entregable
entregables.
El formato Presupuesto en el Tiempo nos permitirá elaborar el

Presupuesto en el cronograma de desembolsos del proyecto a través del tiempo.
Tiempo Sobre la base de este documento se podrá elaborar la curva S del
proyecto.
Presupuesto Aprobado
Este formato de presupuesto nos ayuda a saber cuales son las partidas principales con los
costos que implica en nuestro proyecto. Nos hace saber rápidamente cual es el presupuesto
global de nuestro proyecto; el cual se ha obtenido sumando los costos de todos los recursos
involucrados en cada una de las partidas, así como los costos de los subcontratos que se
gestionarán.
200

PROYECTO
incendio de planta Atocongo
PREPARADO Jorge Córdova FECHA 21 11 2013
REVISADO Nadia Salgado FECHA 22 11 2013
APROBADO Rommel Soberón FECHA 25 11 2013
ID RUBRO MONTO (USD)

1 DIRECCIÓN DE PROYECTOS $ 39,350.86
2 - Inicio $ 623.14
12 - Planificación $ 14,864.06
169 - Supervisión y Control $ 16,361.82
205 - Cierre $ 7,501.84
217 INGENIERIA $ 131,986.01
262 SUMINISTROS $ 155,088.60
263 - Informe de oportunidad de compra de activos de otras empresas $ 411.20
264 - Tableros UPS $ 76,930.64
277 - Cables Electricos BT $ 44,027.52
289 - Tuberias Electricas $ 33,719.24
303 GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA $ 3,550,212.40
304 - Empresa Ejecutora de la Obra Contratada $ 9,856.08
311 - Instalación Sistema DyA Completado $ 1,587,428.84
318 - Instalación Sistema CCF Completado $ 624,428.84
325 - Instalación Sistema AGL Completado $ 1,002,428.84
332 - Instalación Sistema ACI Completado $ 179,372.84
339 - Instalación Sistema ADH Completado $ 146,696.96
347 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA $ 340,723.52
COSTO DEL PROYECTO $ 4,217,361.39
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 53,880.00
LÍNEA BASE DEL COSTO $4,271,241.39
RESERVA DE GESTIÓN (5%) $ 213,562.07
PRESUPUESTO TOTAL (USD) $4,484,803.46
201
Lista de Verificación de Estimación de Costos

La lista de verificación de estimación de costos es un documento que forma parte de la
Línea Base del Costo, proporciona información detallada de los costos por hora hombre de
los recursos humanos del equipo del proyecto. Este documento permitirá calcular el costo
total de los recursos humanos del equipo del proyecto asignados al proyecto.

Proyecto:
incendios de Planta Atocongo
Preparado por: Rommel Soberón P.
Fecha: 12-11-2013
I. Gestión de Proyectos (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)
Personal
Gerente de Proyecto 27 USD/hh X
Gestor de Proyecto 14 USD/hh X
Jefe de Especialidad Mecánica 20 USD/hh X
Jefe de Especialidad Eléctrica 20 USD/hh X
Jefe de Especialidad Civil 20 USD/hh X
Gerente de Calidad y SSOMA 24 USD/hh X
II. Ingeniería (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)
Personal
 Consultora
- Empresa especialista en Ingeniería de Sistemas Contraincendio, tomar en
cuenta el costo de la ingeniería desarrollada por la empresa ESSAC para el
sistema contraincendio del Proyecto 2107 y realizar una estimación
paramétrica a base de metros cuadrados (m2) del área del proyecto, número
de especialidades y la variación del costo hh al valor presente.
202
III. Ejecución (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)
Personal
Supervisor Mecánico 14 USD/hh X
Supervisor Eléctrico 14 USD/hh X
Supervisor Civil 14 USD/hh X
Supervisor de Calidad 14 USD/hh X
Supervisor de SSOMA 14 USD/hh X
Materiales
 Tuberías conduit de 1” Ø. Para la red de Fibra óptica. La estimación del metrado de

tubería a requerir debe considerar la ubicación de paneles en la posición menos
ventajosa. Tener en cuenta un porcentaje de merma (5%) durante el proceso de
instalación. El costo por metro de tubería es de USD 12.00.
 Cables eléctricos de Baja Tensión, Libre de halógenos y resistentes al fuego, calibre

3x2.5 mm2. Para estimar se deberá tomar en cuenta el metrado usado de este tipo de
cable, por panel, para el sistema contraincendio del Proyecto 2107 y realizar una
estimación análoga pare este Proyecto. Tener en cuenta que el precio del cable varía
con el precio internacional del cobre, actualmente en alza. Precio actual por metro es
de USD 1.20.
 Tableros UPS. Se deberá considerar un tablero UPS para cada uno de los paneles de
Detección y Alarma y sus instrumentos. La potencia estimada de cada uno será 2.5
KVA, similar a lo instalado en el proyecto 2107. Precio estimado por tablero USD
5,500.
203
Proveedores
 Para el Suministro e instalación del Sistema Detección y Alarma. Estimar
 Para el Suministro e instalación del Sistema Cerramiento Cortafuego.
 Para el Suministro e instalación del Sistema de Agentes Limpios
 Para el Suministro e instalación del Sistema de Agua Contraincendios
 Para el Suministro e instalación del Sistema Administración de Humos.
Para estimar el presupuesto de las especialidades Detección y Alarma, cerramiento

cortafuego y Agua contraincendio arriba indicadas se deberá realizar una estimación
paramétrica tomando como referencia el presupuesto del proyecto 2107 realizado.
Dado que este proyecto fue realizado 4 años atrás considerar un incremento de 4% por
año por actualización del precio a la fecha (política de la empresa).
En el caso de los sistemas de agentes limpios deberá solicitar un presupuesto
referencial a empresas consultoras especialistas.
En caso del sistema de Administración de Humos se deberá usar como referencia los
costos de ventiladores y extractores adquiridos para otros proyectos y el juicio experto
de los Jefes de otros Proyectos.
IV. Puesta en Marcha (colocar check de cumplimiento en la 3° columna)
Personal
Supervisor Mecánico 14 USD/hh X
Supervisor Eléctrico 14 USD/hh X
Supervisor de Calidad 14 USD/hh X
Supervisor de SSOMA 14 USD/hh X
Ingeniero Instrumentista 14 USD/hh X
Ingeniero IT de Soporte 41 USD/hh X
Consultora
 Personal de Consultora especialista en Sistemas Contraincendio para efectuar

Protocolo de Pruebas de Puesta en Marcha de cada uno de los Sistema para
certificación. Considerar el costo de 98.00 USD/hh.
204
Calidad
Plan de gestión de calidad

El Plan de Gestión de la Calidad describe como se implementarán las políticas de calidad
en el proyecto, asimismo, describe como se identificarán y evaluarán los requisitos y/o
estándares de calidad que debe cumplir el proyecto y sus entregables.
Plan de Gestión de la Calidad

Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción
de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO Nadia Salgado FECHA
11 11 13
POR:
APROBADO Rommel Soberón FECHA
13 11 13
POR:
I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será
manejado en este proyecto
Asegurar que el proyecto cumpla con los requerimientos de los interesados, en el plazo
establecido con el presupuesto planificado; asimismo, se debe cumplir el alcance definido
y las Normas y estándares de calidad del proyecto.
CONTROL DE LA CALIDAD
El proyecto se desarrollará de acuerdo a los Procedimientos de Control de la Calidad para
realizar el seguimiento de la validez de las actividades llevadas a cabo. Los datos
resultantes serán registrados y analizados, de manera que si no satisfacen los criterios
predefinidos, se tomarán acciones planificadas para corregir el problema y evitar
resultados incorrectos.
Los informes de auditoría, Protocolos de Prueba y Actas de Reuniones de Coordinación
de las actividades de control de Calidad serán registradas en el Dossier de Calidad que
205
formará parte del entregable de Cierre del Proyecto.

Se aplicarán los Controles de Calidad a las actividades de los siguientes entregables del
proyecto:
Actividad Mes Programado Responsable
Auditoría Interna – Ingeniería Mes N° 11, 13
Auditoría Interna – Suministros Mes N° 15
Auditoría Interna – Ejecución de Obras Mes N° 13, 16 y 20
Supervisor de SSOMA
Auditoría Interna – Pruebas y Puesta en
Mes 22
Marcha
Verificar en obra que los equipos y
materiales suministrados cumplan la Mes N° 14 Supervisor de SSOMA
Norma NFPA y certificación UL.
Prueba de presión con bomba de mano a
100 lbs/pulg2 de presión por 30 minutos Mes N° 18 Supervisor de SSOMA
en tuberías de agua contraincendio.
Prueba dieléctrica de 1000 voltios a los
principales circuitos eléctricos por un (1)
Mes N° 20 Supervisor de SSOMA
minuto entre las partes vivas y la
conexión a tierra, y polaridades opuestas.
Prueba de espesor de pintura en tuberías
Mes N° 19 Supervisor de Calidad
de agua contraincendio.
Prueba del Sistema de Detección y
Alarma.
Prueba del sistema de extinción de
agentes limpios.
Prueba del sistema de administración de
humos.
Prueba del sistema de rociadores de agua. Mes N° 19 Supervisor de SSOMA
Reuniones de Coordinación del proyecto Mensual Jefe de Proyecto

206
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El proyecto se desarrollará de acuerdo a los Procedimientos de Aseguramiento de la

Calidad para realizar el seguimiento de la validez de las actividades llevadas a cabo. Los
datos resultantes serán registrados en forma tal que se puedan detectar las tendencias y se
tomen las acciones oportunas.
El seguimiento planificado y revisado, incluirá entre otros, realizar auditorías a los

siguientes aspectos:
a. Uso de materiales y equipos que cumplan la Norma NFPA y certificación UL.

b. Asegurar la competencia de todo el personal que opera equipos o realizan actividades
específicas, evaluar resultados.
c. El personal que realiza tareas específicas debe estar calificado sobre la base de
educación, formación, experiencia y habilidades demostradas de acuerdo a los
requisitos de la actividad.
d. Las fuentes de energía, iluminación, condiciones ambientales e instalaciones facilitarán
la realización correcta de las actividades.
MEJORAMIENTO CONTINUO
El proceso de mejora continua del proyecto tendrá como base la guía del PMBOK y los
lineamientos del sistema de gestión de calidad de la organización, y se seguirán las
siguientes etapas:
1. Identificación del proceso a mejorar

2. Descripción del proceso actual
3. Identificar causa raíz de las desviaciones
4. Definir acciones de mejora a implementar
5. Definir indicadores de gestión
6. Introducir mejoras en el proceso
7. Realizar mediciones de indicadores de gestión
8. Estandarizar los nuevos procedimientos
9. Comunicar las mejoras al equipo
207
II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO

Especificar los factores de calidad relevantes para el producto y para la gestión del
proyecto. Evaluar requisitos de clientes externos e internos.
FRECUENCIA
FACTOR DE OBJETIV MÉTRICA FRECUENCIA Y
Y
CALIDAD O DE A MOMENTO
MOMENTO DE
RELEVANTE CALIDAD UTILIZAR DE REPORTE
MEDICIÓN
Mensual Mensual
Indicador de
CPI > 0.90 (primera semana (primera semana de
Costos
de cada mes) cada mes)
Rendimiento del
Proyecto
Mensual Mensual
Indicador de
SPI ≥ 0.9 (primera semana (primera semana de
Cronograma
de cada mes) cada mes)
Cumplimiento
de Norma
100% de Indicador de
NFPA y Ingreso de cada Ingreso de cada
equipos y verificación
Certificación equipo a obra equipo a obra
materiales de equipos
UL de equipos y
materiales
100% de
Prueba de puntos Indicador de
En prueba para Luego de efectuada
presión con evaluados presión en las
puesta en marcha la prueba
bomba de mano (180 psi ± tuberías
5%)
Prueba de
100% de
espesor de Indicador de
puntos En prueba para Luego de efectuada
pintura de espesor de
evaluados puesta en marcha la prueba
tuberías de agua pintura
(9 mills)
contraincendio
208
100% de
Prueba del Indicador de
puntos
Sistema de tiempo de En prueba para Luego de efectuada
evaluados
Detección y llegada de puesta en marcha la prueba
con señal ≤
Alarma señal
5 segundos
Conductividad
menor a la
Agente
Prueba del conductividad
empleado
sistema de de los En prueba para Luego de efectuada
cumpla el
extinción de componentes puesta en marcha la prueba
requisito de
agentes limpios. eléctricos y
conductividad
electrónicos
del sistema
Activación de
los
Indicador de
ventiladores/e
Prueba del tiempo de
xtractores en
sistema de activación de En prueba para Luego de efectuada
no más de 2
administración los puesta en marcha la prueba
segundos
de humos. ventiladores/
desde la
extractores
detección de
humos
Activación de
los rociadores
Prueba del
en no más de 3
sistema de 100% de En prueba para Luego de efectuada
segundos a
rociadores de rociadores puesta en marcha la prueba
partir de la
agua.
activación
manual
II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

Especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de calidad
aplicable a su elaboración.
Paquete de Estándar o norma Actividades de Actividades de
Trabajo de calidad aplicable Prevención Control
209
Verificar el nivel de
Asegurar que el
conocimiento y
personal cuenta con la
experiencia del
competencia en el uso
personal en la norma
de la norma.
aplicada.
NFPA 13: Standard
4.6 Instalación
for the Installation of Asegurar que los
Sistema ADH Verificar que los
Sprinkler Systems - equipos, materiales y
completado equipos, materiales y
2013 herramientas cumplen
herramientas cumplan
con las
con las
especificaciones
especificaciones
consignadas en la
requeridas por la
norma.
norma.
NFPA 70: National
Electrical Code -
2011 Verificar el nivel de
4.2 Sist DyA Asegurar que el
conocimiento y
4.3 Sist CCF NFPA 72: National personal cuenta con la
experiencia del
4.4 Sist AGL Fire Alarm and competencia en el uso
personal en la norma
4.5 Sist ACI Signaling Code - 2013 de la norma. aplicada.
4.6 Sist ADH
NFPA 101: Life Safety
Code – 2012
Asegurar que los
Reglamento Nacional Verificar que los
equipos, materiales y
2. Ingeniería de Edificaciones - equipos, materiales y
herramientas cumplen
Norma A-130 herramientas cumplan
con las
Reglamento de con las
especificaciones
2. Ingeniería especificaciones
Seguridad Industrial consignadas en la
requeridas por la
Código Nacional de norma.
norma.
2. Ingeniería Electricidad –
Utilización
210
IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO
Gerente de
Proyecto
Gerente de
Gestor de Proyecto
Calidad y SSOMA
Supervisor de Supervisor de
Calidad SSOMA
V. ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Especificar los roles que serán necesarios para desarrollar los entregables y actividades
de gestión de la calidad. Comprende: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien
reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para
desempeñar el rol
Objetivos del rol:

Asegurar que se gestione operativamente la calidad
Funciones del rol:
Brindar las facilidades para gestionar la calidad en el proyecto
GERENTE DE
Niveles de autoridad :
PROYECTO
Exigir cumplimiento de entregables referidos a calidad al equipo de
proyecto
Reporta a: Patrocinador
Supervisa a: Equipo de Proyecto
211
Requisitos de conocimientos:
Dirección de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de
Conflictos
Requisitos de experiencia:
 Mínimo 3 años en Dirección de Proyectos bajo la guía del
PMBOK.
Objetivos del rol:

 Coordinar con el Gerente de Calidad y SSOMA para el control y
aseguramiento de calidad del proyecto.
 Asegurar el cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad del
Proyecto.
Funciones del rol:

 Participar durante la ejecución del proyecto en el proceso de
control de calidad.
 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto como
resultado del proceso de Mejora Continua.
GESTOR DE
Ninguna
PROYECTO
Reporta a: Gerente de Proyecto
Supervisa a: Ninguno
Dirección de Proyectos
 Liderazgo
 Comunicación
 Negociación
 Mínimo 1 año en Dirección de Proyectos bajo la guía del
PMBOK
212
Objetivos del rol:

 Gestionar operativamente la calidad
 Asiste en la dirección y coordinación de las actividades de
Calidad del proyecto.
 Planificar, asegurar y controlar la calidad en los procesos y etapas
del desarrollo del Proyecto.
Funciones del rol:
 Revisa los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad
del Proyecto.
 Asegurar que el personal que participa en el proyecto cuente con
la capacitación requerida para el proyecto.
 Difundir la Política “Cero Accidentes” implementada por al
empresa, la cual se basa en la creencia de que todos los
accidentes se pueden prevenir.
 Elaborar y verificar el cumplimiento del programa de capacitación
en temas de calidad y seguridad del personal.
GERENTE DE Niveles de autoridad :
CALIDAD Y Decide quienes serán los Supervisores de Calidad y SSOMA
SSOMA asignados del Proyecto.
Supervisa a: Equipo de Proyecto
 Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
 Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK.
 Liderazgo
 Comunicación
 Negociación
 Solución de Conflictos
 Motivación
 Interpretación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 (3 años).
 Normas aplicadas al proyecto.
213
Objetivos del rol:

Gestionar la calidad en los procesos y etapas del desarrollo del
Proyecto
Funciones del rol:
 Ejecutar el plan de gestión de calidad.
 Plantear mejoras en los procesos, en base a métricas y
objetivos obtenidos.
 Efectuar el control de calidad para los entregables del
proyecto.
 Asesorar en aspectos de calidad al equipo del proyecto.
 Responsable de la ejecución de los ensayos de calidad en el
proyecto.
 Recabar y dar conformidad de los resultados de los ensayos
realizados.
Ninguna
SUPERVISOR DE
Reporta a: Gerente de Calidad y SSOMA
CALIDAD
 Sistema de Gestión de Calidad.
 Dirección de Proyectos según la guía del PMBOK.
 Liderazgo
 Comunicación
 Capacidad de Análisis y Síntesis
 Estándares del Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos (1
año)
 Supervisor de Calidad en Proyectos (2 años).
 Interpretación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión ISO
9001 (2 años).
214
Objetivos del rol:

Gestionar la seguridad, salud ocupacional y el cuidado del medio
ambiente del Proyecto.
Funciones del rol:
 Capacitar al personal en temas de seguridad.
 Buscar e identificar los riesgos medio ambientales que
puedan generarse en la obra de forma de poder tomar las
acciones preventivas necesarias para cumplir con la política
de cero incidentes medio ambientales.
 Suspender la ejecución de actividades del Proyecto que no
cumplen con los estándares de seguridad del Proyecto.
 Sancionar al personal que no están cumpliendo con los
estándares de seguridad del Proyecto.
SUPERVISOR  Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
DE SSOMA Ambiente de la Empresa.
 Gestión de Proyectos según la guía del PMBOK.
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 DS 005-2012-TR, Reglamento de la ley 29783.
 DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería
 Norma G-050 Seguridad durante la Construcción.
 Liderazgo
 Comunicación
 Estándares del Sistema de Gestión de Calidad en Proyectos (1
año)
 Supervisor de Calidad en Proyectos (2 años).
 Interpretación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión
ISO 14001, OHSAS 18001 (2 años).
 Seguridad e Higiene Industrial en Proyectos similares (2 años)
215
Lista de Verificación de Calidad
LISTA DE VERIFICACIÓN N° 1
Versión 1.0
ENTREGABLE Ingeniería del Sistema de Administración de Humos
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
PREPARADO FECHA
Nadia Salgado 25 10 13
POR:
APROBADO
POR:
Conforme
Observad
Puntos de control Comentarios
(Características o requerimientos del producto que (Descripción de lo
o
deben ser cumplidos) observado)
Verificar que los diseños cumplan con las Normas,

como el RNE, NFPA, Código de Electricidad.
Verificar que las especificaciones técnicas de los

materiales indiquen certificaciones o Normas
específicas.
Verificar que lo planos sean compatibles en todas las

especialidades.
Verificar que las memorias de cálculo sean firmadas

por un especialista.
Verificar que el expediente técnico de ingeniería esté

firmado por los especialistas respectivos.
216
LISTA DE VERIFICACIÓN N°2

Versión 1.0
ENTREGABLE Tablero UPS suministrado
Cables Eléctricos suministrados
Tuberías eléctricas suministradas
PREPARADO FECHA
Nadia Salgado 25 10 13
POR:
APROBADO
POR:
Conforme
Observad
o
Verificar que los proveedores de equipos y/o

materiales sean empresas formales y serias.
Verificar que los equipos y/o materiales cumplan

con las especificaciones técnicas de ingeniería.
Verificar que los equipos y/o materiales vengan

acompañados con sus hojas técnicas, manuales de
instalación y mantenimiento de ser el caso (ej.
bombas).
Verificar que los equipos sean nuevos, de primer

uso.
Autonomía del Tablero UPS de 24 horas a su

máxima capacidad
217

Versión 1.0
ENTREGABLE Instalación del Sistema de Detección y Alarma completado
25 10 13
POR:
29 10 13
POR:
Conforme
Observad
o
Verificar que la ejecución de los trabajos se realice

de acuerdo a la memoria descriptiva.
Verificar que se estén utilizando los materiales de

acuerdo a las medidas indicadas en las
especificaciones técnicas del proyecto.
Verificar la certificación de los materiales en obra

antes de ser instalados.
Verificar que las conexiones eléctricas sean de

acuerdo a las especificaciones técnicas.
Verificar que las pruebas de los detectores y alarmas

sean validadas por el especialista de UNACEM y
del contratista.
Verificar que los paneles de control se activan 5 seg.
después de lanzar una alarma.
218

Versión 1.0
ENTREGABLE Instalación del Sistema de Administración de Humos completado
25 10 13
POR:
29 10 13
POR:
Conforme
Observad
o
Verificar que la ejecución de los trabajos se realice de

acuerdo a la memoria descriptiva.
Verificar que las obras civiles se ejecuten de acuerdo

al RNE.
Verificar que se estén utilizando los materiales de

acuerdo a las medidas indicadas en las
especificaciones técnicas del proyecto.
Verificar la certificación de los materiales en obra

antes de ser instalados.
Verificar que las conexiones eléctricas sean de

acuerdo a las especificaciones técnicas.
219
Lista de Acciones Preventivas y Correctivas
LISTA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS N°1

Versión 1.0
ENTREGABLE Ingeniería del Sistema de Rociadores en Túnel de Cables
PROYECTO
PREPARADO
Nadia Salgado FECHA 31 10 13
POR:
APROBADO
POR:
Acciones Preventivas
1. Los especialistas (jefes de especialidad y de la empresa contratista) deben validar

la experiencia en este tipo de proyectos.
2. El especialista debe validar los avances verificando que se apliquen las Normas.
3. Los especialistas deben validar la compatibilización de planos.
Acciones Correctivas
1. Contratación temporal de especialistas (jefes de especialidad) en caso de ser

necesario.
2. Correcciones a los avances de diseño.
3. Correcciones post implementación.
220

Versión 1.0
ENTREGABLE Adquisición de Equipos
31 10 13
POR:
04 11 13
POR:
1. Controlar que los proveedores de equipos y/o materiales sean empresas con
garantía de remplazo y/o reparación de dichos equipos y/o materiales.
2. Tener proveedores de respaldo ante cualquier contingencia de falla de algunos de
ellos.
3. Controlar en almacén de proveedor que los equipos y/o materiales son los que se
indican en las especificaciones técnicas del proyecto.
4. Solicitar al proveedor las hojas técnicas y manuales antes de salir de almacén.
1. De Presentarse algún problema con un proveedor adjudicado se tendrá que

buscar una alternativa con otro proveedor de respaldo.
2. Solicitar la devolución de los equipos que no cumplan con las especificaciones
técnicas.
221

Versión 1.0
ENTREGABLE Sistema de Detección y Alarma
31 10 13
POR:
04 11 13
POR:
1. El especialista debe corroborar que se ejecuten los trabajos de acuerdo a lo

indicado en la memoria descriptiva.
2. El especialista debe dar el VºBº de los materiales antes de ser utilizados.
3. Las conexiones eléctricas deben ser comprobados por el especialista y residente
de obra.
4. Realizar las pruebas necesarias a los paneles de control para que no tengan
defectos posteriores.
1. Si el trabajo no es ejecutado de acuerdo a la memoria descriptiva se paralizará y

se coordinará con el contratista que corrijan de inmediato la acción.
2. Si los materiales a ser utilizados no son de acuerdo a las especificaciones, se
solicitara al contratista su inmediato reemplazo.
3. Corregir las instalaciones eléctricas necesarias de acuerdo a los planos de
especialidad y verificarlos con el especialista.
4. Si alguna prueba al panel de control no resulta exitosa, llamar al proveedor del
panel y verificarlo conjuntamente con el especialista y residente de obra.
222

Versión 1.0
ENTREGABLE Sistemas de Cerramiento Cortafuego
31 10 13
POR:
04 11 13
POR:

2. El residente de obra debe conocer el RNE, el supervisor debe validarlo.
de obra.

2. Si el residente de obra no tiene conocimientos claros del RNE, se solicitara al
contratista su inmediato reemplazo.
223

Versión 1.0
ENTREGABLE Sistema de Rociadores en Túnel de Cables
31 10 13
POR:
04 11 13
POR:
de obra.
4. Tener programadas las pruebas de presión a las tuberías y tener el equipo de
revisión para tal fin.
5. Solicitar al residente de obra que comunique la fecha de pintado de las tuberías
para verificar en obra.
6. Solicitar con anticipación la presencia del residente de obra y supervisor para
realizar las pruebas a los rociadores.
7. Realizar las pruebas a los paneles las veces que sean necesarias hasta que no
hayan observaciones.
4. Para la prueba de presión de la tubería tener equipo de prueba de contingencia y
realizar las correcciones si hubieran observaciones en la prueba.
5. Volver a pintar las tuberías si no cuentan con las especificaciones técnicas.
6. Probar los rociadores hasta que pase la prueba necesaria.
7. Llamar al fabricante de los paneles de control de ser necesario.
224
Riesgos
A. Plan de Gestión de Riesgos

El Plan de gestión de riesgo contiene la descripción de cómo se realizarán las actividades
para gestionar los Riesgos del Proyecto (identificar, analizar y responder al riesgo), con lo
cual se puede lograr aumentar la probabilidad e impacto de eventos positivos, y disminuir
la probabilidad y el impacto de eventos negativos.
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Versión 1.0
PROYECTO:
PREPARADO
POR:
APROBADO
POR:
METODOLOGÍA
Métodos, técnicas, herramientas y las fuentes de datos para la gestión de riesgos
Fuentes de
Proceso Descripción Herramientas
Información
 Patrocinador
 Proveedores/consult
ores
 Archivos de
 Tormenta de Ideas
proyectos similares
 Análisis FODA
 Gerente de Proyecto
Identificación  Identificar riesgos  Juicio Experto
 Equipo del proyecto
de riesgos del proyecto  RBS
 Áreas de Soporte
 Revisión de
 Jefes de
Documentos
Especialidad
 Lecciones
aprendidas de
proyectos anteriores
225
 Patrocinador
 Evaluación  Archivos de
 Evaluar la Probabilidad / Impacto proyectos similares
Análisis probabilidad e
 Matriz PxI  Gerente de Proyecto
Cualitativo de impacto.
 Categorización de  Equipo del proyecto
riesgos  Establecer ranking
de importancia
Riesgos  Lecciones
 Juicio Experto aprendidas de
proyectos anteriores
 Estrategia Riesgos  Patrocinador
Negativos –
 Definir respuesta a  Archivos de
Amenazas (Evitar,
riesgos. proyectos similares
Planificación transferir, mitigar y
 Planificar ejecución  Gerente de Proyecto
de la aceptar)
de respuestas.  Equipo del proyecto
respuesta a  Estrategia Riesgos
riesgos  Cálculo de la Positivos (Explotar,  Áreas de Soporte
reserva de compartir, mejorar y  Lecciones
contingencia aprendidas de
aceptar)
 Juicio Experto proyectos anteriores
 Verificar ocurrencia
de riesgos.
 Supervisar
ejecución de  Patrocinador
respuestas.  Reevaluación de los  Gerente de Proyecto
Control de
riesgos  Verificar riesgos  Archivos de
efectividad de  Reuniones proyectos similares
respuestas.  Equipo del proyecto
 Identificar
aparición de nuevos
riesgos
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Definición del líder, equipo de gestión de riesgos y apoyo que se requiere para la gestión de
riesgos.
Procesos Responsable Roles

 Gerente de Proyecto es el  Lidera e identifica los riesgos
responsable de este proceso. durante todo el ciclo del
Identificación de proyecto.
Riesgos
 Equipo de proyecto, Consultor  Identifica los riesgos durante

226
Externo, Áreas de Soporte y todo el ciclo del proyecto.

Jefes de Especialidad, serán el
personal de apoyo
 Gestor de Proyecto, será el

personal de apoyo.  Registra los riesgos
identificados.
 Lidera el proceso de análisis
cualitativo de riesgos.
 Gerente de Proyecto es el
Análisis Cualitativo  Realizan el análisis cualitativo
responsable de este proceso.
de Riesgos de riesgos evaluando la
 Equipo de Proyecto participa
probabilidad e impacto de cada
riesgo.
 Gerente de Proyecto es el  Lidera y planifica la respuesta a
responsable de este proceso. los riesgos.
Planificación
Respuesta a los  Equipo de Proyecto participa  Desarrollar opciones y acciones
Riesgos  Área Soporte: Gerente de para mejorar las oportunidades y
Calidad y SSOMA participa reducir las amenazas a los
objetivos del proyecto.
 Implementan planes de
respuesta.
 Dan seguimiento a riesgos
identificados y al uso de las
 Gerente de Proyecto es el
reservas.
Control de Riesgos resposable de este proceso
 Identifican nuevos riesgos y
 Equipo de Proyecto participa
actualizan el Plan de Respuesta a
los Riesgos.
 Evalúan la efectividad del
proceso de gestión de riesgos.
Aprobación de
 Aprueba la reserva de
Reserva de  Patrocinador
contingencia
Contingencia
PRESUPUESTO PARA ELABORAR LAS ESTRATEGIAS O ACCIONES DE

RESPUESTA A LOS RIESGOS PRIORIZADOS
Cómo asignar recursos, estimar los fondos para incluirlos en la línea de base de desempeño
de costo.
227
Nombre de tarea Costo Nombres de los recursos

Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Elaborar el plan la Gestión de Riesgos $467.49 Jefe Especialidad Eléctrica
Equipos de Cómputo
Impresora
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Realizar la identificación de Riesgos $1,319.04 Jefe Especialidad Eléctrica
Equipos de Cómputo
Impresora
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Realizar el Registro Riesgos $277.68 Jefe Especialidad Eléctrica
Equipos de Cómputo
Impresora
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Elaborar el Plan de Respuesta a Riesgos $277.68 Jefe Especialidad Eléctrica
Equipos de Cómputo
Impresora
Gerente de Proyecto,
Elaborar la Lista de seguimiento de Gestor de Proyecto
$ 86.56
riesgos Equipo de Cómputo
Impresora GP
Gerente de Proyecto
Elaborar la Lista de riesgo para el Gestor de Proyecto
$86.56
cálculo de reserva de Contingencia Equipos de Cómputo
Impresora
Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Desarrollo de la Matriz de
$ 747.40 Jefe de Especialidad Civil
Rastreabilidad
Equipos de Cómputo
Impresora
228
Nombre de tarea Costo Nombres de los recursos

Gerente de Proyecto
Gestor de Proyecto
Desarrollo de la Matriz de Rastreabilidad $ 747.40 Jefes de Especialidades
Equipos de Cómputo
Impresora
Analista de Compras
Informe de oportunidad de compra de
Equipo de Cómputo AC
activos que cumplan con las especificaciones $ 411.20
Equipo de Cómputo GL
y requisitos del proyecto
Gerente de Logistica
Analista de Compras
Verificación de requisitos financieros y
Equipo de Cómputo AC
comerciales de postores no inscritos, en $ 201.60
Equipo de Cómputo GL
coordinación con el área de Logística.
Gerente de Logistica
Gerente de Proyecto
Coordinaciones con GO para aprobar las
Gestor de Proyecto
actividades a realizar en equipos y ambientes $ 486.64
Equipos de Cómputo
de planta para instala el sistema de DyA
Impresora
Gerente de Proyecto
Coordinaciones con GO para aprobar las
Gestor de Proyecto
actividades a realizar en equipos y ambientes $ 486.64
Equipos de Cómputo
de planta para instala el sistema de CCF
Impresora
Coordinaciones con GO para aprobar las Gerente de Proyecto
actividades a realizar en equipos y ambientes $ 486.64 Gestor de Proyecto
de planta para instala el sistema de AGL Equipos de Cómputo
de planta para instala el sistema de ACI Equipos de Cómputo
de planta para instala el sistema de ADH Equipos de Cómputo
Gerente de Proyecto
Criterio de Evaluación de Adquisiciones Gestor de Proyecto
$ 272.58
aprobado Equipos de Cómputo
Impresora
Gerente de Proyecto
Reunión de confraternidad y camaradería Gestor de Proyecto
$ 3,186.52
entre el equipo del proyecto Equipos de Cómputo
Impresora
Costo total para las estrategias a realizar $10,514.91
229
-Estrategias para amenazas y oportunidades:

El costo de los entregables necesarios para realizar las estrategias será incluido como parte del
Presupuesto del proyecto. En caso de ser riesgos atribuibles al proveedor, se deberá seguir el flujo
de Control de Cambios.
-Reserva de contingencia:
La reserva de contingencia se calculará para los riesgos residuales. Esta reserva se calcula para los
riesgos de severidad media y alta; y es la sumatoria de multiplicar el costo del impacto por la
prioridad (PxI) de los riesgos. Estos riesgos se agruparán en una Lista de Riesgos para el Cálculo de
Reserva de Contingencia (apéndice F de esta sección).
Los riesgos positivos no serán considerados para el cálculo de la Reserva de contingencia (Costo
Impacto = $0)
CALENDARIO
Cuando y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos, define los
protocolos para el uso de reservas de contingencia del cronograma y cómo incluir
actividades de gestión de riesgo en el cronograma
Proceso Actividades Frecuencia

Identificación de Reuniones, basado en tormenta de ideas, análisis
Riesgos FODA y juicio experto.
Análisis Cualitativo de Reuniones en las cuales se actualizará el valor de Mensual
Riesgos PxI y se revisará la prioridad de los riesgos.
Planificación de Elaborar y difundir actualización de Plan de
respuesta a los Riesgos Respuesta a los Riesgos a todos los interesados.
Aplicar el plan de respuesta al riesgo e informar al
Gerente del proyecto y al Patrocinador sobre la
Control de Riesgos A demanda
eficacia del plan, sobre cualquier efecto
imprevisto y sobre cualquier medida correctiva.
CATEGORÍAS DE RIESGO
230
Estructura para identificación de riesgos.
La estructura para identificación de riesgos se realizará según la siguiente categorización:
1. Riesgos Técnicos: Requisitos/Tecnología/Complejidad e Interface/Desempeño y

Fiabilidad/Calidad
2. Riesgos de Dirección del proyecto: Estimación /Planeamiento / Control / Comunicaciones
3. Riesgos Organizacionales: Dependencias del Proyecto / Recursos / Financiamiento

/Priorización
4. Riesgos Externos: Subcontratistas y Proveedores / Legislación Peruana/ Mercado / Cliente /

Clima o Entorno Natural
DEFINICIONES DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Definición de niveles de probabilidad e impacto.
Se han definido las siguientes escalas de Probabilidad e Impacto para los riesgos
identificados:
Definición de Escalas de Probabilidad
Probabilidad Descripción
Riesgos de este tipo han ocurrido en proyectos ejecutados en el

0.90 Muy alta
último año en nuestra organización y en otras.
Riesgos de este tipo suelen ocurrir en los diferentes proyectos de la

0.70 Alta
organización
Riesgos de este tipo suelen ocurrir en proyectos similares de la
0.50 Media
organización
Riesgos de este tipo pueden ocurrir en proyectos similares de otras
0.30 Baja organizaciones, pero no ha pasado en los proyectos similares de
nuestra organización
231
Riesgos de este tipo pueden ocurrir en proyectos de otras

0.10 Muy baja
organizaciones similares a la nuestra.
Definición de Escalas de Impacto
Objetivo
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto
del
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
Proyecto
Aumento del Aumento del
Aumento del
Aumento del costo entre costo entre Aumento del
costo entre
Costo costo < USD USD USD costo > USD
USD <60,001-
10,000 <10,001- <30,001- 100,000
100,000>
30,000> 60,000>
Aumento del Aumento del Aumento del Aumento del Aumento del
tiempo < 3 tiempo de 3 tiempo de tiempo de tiempo
Tiempo
días - 5 días 5 - 10 días 10 - 30 días > 30 días
calendario calendario calendario calendario calendario
Reducción del El elemento
Disminución Áreas Áreas
alcance final del
del alcance secundarias principales
Alcance inaceptable proyecto es
apenas del alcance del alcance
para el efectivamente
perceptible afectadas afectadas
patrocinador inservible
La reducción
Sólo se ven Reducción de El elemento
Degradación de la calidad
afectados los la calidad final del
de la calidad requiere la
Calidad entregables inaceptable proyecto es
apenas aprobación
muy para el efectivamente
perceptible del
exigentes patrocinador inservible
patrocinador
Esta tabla presenta ejemplos de definiciones de impacto de los riesgos para cuatro objetivos
del proyecto diferentes. Estos deben adaptarse a la organización y a los umbrales de riesgo
de la organización en el proceso Planificación de la Gestión de Riesgos. Las definiciones
del impacto pueden desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

232
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

Clasificación de la prioridad en función de la probabilidad e impacto.
En función de la probabilidad e impacto definidos a partir de la matriz propuesta por la guía
del PMBOK, se ha definido la siguiente escala de severidad:
 Alta (rango rojo)
 Media (rango amarillo)
 Baja (rango verde)
Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o
calidad).
Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre
un objetivo en caso de que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos bajos,
moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado como
alto, moderado o bajo para ese objetivo.

233
FORMATOS DE LOS INFORMES

Cómo se documentará, analizará y comunicará los resultados de los procesos de gestión de
riesgos
Para comunicar los resultados del proceso de gestión de riesgos se elaborará un informe mensual
que incluya la revisión del registro de riesgo y su status (mitigación, probabilidad e impacto, re
categorización etc.).
Los formatos a usar serán los establecidos por la Alta Gerencia. Ver Anexo 001 del capítulo
ANEXOS.
Por otro lado, los Informes relacionados al resultado de las acciones que se tomaron como Plan de
Respuesta a los Riesgos, serán entregados a demanda.
SEGUIMIENTO DE RIESGO
Cómo se registrarán las actividades de gestión de riesgos para beneficio del proyecto,
necesidades futuras y lecciones aprendidas. Cómo se realizarán las auditorías a los procesos
de gestión de riesgos.
Las actividades de gestión de riesgos se registrarán como parte de la documentación del Plan para la
Dirección del Proyecto y de las lecciones aprendidas que pasarán a enriquecer los activos de la
organización que podrán ser consultados en proyectos futuros .
Mensualmente en las reuniones de coordinación o avance del proyecto, se realizará el seguimiento
de los riesgos y se actualizará el plan de respuesta a los riesgos, en función al estado de los eventos
disparadores.
Toda la documentación relacionada a la gestión de riesgos, se almacenará en una carpeta
compartida de nombre “Gestión de Riesgos”, perteneciente a las computadoras de la Organización.
234
B. Identificación de Riesgos
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA

versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma de Extinción
POR:
REVISADO POR: Rommel Soberón FECHA 28 11 13
APROBADO POR: Nadia Salgado FECHA 29 11 13
PARTICIPANTES:
Equipo de Proyecto
Gerencia de Operaciones
Gerente de Logística
Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):
Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura

de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el
producto del proyecto, etc.
1. Contar con un sistema integrado de Seguridad y Medio Ambiente.
2. Contar con la capacidad económica para soportar situaciones adversas al proyecto.
3. Ser una organización Matricial Fuerte.
4. Contar con personal con experiencia en ejecución de proyectos similares.
5. Contar con estándares o procedimientos de adquisiciones para Proyectos.
Debilidades (Internas a la organización del proyecto):
Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura

de organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el
producto del proyecto, etc.
1. No contar con personal especializado en Sistemas Contraincendio.
2. No contar con registros históricos de proyectos similares en la organización.
3. No contar con los recursos planificados de acuerdo al cronograma, debido a las
operaciones de Planta (ajenas al proyecto).
235
Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):
Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los

requerimientos del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.
1. Venta de equipos de Sistema Contraincendio usados, operativos y normados por
empresas industriales.
2. Capacitación interna del personal de UNACEM en Sistemas contraincendio.
3. Disminución de Impuestos a los productos de importación.
4. Variación de tipo de cambio a favor.
Amenazas:
Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos
del producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc.
1. Problemas de orden público.
2. Desastres naturales.
3. Variación de tipo de cambio (incremento)
236
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS

versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de
Incendios en Planta Atocongo
POR:
REVISADO POR: Rommel Soberon FECHA 28 11 13
FACILITADO Nadia Salgado FECHA 29 11 13
POR:
PARTICIPANTES Gerente de Seguridad e Higiene Industrial
Jefes de Especialidad
Gerente de Proyecto
Equipo de Proyecto
Gerente Legal
Gerente de RRHH
Gerente de Compras
LUGAR: Planta Atocongo – UNACEM
ENTREGABLE:
Probabili-
Riesgo Identificado –
dad de Grado de Acciones ¿Identificad
Amenazas
Ocurren- Impacto propuestas o por?
(Usar Metalenguaje)
cia
 Debido a problemas de
solvencia técnica,
económica y financiera de
Incorporarlos en
los proveedores de bienes
la lista de Gerente de
y servicios, no podrían 0.5 0.1
seguimiento de Proyecto
cumplir oportuna y
los proyectos.
cabalmente con los
contratos, afectando el
cronograma del proyecto.
 Debido a restricciones del Programación en
Gerente de
proceso productivo de la 0.7 0.2 detalle de las
Operaciones
planta, podría afectar la fechas de
237
disponibilidad de equipos ingreso a los

y/o ambientes de la planta sectores de
para la implementación planta en
del proyecto, afectando el coordinación
cronograma del mismo. con el programa
de producción
del Área de
Operaciones
 Por problemas de la red de
agua contraincendio
podría no estar disponible Incorporarlos en
para la operatividad del la lista de Gerente de
0.5 0.1
sistema de rociadores a seguimiento de Operaciones
instalar en el túnel de los proyectos.
cables, afectando el
 Debido a problemas de Transferir la
orden público (conflictos responsabilidad
sociales) y/o sindicales, al contratista
podría afectar el desarrollo quien debe tener Gerente
0.7 0.2
del proyecto, ocasionando un plan de Legal
retraso en el cronograma. acción de
respuesta para el
sindicato.
 Debido a la ocurrencia de
Incorporarlos en
un fenómeno natural,
la lista de Gerente de
podría afectarse el 0.2 0.2
cronograma y costo del
los proyectos.
proyecto.
 Debido a atrasos en
elaboración de Solicitudes
de compra y/o trámites de Incorporarlos en
importación podrían la lista de Gerente de
0.5 0.1
ocasionar un atraso de seguimiento de Logística
hasta 3 semanas en los los proyectos.
plazos de ejecución del
proyecto.
 Debido a problemas de 0.5 0.2 Efectuar el Gerente de
238
tipo logístico, podrían proceso de Logística

surgir retrasos en la Adquisición con
entrega de los equipos y un (1) mes de
materiales, afectando el anticipación a la
cronograma del proyecto. prevista.
 Debido a demora en
Incorporar en la
proceso de licitación del
lista de Equipo de
sistema contraincendio, 0.5 0.1
podría afectarse el
los proyectos.
 Debido a retrasos en la Revisar los
culminación de la informes previos
Ingeniería del sistema a la entrega final
contraincendio, podría de la Ingeniería.
Equipo de
afectarse el conograma del Mantener una
Proyecto
proyecto. 0.5 0.2 comunicación
Jefes de
constante con la
Especialidad
empresa
Consultora con
reuniones
semanales.
 Debido a que la Ingenieria Compatibilizar
elaborada del Sistema los informes y
Contraincendio esté planos previos a
incompleta, podría la entrega final
afectarse el cronograma y de la Ingeniería.
costo del proyecto. Mantener una Jefes de
0.3 0.4
comunicación Especialidad
constante con la
empresa
Consultora con
reuniones
semanales.
 Debido a la falta de
Incorporar en la
personal especialista para
lista de Gerente de
las pruebas y puesta en 0.3 0.1
marcha de los Sistemas
los proyectos.
Contraincendio, podría
239
afectarse el cronograma
del proyecto.
 Debido al incumplimiento Seleccionar una
en las especificaciones y empresa con
Normas de los productos a experiencia,
suministrar por el confiable y Gerente de
0.3 0.4
Contratista, podría reconocida en el Logística
afectarse el cronograma medio y tener
del proyecto. supervisores con
experiencia.
 Debido a requerimientos
operativos de planta los Programación en
tableros podrían no detalle de las
fechas de
desenergizarse en la fecha
desenergización
programada lo que
de los tableros Jefes de
ocasionaría un retraso de 0.7 0.2
en coordinación Especialidad
hasta 3 meses e impacto
con el programa
en costos por mayores de Parada de
gastos a pagar al Planta del Área
Contratista (GG) de hasta de Operaciones.
3% del monto.
 Durante la ejecución de la Considerar un
obra podría ocurrir un Ing de Seguridad
accidente incapacitante o de UNACEM
fatal del personal del para monitorear
Contratista, lo cual podría que el personal
Gerente de
del Contratista
generar retraso en el Calidad,
cumpla con las
cronograma del proyecto. Seguridad,
normas de
0.5 0.4 Salud
seguridad de
Ocupacional
Planta. Además,
y Medio
exigir al
Ambiente
Contratista que
deberá contar
con un Ing. de
Seguridad y
Prevencionistas
240
permanentes en
obra.
Debido a un aumento en el tipo Estar a la
de cambio del dólar, podría expectativa de
tener un impacto negativo en las fluctuaciones
el costo del proyecto. en el cambio del Gerente de
0.5 0.1
dólar al Logística
momento de
cerrar una
compra.
Debido a un cambio brusco en
el impuesto a los productos
Incorporar en la
importados podría tener un
lista de Gerente de
impacto negativo en los costos 0.1 0.1
seguimiento de Logística
del proyecto.
los proyectos.
Riesgo Identificado – Oportunidades

1. Debido a una buena
gestión en la adquisición
Incorporar en la
de equipos y materiales
lista de Gerente de
importados, podrían ser 0.5 0.1
entregados antes de lo
los proyectos.
planificado, afectando el
2. Debido a la disposición de Verificar
nuevas tecnologías, constantemente
materiales y/o equipos, la existencia de
podrían reducir el tiempo nuevas
Gerente de
de finalización del 0.3 0.2 tecnologías y/o
Proyecto
proyecto, afectando el materiales que
cronograma y costo del puedan ser
proyecto. utilizados en el
proyecto.
3. Debido a una disminución Estar a la
Gerente de
en el tipo de cambio del 0.5 0.2 expectativa de
Logística
dólar, podría tener un las fluctuaciones
241
impacto positivo en el en el cambio del

costo del proyecto. dólar al
momento de
cerrar una
compra.
4. Disminución en impuestos
Incorporar en la
a los productos de
lista de Gerente de
importación, podría tener 0.2 0.2
un impacto positivo en el
los proyectos.
costo del proyecto.
242
C. Registro de Riesgos
REGISTRO DE RIESGO
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo
PREPARADO Ivette Fernández FECHA 03/12/2013
REVISADO Jorge Córdova FECHA 04/12/2013
APROBADO Rommel Soberón FECHA 05/12/2013
Impacto Probabilidad Prioridad

Riesgo Identificado Descripción del riesgo Tipo de Riesgo
I P PxI
Disponibilidad de
avances Debido a la disposición de nuevas tecnologías,
Técnico -
tecnológicos en materiales y/o equipos, se podría reducir el tiempo de 0.2 0.3 0.06
Tecnología
materiales y/o finalización del proyecto.
equipos
Debido a la poca experiencia del Supervisor de
Deficiencia en el Seguridad y a la deficiente capacitación en temas de
Externo –
Sistema de Gestión
seguridad del personal contratista en obra, podría Subcontratistas 0.4 0.5 0.20
de Seguridad del
producirse algún accidente, lo cual podría incrementar el y Proveedores
Contratista
costo y extender el tiempo de ejecución del proyecto.
Debido a la poca experiencia y conocimiento del
Poca experiencia y personal del Contratista, estos podrían incumplir las
Externo –
conocimiento del
especificaciones y Normas de los productos a suministrar Subcontratistas 0.1 0.7 0.07
personal del
e instalar, incrementando el tiempo de ejecución del y Proveedores
Contratista.
proyecto.
243
Falta de Debido a la falta de personal especialista para las pruebas

disponibilidad de y puesta en marcha de los Sistemas Contraincendio, Externo –
personal especialista Subcontratistas 0.1 0.3 0.03
podría incrementarse el tiempo de ejecución del
en Sistemas y Proveedores
proyecto.
Contraincendio
Debido a problemas técnicos y financieros de los
Problemas técnicos proveedores de bienes y servicios, no podrían cumplir Externo –
y financieros de oportuna y cabalmente con los contratos, Subcontratista 0.4 0.1 0.04
proveedores incrementando el tiempo de ejecución y costo del y Proveedores
proyecto.
Debido a sobrecarga de trabajo del consultor, la
Ingeniería elaborada
ingeniería entregada podría no encontrarse completa e Externo –
del Sistema
integrada, ocasionando retrasos en el proyecto hasta en Subcontratista 0.2 0.1 0.02
Contraincendio
30 días y sobrecostos por pago de adicionales al y Proveedores
incompleta.
Contratista.
Demora en la Debido a problemas de orden financiero del proveedor Externo –

entrega de Tableros podría ocasionar demoras en la fabricación del producto Subcontratista 0.2 0.5 0.10
UPS por Proveedor retrasando el proyecto hasta en 30 días. y Proveedores
Demora en la Debido a problemas de orden financiero del proveedor Externo –
entrega de Cables podría ocasionar demoras en la fabricación del producto Subcontratista 0.2 0.5 0.10
BT por Proveedor retrasando el proyecto hasta en 30 días. y Proveedores
Demora en la
Debido a problemas de orden financiero del proveedor Externo –
entrega de tubería
podría ocasionar demoras en la fabricación del producto Subcontratista 0.05 0.5 0.025
conduit por
retrasando el proyecto hasta en 10 días. y Proveedores
Proveedor
244
Ocurrencia de Debido a problemas de orden público (conflictos Externo –

problemas de orden sociales) y/o sindicales, podría afectar el desarrollo del Legislación 0.1 0.3 0.03
público proyecto, ocasionando retraso en el cronograma. Peruana
Externo –
Debido a un incremento en el impuesto a los productos
Cambios en importados podría incrementarse el costo del proyecto. Legislación 0.2 0.1 0.02
impuestos a los Peruana
productos de Externo –
importación. Debido a una disminución en el impuesto a los productos
Legislación 0.2 0.1 0.02
importados podría reducirse el costo del proyecto.
Peruana
Debido a un aumento en el tipo de cambio del dólar,
Externo -
podría tener un impacto negativo en el costo del 0.2 0.5 0.10
Mercado
Variación del Tipo proyecto.
de Cambio
Debido a una disminución en el tipo de cambio del dólar, Externo -
0.2 0.3 0.06
podría tener un impacto positivo en el costo del proyecto. Mercado
Ocurrencia de Debido a la ocurrencia de un fenómeno natural, podría Externo –

fenómenos Clima/Entorno 0.4 0.1 0.04
incrementarse el tiempo y costo del proyecto.
naturales Natural
Ejecución del Por problemas en la ejecución del proyecto “red de agua

contraincendio de planta”, la red de agua podría no estar Organizacional
proyecto “red de
disponible para las pruebas y operatividad del sistema de – Dependencia 0.2 0.1 0.02
agua
rociadores a instalar en el túnel de cables, incrementando del Proyecto
contraincendio” el tiempo de ejecución del proyecto.
245
Debido a una buena gestión del personal experimentado

Experiencia del de compras asignado a la adquisición de equipos y
personal de Organizacional
materiales importados del proyecto, estos podrían ser 0.1 0.3 0.03
adquisiciones - Recursos
entregados antes de lo planificado, reduciendo el tiempo
asignado al proyecto
de ejecución del proyecto.
Debido a falta de personal calificado en la definición y

Demora en Proceso
elaboración del expediente de licitación del SCI podría Organizacional
Licitación Sistema 0.2 0.1 0.02
ocasionar un atraso de hasta 30 días en los plazos de - Recursos
Contraincendio
Retrasos en
Debido a la falta de experiencia en la Elaboración de
Importación de
Solicitudes de Compra y Gestión de Importación podría Organizacional
equipos y materiales 0.2 0.1 0.02
ocasionar un atraso en el proceso de importación de - Recursos
del Sistema
equipos y materiales del SCI.
Contraincendio
Retraso en la
Debido a la contratación de la empresa consultora como
culminación de la
proveedor nuevo, el tiempo de inscripción podría Organizacional
Ingeniería del 0.2 0.5 0.10
extenderse hasta en 30 días impactando el cronograma - Recursos
Sistema
del proyecto.
Contraincendio
Problemas Organizacional
Debido a problemas financieros de UNACEM, podría
financieros de - 0.4 0.1 0.04
paralizarse el proyecto.
UNACEM Financiamiento
Debido a necesidades de producción de la planta, podría
afectarse la disponibilidad de equipos y/o ambientes de
Necesidades de Organizacional
la planta para la implementación del proyecto, 0.2 0.7 0.14
producción - Priorización
incrementando el tiempo de ejecución y costo del
proyecto.
246
Los tableros de
planta no se Debido a requerimientos operativos de planta los
desenergicen en la tableros podrían no desenergizarse en la fecha
Organizacional
fecha programada programada lo que ocasionaría un retraso de hasta 30 0.2 0.5 0.10
- Priorización
para instalar el días e impacto en costos por mayores gastos a pagar al
sistema de extinción Contratista.
de incendio.
Las fajas
transportadoras de
Debido a requerimientos operativos de planta las fajas
planta no se
transportadoras podrían no desenergizarse en la fecha
desenergicen para Organizacional
programada lo que ocasionaría un retraso de hasta 30 0.2 0.5 0.10
instalar el sistema - Priorización
días e impacto en costos por mayores gastos a pagar al
monitoreo
Contratista.
temperatura de
polines
247
D. Plan de respuesta a los riesgos
D. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo – UNACEM
Fecha: 11/12/2013
Nuevo
Número Nueva Nuevo
Grado Probabili- grado
de probabi- número de
Enunciado del Riesgo del dad de Respuesta del
RBS prioridad lidad de prioridad
impacto Ocurrencia impac-
de riesgo ocurrencia del riesgo
to
Causa Evento Incierto Impacto I P PxI Estrategia Acción Entregable C D CxD
1. RIESGOS TÉCNICOS
1.1 Requisitos
MITIGAR
Desarrollar una matriz
Falta de Matriz de
Incremento del de rastreabilidad de
rastreabilidad de No cumplir con los Rastreabili-
1.1.1 tiempo y costo 0.8 0.3 0.24 requisitos generados de 0.2 0.1 0.02
los requisitos del requisitos del proyecto dad de
del proyecto las necesidades y
proyecto Requisitos
expectativas de los
Interesados
1.2 Tecnología
Disposición de Las nuevas tecnologías,

Reducción del ACEPTAR
nuevas materiales y/o equipos, Lista de
tiempo de Incorporarlo en la lista
1.2.1 tecnologías, son accesibles, de fácil 0.2 0.3 0.06 Seguimiento 0.2 0.3 0.06
finalización del de seguimiento del
materiales y/o instalación y adaptables de Riesgos
proyecto. proyecto
equipos al proyecto
1.3 Complejidad e Interfases

1.3.1 NO APLICABLE
1.4 Desempeño y Fiabilidad
248
MITIGAR
Instalación de la Especificar este
Incremento del
red de los requerimiento técnico Planos y
Falsa señal de activación tiempo y costo
circuitos de en las bases de Especificacion
de los dispositivos del del proyecto
1.4.1 detección y 0.2 0.3 0.06 licitación, y realizar la es Técnicas 0.2 0.1 0.02
sistema de detección y para realizar
alarma en rutas verificación de dicho del Sistema
alarma contra incendio modificaciones
de cables de requerimiento técnico DyA
en la instalación
energía durante el desarrollo de
la Ingeniería
1.5 Calidad
MITIGAR
Considerar en el Enunciado del
Falla de algunos de los Incremento del proceso de Adquisición Trabajo N°
Defecto de
1.5.1 componentes de los tiempo del 0.4 0.5 0.20 la compra de repuestos 002 - 0.2 0.5 0.10
fabricación
Tableros UPS proyecto para prueba y Suministro de
operación del sistema Tableros UPS
por 2 años
2 EXTERNOS
2.1 Subcontratistas y Proveedores
Enunciado del
Poca experiencia
MITIGAR Trabajo N°
del Supervisor de
Especificar en las bases 001 -
Seguridad y
de licitación los Suministro e
deficiente Ocurrencia de accidente Incremento del
requisitos mínimos que Instalación de
2.1.1 capacitación en durante la ejecución de la tiempo y costo 0.4 0.5 0.20 0.4 0.3 0.12
debe cumplir el los Sistemas
temas de obra del proyecto
Supervisor de Seguridad Contraincendi
seguridad del
y la entrega de un Plan o (DYA, CCF,
personal
de Gestión de Seguridad ACI, AGL y
contratista
ADH)
249
MITIGAR
Especificar en las bases Enunciado del
de licitación los Trabajo N°
requisitos mínimos que 001 -
Poca experiencia No cumplir las debe cumplir el Suministro e
Incremento del
y conocimiento especificaciones y personal del Contratista Instalación de
2.1.2 tiempo del 0.1 0.7 0.07 0.1 0.3 0.03
del personal del Normas de los productos referidos a los Sistemas
proyecto
Contratista a suministrar e instalar conocimientos en Contraincendi
Normas y o (DYA, CCF,
Especificaciones ACI, AGL y
Técnicas de Sistemas ADH)
Contraincendio
Falta de personal
Incremento del ACEPTAR
Demanda de especialista para las Lista de
2.1.3 especialistas en pruebas y puesta en 0.1 0.3 0.03 Seguimiento 0.1 0.3 0.03
ejecución del de seguimiento del
el mercado marcha de los Sistemas de Riesgos
proyecto proyecto
Contraincendio
Problemas
técnicos y ACEPTAR
No cumplir oportuna y Incremento del Lista de
financieros de Incorporarlo en la lista
2.1.4 cabalmente con los tiempo y costo 0.4 0.1 0.04 Seguimiento 0.4 0.1 0.04
los proveedores de seguimiento del
contratos del proyecto de Riesgos
de bienes y proyecto
servicios
Retraso en el MITIGAR
proyecto hasta Convocar al Consultor
Sobrecarga de
La ingeniería podría no en 30 días y de Ingeniería a las Actas de
trabajo del
2.1.5 encontrarse completa e sobrecostos por 0.2 0.5 0.10 reuniones mensuales de reuniones de 0.2 0.1 0.02
consultor de
integrada pago de Coordinación para coordinación
Ingeniería
adicionales al revisar el avance
Contratista realizado
250
MITIGAR
Incluir en el Enunciado
de Trabajo de los
Tableros UPS que el Enunciado del
Problemas de Demora en la fabricación Retraso en el postor proporcione los Trabajo N°
2.1.6 orden financiero de los Tableros UPS por proyecto hasta 0.2 0.5 0.10 Estados Financieros de 002 - 0.2 0.1 0.02
del proveedor parte del proveedor en 30 días los últimos 3 años y las Suministro de
Actas de Conformidad Tableros UPS
de trabajos similares
realizados durante los 2
últimos años
Demora en la Generación
ACEPTAR
Problemas de de la Orden de Compra y Retraso en el Lista de
Incorporarlo en la lista
2.1.7 orden financiero demora en la fabricación proyecto hasta 0.05 0.5 0.03 Seguimiento 0.05 0.5 0.025
de seguimiento del
del proveedor de la Tubería Conduit por en 10 días de Riesgos
proyecto
parte del proveedor
2.2 Legislación peruana
Presencia de ACEPTAR
Problemas de orden Lista de
sindicato de Retraso en el Incorporarlo en la lista
2.2.1 público (conflictos 0.1 0.3 0.03 Seguimiento 0.1 0.3 0.03
construcción civil proyecto de seguimiento del
sociales) y/o sindicales de Riesgos
en la zona proyecto
ACEPTAR
Incremento en el Incremento del Lista de
Nueva legislación Incorporarlo en la lista
2.2.2 impuesto a los productos costo del 0.2 0.1 0.02 Seguimiento 0.2 0.1 0.02
tributaria de seguimiento del
importados proyecto de Riesgos
proyecto
ACEPTAR
Disminución en el Reducción del Lista de
proyecto
251
2.3 Mercado
ACEPTAR
Incremento del Lista de
Coyuntura Aumento del tipo de Incorporarlo en la lista
2.3.1 costo del 0.1 0.5 0.05 Seguimiento 0.1 0.5 0.05
política del país cambio del dólar de seguimiento del
proyecto de Riesgos
proyecto
ACEPTAR
Reducción del Lista de
Coyuntura Disminución del tipo de Incorporarlo en la lista
proyecto de Riesgos
proyecto
EXPLOTAR
Los activos de sistemas Analizar 1 mes antes de Informe de
Venta de activos contra incendios de otras iniciar el proceso de revisión de
de sistemas empresas son Reducción del adquisición la empresas que
2.3.3 contra incendios compatibles con la tiempo y costo 0.2 0.1 0.02 oportunidad de compra ofrezcan los 0.2 0.3 0.06
de otras ingeniería y del proyecto de activos que cumplan activos de
empresas especificaciones técnicas con las especificaciones interés del
del proyecto y requisitos del proyecto
proyecto
2.4 Cliente
2.4.1 NO APLICABLE
2.5 Clima/Entorno Natural
ACEPTAR
Pertenecer a Incremento del Lista de
Ocurrencia de un Incorporarlo en la lista
2.5.1 zona de alto tiempo y costo 0.4 0.1 0.04 Seguimiento 0.4 0.1 0.04
fenómeno natural de seguimiento del
riesgo sísmico del proyecto de Riesgos
proyecto
3. ORGANIZACIONAL
3.1 Dependencias del Proyecto
Problemas en la La red de agua podría no
ejecución del estar disponible para las ACEPTAR
proyecto “red de pruebas y operatividad Incorporarlo en la lista
3.1.1 tiempo del 0.2 0.1 0.02 Seguimiento 0.2 0.1 0.02
agua del sistema de rociadores de seguimiento del
proyecto de Riesgos
contraincendio a instalar en el túnel de proyecto
de planta” cables
252
3.2 Recursos
EXPLOTAR
Buena gestión
Durante el proceso de
del personal
adquisición, considerar
experimentado
como un soporte para
de compras
Los equipos y materiales Reducción del el proyecto a un Plan de
asignado a la
3.2.1 podrían ser entregados tiempo del 0.1 0.3 0.03 analista de compras de Gestión de las 0.2 0.5 0.10
adquisición de
antes de lo planificado proyecto la organización con 5 Adquisiciones
equipos y
años de experiencia
materiales
como mínimo en
importados del
adquisición de
proyecto
productos similares
Falta de personal Demora en la definición y ACEPTAR

Retraso en el Lista de
calificado en el elaboración del Incorporarlo en la lista
3.2.2 proyecto hasta 0.2 0.1 0.02 Seguimiento 0.2 0.1 0.02
equipo del expediente de licitación de seguimiento del
en 30 días de Riesgos
proyecto del SCI proyecto
Falta de
ACEPTAR
experiencia del Demora en el proceso de Incremento del Lista de
3.2.3 personal en la importación de equipos y tiempo del 0.2 0.1 0.02 Seguimiento 0.2 0.1 0.02
de seguimiento del
Gestión de materiales del SCI proyecto de Riesgos
proyecto
Importación
MITIGAR
Coordinar con el área
Logística la verificación
Contratación de Incremento del
de los requisitos Lista de
empresa El proceso de inscripción tiempo del
3.2.4 0.2 0.5 0.10 financieros y postores 0.2 0.1 0.02
consultora como podría extenderse proyecto hasta
comerciales de los aptos
proveedor nuevo en 30 días
postores no inscritos,
previo al proceso de
adquisición
253
3.3 Financiamiento
ACEPTAR
Problemas Falta de capacidad de Lista de
Paralización del Incorporarlo en la lista
3.3.1 financieros de financiamiento para este 0.4 0.1 0.04 Seguimiento 0.4 0.1 0.04
proyecto de seguimiento del
UNACEM proyecto de Riesgos
proyecto
3.4 Priorización
MITIGAR
Programa de
Programación en
No haya disponibilidad de actividades
detalle de las fechas de
Necesidades de equipos y/o ambientes de Incremento del aprobado por
ingreso a los sectores
3.4.1 producción de la la planta para la tiempo y costo 0.2 0.7 0.14 las Gerencias 0.2 0.3 0.06
de planta en
planta implementación del del proyecto de
coordinación con la
proyecto Operaciones y
programación de
Proyecto
producción
MITIGAR
Retraso del
Programación en Programa de
proyecto hasta
detalle de las fechas de actividades
Los tableros de planta en 30 días e
Requerimientos desenergización de los aprobado por
podrían no incremento en
3.4.2 operativos de 0.2 0.5 0.10 tableros en las Gerencias 0.2 0.3 0.06
desenergizarse en la costos por
planta coordinación con el de
fecha programada mayores gastos a
programa de parada de Operaciones y
pagar al
planta del área de Proyecto
Contratista
producción
MITIGAR
Retraso del
proyecto hasta
Las fajas transportadoras en 30 días e
Requerimientos desenergización de las aprobado por
de planta podrían no incremento en
3.4.3 operativos de 0.2 0.5 0.10 fajas transportadoras las Gerencias 0.2 0.3 0.06
desenergizarse en la costos por
planta en coordinación con el de
fecha programada mayores gastos a
pagar al
Contratista
producción
4. DIRECCION DEL PROYECTO
4.1 Estimación
4.1.1 NO APLICABLE
254
4.2 Planeamiento
Estandarización MEJORAR
Agilidad y fluidez en Reducción del Criterios de
de Actualizar los criterios
4.2.1 realizar los procesos de tiempo del 0.1 0.3 0.03 Evaluación de 0.2 0.7 0.14
procedimientos de evaluación de
adquisición del proyecto proyecto Adquisiciones
de adquisición adquisiciones
4.3 Control
4.3.1 NO APLICABLE
4.4 Comunicaciones
MEJORAR
No desarrollar Considerar realizar una Reunión de
Afecta el desempeño,
actividades de actividad para confraternida
compromiso y Incremento del
integración entre desarrollar lazos de d y
4.4.1 compañerismo entre los tiempo y costo 0.2 0.1 0.02 0.2 0.5 0.10
los miembros del confraternidad y camaradería
miembros del equipo del del proyecto
equipo del camaradería entre del equipo del
proyecto
proyecto miembros del equipo proyecto
del proyecto
255
E. Lista de seguimiento de riesgos
E. LISTA DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo – UNACEM
Fecha: 12/12/2013
Nuevo
Número Nueva Nuevo
Grado Probabi- grado
de probabi- número de
Enunciado del Riesgo del lidad de Respuesta del
RBS prioridad lidad de prioridad
impacto Ocurrencia impact
de riesgo ocurrencia del riesgo
o
1.1 Requisitos
MITIGAR
Desarrollar una matriz
Falta de Matriz de
Incremento del de rastreabilidad de
rastreabilidad de No cumplir con los Rastreabilida
1.1.1 tiempo y costo 0.8 0.3 0.24 requisitos generados de 0.2 0.1 0.02
los requisitos del requisitos del proyecto d de
del proyecto las necesidades y
proyecto Requisitos
expectativas de los
Interesados
1.4 Desempeño y Fiabilidad
MITIGAR
Instalación de la Especificar este
Incremento del
red de los requerimiento técnico Planos y
Falsa señal de activación tiempo y costo
circuitos de en las bases de Especificacio
de los dispositivos del del proyecto
1.4.1 detección y 0.2 0.3 0.06 licitación, y realizar la nes Técnicas 0.2 0.1 0.02
sistema de detección y para realizar
alarma en rutas verificación de dicho del Sistema
alarma contra incendio modificaciones
de cables de requerimiento técnico DyA
en la instalación
energía durante el desarrollo de
la Ingeniería
2 EXTERNOS
256
MITIGAR
Especificar en las bases Enunciado
de licitación los del Trabajo
requisitos mínimos que N° 001 -
Poca experiencia No cumplir las debe cumplir el Suministro e
Incremento del
y conocimiento especificaciones y personal del Contratista Instalación de
2.1.2 tiempo del 0.1 0.7 0.07 0.1 0.3 0.03
del personal del Normas de los productos referidos a los Sistemas
proyecto
Contratista a suministrar e instalar conocimientos en Contraincend
Normas y io (DYA, CCF,
Especificaciones ACI, AGL y
Técnicas de Sistemas ADH)
Contraincendio
Falta de personal
Incremento del ACEPTAR
Demanda de especialista para las Lista de
2.1.3 especialistas en pruebas y puesta en 0.1 0.3 0.03 Seguimiento 0.1 0.3 0.03
ejecución del de seguimiento del
el mercado marcha de los Sistemas de Riesgos
proyecto proyecto
Contraincendio
Problemas
técnicos y ACEPTAR
No cumplir oportuna y Incremento del Lista de
financieros de Incorporarlo en la lista
2.1.4 cabalmente con los tiempo y costo 0.4 0.1 0.04 Seguimiento 0.4 0.1 0.04
los proveedores de seguimiento del
contratos del proyecto de Riesgos
de bienes y proyecto
servicios
Retraso en el MITIGAR
proyecto hasta Convocar al Consultor
Sobrecarga de
La ingeniería podría no en 30 días y de Ingeniería a las Actas de
trabajo del
2.1.5 encontrarse completa e sobrecostos por 0.2 0.5 0.10 reuniones mensuales de reuniones de 0.2 0.1 0.02
consultor de
integrada pago de Coordinación para coordinación
Ingeniería
adicionales al revisar el avance
Contratista realizado
257
MITIGAR
Incluir en el Enunciado
de Trabajo de los
Tableros UPS que el Enunciado
Problemas de Demora en la fabricación Retraso en el postor proporcione los del Trabajo
2.1.6 orden financiero de los Tableros UPS por proyecto hasta 0.2 0.5 0.10 Estados Financieros de N° 002 - 0.2 0.1 0.02
del proveedor parte del proveedor en 30 días los últimos 3 años y las Suministro de
Actas de Conformidad Tableros UPS
de trabajos similares
realizados durante los 2
últimos años
Demora en la Generación
ACEPTAR
Problemas de de la Orden de Compra y Retraso en el Lista de
2.1.7 orden financiero demora en la fabricación proyecto hasta 0.05 0.5 0.03 Seguimiento 0.05 0.5 0.025
de seguimiento del
del proveedor de la Tubería Conduit por en 10 días de Riesgos
proyecto
parte del proveedor
2.2 Legislación peruana
Presencia de ACEPTAR
Problemas de orden Lista de
sindicato de Retraso en el Incorporarlo en la lista
2.2.1 público (conflictos 0.1 0.3 0.03 Seguimiento 0.1 0.3 0.03
construcción civil proyecto de seguimiento del
sociales) y/o sindicales de Riesgos
en la zona proyecto
ACEPTAR
Incremento en el Incremento del Lista de
proyecto
ACEPTAR
Disminución en el Reducción del Lista de
proyecto
258
2.3 Mercado
ACEPTAR
Coyuntura Aumento del tipo de Incorporarlo en la lista
proyecto de Riesgos
proyecto
ACEPTAR
Reducción del Lista de
Coyuntura Disminución del tipo de Incorporarlo en la lista
proyecto de Riesgos
proyecto
2.5 Clima/Entorno Natural
ACEPTAR
Pertenecer a Incremento del Lista de
Ocurrencia de un Incorporarlo en la lista
2.5.1 zona de alto tiempo y costo 0.4 0.1 0.04 Seguimiento 0.4 0.1 0.04
fenómeno natural de seguimiento del
riesgo sísmico del proyecto de Riesgos
proyecto
3. ORGANIZACIONAL
3.1 Dependencias del Proyecto
Problemas en la La red de agua podría no
ejecución del estar disponible para las ACEPTAR
proyecto “red de pruebas y operatividad Incorporarlo en la lista
3.1.1 tiempo del 0.2 0.1 0.02 Seguimiento 0.2 0.1 0.02
agua del sistema de rociadores de seguimiento del
proyecto de Riesgos
contraincendio a instalar en el túnel de proyecto
de planta” cables
3.2 Recursos
Falta de personal Demora en la definición y ACEPTAR
Retraso en el Lista de
calificado en el elaboración del Incorporarlo en la lista
3.2.2 proyecto hasta 0.2 0.1 0.02 Seguimiento 0.2 0.1 0.02
equipo del expediente de licitación de seguimiento del
en 30 días de Riesgos
proyecto del SCI proyecto
Falta de
ACEPTAR
experiencia del Demora en el proceso de Incremento del Lista de
3.2.3 personal en la importación de equipos y tiempo del 0.2 0.1 0.02 Seguimiento 0.2 0.1 0.02
de seguimiento del
Gestión de materiales del SCI proyecto de Riesgos
proyecto
Importación
259
MITIGAR
Coordinar con el área
Logística la verificación
Contratación de Incremento del
de los requisitos Lista de
empresa El proceso de inscripción tiempo del
3.2.4 0.2 0.5 0.10 financieros y postores 0.2 0.1 0.02
consultora como podría extenderse proyecto hasta
comerciales de los aptos
proveedor nuevo en 30 días
postores no inscritos,
previo al proceso de
adquisición
3.3 Financiamiento
ACEPTAR
Problemas Falta de capacidad de Lista de
Paralización del Incorporarlo en la lista
3.3.1 financieros de financiamiento para este 0.4 0.1 0.04 Seguimiento 0.4 0.1 0.04
proyecto de seguimiento del
UNACEM proyecto de Riesgos
proyecto
260
F. Lista de riesgos para cálculo de reserva de contingencia
F. LISTA DE RIESGOS PARA CÁLCULO DE RESERVA DE CONTINGENCIA

Nombre del
Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo – UNACEM
Proyecto:
Fecha: 13/12/2013
Probabi- Número Nueva Nuevo
Grado Nuevo
lidad de de probabi- número de
Enunciado del Riesgo del Respuesta grado del Costo
RBS Ocurren- prioridad lidad de prioridad Contingencia
impacto impacto Impacto
cia de riesgo ocurrencia del riesgo
1.2 Tecnología
Las nuevas
tecnologías,
Disposición de
materiales y/o Reducción del ACEPTAR
nuevas Lista de
equipos, son tiempo de Incorporarlo en la lista
1.2.1 tecnologías, 0.2 0.3 0.06 Seguimiento 0.2 0.3 0.06 $0.00 $0.00
accesibles, de finalización del de seguimiento del
materiales y/o de Riesgos
fácil instalación y proyecto. proyecto
equipos
adaptables al
proyecto
1.5 Calidad
MITIGAR
Considerar en el
Falla de algunos Enunciado del
Incremento del proceso de Adquisición
Defecto de de los Trabajo N° 002
1.5.1 tiempo del 0.4 0.5 0.20 la compra de repuestos 0.2 0.5 0.10 $31,250.00 $3,125.00
fabricación componentes de - Suministro de
proyecto para prueba y
los Tableros UPS Tableros UPS
operación del sistema
por 2 años
2 EXTERNOS
261
Poca
MITIGAR
experiencia Enunciado del
Especificar en las bases
del Supervisor Trabajo N° 001
Ocurrencia de de licitación los
de Seguridad y - Suministro e
accidente Incremento del requisitos mínimos que
deficiente Instalación de
2.1.1 durante la tiempo y costo 0.4 0.5 0.20 debe cumplir el 0.4 0.3 0.12 $50,000.00 $6,000.00
capacitación los Sistemas
ejecución de la del proyecto Supervisor de
en temas de Contraincendio
obra Seguridad y la entrega
seguridad del (DYA, CCF, ACI,
de un Plan de Gestión
personal AGL y ADH)
de Seguridad
contratista
2.3 Mercado
Los activos de
EXPLOTAR
sistemas contra
Venta de Analizar 1 mes antes de Informe de
incendios de
activos de iniciar el proceso de revisión de
otras empresas
sistemas Reducción del adquisición la empresas que
son compatibles
2.3.3 contra tiempo y costo 0.2 0.1 0.02 oportunidad de compra ofrezcan los 0.2 0.3 0.06 $0.00 $0.00
con la ingeniería
incendios de del proyecto de activos que cumplan activos de
y
otras con las especificaciones interés del
especificaciones
empresas y requisitos del proyecto
técnicas del
proyecto
proyecto
3. ORGANIZACIONAL
3.2 Recursos
EXPLOTAR
Buena gestión
Durante el proceso de
del personal
adquisición, considerar
experimentad
Los equipos y como un soporte para
o de compras
materiales Reducción del el proyecto a un Plan de
asignado a la
3.2.1 podrían ser tiempo del 0.1 0.3 0.03 analista de compras de Gestión de las 0.2 0.5 0.10 $0.00 $0.00
adquisición de
entregados antes proyecto la organización con 5 Adquisiciones
equipos y
de lo planificado años de experiencia
materiales
como mínimo en
importados
adquisición de
del proyecto
productos similares
3.4 Priorización
262
MITIGAR
No haya Programa de
Programación en
disponibilidad de actividades
detalle de las fechas de
Necesidades equipos y/o Incremento del aprobado por
ingreso a los sectores
3.4.1 de producción ambientes de la tiempo y costo 0.2 0.7 0.14 las Gerencias 0.2 0.3 0.06 $425,083.33 $25,505.00
de planta en
de la planta planta para la del proyecto de
coordinación con la
implementación Operaciones y
programación de
del proyecto Proyecto
producción
MITIGAR
Retraso del
Los tableros de proyecto hasta
planta podrían en 30 días e
Requerimient desenergización de los aprobado por
no incremento en
3.4.2 os operativos 0.2 0.5 0.10 tableron en las Gerencias 0.2 0.3 0.06 $93,750.00 $5,625.00
desenergizarse costos por
de planta coordinación con el de
en la fecha mayores
programada gastos a pagar
al Contratista
producción
MITIGAR
Retraso del
Las fajas Programación en Programa de
proyecto hasta
transportadoras detalle de las fechas de actividades
en 30 días e
Requerimient de planta desenergización de las aprobado por
incremento en
3.4.3 os operativos podrían no 0.2 0.5 0.10 fajas transportadoras las Gerencias 0.2 0.3 0.06 $93,750.00 $5,625.00
costos por
de planta desenergizarse en coordinación con el de
mayores
en la fecha programa de parada de Operaciones y
gastos a pagar
programada planta del área de Proyecto
al Contratista
producción
4. DIRECCION DEL PROYECTO

263
4.2 Planeamiento
Estandariza- Agilidad y fluidez

ción de en realizar los Reducción del MEJORAR
Procedimiento
4.2.1 procedimien- procesos de tiempo del 0.1 0.3 0.03 Evaluar procedimientos 0.2 0.7 0.14 $0.00 $0.00
s actualizados
tos de adquisición del proyecto vigentes y actualizar
adquisición proyecto
4.4 Comunicaciones
No
Afecta el MEJORAR
desarrollar
desempeño, Considerar realizar Reunión de
actividades
compromiso y Incremento una actividad para confraternida
de
compañerismo del tiempo y desarrollar lazos de d y
4.4.1 integración 0.2 0.1 0.02 0.2 0.5 0.10 $80,000.00 $8,000.00
entre los costo del confraternidad y camaradería
entre los
miembros del proyecto camaradería entre del equipo
miembros
equipo del miembros del equipo del proyecto
del equipo
proyecto del proyecto
del proyecto
$53,880.00
264
Plan de gestión de requisitos

El propósito de este plan, es la de establecer y mantener un acuerdo entre los principales
interesados y el proyecto, enfocado sobre los requisitos. Los requisitos serán la base para
diseñar el Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios en Planta Atocongo y
para estimar y planear tanto el Alcance, Costo, Tiempo y Calidad durante toda la duración
del proyecto.
Este plan gestionará y administrará el desarrollo y los cambios en los requisitos para
asegurar que las necesidades iniciales de los principales interesados y los objetivos del
proyecto estén alineados con el objetivo común.
Plan de Gestión de Requisitos

Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción
PREPARADO Ivette Fernández FECHA
05 11 13
POR:
REVISADO POR: Jorge Córdova FECHA 06 11 13
07 11 13
POR:
RECOPILACIÓN DE REQUISITOS
Los requisitos incluyen las necesidades y expectativas cuantificadas y documentadas del
cliente, otros interesados y del patrocinador, para que los objetivos del proyecto se
cumplan. La base para definir y gestionar el alcance del proyecto es proporcionada por
estos requisitos; estas bases deben ser definidas durante los procesos de iniciación y
planificación del proyecto. Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad o
Rastreabilidad de Requisitos.
GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Las actividades para el proceso de cambios en el alcance del producto, el análisis del
impacto, seguimiento, control y reporte, así como los niveles de autorización requeridos.
- Cualquier interesado puede presentar una solicitud de cambio, según los formatos
establecidos.
265
- La evaluación del cambio e impacto en el proyecto (costo, tiempo, alcance y calidad)

estará a cargo de cada jefe de especialidad.
- Para la aprobación del cambio se requiere autorización del Gerente de Proyecto y/o
Patrocinador.
- Si el cambio es rechazado se informará al interesado.
- En caso el cambio sea aprobado, se implementará en coordinación con el Gerente de
Proyecto. Se realizará seguimiento al cambio hasta su cumplimiento.
PROCESO PARA PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

Este proceso de priorización de requisitos será realizado por el equipo del proyecto,
tomando como base la recopilación de requisitos y la matriz de rastreabilidad de requisitos.
Considerando el grado de complejidad y el nivel de estabilidad de cada requisito
documentado, los niveles de prioridad podrán ser: 1 (Baja), 2 (Media) y 3(Alta).
La priorización se realizará en la etapa de planificación del proyecto y será aprobada por el
Patrocinador.
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
El cumplimiento de los requisitos se realizará mediante métricas y/o normas, las cuales son
descritas en los criterios de aceptación de la matriz de trazabilidad y tienen niveles de
satisfacción particulares para cada requisito.
Si uno de los requisitos no cumple con los criterios de aceptación, se realizará un
seguimiento de las actividades y se tomarán las acciones correctivas necesarias.
MATRIZ DE RASTREABILIDAD
Se cuenta con una matriz de rastreabilidad de requisitos (ver numeral 2.4.5 del documento)
en una tabla que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables
que lo satisfacen. Esta matriz documentará la siguiente información:
1. 1. Atributos de requisitos que incluye: ID, descripción, criterio de aceptación,
dueño,
prioridad, versión, código EDT con nombre de entregables, rastreo, estado actual y
fecha de verificación.
2. 2. Rastreabilidad hacia:
- Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.
- Objetivos del proyecto.
266
- Alcances del proyecto, entregables del EDT.

- Diseño del producto.
- Desarrollo del producto.
- Estrategia de prueba.
- Escenario de prueba.
- Requerimiento de alto nivel.
267
Plan de gestión de RRHH
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Versión 01
I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

La estructura organizacional del proyecto será del tipo Matricial. Los recursos humanos del proyecto pertenecen a la Oficina de
Gerencia de Proyectos y son asignados a los diversos proyectos que tiene la organización, dedicándose a tiempo parcial en cada
proyecto asignado.
Gerente
Gerente de
Financiero
Proyecto
Gerente de
Inversiones
Gerente de Gestor de Gerente Legal

Calidad y SSOMA Proyecto
Gerente
Administrativo
Supervisor de Supervisor de
Calidad SSOMA
Gerente de RRHH
Gerente de
Ejecución de
Jefe de Especialidad - Jefe de Especialidad - Jefe de Especialidad - Proyectos
Mecánica Eléctrica Civil
Gerente de
Operaciones
Supervisor de Supervisor de Supervisor de Gerente de

Especialidad – Mecánica Especialidad – Eléctrica Especialidad – Civil Sistemas
268
II.‐ DESCRIPCION DE ROLES
NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR

OBJETIVOS DEL ROL:
El Patrocinador es el miembro de más alto rango del equipo del Proyecto.
Es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la persona que apoya,
soporta, y defiende el proyecto.
RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es
responsable?).
 Aprobar el Acta de Constitución

 Aprobar el Plan para la Dirección del Proyecto.
 Aprobar el cierre del proyecto.
 Aprobar el presupuesto del proyecto.
 Obtener recursos financieros para cubrir el presupuesto del Proyecto
 Aprobar las Solicitudes de Cambio.
 Informar del Avance del Proyecto a la Alta Dirección.
FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr
sus objetivos y cubrir
sus responsabilidades?).
 Autorizar el inicio del proyecto.
 Aprobar el plan para la dirección del proyecto.
 Monitorear el estado general del proyecto.
 Cerrar el proyecto.
 Designar y empoderar al Gerente del Proyecto.
 Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto.
NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance,

tiempo, costo, calidad, rrhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
adquisiciones, contratos, proveedores, etc.
 Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.

 Decide sobre planes y programas del proyecto.
 Decide sobre la Reserva de Gestión.
269
Reporta a: Alta Dirección de Empresa
REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el
rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas,  Maestría en Dirección de Empresas (MBA)
materias, o especialidades debe  Manejo de Portafolio de Proyectos según el
conocer, manejar o dominar. PMI.
 Estándares de Manejo de Proyectos de la
Empresa.
HABILIDADES: qué habilidades  Liderazgo

específicas debe poseer y en qué  Comunicación
grado.  Negociación
 Motivación
 Capacidad de Análisis y síntesis.
EXPERIENCIA: qué experiencia  Manejo de Portafolio de Proyectos (2

debe tener, sobre qué temas o años).
situaciones, y de qué nivel.  Dirección de Proyectos según guía del
PMBOK (5 años).
 Estándares de Dirección de Proyectos de la
Empresa.
OTROS: otros requisitos especiales

tales como género, edad,
nacionalidad, estado de salud,
condiciones físicas, etc.
270
NOMBRE DEL ROL GERENTE DE PROYECTO

OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del

proyecto, y por tanto la persona que asume el liderazgo y la administración de los
recursos del proyecto para lograr los objetivos fijados por el Patrocinador.

responsable?).
 Aprobación de la Declaración de Alcance.

 Aprobación del Plan para la Dirección del Proyecto.
 Elaboración del Informe Mensual de Avance del Proyecto.
 Solicitud de Reuniones de Coordinación Mensuales
 Elaboración del Informe de Cierre del Proyecto.
 Forma parte del comité evaluador de proveedores y contratos del proyecto.
 Administración de los contratos con terceros, velando por el cumplimiento de las
condiciones contractuales.
 Administración de los Recursos asignados al Proyecto.
 Definición de perfiles de Recursos Humanos para el proyecto.
 Cumplimiento de los entregables y objetivos del proyecto.
 Gestión de las solicitudes de cambio.
 Seguimiento y control de los riesgos identificados.
 Control estricto de las líneas base del proyecto.
 Elaboración del acta de aceptación de la obra.
 Aprobación de valorizaciones de obra
sus objetivos y cubrir sus responsabilidades?).
 Iniciar el proyecto.
 Elaborar el Acta de Constitución
 Planificar el proyecto.
 Ejecutar el proyecto.
 Priorizar actividades del proyecto.
271
 Completar los entregables del proyecto.

 Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con Proveedores.
 Gestionar los recursos del proyecto.
 Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.
 Supervisa y evalúa el desempeño del personal del proyecto.
 Lidera las acciones para el proceso de Recopilación de Requisitos y aprueba los
requisitos de cara al cliente.
 Seguimiento y control del proyecto.
 Cierre del proyecto.

tiempo, costo, calidad, rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables,
 Decide sobre la información del proyecto.

 Reasignar recursos en actividades
 Aprobar permisos y vacaciones de recursos
 Aprobar contratación y cese de personal del proyecto
 Aprobar órdenes de compra no mayores a USD. 50,000
Reporta a: Patrocinador
rol.
CONOCIMIENTOS: qué temas,  Maestría o Especialización en Dirección de

materias, o especialidades debe Proyectos según los estándares globales del
conocer, manejar o dominar. PMI.
 MS Project 2010 a nivel básico.
Empresa.
272
 Liderazgo
HABILIDADES: qué habilidades  Comunicación
específicas debe poseer y en qué  Negociación
grado.  Solución de Conflictos
 Motivación
 Capacidad de Análisis y síntesis
EXPERIENCIA: qué experiencia  Diez (10) años de experiencia laboral.
debe tener, sobre qué temas o  Dirección de Proyectos según la guía
situaciones, y de qué nivel. PMBOK
 Participado en dirección de Proyectos en
Plantas Industriales (5 años)
 Seguimiento de Proyectos usando la
herramienta MS Project a nivel básico.
 Estándares de Manejo de Proyectos de la
Empresa.

NOMBRE DEL ROL GESTOR DE PROYECTO

OBJETIVOS DEL ROL:
Asiste al Gerente del Proyecto en la dirección y coordinación de las actividades del
proyecto.
Promueve activamente que los procesos en el proyecto se ejecuten bajo los estándares
globales del PMI y la guía del PMBOK.
Participa activamente en la implementación de los formatos de Dirección de Proyectos.
responsable?).
273
 Aplicar en el Proyecto la metodología en Dirección de Proyectos de acuerdo a la

guía del PMBOK.
 Elaboración de los informes de desempeño del proyecto.
 Elaboración de acta de reuniones
 Registro de lecciones aprendidas
 Participar en la Planificación del Proyecto.

 Participa en el proceso de Seguimiento y Control durante la Ejecución del
Proyecto.
 Participa en el proceso de Cierre del proyecto.
 Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
 Ayudar a Gestionar los temas contractuales con los Proveedores, Consultores y
Contratistas.
 Colabora con el Gerente de Proyecto en la elaboración de los Informes Mensuales
de Avance del Proyecto.
 Registrar los riesgos identificados.

 No tiene nivel de autoridad.
rol.
274
CONOCIMIENTOS: qué temas,  Curso de especialización en Dirección de

materias, o especialidades debe Proyectos según la guía del PMBOK.
conocer, manejar o dominar.  MS Project a nivel intermedio/avanzado.
 Estándares de Capacitación de la empresa.
 Manejo de herramientas de computo
(Word, Excel, power point) a nivel
intermedio.
 Manejo de internet y Outlook a nivel
intermedio como mínimo.

EXPERIENCIA: qué experiencia  Cinco (5) años de experiencia laboral.

debe tener, sobre qué temas o  Dirección de Proyectos según la guía del
situaciones, y de qué nivel. PMBOK (2 años)
 MS Project 2010 (2 años).
Empresa (1 año)

NOMBRE DEL ROL GERENTE DE CALIDAD Y SSOMA

OBJETIVOS DEL ROL:
Asiste en la dirección y coordinación de las actividades de Calidad del proyecto.

Planificar, asegurar y controlar la calidad en los procesos y etapas del desarrollo del
Proyecto.
275

responsable?).
 Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de Calidad del

Proyecto.
 Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de riesgos
laborales.
 Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se traduzcan en
objetivos y metas.
 Difundir el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente (SG SSOMA) de la empresa, el cual está basado en la norma OHSAS
18001 (Gestión de Riesgos Laborales).
 Aprobar el Dossier de calidad del proyecto
sus objetivos y cubrir
sus responsabilidades?).
 Revisa los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto.

 Asegurar que el personal que participa en el proyecto cuente con la capacitación
requerida para el proyecto.
 Difundir la Política “Cero Accidentes” implementada por al empresa, la cual se
basa en la creencia de que todos los accidentes se pueden prevenir.
 Elaborar y verificar el cumplimiento del programa de capacitación en temas de
calidad y seguridad del personal.

tiempo, costo, calidad,
rhh y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos,
proveedores, etc.
 Decide los Supervisores de Calidad y SSOMA asignados del Proyecto.

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol.
276
 Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad,

CONOCIMIENTOS: qué temas, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de
materias, o especialidades debe la Empresa.
conocer, manejar o dominar.  Dirección de Proyectos según la guía del
PMBOK.

 Motivación
 Diez (10) años de experiencia laboral.

EXPERIENCIA: qué experiencia
debe tener, sobre qué temas o  Gerencia de Calidad y SSOMA en
situaciones, y de qué nivel. Proyectos (5 años)
 Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente de la
Empresa (3 años)

NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE

OBJETIVOS DEL ROL: CALIDAD
Asegurar la calidad en los procesos y controlar los entregables de cada etapa del
desarrollo del Proyecto.

responsable?).
277
 Hacer cumplir los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la

Organización en el Proyecto.
 Elaborar los planes de aseguramiento y control de calidad
 Elaborar el informe mensual de calidad.
 Administrar los protocolos aprobados del proyecto.
 Administrar los registros de QA y QC.
 Ejecutar el plan de control de calidad.

 Analizar los procesos relacionados al proyecto.
 Evaluar con el equipo de Calidad y SSOMA mejoras en los procesos, en base a
métricas y objetivos.
 Ejecutar las acciones para el aseguramiento y control de calidad en el proyecto.
 Realizar auditorías de aseguramiento de calidad en el proyecto.
 Efectuar el control de calidad para los entregables del proyecto.
 Asesorar en aspectos de calidad al equipo del proyecto.
 Responsable de la ejecución de los ensayos de calidad en el proyecto.
 Recabar y dar conformidad de los resultados de los ensayos realizados.

 Ninguna.
278
CONOCIMIENTOS: qué temas, materias,  Sistema de Gestión de Calidad de la

o especialidades debe conocer, manejar o Empresa.
dominar.  Dirección de Proyectos según la guía
del PMBOK.

específicas debe poseer y en qué grado.  Comunicación
 Capacidad de Análisis y Síntesis
EXPERIENCIA: qué experiencia debe  Cinco (5) años de experiencia laboral.

tener, sobre qué temas o situaciones, y de  Supervisor de Calidad en Proyectos (2
qué nivel. años).
OTROS: otros requisitos especiales tales

como género, edad, nacionalidad, estado
de salud, condiciones físicas, etc.
NOMBRE DEL ROL SUPERVISOR DE SSOMA

OBJETIVOS DEL ROL:
Gestionar la seguridad, salud ocupacional y el cuidado del medio ambiente del Proyecto.

responsable?).
 Buscar e identificar los riesgos de accidentes en la obra de forma de poder tomar

las acciones preventivas necesarias para cumplir con la política de cero
accidentes incapacitantes.
279
 Capacitar al personal en temas de seguridad.

 Buscar e identificar los riesgos medio ambientales que puedan generarse en la
obra de forma de poder tomar las acciones preventivas necesarias para cumplir
con la política de cero incidentes medio ambientales.

 Suspender la ejecución de actividades del Proyecto que no cumplen con los
estándares de seguridad del Proyecto.
 Sancionar al personal que no están cumpliendo con los estándares de seguridad
del Proyecto.
Reporta a: Gerente de Calidad y
SSOMA
CONOCIMIENTOS: qué temas,  Sistema de Gestión de Seguridad, Salud

materias, o especialidades debe Ocupacional y Medio Ambiente de la
conocer, manejar o dominar. Empresa.
 Dirección de Proyectos según la guía del
PMBOK.
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 DS 005-2012-TR, Reglamento de la ley
29783.
 DS 055-2010-EM Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
 Norma G-050 Seguridad durante la
Construcción.
HABILIDADES: qué habilidades

 Liderazgo
específicas debe poseer y en qué
grado.  Comunicación
280
EXPERIENCIA: qué experiencia  Cinco (5) años de experiencia laboral.

debe tener, sobre qué temas o  Seguridad e Higiene Industrial en
situaciones, y de qué nivel. Proyectos similares (2 años)

NOMBRE DEL ROL Jefe de Especialidad Mecánica

OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que será responsable de aprobar el diseño de los componentes técnicos

de la ingeniería básica de detalle, además de liderar y validar los entregables de la
etapa de ingeniería y ejecución del proyecto en todas las especialidades.

responsable?).
 Aprueba el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad mecánica.

 Responsable del cumplimiento de los contratos de terceros, con énfasis en los
términos de calidad de los proyectos mecánicos.
 Responsable de la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los
contratos de la especialidad mecánica.
 Responsable de por la coordinación y avances del proyecto en la especialidad
mecánica.
 Propone a la gerencia del proyecto la mejor solución técnica luego de evaluar la

factibilidad de las diferentes alternativas de ingeniería en la especialidad
mecánica.
281

 Aprueba la codificación de planos y documentos asignados a la ingeniería del

proyecto en la especialidad mecánica.
 Aprueba las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la especialidad
mecánica.
 Aprueba a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad mecánica.
Reporta a: Gerente de Proyectos.
 Conocimientos de sistemas
CONOCIMIENTOS: qué temas, electromecánicos, piping, tubing.
materias, o especialidades debe  Uso de herramientas de Dirección de
conocer, manejar o dominar. Proyectos según la guía del PMBOK.
 Estándares de manejo de proyectos de la
empresa.
 Conocimientos de MS Project como
mínimo nivel intermedio.
 Conocimientos de Autocad como mínimo
nivel básico.
 Conocimiento de las Normas de INDECI
 Sistemas de Gestión de Calidad.

 Liderazgo.
HABILIDADES: qué habilidades .
 Comunicación.
específicas debe poseer y en qué  Analítico y de respuesta inmediata.
grado.  Tolerancia a trabajo bajo presión.
 Negociación, solución de conflictos y
motivación.
282
EXPERIENCIA: qué experiencia  Mínimo cinco años de experiencia laboral

debe tener, sobre qué temas o en desarrollo y ejecución de proyectos
situaciones, y de qué nivel. electromecánicos en plantas industriales.
 Manejo de Dirección de Proyectos según la
guía del PMBOK mínimo tres años.
 Manejo de MS Project 2010 como mínimo
dos años.

NOMBRE DEL ROL Jefe de Especialidad Eléctrica

OBJETIVOS DEL ROL:

de la ingeniería básica y de detalle de la especialidad eléctrica, además de validar los
entregables de la etapa de ingeniería y ejecución de las obras eléctricas del proyecto.

responsable?).
 Autoriza el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad eléctrica.

 Responsable de las nuevas tendencias que mejoren los procedimientos y
calidad de entregables en la especialidad eléctrica en el área de ingeniería.
términos de calidad de proyectos eléctricos.
 Responsable de la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los
contratos de la especialidad eléctrica.
 Responsable de la coordinación y avances del proyecto en la especialidad
eléctrica.
283
 Propone a la gerencia del proyecto la mejor solución técnica luego de evaluar la

factibilidad de las diferentes alternativas de ingeniería en la especialidad
eléctrica.


proyecto en la especialidad eléctrica.
 Aprueba las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la
especialidad eléctrica.
 Aprueba a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad eléctrica.

rol.
 Conocimientos de sistemas eléctricos en
CONOCIMIENTOS: qué temas, baja y media tensión.
materias, o especialidades debe conocer,  Uso de herramientas de Dirección de
manejar o dominar. Proyectos según la guía del PMBOK.
 Estándares de Dirección de proyectos de
la empresa.
 Conocimientos de MS Project 2010
como mínimo nivel intermedio.
 Conocimientos de Autocad como
mínimo nivel básico.
 Conocimiento del Código Nacional de
Electricidad.
 Conocimiento de las Normas de
INDECI.
284
HABILIDADES: qué habilidades  Liderazgo.

específicas debe poseer y en qué grado.  Comunicación.
 Analítico y de respuesta inmediata.
 Tolerancia a trabajo bajo presión.
motivación.
 Mínimo cinco años de experiencia

EXPERIENCIA: qué experiencia debe laboral en desarrollo y ejecución de
tener, sobre qué temas o situaciones, y proyectos eléctricos en plantas
de qué nivel. industriales.
 Manejo de Dirección de Proyectos
según la guía del PMBOK mínimo tres
años.
 Manejo de MS Project 2010 como
mínimo dos años.
tales como género, edad, nacionalidad,
estado de salud, condiciones físicas,
etc.
NOMBRE DEL ROL Jefe de Especialidad Civil

OBJETIVOS DEL ROL:

de la ingeniería básica y de detalle de la especialidad civil, además de validar los
entregables de la etapa de ingeniería y ejecución de las obras civiles del proyecto.

responsable?).
285
 Autoriza diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad civil.

términos de calidad de proyectos civiles.
 Responsable del cierre de los contratos de la especialidad civil.
 Responsable por la coordinación y avances del proyecto en la especialidad
civil.
• Propone a la gerencia del proyecto la mejor solución técnica luego de evaluar la

factibilidad de las diferentes alternativas de ingeniería en la especialidad civil.


proyecto en la especialidad civil.
 Aprueba las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la
especialidad civil.
 Aprueba a los contratistas de la especialidad civil.

rol.
286
 Conocimientos de construcción y
CONOCIMIENTOS: qué temas, proyectos industriales.
materias, o especialidades debe conocer,  Uso de herramientas de Dirección de
manejar o dominar. Proyectos según la guía del PMBOK.
 Estándares de Dirección de proyectos de
la empresa.
 Sistemas de Gestión de Calidad
 Conocimientos de MS Project 2010
como mínimo nivel intermedio.
 Conocimientos de Autocad como
 Conocimiento del Reglamento Nacional
de Edificaciones.
 Conocimiento de las Normas de
INDECI.

 Liderazgo.
HABILIDADES: qué habilidades
específicas debe poseer y en qué grado.  Comunicación.
 Don de mando.
 Capacidad de coordinación a todo nivel
para el desarrollo de los proyectos.
 Manejo de contratistas y proveedores.
motivación.
287
 Mínimo cinco años de experiencia en

EXPERIENCIA: qué experiencia debe
desarrollo y ejecución de proyectos
tener, sobre qué temas o situaciones, y
civiles en plantas industriales.
de qué nivel.
 Experiencia de cinco años en manejo de
interferencias en plantas industriales en
operación.
 Manejo de Dirección de Proyectos
según la guía del PMBOK mínimo tres
años.
 Manejo de MS Project 2010 como
mínimo tres años.
 Mínimo cinco años de experiencia en
supervisión de contratistas y consultores
de proyectos civiles.
tales como género, edad, nacionalidad,
estado de salud, condiciones físicas,
etc.
NOMBRE DEL ROL Supervisor de Especialidad Mecánica

OBJETIVOS DEL ROL:
Es la persona que será responsable de verificar el diseño de los componentes técnicos

de la ingeniería básica y de detalle, además de supervisar los entregables de la etapa
de ingeniería y ejecución del proyecto en la especialidad mecánica.

responsable?).
288
 Supervisar el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad

mecánica.
 Aportar mejoras en los procedimientos y calidad de entregables en la
especialidad mecánica en el área de ingeniería.
 Da conformidad a los protocolos aprobados de su especialidad.
 Supervisar el cumplimiento de los contratos de terceros, con énfasis en los
términos de calidad de los proyectos mecánicos.
 Supervisar la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los
contratos de la especialidad mecánica.
 Coordina los avances del proyecto en la especialidad mecánica.
 Supervisar el proyecto en la etapa de ingeniería y ejecución de acuerdo a los

alcances del proyecto, proponiendo al Jefe de Especialidad Mecánica del
proyecto las mejores alternativas de ingeniería en la especialidad mecánica.

 Valida la codificación de planos y documentos asignados a la ingeniería del

proyecto en la especialidad mecánica.
 Valida las Solicitudes de Información Adicional (SIA) o RFI de la especialidad
mecánica.
 Valida a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad mecánica.
Reporta a: Jefe de Especialidad

Mecánica.
rol.
289
 Conocimientos de sistemas mecánicos,

CONOCIMIENTOS: qué temas,
piping, tubing.
materias, o especialidades debe
 Uso de herramientas de Dirección de
conocer, manejar o dominar.
Proyectos según la guía del PMBOK.
 Estándares de Dirección de proyectos de la
empresa.
 Conocimientos de MS Project 2010 como
 Conocimientos de Autocad 2012 como
 Conocimiento de las Normas de INDECI.
HABILIDADES: qué habilidades  Comunicación.

específicas debe poseer y en qué  Perseverante.
grado.  Manejo de proveedores y contratistas.
EXPERIENCIA: qué experiencia  Mínimo tres años de experiencia en

debe tener, sobre qué temas o desarrollo y ejecución de proyectos
situaciones, y de qué nivel. mecánicos en plantas industriales.
guía del PMBOK mínimo un año.
un año.
OTROS: otros requisitos

especiales tales como género, edad,
290
NOMBRE DEL ROL Supervisor de Especialidad Eléctrica

OBJETIVOS DEL ROL:

de la ingeniería básica, de detalle, además de supervisar los entregables de la etapa de
ingeniería y ejecución del proyecto en la especialidad eléctrica.

responsable?).
 Supervisar el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad

eléctrica.
especialidad eléctrica en el área de ingeniería.
términos de calidad de los proyectos eléctricos.
 Supervisar la dirección y ejecución de la puesta en marcha y cierre de los
contratos de la especialidad eléctrica.
 Coordinación de avances del proyecto en la especialidad eléctrica.

alcances del proyecto, proponiendo al Jefe de Especialidad Eléctrica del
proyecto las mejores alternativas de ingeniería en la especialidad eléctrica.


proyecto en la especialidad eléctrica.
eléctrica.
 Valida a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad eléctrica.
291
Reporta a: Jefe de Especialidad

Eléctrica.
rol.
 Conocimientos de sistemas eléctricos en
baja y media tensión.
empresa.
HABILIDADES: qué habilidades  Comunicación.

específicas debe poseer y en qué  Perseverante.
grado.  Manejo de proveedores y contratistas.
EXPERIENCIA: qué experiencia  Mínimo tres años de experiencia en

debe tener, sobre qué temas o desarrollo y ejecución de proyectos
situaciones, y de qué nivel. eléctricos en plantas industriales.
un año.

292
NOMBRE DEL ROL Supervisor de Especialidad Civil

OBJETIVOS DEL ROL:

de la ingeniería básica de detalle, además de supervisar los entregables de la etapa de
ingeniería y ejecución del proyecto en la especialidad civil.

responsable?).
 Supervisar el diseño de ingeniería básica y de detalle de la especialidad civil.

especialidad civil en el área de ingeniería.
términos de calidad de los proyectos civiles.
 Supervisar el cierre de los contratos de la especialidad civil.
 Coordinación de avances del proyecto en la especialidad civil.

alcances del proyecto, proponiendo al Jefe de Especialidad Civil del proyecto
las mejores alternativas de ingeniería en la especialidad civil.
proyecto en la especialidad civil.
civil.
 Valida a los contratistas y/o proyectistas de la especialidad civil.
Reporta a: Jefe de Especialidad Civil.
rol.
293
 Conocimientos de construcción y
proyectos industriales.
empresa.
 Conocimiento del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
 Comunicación.
HABILIDADES: qué habilidades  Perseverante.
específicas debe poseer y en qué  Manejo de proveedores y contratistas.
grado.  Analítico y de respuesta inmediata.
 Mínimo tres años de experiencia en
EXPERIENCIA: qué experiencia desarrollo y ejecución de proyectos civiles
debe tener, sobre qué temas o en plantas industriales.
situaciones, y de qué nivel.  Manejo de Dirección de Proyectos según la
un año.
Las responsabilidades de los integrantes del equipo del proyecto que se han descrito, están
relacionadas con lo indicado en la Matriz de Asignación de Responsabilidades (2.4.6 del
documento).
294
IV.‐ CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO
Local de Fecha Apoyo de

Tipo de Fuente de Modalidad de Fecha Inicio Costo de
Rol trabajo requerida
Adquisición Adquisición Adquisición reclutamiento reclutamiento área de
asignado disponibilidad RRHH
Oficina
Patrocinador Asignación UNACEM
Central
Decisión Planta
Gerente de Proyecto Asignación UNACEM 07-08-2013 01-10-2013 Ninguno Ninguno
Patrocinador Atocongo
Decisión
Planta
Gestor de Proyecto Asignación UNACEM Gerente del 07-08-2013 01-10-2013 Ninguno Ninguno
Atocongo
Proyecto
Decisión
Gerente de Calidad y Planta
Asignación UNACEM Gerente del 07-08-2013 07-11-2013 Ninguno Ninguno
SSOMA Atocongo
Proyecto
Decisión
Planta
Supervisor Calidad Asignación UNACEM Gerente del 07-08-2013 07-11-2013 Ninguno Ninguno
Atocongo
Proyecto
Decisión
Planta
Supervisor SSOMA Asignación UNACEM Gerente del 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
Atocongo
Proyecto
295
Decisión
Jefe Especial. Planta
Mecánica Atocongo
Proyecto
Decisión
Jefe Especial. Gerente del Planta
Asignación UNACEM 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
Eléctrico Atocongo
Proyecto
Decisión
Jefe Especial. Planta
Civil Atocongo
Proyecto
Decisión
Planta
Supervisor Mecánico Asignación UNACEM Gerente del 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
Atocongo
Proyecto
Decisión
Planta
Supervisor Eléctrico Asignación UNACEM Gerente del 07-08-2013 31-10-2013 Ninguno Ninguno
Atocongo
Proyecto
Decisión
Supervisor Planta
Civil Atocongo
Proyecto
296
V.‐ CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

Rol Criterios de Liberación ¿Cómo? Destino de asignación
Patrocinador Al Término del Proyecto
Gerente de Proyecto Al Término del Proyecto Comunicación de Patrocinador Otros Proyectos
Gestor de Proyecto Al Término del Proyecto Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos
Al Finalizar la Puesta en
Gerente de Calidad y SSOMA Comunicación de Patrocinador Otros Proyectos
Marcha
Al Finalizar la Puesta en Comunicación Gerente de Calidad y
Supervisor Calidad Otros Proyectos
Marcha SSOMA
Al Finalizar la Puesta en Comunicación Gerente de Calidad y
Supervisor SSOMA Otros Proyectos
Marcha SSOMA
Jefe Especial. Mecánica Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos
Marcha
Jefe Especial. Eléctrico Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos
Marcha
Jefe Especial. Civil Al Finalizar la Ejecución Comunicación Gerente de Proyecto Otros Proyectos
Supervisor Mecánico Comunicación Jefe Esp. Mecánica Otros Proyectos
Marcha
Supervisor Eléctrico Comunicación Jefe Esp. Eléctrica Otros Proyectos
Marcha
Supervisor Civil Al Finalizar la Ejecución Comunicación Jefe Esp. Civil Otros Proyectos
297
VI.‐ CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING

REQUERIDO
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE,POR QUIÉN,
1. Capacitar a los Jefes de Especialidad y CUÁNTO?)
Supervisores en cursos de Sistemas
Contraincendio de acuerdo con la Norma NFPA dictado por instituciones
especialistas. Las capacitaciones serán modalidad In House, una semana antes
del inicio de la Ingeniería del Proyecto.
2. Siempre se deben aprovechar los proyectos para que los Directores o Gerentes
del Proyecto más experimentados hagan mentoring a los menos experimentados,
en este caso el Patrocinador hará mentoring al Gerente del Proyecto para
ayudarlo a desarrollar sus habilidades de dirección de proyectos.
VII.‐ SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN,
CUÁNTO?.)
1. SPI al final del proyecto, mayor o igual a 0.95, se otorgará un bono único de 100%
sobre la base de su remuneración mensual a todos los integrantes del Equipo del
Proyecto.
2. Actividad de Integración a realizar al mes de iniciado el Proyecto con el objetivo de
fomentar la confraternidad.
VII.‐ CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y
POLÍTICAS
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN,
 Cumplimiento de las políticas de Contratación de Personal de UNACEM SAA.
CUÁNTO?)
 Todo el personal de UNACEM que participa en el proyecto pasará por una
Evaluación de Desempeño al final del proyecto, y dicha evaluación se guardará en
su file personal
VIII.‐ REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE,
POR QUIÉN, CUÁNTO?)
 Cumplimiento de las Disposiciones de Seguridad, Higiene Industrial y Medio

Ambiente de UNACEM – Planta Atocongo.
 Se gestionará una movilidad para el traslado del Personal del Proyecto desde/hacia
un punto cercano a su domicilio hasta/desde las instalaciones de la Planta.
298
Plan de Gestión de Comunicaciones

El área de gestión de las comunicaciones es una de las áreas del conocimiento más importantes para lograr el éxito del
proyecto, por tal motivo planificar adecuadamente la gestión de las comunicaciones permitirá asegurar que la planificación,
recopilación, elaboración, almacenamiento, distribución, control y monitoreo de la información sea oportuna y adecuada para
los interesados.
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo.
APROBADO POR: Jorge Córdova FECHA 25 11 13
Requerimientos de Información por interesados

299
Información
Requerida
Responsable de
(Requerimiento Público Objetivo Método de
elaborarlo Comentarios
específico de (Interesados del comunicación a Frecuencia
(Rol en el equipo Descripción de la (Observaciones sobre la
información que proyecto a los utilizar (Mensual,
de proyecto que Comunicación información y sus
necesita el interesado, cuales se debe (escrito, email, quincenal,
se encarga de (contenido, formato, etc.) características de
tiempo, costos, etc. hacer llegar la reuniones, semanal,etc.)
preparar la presentación o difusión)
NO es el medio de información) presentación, etc.)
información)
información, es lo que
necesita)
1. G. General. El ACP contendrá:

Esta información se
2. G. Proyecto.  Breve descripción del
Al Gerente General proyecto almacenará en el servidor
3. G. Finanzas
Acta Constitución del adjunto a carta y a  Presupuesto estimado Inicio del del proyecto en la carpeta
Patrocinador 4. G. Calidad y
Proyecto (ACP) los demás gerentes  Designación del G. proyecto “Entregables de
SSOMA. Proyecto y su nivel de
adjunto vía mail Iniciación” para uso del
5. Equipo del autoridad.
 Requisitos de alto nivel, Equipo del Proyecto.
Proyecto
supuestos y restricciones.
300
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
Contendrá las tres líneas base del
proyecto:
 Línea Base del Alcance:
Declaración del Alcance,
EDT y Diccionario de EDT.
 Línea Base del Tiempo:
Cronograma.
 Línea Base del Costo:
Cronograma valorizado y
Curva S.
1. Gerente Contendrá los planes
General subsidiarios: Entregables Al Esta información se
2. Gerente  Plan Gestión Alcance. finalizar la almacenará en el servidor
Gerente del
Plan para la dirección Comercial.  Plan Gestión Requisitos etapa de del proyecto en la carpeta
Proyecto Aviso vía e-mail.  Plan Gestión Tiempo
del proyecto 3. Patrocinador. planificación y “Entregables de
 Plan Gestión Costo
4. Equipo del  Plan Gestión Calidad cuando haya Planificación” para uso
Proyecto.  Plan Gestión RRHH actualizaciones del Equipo del Proyecto.
 Plan Gestión
Comunicaciones
 Plan Gestión Riesgos
 Plan Gestión Adquisiciones
Cambios
 Plan Gestión Interesados
301
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
Contendrá:
 Matriz Rastreabilidad de
Requisitos.
Aviso vía mail Esta información se
 Matriz RAM. Al finalizar la
indicando la  Lista de estimación almacenará en el servidor
Gerente del Patrocinador etapa de
Documentos del ubicación de los duración actividades. del proyecto en la carpeta
Proyecto Equipo del Criterios de evaluación planificación y “Documentos
Proyecto documentos en el  del
Proyecto adquisiciones. cuando haya
servidor del Proyecto” para uso del
 Plantilla de Requerimiento actualizaciones
proyecto de recursos. Equipo del Proyecto.
 Identificación de Riesgos.
 Plan de respuesta a los
riesgos
302
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
Los documentos deberán
Contendrá los documentos de Al completar
entregarse en formato
ingeniería elaborados (memorias, la ingeniería de
Word o pdf y planos en
Documentos de Gerente especificaciones y planos) de los cada sistema
Adjunto a carta formato.dwg y
Ingeniería para Consultor de Proyecto sistemas: de acuerdo al
impreso y en almacenarse en el
revisión y/o Ingeniería Jefes de  DyA cronograma
formato digital (CD) servidor del proyecto en
aprobación Especialidad  CCF establecido y
 AGL la carpeta “Ingeniería”
cuando haya
 ACI para uso del Equipo del
 ADH actualizaciones
Proyecto.
303
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
Contendrá los documentos de

En un plazo no Los documentos deberán
ingeniería revisados y/o
mayor de 7 llevar el sello de
Documentos de aprobados de los sistemas:
Jefes de Consultor de Adjunto a carta días útiles de APROBADO ó
Ingeniería revisados  DyA
Especialidad Ingeniería impreso recibidos los REVISADO CON
y/o aprobados  CCF
 AGL documentos de NOTAS INCLUIDAS
 ACI ingeniería según sea el caso
 ADH
Patrocinador Contendrá: almacenará en el servidor
Informe de Gerente  El análisis de la situación Mensual desde del proyecto en la carpeta
Desempeño del Gestor Proyecto Finanzas Adjunto vía mail actual del proyecto. el inicio del “Documentos del
 Índices de CPI y SPI.
Proyecto Gerente proyecto Proyecto/ Informes de
 Acciones correctivas y/o
SSOMA preventivas Desempeño” para uso del
Equipo del Proyecto.
304
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
almacenará en el servidor
Acta de Reuniones de Gerente del proyecto en la carpeta
Contendrá : Mensual desde
coordinación para Gestor Proyecto “Documentos del
Adjunto vía mail  Participantes el inicio del
Identificar y evaluar Proyectos Equipo  Identificación de nuevos Proyecto/ Reuniones de
proyecto
riesgos Proyecto riesgos. Evaluación de Riesgos”
para uso del Equipo del
Proyecto.
Contendrá el cronograma almacenará en el servidor
Patrocinador valorizado aprobado proyectado del proyecto en la carpeta
Cronograma costos Gerente
Gerente Adjunto vía mail comparado con el monto real mensual “Documentos del
valorizado Proyecto
Finanzas valorizado del mes y acumulado Proyecto/
hasta el periodo. Valorizaciones” para uso
del Equipo del Proyecto.
305
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
Gerente Durante las reuniones para almacenará en el servidor
Registro de Riesgos Proyecto identificar y evaluar riesgos se del proyecto en la carpeta
Gestor Proyecto Adjunto vía mail Mensual
Actualizado Equipo realizará la actualización del “Documentos del
Proyecto documento Registro de Riesgos Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
Gerente Durante las reuniones para almacenará en el servidor
Plan de Respuesta a
Proyecto identificar y evaluar riesgos se del proyecto en la carpeta
los Riesgos Gestor Proyecto Adjunto vía mail Mensual
Equipo realizará la actualización del “Documentos del
actualizado
Proyecto documento Registro de Riesgos Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
306
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
Comité de Esta información se
Cambios: -Vía mail almacenará en el servidor
Gestor de Cada vez que
 Patrocinador -Escrito según del proyecto en la carpeta
Solicitud de Cambios Proyecto -Formato Solicitud de Cambios. se genere una
 Gerente formato “Documentos del
Proyecto solicitud.
-Comité Reunión Proyecto” para uso del
 Gerente
Finanzas Equipo del Proyecto
-Descripción detallada del Cada vez que
Aprobación Solicitud Comité de -Escrito según del proyecto en la carpeta
 Solicitante. cambio autorizado y los motivos se genere una
de Cambios Cambios  Gerente de formato “Documentos del
de aprobación o denegación. solicitud.
Proyecto. Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
307
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
Inicio del
- Calendario de Recursos almacenará en el servidor
Gerente de 1. Gerencia - Vía mail proyecto y
Calendario de (RRHH) del proyecto en la carpeta
Proyecto General - Escrito según cada vez que
Recursos - Calendario de Recursos “Documentos del
2. Patrocinador formato haya
(Materiales y Equipos) Proyecto” para uso del
actualizaciones
Equipo del Proyecto
1. Gerente Esta información se
Comercial - Lista de acciones Inicio del almacenará en el servidor
Acciones correctivas Gerente de
2. Equipo del - Presentación recomendadas. proyecto y del proyecto en la carpeta
y preventivas Proyecto
proyecto - Vía mail - Plantilla de acciones cuando haya “Documentos del
recomendadas
3. Gerente de correctivas y preventivas. actualizaciones Proyecto” para uso del
Calidad Equipo del Proyecto
308
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
1. Gerente Esta información se
Comercial - Lista de acciones Posterior a la almacenará en el servidor
Acciones correctivas y Gerente de
2. Equipo del - Presentación implementadas. implementació del proyecto en la carpeta
preventivas Proyecto
proyecto - Vía mail - Plantilla de acciones n de alguna “Documentos del
implementadas
3. Gerente de implementadas. acción Proyecto” para uso del
Gerente de 1. Gerente de
Contrato de - Adjunto a carta Inicio del del proyecto en la carpeta
Proyecto Logística. -Contrato de Proveedores
Proveedores Proyecto “Documentos del
2. Asesor Legal
Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
309
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
Conformidades de almacenará en el servidor
trabajos de Gerente de -Formato de conformidad de En cada hito del proyecto en la carpeta
1.Proveedores -Adjunto a carta
proveedores Proyecto trabajos de proveedores. del proyecto. “Documentos del
Equipo del Proyecto
1. Patrocinador Esta información se
2. Gerente General - Presentación. - CPI almacenará en el servidor
Informe de Estado de Gerente de
3. Gerente - Escrito según - SPI del proyecto en la carpeta
Proyecto para la Alta Proyecto Mensual
Comercial formato. - BAC “Documentos del
Gerencia
4. Gerente de Vía mail Proyecto” para uso del
310
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
1. Gerente de Esta información se
proyecto. - CPI almacenará en el servidor
Informe de Estado de - Presentación.
Gerente Proyecto 2. Equipo de - SPI del proyecto en la carpeta
Proyecto para el - Escrito según mensual
proyecto - BAC “Documentos del
Equipo de Proyecto formato.
Equipo del Proyecto
1. Gerente de almacenará en el servidor
- Avance del trabajo según
Informe de avance de Gestor de Proyecto. - Escrito. del proyecto en la carpeta
formato mensual
trabajo proyecto 2. Equipo - Vía mail. “Documentos del
Proyecto. Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
311
Información
Requerida
Responsable de
información)
necesita)
1. Usuarios en almacenará en el servidor
Gerente de general de la - Escrito -Avances y beneficios que se del proyecto en la carpeta
Boletín Informativo Mensual
Proyecto planta Atocongo y - Vía mail obtendrán con el proyecto. “Documentos del
administrativos. Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
- Convocados y asistencia
1. Usuarios en almacenará en el servidor
- Tema tratado
Gerente de general de la del proyecto en la carpeta
Acta de Reunión -Vía mail - Acuerdos, responsables y fecha Semanal
Proyecto planta Atocongo y “Documentos del
comprometida
administrativos. Proyecto” para uso del
Equipo del Proyecto
312
Plan de Gestión de las Adquisiciones

Planificar las adquisiciones permitirá documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, las características o enfoque de
la adquisición y los proveedores potenciales. Asimismo, permitirá identificar aquellas necesidades del proyecto que pueden
satisfacerse mejor mediante la adquisición de productos o servicios fuera de la organización.
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

Versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de incendios de planta Atocongo
PREPARADO Nadia Salgado FECHA 03 12 13
POR:
PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS
TIPO
PRODUCTO/BIE
CONTRATACIÓ ASUNCIONES RESTRICCIONES LÍMITES
N/SERVICIO
N
 Se invitará solo a las 5  Experiencia de mínimo
empresas más importantes 5 años en desarrollo de
que desarrollan ingeniería Ingeniería de Sistemas
Ingeniería del  No incluye labores de
de proyectos de Sistemas Contraincendio en
Sistema Precio Fijo supervisión en obra.
Contraincendio. plantas Industriales.
Contraincendio
 El plazo para completar la  El diseño de ingeniería
ingeniería no será mayor a deberá desarrollarse bajo
3 meses. estándares de la NFPA
313
 Proveedores locales
Tiempo y  Posibles proveedores
Cables Eléctricos de  Plazo de entrega no  No incluye instalación.
Materiales (Precio Phelps Dodge,
Baja Tensión mayor a 60 días.  Cumplir con las ET.
Unitario) Proveedores Mineros,
Ceper e Indeco.
 Proveedores locales
 Posibles proveedores  Incluye soporte técnico
Tiempo y Epli, Fametal y postventa.
Tableros UPS – 220  Plazo de entrega no
Materiales (Precio Promelsa.  Incluye Mantenimiento
VAC mayor a 60 días.
Unitario)  El tablero deberá preventivo por 3 años.
contar con  Cumplir con las ET.
certificación UL.
 Posibles proveedores
Promelsa, Fametal y M
Tuberías Conduit Tiempo y
Electro  No incluye instalación.
para Red de Fibra Materiales (Precio  Stock en el mercado
 Las tuberías deberán  Cumplir con las ET.
óptica Unitario)
contar con
certificación UL.
 Proveedores
 Disponibilidad de
especialistas en  Incluye soporte técnico
Suministro e empresas proveedoras y
empresas industriales. post venta.
instalación de la Precio Fijo especialistas en
 Posibles proveedores  Incluye garantía mínimo
Red de Fibra óptica instalación de fibra
Viditek, Siemens y 1 año.
óptica.
ABZ
 Se cuenta con empresas  Proveedores
Instalación del
disponibles y especialistas en plantas  Incluye pruebas.
Sistema Eléctrico de Precio Fijo
especialistas en industriales.  Incluye Puesta Servicio.
Baja Tensión
instalación eléctrica  Posibles proveedores
314
industrial. BBTI, A&J

Instalaciones, AIS y
M&S Instalaciones.
Suministro e
Instalación del
Sistema
Contraincendio
compuesto por :
- Detección y  Se cuenta con empresas
Alarma de locales representantes de  Empresas especialistas
incendio. fabricantes de con mínimo 3 años de
- Cerramiento dispositivos y materiales experiencia en  Incluye pruebas.
cortafuego. para sistemas empresas industriales.  Incluye Puesta Servicio.
Precio Fijo
- Extinción con contraincendio con  Posibles proveedores  Incluye garantía de 3
agentes limpios. capacidad técnica y Saeg Control, años.
- Sistema Pre económica para ejecutar Westfire, Telefónica
acción Agua el proyecto. Ingeniería y Synixtor.
contraincendio
en túnel de
cables.
- Administración
de Humos en
túnel de cables
315
RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES

PRODUCTO/BIE
ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD
N/SERVICIO
 Realiza solicitud de compra.
Jefe de Especialidad Mecánica (proyecto)
 Realiza evaluación técnica.
 Elabora solicitud de propuestas.

 Solicita propuesta a proveedores.
Analista de Compras (organización)
Ingeniería del Con 5 años de experiencia como mínimo en  Realiza la evaluación económica.
Sistema  Realizar la adquisición y elabora orden de compra.
adquisición de productos similares
Contraincendio  Recepciona la adquisición.
 Cierra la adquisición.
 Aprueba solicitud de propuesta.
Gerente de proyecto (proyecto)
 Aprueba proveedor.
Gerente de Logística (organización)  Aprueba orden de compra.
Gerente de Área Legal  Elabora y aprueba contrato.
 Realiza solicitud de compra.
Jefe de Especialidad Eléctrica (proyecto)
 Realiza evaluación técnica.
 Elabora solicitud de propuestas.
 Solicita propuesta a proveedores.
Analista de Compras (organización)
Tuberías conduit  Realiza la evaluación económica.
Con 5 años de experiencia como mínimo en
para red de fibra  Realizar la adquisición y elabora orden de compra.
adquisición de productos similares
óptica  Recepciona la adquisición.
 Cierra la adquisición.
 Aprueba solicitud de propuesta.
Gerente de proyecto (proyecto)
 Aprueba proveedor.
Gerente de Logística (organización)  Aprueba orden de compra.
316
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN
Realiza Solicitud de Compra:

Procedimiento por el cual un Usuario Autorizado solicita los
artículos y cantidades que son requeridos para el proyecto
utilizando el formato F-GA-001. Para el caso del proyecto los
usuarios autorizados son: Jefe de Especialidades, Gerente de Elaborar Solicitud de Propuesta (RFP)
Proyectos. Se indicará el nombre del proyecto y el nombre del Procedimiento por el cual el Analista de Compras, elabora
usuario solicitante en el campo “Dpto. que solicita”. Este un documento oficial de la organización llamado Solicitud
documento debe ser firmado por el usuario solicitante Se debe de Propuesta que será entregado a los potenciales
anexar a este documento las especificaciones del producto, bien proveedores de productos, bienes o servicios a adquirir.
o servicio a adquirir. Tiempo estándar de actividad: 1 día
Tiempo estándar de actividad: 1 día
Aprueba Solicitud de Propuesta

Procedimiento por el cual el Gerente de Proyecto autoriza las
solicitudes de compra de productos o servicios.
Tiempo estándar de actividad: 2 días Solicitar y recibir Propuestas de Proveedores
Proceso por el cual el Analista de Compras hace llegar a los
proveedores la solicitud de propuesta elaborada. Estos
proveedores serán los indicados en el plan de adquisición y
si no los hubiera, realiza una búsqueda de potenciales
proveedores.
Tiempo estándar de actividad: 7 días
317
Realiza Evaluación Técnica Realiza Evaluación Económica

Procedimiento por el cual el Usuario Autorizado realiza la Procedimiento por el cual el Analista de compras realiza la
evaluación técnica de todas las propuestas entregadas por el evaluación económica de todas las propuestas entregadas por
analista de compras. los proveedores.
La evaluación es verificar que el alcance solicitado en el Tiempo estándar de actividad: 5 días
enunciado del trabajo (RFP) sea cubierto por las propuestas
enviadas por los potenciales proveedores. Luego, estas
propuestas son calificadas utilizando los criterios de evaluación
de proveedores, como resultado se obtiene una lista calificada
de proveedores
Aprueba Proveedor
Proceso por el cual el Gerente de Proyecto, verifica y aprueba
formalmente al proveedor.
Elabora y Aprueba Contrato

Proceso por el cual el Gerente Legal, para el caso del
proyecto, elabora y aprueba el contrato de adquisición del
producto o servicio.
318
Elabora Orden de Compra

Proceso por el cual el Analista de compras, elabora la orden
de compra utilizando formato F-GA-002.
Aprueba Orden de Compra

Proceso por el cual el Gerente de Logística revisa y aprueba
o desaprueba la orden de compra para ser enviada al
proveedor.
Realiza la Adquisición
Proceso por el cual el Analista de Compras registra en el
Sistema SAP la Orden de Compra que será emitida al
proveedor.
Realiza el Seguimiento de la Adquisición

Proceso por el cual el Gerente de Logística y su equipo,
realizan el seguimiento de la Adquisición pactada de los
productos, bienes o servicios, hasta su entrega final en el
tiempo solicitado.
Tiempo estándar de actividad: variable, según el bien.
319
Recibir la Adquisición
Proceso por el cual el Analista de Compras recibe los
productos, bienes o servicios adquiridos.
La recepción hace referencia a la entrega física de los
productos o bienes solicitados en la Orden de Compra por
parte del proveedor en el lugar pactado.
Validar la Adquisición Tiempo estándar de actividad: variable, según el bien.
Una vez recibida la adquisición, el usuario autorizado verifica
que dicha adquisición cumpla con las especificaciones
requeridas.
Cerrar las Adquisiciones

Proceso por el cual el Analista de Compras, que originó la
compra acepta formalmente que el producto o servicio fue
adquirido según las condiciones establecidas en su
requisición de compra. Para ello deberá llenar el formato F-
GA-003.
Tiempo estándar de actividad: 2 días.
320
Diagrama de Flujo de Procesos

321
ENUNCIADO DEL TRABAJO N° 001

SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS SISTEMAS CONTRAINCENDIO
(DYA, CCF, ACI, AGL y ADH)
Versión 1.0
POR:
POR:
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)
UNACEM S.A.A. con la finalidad de reducir el riesgo de incendio y su propagación en los
diferentes ambientes de su planta Atocongo, ubicada en la Av. Atocongo 2440, distrito de
Villa María del Triunfo, ha decidido realizar los siguientes proyectos:
 Red general de agua contraincendio. Consistirá en instalar una red general de agua
contraincendio y estaciones de mangueras en las diferentes zonas/ ambientes de la
planta de tal manera que permitan la acción rápida para sofocar un incendio del
personal capacitados y/o bomberos. Actualmente este proyecto se encuentra en etapa
de ejecución a cargo del Departamento de Ingeniería de Atocongo (DIA).
 Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendio. Este proyecto consistirá
en instalar diferentes sistemas para la detección, la contención y extinción del fuego
en los diversos ambientes de la planta de acuerdo al diseño elaborado por la empresa
especialista en Sistemas Contraincendio Engineering Services SAC (ESSAC), en
coordinación con la Gerencia de Ejecución de Proyectos (GEP) de UNACEM. Los
sistemas a instalar serán:
- Sistema de Detección y Alarma (DYA)
- Cerramiento Cortafuego (CCF)
- Sistema de Extinción con Agentes Limpios (AGL)
- Sistema de Preacción y Rociadores de agua en Túnel de Cables (ACI).
- Sistema de Administración de Humos en Túnel de Cables (ADH).
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-
322
SUMINISTRO
 Sistema de Detección y Alarma de Incendio (DYA). Considera instalar
Paneles de Detección y alarma en diferentes zonas de la planta para recibir la
señales de los diferentes dispositivos de monitoreo a instalar en edificios,
oficinas y salas eléctricas. La ingeniería desarrollada para el Sistema de
Detección y Alarma de Incendio (Memoria Descriptiva, Especificaciones
Técnicas y Planos) se muestra en el Anexo N° 1 del presente documento.
 Cerramientos Cortafuego. Considera instalar en Salas Eléctricas y Salas de
Transformadores puertas cortafuego y el sellado de aquellos agujeros
realizados en muros, piso y techo para el ingreso de bandejas portacables,
cables eléctricos y tuberías, mediante dispositivos, materiales y accesorios con
características especiales para resistir el fuego e incendio.
 Sistema extinción con agentes limpios. Considera el uso de sistemas de
extinción de fuego con agentes limpios en aquellos tableros eléctrico de las
áreas consideradas críticas para operación de la planta.
 Sistema de Preacción y Rociadores de Agua en Túnel de Cables. En cada
uno de los cinco sectores del túnel de cables se instalará un gabinete de
preacción y una red seca (aire presurizado) de tuberías conectadas a rociadores
instalados a lo largo del túnel de cables.
 Sistema de Administración de Humos en Túnel de Cables. Se considera
instalar en cada uno de los cinco sectores del túnel de cables un sistema de
extracción de humos que permita evacuar, en caso de incendio, los humos
hacia el exterior. Además, un sistema de ventilación que ayude a generar un
flujo de aire en el túnel durante operación normal de la planta
INSTALACION
El término instalación incluye todo el trabajo de manipuleo, armado, montaje,
alineamiento, nivelación, conexión, corrección de fallas menores en el equipo, resane de
pintura, calibración y prueba de equipos y materiales.
Es también responsabilidad del Contratista el suministro de equipos y herramientas
adecuadas, mano de obra, supervisión y todo lo que sea necesario para la correcta y
completa ejecución del suministro y montaje electromecánico de los diferentes ítems y sus
adicionales si los hubiera, así como la elaboración de los dossieres de calidad, planos y
documentación Conforme a Obra que deberá entregar a la Supervisión.
La gestión y administración general del proyecto deberá realizarse sobre la base del
PMBOK (Guide to the Project Management body of knowledge), del PMI (Project
323
Management Institute Inc.). El Contratista debe destinar a la obra un equipo, con personal
capacitado para llevar a cabo dicha labor.
El Contratista debe tener presente que dentro de los primeros siete (07) días calendario de
inicio del Contrato, deberá presentar el Cronograma de Obra actualizado y detallado por
actividades. El referido cronograma deberá representar claramente una secuencia lógica e
indicar la ruta crítica de las actividades de montaje, pruebas (individuales y con carga) y
puesta en marcha.
El Contratista debe especificar en un organigrama el personal de nivel técnico y
administrativo que dispondrá para la obra, este personal debe evidenciar conocimientos de
Normas y Especificaciones Técnicas de Sistemas Contraincendio en plantas industriales.
La oferta debe incluir el organigrama y los curriculum vitae del personal antes
mencionado. El Contratista no podrá cambiar el personal especificado en la oferta, ni
disminuir su cantidad, sin la aprobación previa del Cliente.
El Contratista deberá mantener permanentemente al menos un ingeniero de seguridad con
conocimientos en gestión ambiental, así como el personal necesario de seguridad
requeridos a lo largo de la ejecución de toda la obra, quienes deberán cumplir y exigir a
todo el personal el cabal cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo de UNACEM S.A.A., así como otras normas de seguridad (procedimientos,
instructivos o métodos de trabajo) establecidas para las labores que se realicen dentro de
las instalaciones del Cliente.
El Contratista deberá entregar un Plan de Gestión de Seguridad para el proyecto.
Previo a la reunión semanal (48 horas anticipadas) el Ingeniero Jefe de Obra deberá
entregar un Informe de Avance de Obra para su evaluación y coordinación en esta reunión.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO

Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
El Suministro e Instalación de los Sistemas Contraincendio deberán estar instalados y
funcionando para el 20/05/2015. Este periodo incluye las Pruebas y Puesta en Marcha del
Proyecto.
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR

Entregables del producto/bien/servicio esperados
CRITERIO(s) DE
ENTREGABLE REQUISITO FECHA
ACEPTACIÓN
Alcanzar o superar los Monitoreo y Alarma
Sistema de
requisitos de Incendio en
Detección y Alarma 27 03 2015
especificados en el edificios y ambientes
de Incendio
Anexo I de la planta.
324
Alcanzar o superar los Sellado y puertas

Cerramientos requisitos cortafuego en salas
27 03 2015
Cortafuego especificados en el eléctricas y sala de
Anexo II transformadores
Alcanzar o superar los Monitoreo y extinción
Sistema Extinción
requisitos de conato de incendio
con Agentes 27 03 2015
especificados en el en tableros eléctricos
Limpios
Anexo II críticos
Sistema Preacción Alcanzar o superar los
y rociadores de requisitos Extinción de Incendio
19 02 2015
agua en Túnel de especificados en el en Túnel de Cables
Cables Anexo II
Descarga de Humos
Sistema de Alcanzar o superar los
hacia el medio
Administración de requisitos
ambiente durante 11 03 2015
Humos en Túnel de especificados en el
incendio en Túnel de
Cables Anexo II
cables
325
ENUNCIADO DEL TRABAJO 002

SUMINISTRO DE TABLEROS UPS
Versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción
POR:
POR:
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Información general y resumida sobre el proyecto (antecedentes, objetivos, etc.)
UNACEM S.A.A. con la finalidad de reducir el riesgo de incendio y su propagación en los
diferentes ambientes de su planta Atocongo, ubicada en la Av. Atocongo 2440, distrito de Villa
María del Triunfo, ha decidido realizar los siguientes proyectos:
 Red general de agua contraincendio. Consistirá en instalar una red general de agua
contraincendio y estaciones de mangueras en las diferentes zonas/ ambientes de la planta de
tal manera que permitan la acción rápida para sofocar un incendio del personal capacitados
y/o bomberos. Actualmente este proyecto se encuentra en etapa de ejecución a cargo del
Departamento de Ingeniería de Atocongo (DIA).
 Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendio. Este proyecto consistirá en
instalar diferentes sistemas para la detección, la contención y extinción del fuego en los
diversos ambientes de la planta de acuerdo al diseño elaborado por la empresa especialista
en Sistemas Contraincendio Engineering Services SAC (ESSAC), en coordinación con la
Gerencia de Ejecución de Proyectos (GEP) de UNACEM. Los sistemas a instalar serán:
- Sistema de Detección y Alarma
- Cerramiento Cortafuego
- Sistema de Extinción con Agentes Limpios
- Sistema de Preacción y Rociadores de agua en Túnel de Cables.
- Sistema de Administración de Humos en Túnel de Cables.
El objetivo del presente documento es establecer criterios para la adquisición de los Tableros UPS
que permitirá proporcionar autonomía temporal en el suministro eléctrico de los sistemas de
Detección y Alarma de Incendio.
326
ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere-
El proyecto necesita adquirir diez (10) Tableros UPS que alimentarán a cada uno de los
Paneles de detección y alarma de incendios, y repuestos necesarios para la puesta en marcha
y operación por 2 años.
Deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Potencia: 6 KVA
- Tensión de servicio: 220 VAC
- Frecuencia: 60 Hz
- Autonomía: 1.5 horas a plena carga (sistema Activado) y 24 horas (sistema en
monitoreo)
- Contará con una interfaz gráfica.
- Suministro en Tablero Autosoportado mínimo IP 41.
REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO
Fechas o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado.
El Suministro de los Tableros UPS deberá estar disponible en obra para la fase de ejecución
del sistema Detección y Alarma de incendio (DyA) a más tardar el 29/01/2015.
El costo total por suministro de estos tableros UPS no debe exceder el presupuesto de USD.
84,000.00.
El proveedor deberá incluir en la propuesta el reporte de sus Estados Financieros de los
últimos 3 años, y Actas de Conformidad de trabajos similares realizados en los últimos 2
años.
DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR
Entregables del producto/bien/servicio esperados
CRITERIO(s) DE
ENTREGABLE REQUISITO FECHA
ACEPTACIÓN
Proporcionar
suministro eléctrico
temporal de respaldo Tableros UPS de 6KVA
Tableros UPS cuando el sistema con autonomía de 1.5
03 02 2015
Suministrados pierda la energía del horas a 100% de la
suministro eléctrico carga.
principal de la red
eléctrica
327
Plan de gestión de cambios

El Plan para el Control Integrado de Cambios describe los lineamientos por los cuales se
gestionarán todas las solicitudes de cambio del proyecto. Toda solicitud de cambio deberá
ser evaluada, gestionada e implementada de ser el caso de acuerdo a lo indicado en el
presente plan.
Plan de Gestión de Cambios

Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de
1. Información General
En este proceso, se evalúan todas las solicitudes de cambio que se presentan durante el proyecto.
Se verifica el impacto de la implementación del cambio en todas las áreas de conocimiento.
La solicitud de cambio asegurará prevenir que se presente nuevamente en el proyecto la causa
raíz, de esta manera se asegurará prevenir nuevos cambios en el proyecto por el mismo concepto.
Se debe asegurar que los cambios a implementar en el proyecto cumplan los lineamientos
definidos en:
 Manual de Gestión de Calidad de UNACEM
 Manual de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de UNACEM
 Plan de Gestión de Alcance
 Plan de Gestión de Requisitos
 Plan de Gestión del Tiempo
 Plan de Gestión de Costos
 Plan de Gestión de Calidad
 Plan de Gestión de Recursos Humanos
 Plan de Gestión de las Comunicaciones
 Plan de Gestión de Riesgos
 Plan de Gestión de las Adquisiciones
 Plan de Gestión de los Interesados
328
2. Secuencia de actividades
Jefe de Especialidad / Gerente de
Solicitante de Cambio Gestor de Proyecto Gerente de Proyecto Equipo de Proyecto Patrocinador
Calidad y SSOMA
Ingreso de Solicitud
Revisión
de Cambio por:
Elaboración de preliminar y Evaluación del
 Cliente
Solicitud de autorización impacto de la
 Patrocinador Cambio solicitud en
de pase a las
 Gerente de cada disciplina
diferentes
Proyecto
áreas
 Equipo de proyecto
Evaluación final de
 Interesados
la solicitud de
cambio
Solicitud de
cambio
aceptada
Recepción y proceso
de aprobación de las
condiciones
Comunicación del
resultado de la
solicitud de cambio
Recepción de la
Si la solicitud es
respuesta de la
aprobada se procede
solicitud de
a su implementación Implementación de la solicitud de cambio
cambio
y actualización de los
documentos que
correspondan
329
Plan de gestión de interesados

El propósito del Plan de Gestión de los Interesados, es establecer estrategias de gestión adecuadas con la finalidad de lograr la
participación de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, en base al análisis de sus necesidades, intereses y el
impacto en el éxito del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

Versión 01
PREPARADO POR: Jorge Córdova FECHA 13 12 13
CONTEXTO DEL PROYECTO

1. REGISTRO DE INTERESADOS
Describir cómo se va a identificar a todos los interesados, generar el registro y mantener actualizado el registro.
Herramientas a usar y expertos.
La identificación de todos los interesados se realizará en base a Juicio Experto y Reuniones, luego de obtener el listado
de interesados , se les analiza individualmente para clasificarlos y entender su relación con el proyecto para finalmente
ingresarlos en una matriz denominada Registro de Interesados.
Finalmente, la participación de los interesados y aparición de nuevos interesados, lleva consigo la actualización del
Registro de Interesados, la cual será gestionada durante todo el proyecto.
330
Inform Influencia
Nombres a-ción Criterio de
Organizació Necesidad o
y Cargo de I P E S C Requisito Aceptación
n Expectativa
Apellidos Contact (métrico o norma)
o
Cumplimiento en
Norma A130
la Implementación
Seguridad en “Requisitos de
del Sistema de
Ricardo la Operación F F F F F Seguridad”
Accionist Detección, Alarma
Rizo UNACEM - de la Planta / / / / / Ley Nº 28976 “Ley
a y Extinción de
Patrón Atocongo AA A A A marco de licencia de
Incendios en
funcionamiento”
Planta Atocongo -
UNACEM
Cumplimiento en
Seguridad en la Implementación Norma A130
la Operación del Sistema de “Requisitos de
F F F F F
Carlos Gerente 217- de la Planta Detección, Alarma Seguridad”
UNACEM / / / / /
Ugas General 0200 Atocongo y Extinción de Ley Nº 28976 “Ley
AA A A A
Incendios en marco de licencia de
Planta Atocongo - funcionamiento”
UNACEM
Cumplimiento en
Especificaciones
la Implementación
Técnicas de la
del Sistema de
Patrocina F F F F F Ingeniería de los
Jeffery 217- Cumplimiento Detección, Alarma
UNACEM dor / / / / / sistemas DyA, CCF,
Lewis 0200 del proyecto y Extinción de
AA A A A AGL, ACI, ADH
Incendios en
Versión 2
Planta Atocongo -
UNACEM
Evitar que la Especificaciones
Julio empresa sufra F F F F F Técnicas de la
Gerente 217- Acta de aceptación
Ramirez UNACEM multas o / / / / / Ingeniería de los
Legal 0200 de Obra
Bardales amonestacione A A A A A sistemas DyA, CCF,
s por AGL, ACI, ADH
331
incumplimient Versión 2
o de contrato o
normas de
seguridad
Reducir el
riesgo de -Reglamento
incendio de la Nacional de
planta con Edificaciones -
Gerente
sistemas que F F F F F Norma A-130
Jesús de 217- Diseño del Sistema
UNACEM cumplan / / / / / -Reglamento de
Bernedo Calidad y 0200 Contraincendio
normas AA A A A Seguridad Industrial
SSOMA
internas, -Normas de la
nacionales e NFPA vigentes al
internacionale año 2013
s.
Suministros
con
cumplimiento
Dante Gerente F F Acta de aceptación Procedimiento de
UNACEM 217- de las
Villalobo de / / de suministros del Compras
0200 especificacion
s Logística A A usuario final Versión 01
es técnicas y
plazos de
entrega
Reducir el
Acta de
riesgo de
Aceptación.
incendio en la -Normas de la
Manual de
Gerente Operación. NFPA vigentes al
Juan F F Usuario.
UNACEM de 217- Durante la año 2013
Asmat / / Transferencia de
Operacion 0200 obra , no -Procedimiento de
Siqueiro A A Documentación
es interferir con comunicaciones
para Operación y
las Versión 1.0
Mantenimiento del
operaciones de
Sistema.
planta.
Comunicación
332
constante entre
áreas de la planta.
F F F F La variación del
Gerente Controlar el F
Alvaro UNACEM 217- Reporte financiero presupuesto no
Financier presupuesto / / / / /
Morales 0200 del proyecto puede exceder el
o del proyecto. AA A A A
10%.
Los
suministros
deberán ser
embalados
adecuadament F F
e para su F Procedimiento de
Carlos UNACEM Jefe de 217-
manipulación, / / / Lista de Embarque Compras
Garay Almacén 0200
según sea el A A A Versión 01
caso, de forma
manual,
camión, grúa o
cargador
frontal.
Panel de
Control con F F Cumplimiento de las
Operador Requerimiento
Luis UNACEM 217- interface / / Especificaciones
del técnico del Panel
Vásquez 0200 visual Técnicas del Panel
Sistema A A de Control
amigable de de Control
mínimo 10”
333
Broker – Reducir el F F
Anibal RIMAC 411- Certificado de Contrato
Rimac riesgo de / /
Acuña Seguros 1111 conformidad N° 2013-09-3
Seguros siniestralidad A A
Que la Reglamento
población Nacional de
F Implementación de
Silvia Municipalid Alcalde 713- aledaña a la Edificaciones -
/ un sistema
Barrera ad de VMT de VMT 7200 planta no sea Norma A-130
B contraincendio
afectado por Reglamento de
un incendio Seguridad Industrial
Concluir la Acta de aceptación

Ejecutivo F
Ricardo Telefónica 237- obra de de obra / Hoja de Contrato de obra
de /
Ramos Ingeniería 9598 manera Entrada de Octubre 2013
Ingeniería A
exitosa Servicio
Concluir la Acta de aceptación

Administr F
Ryan 546- obra de de obra / Hoja de Contrato de obra
Synixtor ador de /
Sáenz 9803 manera Entrada de Octubre 2013
Contrato A
exitosa Servicio
Entregar el
producto en el
tiempo F Procedimiento de
Alessandr Ejecutiva 240- Hoja de Entrada de
Fametal acordado de / Compras
a Angulo de Cuenta 2000 Servicio
acuerdo a las A Versión 01
especificacion
es
334
Concluir el
Paola Coordina F F Procedimiento de
Engineering 409- proyecto de Hoja de Entrada de
Echegara dor de / / Compras
Services 3872 manera Servicio
y Ingeniería A A Versión 01
exitosa
Asegurar la
Represent Contratación de
Santiago Sindicato de participación C
ante de 560- personal para Directriz Municipal
Castellan Construcció de los /
Construcc 2364 mano de obra no N° 003-2005
os n Civil integrantes del A
ión Civil calificada
sindicato
Presidente Mantener la
Unidad C Acta de Acuerdo N°
Patricia de U.V. 756- seguridad de
Vecinal José / --- 016 del 12 Agosto
Amanqui José 2306 la población
Gálvez B del 2013
Gálvez aledaña
Leyenda:
Respecto al Proyecto
- Favor: F
- Contra: C
Interés en el Proyecto
- Alto: A
- Bajo: B
335
2. NIVEL DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS

-
MATRIZ DE EVALUACION DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS
Compromiso con el Proyecto

Interesado Empresa – Puesto Rol Inconscient Resistent Apoyado
Neutral Líder
e e r
Ricardo UNACEM – Accionista Accionista
F–C
RizoPatrón (RR)
Carlos Ugas (CU) UNACEM - Gerente
F–C C
General
Jeffery Lewis UNACEM - Gerente de Patrocinador
F–C C
(JL) Ejecución de Proyectos
Julio Ramirez UNACEM - Gerente Asesor Legal
F C C
Bardales (JR) Legal
Rommel Soberón UNACEM - Jefe de Gerente de
F–C
(RS) Proyectos Proyecto
Equipo de UNACEM – Varios Equipo de
F–C C
proyecto (EP) Proyecto
Ingeniero
F C C
Instrumentista
Ingeniero IT de
F C C
Soporte
336
Analista de
F C C
Compras
Constructora - Gerente Gerente de Obra
F–C C
de Operaciones
Consultora SCI - Consultor
F C C
Proyectista Externo
Jesús Bernedo UNACEM - Gerente de Gerente de
(JB) Calidad y SSOMA Calidad y F–C C
SSOMA
Dante Villalobos UNACEM - Gerente de Gerente de
F C C
(DV) Logística Logística
Juan Asmat UNACEM - Gerente de Gerente de
F C C
Siqueiro (JA) Operaciones Operaciones
Alvaro Morales UNACEM-Gerente de Gerente de
F C C
(AM) Finanzas Finanzas
Carlos Garay UNACEM - Jefe de Jefe de Almacén
F C C
(CG) Almacén
Luis Vásquez UNACEM - Operador Operador del
F C C
(LV) del Sistema Sistema
Anibal Acuña RIMAC Seguros - Broker – Rimac
F C C
(AA) Brocker Seguros
Silvia Barrera Municipalidad de VMT Alcalde de
F C C
(SB) - Alcalde VMT
337
Ricardo Ramos Telefónica Ingeniería - Ejecutivo de

F–C C
(RI) Ejecutivo Ingeniería
Ryan Sáenz (RS) Synixtor - Administrador
Administrador de de Contrato F–C C
Contrato
Alessandra Fametal - Ejecutiva de Ejecutiva de
F–C C
Angulo (AL) Cuenta Cuenta
Paola Echegaray Engineering Services - Coordinador de
(PE) Coordinador de Ingeniería F–C C
Ingeniería
Santiago Sindicato de Representante
Castellanos (SC) Construcción Civil – de Construcción F C C
Representante Civil
Patricia Amanqui Unidad Vecinal José Presidente de
(PA) Gálvez – Presidente U.V. José F C C
Gálvez
338
3. NIVEL DE COMPROMISO DE LOS INTERESADOS PLANEADO
Posición:
- Actual: F / Deseado: C
339
4. Cómo identificar las interrelaciones y las superposiciones entre los interesados
Mediante reuniones con expertos y el equipo del proyecto
5. Cómo elabora las necesidades de información de los interesados
Mediante la plantilla de análisis de interesados y la de requerimientos de información de

los interesados.
En la columna que justifica la conveniencia de la información en función a su
contribución al éxito del proyecto, sería conveniente reemplazar esto último por su
contribución a lograr el compromiso planificado para los interesados.
6. Cómo la información requerida por los interesados será entregada y su
frecuencia
Mediante la plantilla de Plan de Comunicaciones
7. Cómo se actualizará este documento a medida que avance la ejecución del

proyecto
Mediante reuniones con expertos y el equipo del proyecto se producen nuevas versiones
(control de versiones de documentos de gestión de proyectos)
340
Documentos del proyecto
Recopilación de requisitos
El propósito de este documento, es establecer el proceso para la Recopilación de Requisitos
y convertirlos en requisitos aprobados del proyecto.
Recopilación de Requisitos
Versión 01
PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y
Extinción de Incendios en Planta Atocongo
REVISADO POR: Jorge Córdova FECHA 11 10 13
1. OBJETIVO
Lograr la recopilación, descripción y documentación de las necesidades de los interesados
con la finalidad de convertirlos en requisitos aceptados del proyecto.
2. ALCANCE
El procedimiento comprende el establecimiento de los requisitos del proyecto, basados en
el recojo de las necesidades y expectativas de los interesados.
Estos requisitos deben tener las características de ser específicos, medibles, alcanzables y
estar basados en lograrse en un tiempo establecido.
Los requisitos definidos deberán ser de conocimiento y aprobación de todos los interesados,
en correspondencia con la competencia de cada interesado.
3. RESPONSABILIDADES
El proceso de Recopilación de Requisitos tendrá la siguiente matriz de responsabilidades:
RESPONSABILIDAD EN EL FUNCIONES EN EL
ROL
PROYECTO PROYECTO
Gerente de Proyecto Responsable del cumplimiento de Lidera las acciones para el proceso
los entregables y objetivos del de Recopilación de Requisitos y
proyecto. aprueba los requisitos de cara al
Responsable de la gestión del cliente.
341
proyecto hacia el cliente y de la

gestión de la parte técnica y
administrativa del proyecto hacia
la empresa.
Gestor de Proyecto Asiste en la dirección y Asiste al Gerente de Proyecto en
coordinación de las actividades del las acciones para la recopilación
proyecto. Promueve activamente de requisitos.
la metodología de gestión en el
equipo y el Proyecto.
Supervisor de Calidad Asegurar y controlar la calidad en Efectuar el control de calidad para
los procesos y etapas del los entregables del proyecto.
desarrollo del Proyecto.
Jefe de Especialidad Eléctrica Responsable técnico de los Responsable de la verificación de
entregables de la especialidad los requisitos relacionados a su
eléctrica. disciplina.
Responsable de la calidad de los
entregables en la especialidad
eléctrica en el área de ingeniería.
Jefe de Especialidad Mecánica Responsable técnico de los Responsable de la verificación de
mecánica. disciplina.
entregables en la especialidad
mecánica en el área de ingeniería.
Jefe de Especialidad Civil Responsable técnico de los Responsable de la verificación de
civil. disciplina.
entregables en la especialidad civil
en el área de ingeniería.
4. DOCUMENTOS DE INGRESO
Para el desarrollo del siguiente procedimiento se requerirá la siguiente documentación
como entradas:
1.1 Presupuesto del proyecto
1.2 Plan de gestión de alcance
1.3 Plan de gestión de los interesados
1.4 Acta de constitución
5. TÉCNICAS PARA RECOPILAR REQUISITOS
Para la recolección de requisitos se emplearán las siguientes técnicas:

ENTREVISTAS: Con los distintos miembros del equipo del proyecto.
342
5.1. REUNIONES GRUPALES DE TOMA DE DECISIONES: Reuniones entre las

diferentes especialidades/disciplinas del equipo de proyecto para la toma de decisión sobre
las alternativas presentadas a un requisito. Las decisiones se basarán en un principio de
PLURALIDAD.
5.2. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS: Se podrán analizar los documentos de otros
proyectos similares con la responsabilidad del Jefe de Especialidad correspondiente.
6. RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO
El resultado del procedimiento de recolección de requisitos será el siguiente

documento:
6.1 MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS: Es un documento donde
se incluirá la descripción de los requisitos, los dueños del requisito, los entregables
correspondientes, método de aprobación.
6.2 LISTA DE REQUISITOS: Comprenderá todos los requisitos definidos.
343
7. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

Gerente de Proyecto Gestor de Proyecto Jefes de Especialidad
Inicio
Revisión de documentos de ingreso
Elaboración de requisitos preliminares
Convocatoria de Aprobación de requisitos

reunión
No
No
Si
Se necesita asesoría externa
Si
Asesoría externa a
cargo de consultor
contratado
Se aprueba:
 Lista de requisitos
 Matriz de rastreabilidad de
requisitos
344
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
8.1 INICIO: El proceso se inicia cuando el equipo del proyecto tiene consigo los
documentos de ingreso.
8.2 REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE INGRESO: El equipo del proyecto realiza

una revisión de todos los documentos de ingreso, esta tarea incluye al Gerente de
Proyecto. El responsable es el Gestor de Proyecto.
8.3 ELABORACIÓN DE REQUISITOS PRELIMINARES: Luego de la revisión de los

documentos de entrada, el equipo del proyecto debe elaborar una lista con los
requisitos preliminares. Se debe esperar que no difiera significativamente de los
requisitos finales a discutirse y aprobarse. El responsable es el Gestor de Proyecto.
8.4 CONVOCATORIA A REUNION: Luego de obtener la Lista de Requisitos

Preliminares, el gerente de proyecto debe convocar a una reunión con los
interesados con el objetivo de dar a conocer los requisitos que tiene la compañía
para el desarrollo del proyecto.
8.5 APROBACIÓN DE REQUISITOS: Este evento se realizará para revisar la Lista de

Requisitos Preliminares. Aquellos requisitos aprobados se registran en:
 Lista de Requisitos, y
 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos.
8.6 ASESORÍA EXTERNA: Servirá para la elaboración, aclaración o concepción de

algún requisito a nivel técnico que no ha sido aprobado.
Luego de la asesoría dada por el consultor externo, se elaboran los nuevos requisitos
para aprobación y se sigue el flujo de aprobación descrito.
8.7 EMISIÓN DE DOCUMENTOS DE SALIDA: Luego de la aprobación de todos los

requisitos se emitirán los siguientes documentos aprobados:
 Lista de Requisitos, y
 Matriz de Rastreabilidad de Requisitos.
345
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos

Versión 01
PREPARADO POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 16 10 13
APROBADO POR: Jorge Córdova Venegas FECHA 18 10 13
Código EDT +
Rastreo Esta-
Due- Prio- nombre del Fecha
ID Descripción Criterio de Aceptación Versión (puntos de do
ño ridad entregable(s) que Verificación
control) actual
lo resuelve(n)
1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico)
1.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO Cumplir con la GG 1 1.0 1.4.3 DISEŇO: AC 16 06 15
1: Norma A.130 – Acta de Especifica
Asegurar la continuidad de las Requisitos de Aceptación del ciones
actividades operativas, Seguridad del RNE; Proyecto Técnicas
cumpliendo con la normativa además cumplir con
nacional vigente la Ley N° 28976,
“Ley Marco de
Licencia de
Funcionamiento”
1.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO Cumplir con la GG 1 1.0 1.4.3 DISEŇO: AC 16 06 15
346
2: Norma A.130 – Acta de Especifica

Asegurar la continuidad de las Requisitos de Aceptación del ciones
actividades operativas con una Seguridad del RNE; Proyecto Técnicas
producción 5 MM Ton además cumplir con
anuales. la Ley N° 28976,
“Ley Marco de
Licencia de
Funcionamiento”
1.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO Estados Financieros GAF 1 1.0 1.4.3 NA 16 06 15
3: 2015 - 2018 Acta de
Aumentar la rentabilidad en Aceptación del
5% en 3 años. Proyecto
2. REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos)
2.1 Cumplir con la Guía de los Guía del PMBOK – GEP 1 1.0 1.2.1 Plan para la Auditoría AC 16 10 13
Fundamentos para la Quinta Edición. Dirección del s de
Dirección de Proyectos. Proyecto Gestión
Aprobado
3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto)
3.1 Presentar el Protocolo del Memoria Descriptiva GCS 1 1.3.6.1 Protocolo PRUEBA AC 09 04 15
Sistema de Detección y y SOM de DyA S: Pruebas
Alarma Especificaciones A y puesta
Técnicas en marcha
-
Octubre 2014
3.2 Presentar el Protocolo del Memoria Descriptiva GCS 1 1.3.6.3 Protocolos PRUEBA AC 29 04 15
Sistema de extinción con y SOM de AGL S: Pruebas
Agentes Limpios Especificaciones A y puesta
Técnicas en marcha
-
Octubre 2014
347
Sistema de Agua Contra y SOM de ACI S: Pruebas
Incendios Especificaciones A y puesta
Técnicas en marcha
-
Octubre 2014
Sistema de Administración de y SOM de ADH S: Pruebas
Humos Especificaciones A y puesta
Técnicas en marcha
-
Octubre 2014
3.5 Presentar la Documentación de Manuales de GCS 1 1.4. 2 Dossier de CIERRE: AC 12 06 15
Operación y Mantenimiento Operación y SOM Recopilaci
del Sistema Contraincendio mantenimiento de los A Calidad ón y
(DYA, ACI, AGL y ADH) sistemas elaboració
Aprobado
contraincendio. n de
- informaci
Octubre 2014 ón
4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones)
4.1 FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad)
4.1.1 Detección y Alarma Activación en no más GCS 2 2.2 Ingeniería del DISEŇO: AC 13 08 14
Al ocurrir la activación de uno de 3 segundos. SOM Sistema DYA Especifica
de los sensores de monitoreo Identificación A Aprobada ciones
(Humos, temperatura o correcta de zona de Técnica
estación manual) el Panel de ocurrencia 5.2 Pruebas y PRUEBA 20 05 15
detección y Alarma deberá Puesta en Marcha S:
activar la alarma e identificar de Sistema DyA Pruebas y
la zona de ocurrencia. completadas puesta en
marcha
4.1.2 Detección y Alarma El cable deberá GCS 2 2.2 Ingeniería del DISEŇO: AC 13 08 14
El cable térmico deberá activarse a una SOM Sistema DYA Especifica
348
monitorear un exceso de temperatura mayor a A Aprobada ciones

temperatura en 90° C Técnica
transformadores, cables de 5.2 Pruebas y PRUEBA 20 05 15
media tensión y polines de Puesta en Marcha S:
fajas transportadoras de la de Sistema DyA Pruebas y
planta. completadas puesta en
marcha
4.1.3 Detección y Alarma Activación en no más GCS 2 2.2 Ingeniería del DISEŇO: AC 13 08 14
El sensor de monitoreo de de 3 segundos. SOM Sistema DYA Especifica
presencia de humos deberá A Aprobada ciones
activarse al detectar la Técnica
presencia de humos en salas 5.2 Pruebas y PRUEBA 20 05 15
eléctricas, oficinas, túnel de Puesta en Marcha S:
cables y almacenes. de Sistema DyA Pruebas y
completadas puesta en
marcha
4.1.4 Detección y Alarma Autonomía de la GCS 2 2.2 Ingeniería del DISEŇO: AC 13 08 14
El sistema contará con dos fuente secundaria SOM Sistema DYA Especifica
fuentes de energía: una fuente mayor a 24 horas en A Aprobada ciones
de alimentación primaria y una Stand by y 5 minutos Técnica
fuente de alimentación en activación de 5.2 Pruebas y PRUEBA 20 05 15
secundaria. La fuente todas las alarmas. Puesta en Marcha S:
secundaria deberá proveer de Sistema DyA Pruebas y
energía al fallar la fuente completadas puesta en
primaria. marcha
4.1.5 Cerramiento Cortafuego  Especificaciones GCS 2 2.3 Ingeniería DISEŇO: AC 03 07 14
Las puertas cortafuego y sus técnicas – Octubre SOM Sistema CCF Especifica
accesorios deberán resistir el 2014. A Aprobada ciones
fuego y evitar su propagación  Listado en UL Técnica
para soportar la
acción del fuego
por no menos de 2
horas.
349
4.1.6 Cerramiento Cortafuego  Especificaciones GCS 2 2.3 Ingeniería DISEŇO: AC 03 07 14

Los agujeros en salas técnicas – Octubre SOM Sistema CCF Especifica
eléctricas por ingreso de cables 2014. A Aprobada ciones
o tuberías serán sellados con  Los materiales a Técnica
materiales que permitan usar deberán
soportar el fuego y evitar la soportar la acción
propagación a otras áreas del fuego por no
menos de 2 horas.
4.1.7 Sistemas de Rociadores en Activación de los GCS 2 2.5 DISEŇO: AC 24 04 14
Túnel de Cables rociadores en no más SOM Ingeniería del Especifica
Los rociadores a instalar en los de 3 segundos a partir A Sistema ACI ciones
cinco (5) sectores del túnel de de la activación Aprobada Técnica 04 03 15
cables serán una red de tubería manual PRUEBA
seca presurizada con un 5.4 S:
sistema de Preacción para la Pruebas y puesta Pruebas y
descarga de agua cuyo en marcha del puesta en
comando será efectuado sistema ACI marcha
manualmente luego de completadas
desconectar la energía de los
cables.
4.1.8 Sistemas de Rociadores en Mayor a 120 °C GCS 2 2.5 DISEŇO: AC 24 04 14
Túnel de Cables SOM Ingeniería del Especifica
Los rociadores deberán A Sistema ACI ciones
activarse cuando la Aprobada Técnica 04 03 15
temperatura en dicho ambiente PRUEBA
es: 5.4 S:
Pruebas y puesta Pruebas y
en marcha del puesta en
sistema ACI marcha
completadas
4.1.9 Sistemas de Agentes Limpios Descarga en no más GCS 1 2.4 DISEŇO: AC 18 06 14

El sistema realizará la de 2 segundos. SOM Ingeniería Especifica
350
descarga de un polvo químico Conductividad menor A Sistema AGL ciones

en los tableros críticos de la a la conductividad de Aprobada Técnica
planta cuando se produzca un los componentes PRUEBA 23 04 15
conato de incendio. Este polvo eléctricos y 5.3 S:
químico deberá ser no electrónicos del Pruebas y puesta Pruebas y
conductivo y no debe dañar los sistema en marcha del puesta en
componentes eléctricos y sistema AGL marcha
electrónicos. completadas
4.1.10 Sistema de Admin. De  Especificación GCS 1 2.6 Ingeniería DISEŇO: AC 23 06 14

Humos Técnica – Octubre SOM Sistema ADH Especifica
Instalado en cada sector del 2014. A Aprobada ciones
 Su
túnel de cables y permitirá la operación Técnica
extracción de humos hacia el podrá ser remota o 5.5 Pruebas y PRUEBA 20 03 15
medio ambiente durante un local. puesta en marcha S:
incendio.  Disponer de un de Sistema ADH Pruebas y
suministro de completadas puesta en
energía de marcha
emergencia.
4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener)
4.2.1 PRESENTACION: 100 x 50 mm GCS 2 2.2 Ingeniería del DISEŇO: AC 13 08 14
Los paneles de detección y SOM Sistema DYA Especifica
alarma deberán tener una A Aprobada ciones
pantalla de visualización Técnica
alfanumérica 5.2 Pruebas y PRUEBA 20 05 15
Puesta en Marcha S:
de Sistema DyA Pruebas y
marcha
4.2.2 PRESENTACION:  Especificación GCS 1 2.2 Ingeniería del DISEŇO: AC 13 08 14
Los paneles de detección Técnica – Octubre SOM Sistema DYA Especifica
deberán ser del tipo mural para 2014 A Aprobada ciones
adosar a pared Técnicas
351
 Diseño de paneles 4.2 Instalación 27 03 15

tipo mural Sistema DyA
completado
4.2.3 PRESENTACION:  Especificación GCS 1 2.5 Ingeniería del DISEŇO: AC 24 04 14
La tubería de la red de agua Técnica RAL SOM Sistema ACI Especifica
contraincendio debe ser de 3020 – Octubre A Aprobada ciones
color rojo 2014 Técnicas 19 02 15
4.5 Instalación PRUEBA
Sistema ACI S:
completado
4.2.4 USABILIDAD: Cumplimiento del GCS 1 4.6 Instalación DISEŇO: AC 11 03 15
El sistema de Preacción para procedimiento de SOM Sistema ADH Especifica
los rociadores del túnel pueden preacción de A completado ciones
ser activados por los rociadores del túnel – Técnicas
operadores siguiendo un Octubre 2014
procedimiento
4.2.5 PERFORMANCE: El tiempo 2 segundos GCS 2 2.2 Ingeniería del DISEŇO: AC 13 08 14
de retardo de interface entre SOM Sistema DYA Especifica
las señales de control y el A Aprobada ciones
Panel de Detección y Alarma Técnica
5.2 Pruebas y PRUEBA 20 05 15
Puesta en Marcha S:
de Sistema DyA Pruebas y
marcha
4.2.6 SEGURIDAD: Los productos Ser un producto GCS 2.2 Ingeniería DISEŇO: AC 13 08 14
deberán ser listados por Listado por UL SOM Sistema DYA DISEŇO:
Underwrites Laboratory para A Aprobada Especifica
uso en sistemas contraincendio 2.3 Ingeniería ciones 03 07 14
Sistema CCF Técnica
Aprobada
2.4 Ingeniería 18 06 14
Sistema AGL
352
Aprobada
2.5 Ingeniería
Sistema ACI 24 04 14
Aprobada
2.6 Ingeniería
Sistema ADH 23 06 14
Aprobada
3.2.2 Tableros
UPS 03 02 15
suministrados
3.3.2 Cables
eléctricos 06 11 14
suministrados
3.4.2 Tuberías
eléctricas 29 10 14
suministradas
4.
Gerenciamiento y
Supervisión de la 22 05 15
Obra
4.2.7 DISPONIBILIDAD: El 24 h x 7 días GCS 1 5 2. Ingeniería DISEŇO: AC 20 08 14
producto debe estar disponible SOM Especifica
y operativo A 5. Pruebas y ciones
Puesta en Marcha Técnica 20 05 15
PRUEBA
S:
Pruebas y
puesta en
marcha
4.2.8 ENTORNO FÍSICO: 80 decibeles medidos GCS 2 2.2 Ingeniería del DISEŇO: AC 13 08 14
Las campanas de alarma deben a 3 m del equipo. SOM Sistema DYA Especifica
tener una potencia específica A Aprobada ciones
Técnica
353
4.2 Instalación PRUEBA

sistema DyA S:
completado Pruebas y 27 03 15
puesta en
marcha
4.2.9 PORTABILIDAD: En el caso 4,000 Kg y ancho de GCS 1 2.6 Ingeniería DISEŇO: AC 23 06 14
de los productos más pesados 1,2m SOM Sistema ADH
como los sistemas de A Aprobada PRUEBA
Preacción y Ventiladores S:
extractores de humo deben ser 4.6 Instalación
posible transportarlos Sistema ADH
mediante un camión-grúa completado 11 03 15
4.2.10 MEDIO AMBIENTE: El gas EIA OCT2010 GCS 1 2.4 DISEŇO: AC 18 06 14
a usar en el Sistema de aprobado por el SOM Ingeniería
extinción de incendio deberá Ministerio de la A Sistema AGL PRUEBA
ser amigable con el medio Producción Aprobada S:
ambiente y cumpla las normas 4.4 Instalación
nacionales sistema AGL 27 03 15
completado
Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) No aplica (N.A.)
En el caso que un requisito no aplica, incluir una explicación por la cual no aplica y quien lo determina así.
354
Análisis Costo Beneficio
ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Versión 01
COSTO
PROCEDIMIEN RECURSOS (De los
BENEFICIO
TO DE (Requeridos recursos y
ED ENTREGAB (Descripción del impacto IMPACTO
CALIDAD para el el OK
T LE del procedimiento sobre (En USD)
(A ser aplicado al procedimiento procedimien
los objetivos del proyecto)
entregable) a aplicar) to)
USD
Garantizar el
Supervisor de Cumplimiento de las
Aseguramiento y
Suministro de Especialidad y Costo HH x Normas NFPA y > USD
3 Control de Ok
Equipos Supervisor de Horas Especificaciones 100,000
Calidad
Calidad establecidas para el
Proyecto.
355
COSTO
PROCEDIMIEN RECURSOS (De los
BENEFICIO
TO DE (Requeridos recursos y IMPACT
ED ENTREGAB (Descripción del impacto
CALIDAD para el el O OK
T LE del procedimiento sobre
(A ser aplicado al procedimiento procedimien (En USD)
los objetivos del proyecto)
entregable) a aplicar) to)
USD
Prevención de fugas,
Aseguramiento y rotura y colapso de
Supervisor de
Sistema Agua Control de tuberías que podrían
Especialidad y Costo HH x > USD
4.5 Contraincendi Calidad de la ocasionar inundaciones, Ok
Supervisor de Horas 100,000
o tubería y daños de equipos y
Calidad
accesorios tableros y paralización de
Operaciones.
Prueba del
Control de Supervisor de Costo HH x Garantizar el
5.1 Sistema >50,000 Ok
Calidad Especialidad Horas cumplimiento del Alcance
Eléctrico
356
Matriz de Asignación de Responsabilidades
Consultor Externo de Proyecto

Gte. de Obra - Contratista
Gte. de Calidad y SSOMA
Sup. de Esp. - Mecánica
Jefe de Esp. - Mecánica
Sup. de Esp. - Eléctrica

Jefe de Esp. - Eléctrica
Supervisor de SSOMA
Analista de Compras
Gerente de Proyecto
Sup. de Esp. - Civil

Gestor de Proyecto
Jefe de Esp. - Civil
Gerente de RRHH
WBS
Usuario Final
Patrocinador
Asesor Legal
Chofer
DIRECCIÓN DEL PROYECTO
Inicio
Acta de Constitución aprobada A R I
Registro de Interesados I A R P P P P P P I I I
Planificación
Descripción del Plan para la Dirección del Proyecto aprobado A R P I C I I I
Alcance
Línea Base del Alcance A R P I I I I I I I I I I I
Plan de Gestión del Alcance aprobado A R P I C P P P I I I
Tiempo
Línea Base del Tiempo A R P I I I I I I I I I I I
Plan de Gestión de Tiempo aprobado A R P I C P P P I I I
Lista de Actividades aprobada A R P P P
Plantilla de Estimación de Duración de Actividades aprobada A R P P P
Plantilla de Requerimiento de Recursos aprobada A R P P P
Costo
Línea Base del Costo A R P I I I I I I I I I I I
357
Plan de Gestión de Costo aprobado A R P I C P P P I I I

Presupuesto aprobado A R P I I I I I I I I I I I
Calidad
Plan de Gestión de Calidad aprobado A R P P C P P P I I I
Lista de Verificación de Calidad aprobada A R P P P P P
Lista de Acciones Preventivas y Correctivas aprobada A R P P P P P
Riesgos
Plan de Gestión de Riesgos aprobado A R P P C P P P I I I
Identificación de Riesgos aprobado A R P P P P P P P P P
Registro de Riesgos aprobado A R I I I I I I I I I
Plan de Respuesta a los Riesgos aprobado A R I I I I I I I I I
Plan de Gestión de Requisitos aprobado A R P I C P P P I I I
Plan de Gestión de RRHH aprobado A R P I C P P P I I I
Plan de Gestión de Comunicaciones aprobado A R P I C P P P I I I
Plan de Gestión de las Adquisiciones aprobado A R P I C P P P I I I
Plan de Gestión de Cambio aprobado A R P I C P P P I I I
Plan de Gestión de Interesados aprobado A R P I C P P P I I I
Documentos del Proyecto

Recopilación de Requisitos aprobado A R I I I I I I I I I I I
Matriz de Rastreabilidad de Requisitos aprobado A R P I C P P P I I I
Análisis Costo Beneficio aprobado A R P P P P P
Matriz de Asignación de Responsabilidades aprobada A R P P P P P
Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto aprobado A R P P P P I
Criterio de Evaluación de Adquisiciones aprobado A R I O
Registro de Órdenes de Compra I R I
Registro de Solicitudes de Compra I R I
Supervisión y Control
Constancia de Capacitación del Equipo de Proyecto R I I I I
358
Acta de Reuniones de Coordinación I P R V V V P P P P I I I

Informes de Desempeño del Proyecto I P R V V V P P P I P I
Valorizaciones aprobadas R I V V V O O O
Protocolos de pruebas de los sistemas aprobados

Protocolos aprobados de DYA I P I R P I I I F F F P P I P I
Protocolos aprobados de CCF I P I R P I I I F F F P P I P I
Protocolos aprobados de AGL I P I R P I I I F F F P P I P I
Protocolos aprobados de ACI I P I R P I I I F F F P P I P I
Protocolos aprobados de ADH I P I R P I I I F F F P P I P I
Lecciones Aprendidas I R I P P P P P P P P I P I
Cierre
Informe de Cierre aprobado I R P I I I A A A P P P I P I
Dossier de Calidad aprobado I I P R P I A A A P P P I P I
Acta de Aceptación del Proyecto I R P I I I I I I I I I I P I
INGENIERÍA
Consultor de Ingeniería Contratado I R I P P P P P A
Ingeniería del Sistema DYA aprobada I R I A A A V V V I P
Ingeniería del Sistema CCF aprobada I R I A A A V V V I P
Ingeniería del Sistema AGL aprobada I R I A A A V V V I P
Ingeniería del Sistema ACI aprobada I R I A A A V V V I P
Ingeniería del Sistema ADH aprobada I R I A A A V V V I P
SUMINISTROS
Tablero UPS
Proveedor de Tablero UPS Contratado I P A P R
Tableros UPS suministrados I I C F V P R
Cables Eléctricos BT
Proveedor de Cables Eléctricos BT Contratado I P A P R
Cables Eléctricos Suministrados I I C F V P R
359
Tuberías Eléctricas
Proveedor de Tuberías Eléctricas Contratado I P A P R
Tuberías Eléctricas Suministradas I I C F V P R
GERENCIAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA

Empresa Ejecutora de Obra Contratada R C C P P P I P P
Instalación del Sistema DYA Completado I I I C C A A A V V V P P I R I
Instalación del Sistema CCF Completado I I I C C A A A V V V P P I R I
Instalación del Sistema AGL Completado I I I C C A A A V V V P P I R I
Instalación del Sistema ACI Completado I I I C C A A A V V V P P I R I
Instalación del Sistema ADH Completado I I I C C A A A V V V P P I R I
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

Pruebas y Puesta en Servicio de Tableros UPS Completado I I I C C A R P P P P I P I
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema DYA Completada I I I C C A R P P P P I P I
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema AGL Completada I I I C C A R P P P P I P I
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema ACI Completada I I I C C R A P P P P I P I
Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema ADH Completada I I I C C R A P P P P I P I
R = Responsable Responsable de la elaboración del entregable
P = Participa Participa en la elaboración del entregable
I = Informado Es informado del resultado o avance del entregable
C= Control de Calidad Responsable del control de calidad del entregable
A= Autoriza Autoriza la entrega o salida del entregable al cliente
F= Firma Firma requerida para el entregable
V= Verifica el Alcance Realiza la verificación del alcance (aceptación formal del entregable)
O= Opina Participa como juicio experto para la elaboración del entregable
360
Plan para el Desarrollo del Equipo del Proyecto
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO

Versión 1.0
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y
Extinción de Incendios en Planta Atocongo.
PREPARADO POR: Jorge Córdova FECHA 11 11 13
APROBADO POR: Ivette Fernández FECHA 13 11 13
EQUIPO DE ACCIONES PARA MEJORAR HABILIDADES Y

PROYECTO COMPETENCIAS
Gestor de Proyecto  Capacitarlo en normas NFPA.
Jefe de Especialidad  Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de
Mecánica Edificaciones.
 Capacitarlo en el manejo del Código de Electricidad
Nacional.
 Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el manejo de
las Normas NFPA
Jefe de Especialidad  Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de
Eléctrica Edificaciones.
las Normas NFPA
Jefe de Especialidad  Capacitarlo en el manejo del Código de Electricidad
Civil Nacional.
las Normas NFPA
Supervisor de  Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de
Especialidad Mecánica Edificaciones.
 Capacitarlo en el manejo del Código de Electricidad
Nacional.
 Capacitarlo en Sistemas Contra Incendio y en el
manejo de las Normas NFPA
361
Supervisor de  Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de

Especialidad Eléctrica Edificaciones.
las Normas NFPA
Supervisor de  Capacitarlo en el manejo del Código de Electricidad
Especialidad Civil Nacional.
las Normas NFPA

Gerente de Calidad y
las Normas NFPA
SSOMA
 Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de

Edificaciones.
las Normas NFPA
 Capacitarlo en el manejo del Reglamento Nacional de
Supervisor de SSOMA
Edificaciones.
 Capacitarlo en el manejo de Normas de Seguridad en SCI.
las Normas NFPA
Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la

sucesión o reemplazo de cargos en el proyecto:
 El Jefe de Especialidad Mecánica del equipo es designado sucesor del

Gerente del Proyecto en caso de ausencia de éste, los cuales pueden ser por
los motivos siguientes: vacaciones, permisos, descansos médicos, viajes o
algún imponderable que pueda darse.
 El Supervisor de Especialidad Civil del equipo es designado sucesor del

Supervisor de Especialidad Mecánica del proyecto en caso de ausencia de
éste, los cuales pueden ser por los motivos siguientes: vacaciones, permisos,
descansos médicos, viajes o algún imponderable que pueda darse.
362
Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto
1. SPI al final del proyecto mayor o igual a 0.95, se otorgará un bono único de 100%
sobre la base de su remuneración mensual a todos los integrantes del Equipo del
Proyecto.
2. Capacitarlos en temas de interés a los integrantes del equipo si cumplen los
objetivos del proyecto hasta la etapa de cierre.
3. Reconocimiento formal al personal que logre una actividad de mejora dentro de las
etapas del proyecto.
Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto
1. Celebración de almuerzos de cumpleaños de los integrantes del equipo de proyecto.

2. Actividad de Integración a realizar al mes de iniciado el Proyecto con el objetivo de
fomentar la confraternidad.
3. Actividades de “viernes de distracción” con salidas a cines locales dos horas antes
de que termine la jornada laboral.
363
Criterio de Evaluación de Adquisiciones
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Versión 1. 0
PROCESO DE ADQUISICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)

Descripción del proceso de adquisición
Suministro e instalación del sistema de detección, alarma y extinción de incendios.
PROVEEDOR:
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de
clientes, capacidad financiera, etc.)
ENTREGABLE
VALOR Documento que certifica el
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL
RANGO grado de cumplimiento del
criterio de evaluación
0-5 0
Cartera de  Acta de Aceptación de
clientes 20% 6-10 10 Proyectos con clientes
industriales industriales.
11-a mas 15
Experiencia 0-4 0  Certificaciones de
General procesos (ISO, etc)
5-8 10  Documentación de
25% proyectos
anteriores
9-a mas 15  Documento de Registros
Públicos
364
 Carta de ingreso a la
Contratista de los
trabajadores que forman
parte del equipo de
proyecto.
 Descripción de los
proyectos
actuales en los que se
encuentran
participando.
Trabajos similares 0-2 0  Solicitud de referencias
3-5 10 de
6-a mas 15 trabajos realizados en
30%
otras Empresas
 Historial de proyectos
realizados
Capacidad 0-1MM 0  Solicitud de estado de
financiera 1-5MM 10 resultados
25% 5-a mas MM 15 del año anterior
 Solicitud de
Declaraciones Anuales
TOTAL AA
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado
RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones,
experiencia específica, etc.)
VALOR
RANGO
Número de 0-20 0  Solicitud de
referencias de
trabajadores en 21-50 10
trabajos realizados
planilla 20% 51-a mas 15 en otras
Empresas
 Historial de
proyectos realizados
Número de 0-1 0  Solicitud de estado
15% de resultados
Certificaciones 2-4 10
365
en Estándares 5-a mas 15 del año anterior

de la NFPA  Solicitud de
Declaraciones
Anuales
Experiencia en 0-2 0  Certificado de
Sistemas 3-6 10 Capacitación en
Sistemas
Contraincendio 7-a mas 15 contraincendio de
cada uno de los
miembros que
participarían en el
proyecto.
 (10) Acta de
Aceptación de
Proyectos
35% relacionado a
Sistemas Contra
Incendio.
 Número de casos de
éxito
 Documentación
(resumen) de
casos de éxito
especificando
nombres de las
empresas
 CV del personal
Carta de 0-4 0  (10) Carta de
Recomendación 30% 5-8 10 Recomendación.
9-a mas 15
TOTAL BB
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor
evaluado
366
RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.)
ENTREGABLE
VALOR
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL Documento que certifica el grado de
RANGO cumplimiento del
Staff con 0-4 0  Certificados en SCI

experiencia en 35% 5-8 10
SCI 9-a mas 15
Modalidad de 0-15 0  Contratos generados
pago 15% 15-30 10 en proyectos similares
 Órdenes de Compra
30-a mas 15
de proyectos similares
Mejoras 0-5 0  Documentación de
adaptadas en 6-8 10 Mejoras Adaptadas a
20% Clientes con sus
procesos 9-a mas 15
respectivas
referencias.
Uso de los 0-5 0  Certificados de PMI
estándares del 30% 6-10 10 para el equipo de
Proyecto
PMBOK 11-a mas 15
TOTAL CC
Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado
367
CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor
PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor
Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE
Donde:
Py = Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”
Oy = Oferta económica del proveedor “y”
Om = Oferta económica de valor más bajo de todas.
PMOE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente
100%).
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ%
YY% + ZZ% = 100%
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
SUMINISTRO DE TABLEROS UPS
Versión 1. 0
REVISADO POR: Rommel Soberón Paredes FECHA 18 12 13
PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR)

Descripción del proceso de adquisición
Tableros UPS
PROVEEDOR:
CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas
RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E)
368
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de
clientes, capacidad financiera, etc.)
ENTREGABLE
Documento que
VALOR certifica el grado de
RANGO cumplimiento del
criterio de
evaluación
Cartera de 0-5 0  Acta de
clientes 6-10 10 Aceptación de
industriales 20% 11-a mas 15 Proyectos con
clientes
industriales.
Experiencia 0-4 0  Certificaciones
General 5-8 10 de procesos
9-a mas 15 (ISO, etc)
 Documentación
de proyectos
anteriores
 Documento de
Registros
Públicos
 Carta de
ingreso a la
25%
Contratista de
los trabajadores
que forman
parte del
equipo de
proyecto.
 Descripción de
los proyectos
actuales en los
que se encuentran
participando.
Ventas 0-6 0  Solicitud de
similares 30% 7-15 10 referencias de
16-a mas 15 ventas
369
realizadas a
otras
Empresas
 Historial de
ventas
realizadas
Capacidad 0-0.03MM 0  Solicitud de
financiera 0.03-0.05MM 10 estado de
0.05-a mas 15 resultados
MM del año
25%
anterior
 Solicitud de
Declaraciones
Anuales
TOTAL AA
evaluado
370
RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J)

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones,
experiencia específica, etc.)
ENTREGABLE
Documento que certifica
VALOR
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL el grado de
RANGO
cumplimiento del
Número de 0-20 0  Solicitud de
trabajadores en 21-50 10 referencias de
planilla 51-a mas 15 trabajos realizados
20% en otras
Empresas
 Historial de
proyectos realizados
Número de 0-1 0  Solicitud de estado
Certificaciones 2-4 10 de resultados
5-a mas 15 del año anterior
15%
 Solicitud de
Declaraciones
Anuales
Experiencia en 0-2 0  Certificado de
Sistemas 3-6 10 Capacitación en
Contraincendio 7-a mas 15 Sistemas
contraincendio de
cada uno de los
miembros que
participarían en el
35% proyecto.
 (10) Acta de
Aceptación de
Proyectos
relacionado a
Sistemas Contra
Incendio.
 Número de casos de
371
éxito
 Documentación
(resumen) de
casos de éxito
especificando
nombres de las
empresas
 CV del personal.
Carta de 0-1 0  (10) Carta de
garantía 30% 2-3 10 Recomendación.
4-a mas 15
TOTAL BB
evaluado
372
RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O)

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal
asignado, mejoras, etc.)
ENTREGABLE
Documento que certifica
VALOR
CRITERIO PESO RANGOS TOTAL el grado de cumplimiento
RANGO
del
Staff con 0-4 0  Certificados en SCI
experiencia en 45% 5-8 10
SCI 9-a mas 15
Modalidad de 0-15 0  Contratos generados
pago 15-30 10 en proyectos similares
30%
30-a mas 15  Órdenes de Compra
de proyectos similares
Mejoras 0-5 0  Documentación de
adaptadas en 6-8 10 Mejoras Adaptadas a
procesos 25% 9-a mas 15 Clientes con sus
respectivas
referencias.
Uso de los 0-5 0  Certificados de PMI
estándares del 30% 6-10 10 para el equipo de
PMBOK 11-a mas 15 Proyecto.
TOTAL CC
evaluado
373
CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor
PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC
CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO
Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE
Donde:
Py = Puntaje de la oferta económica del proveedor “y”
Oy = Oferta económica del proveedor “y”
Om = Oferta económica de valor más bajo de todas.
PMOE = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente
100%).
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL
PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x YY% + PUNTAJE ECONÓMICO x ZZ%
YY% + ZZ% = 100%
374
Registro de Órden de Compra

375
Registro de Solicitud de Compra
UNACEM
SOLICITUD DE COMPRA No: 0203
Dpto que solicita: Gerencia de Ejecución de Proyectos
Fecha del pedido: 22/10/2014 Fecha de entrega: 12/01/2015
ARTICULO CANTIDAD UNIDAD

TABLERO UPS 10 UND
Elaborado por: David Villalobos Recibido por: Carlos Garay
Autorizado por: Rommel Soberón
Fecha de autorización : 20/10/2014

376
Supervisión y Control
Reunión de confraternidad y camaradería
Distribución de gastos
Lugar 29% $ 900

Decoración 17% $ 520
Música 18% $ 550
Servicios 0% $ 0
Catering 16% $ 500
Invitaciones 4% $ 135
Vajilla 3% $ 80
Bebida 10% $ 300
Otros 4% $ 140
Imprevistos 0% $ 0
Descripción Categoría Monto
Alquiler de lugar Lugar

700.00
Envío de invitaciones Invitaciones
120.00
Sobres Invitaciones
15.00
Cotillón Decoración
50.00
Vasos Vajilla
80.00
DJ Música
250.00
Guirnaldas Decoración
170.00
Luces Decoración
300.00
Mesas y sillas contratadas Lugar
200.00
377
Equipo de Audio Música

300.00
Fotógrafo Otros
140.00
Cerveza Bebida
300.00
Comida Catering
500.00
Total gastos $ 3,125.00

378
Constancia de Capacitación del Equipo del Proyecto
UNACEM Acta de Capacitación
Código: AC-CAP 01-15 Versión: 1 Fecha de emisión: 2013-11-25 Pág. 1

Fecha:
Dirigida por: Acta N°: 01
18/02/2014 – 22/11/2013
Carlos Malpartida
Lugar: UNACEM Duración: 40 horas
Objetivo:
Asegurar el entendimiento del proyecto a ejecutar Sistema de Detección, Alarma y
Temas tratados:
Curso de Instalación de Sistemas Contra
Incendios en plantas industriales
 Ingeniería de los Sistemas DyA, ACI, AGL,
ADH, CCF
 Protocolos de Pruebas de los Sistemas
 Información de los Suministros adquiridos
Nombre Cargo Firma

Soberon Paredes Rommel Gerente de Proyecto
Lewis Salas Jeffery Gerente de Ejecución de Proyectos
Bernedo Martínez Jesús Gerente de Calidad y SSOMA
Asmat Siqueiro Juan Gerente de Operaciones
Vásquez Huerta Luis Operador del Sistema
Prado Jiménez Juan Jefe de Especialidad Mecánica
De la Torre León Manuel Jefe de Especialidad Eléctrica
Pizarro Castro Jorge Jefe de Especialidad Civil
Guevara Valdiviezo Arturo Supervisor de Especialidad Mecánica
Altamirano Acosta William Supervisor de Especialidad Eléctrica
Cabanillas Rojas Victor Supervisor de Especialidad Civil
379
Acta de Reunión de Coordinación N° 09
REUNIÓN Nº 09
Minuta de Reunión Rev. 0
Elaboración de Ingeniería del proyecto: "Sistema de detección y

Nombre de la Obra : TP: 2143
extinción de Incendios de la Planta Atocongo"
Dirección : Planta Atocongo - UNACEM S.A.A. Descripción: REUNIÓN Nº 36
Ciudad : Lima Fecha : 07/07/2014
País : Perú Inicio contrato: - Plazo contractual: -
Días
Contrato: Fin contrato: - -
restantes:
Prox. Revisado
Inicio Duración Fin Inicio Frecuencia Preparado por Aprobado por
Reunión por
Jorge Rommel
09:00 am 2:00 11:00 am 14/07/2014 09.00 Semanal Ivette Fernandez
Cordova Soberón
Propósito Lugar de Reunión Notas Generales
Coordinaciones de Ingeniería Atocongo - UNACEM S.A.A.
UNACEM S.A.A. ENGINEERING SERVICES (ESSAC)

PARTICIPANTES
RS Rommel Soberón P. JM Jose Maqueira
NS Nadia Salgado YV Yuri Vega.
IF Ivette Fernadez
JC Jorge Córdova
CON COPIA A
JL Jeffery Lerwis
ÍTEM FECHA RESUMEN GENERAL DE TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS RESPONSABLE
TEMAS GENERALES
Se especifica que dentro de Producción existirá las siguientes zonas:
* Horno 1, Horno 2, Molienda de Crudo, Molienda de Clinker, Chancado primario /
secundario, Subestación Principal
A la vez se informa que cada una de estas zonas podrían corresponder a circuitos UNACEM /
07/07/2014
independientes del Panel de Control del Sistema Contraincendio de Producción o ESSAC
Subpaneles de control (diseño a ser definido por ESSAC).
Está pendiente por parte de Unacem definir las zonas correspondientes a cada una
de las áreas establecidas.
Se definió distribución general aproximada de los sistemas de DyACI en Planta Nueva
30/06/2014 UNACEM
6.02 y Planta Antigua. ESSAC solicita el plano de la planta actualizado.
07/07/2014 UNACEM estará enviando el plano para el 10/07/2014 UNACEM
TUNEL CABLES ELÉCTRICOS

ESSAC enviará informe en Rev. 4 del "Sistema de manejo de humos", la cual debe de
16/06/2014 ESSAC
incluir el levantamiento de observaciones.
4.01 23/06/2014 Se recibió la información y está en revisión por parte de ARPL. ARPL
30/06/2014 Se ha entregado las observaciones y está pendiente de envío por parte de ESSAC ESSAC
380
ESSAC Ha realizado la entrega de: Memoria Descriptiva de protección con selladores

cortafuego; memoria descriptiva del sistema de agua contra incendios; memoria
07/07/2014 ESSAC.
descriptiva de detección y alarma de incendios y memoria descriptiva de
administración de humos.
Con relación a la Memoria Descriptiva de Detección Alarma Túnel se solicita a ESSAC

mayor detalle respecto a: sistema centralizado de cobertura parcial (parcial
23/06/2014 coverage), mantener relación a los tramos considerados de túnel con respecto a lo ESSAC
indicado en la memoria descriptiva de Humos, la capacidad del panel de recibir las
5.04 señales de flujo y válvulas de sectorización de la montante de agua.
30/06/2014 Se va a considerar para la entrega final ESSAC
07/07/2014 Se ha tomado en cuenta en el proyecto. ESSAC
Se acuerda que ESSAC debe especificar los siguientes equipos:

1. Extracción de humos, Ventilador, Extractor
2. Detección y Alarma contra incendios, Cable Térmico, Alarmas, Monitoreo de
30/06/2014 ESSAC
sistema de Alarmas
6.03
3. Agua contra incendio, Tuberías, Sistema de pre acción
4. Cerramiento, Puertas, Traba puertas.
07/07/2014 ESSAC indica que ha tomado en cuenta estas observaciones en el proyecto. ESSAC
Se acuerda que se tendrán dos (2) equipos de detección y alarma en cada ramal del UNACEM /
30/06/2014
túnel de cables. Estos serán independientes de los otros circuitos de la planta. ARPL / ESSAC
6.04 El Proyecto Sistema de Detección y alarma del túnel establece 5 sectores sus señales
se conectan a su correspondiente panel de control del sistema de preacción. Cada UNACEM /
07/07/2014
uno de estos paneles de control serán comunicados al nuevo sistema contra ARPL / ESSAC
incendio de la Planta.
Se acuerda que todos los paneles instalados en la superficie deberán tener UNACEM /
30/06/2014
protección para intemperie. ARPL / ESSAC
6.05
ESSAC verificará y confirmará el grado de protección de los paneles para la
07/07/2014 ESSAC
intemperie.
SALAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES
ESSAC enviará lista de planos del proyecto, la cual será revisada por UNACEM, en
16/06/2014 ESSAC
caso falte algún plano se solicitará a ESSAC
ESSAC enviarán lista de planos a fin de poder identificar aquellos que han variado de
número y cuales son las últimas versiones. Posteriormente se programará una visita
23/06/2014 ESSAC
para levantar información faltante de algunas zonas. La lista será enviada el martes
4.03 10 setiembre.
30/06/2014 En Revisión UNACEM
UNACEM iniciara con el envio de los planos vía TRM´S a partir del lunes 30 de
07/07/2014 setiembre y esta en elaboraciónlos los planos de las salas electricas pendiente para UNACEM
entrega a ESSAC.
Elaboración de Ingeniería del proyecto: "Sistema de detección y extinción de Incendios de la Planta Atocongo"
FIRMAS:
381
Informe de Desempeño del Proyecto N° 10
Informe de Desempeño del Proyecto

Situación actual
Línea Base (Agosto 2014) Pronóstico
Índice Valor Semáforo
Fecha
07-10-2013 SPI 1.04
inicio
Fecha
Fecha fin 16-06-2015 CPI 1.11 15-06-2015
fin
Duración 20 meses SV 20,294.55 Duración 20 meses
Costo $ $
CV 30,412.53 EAC
(BAC) 4,217,361.39 4,186,948.86
Sustento de la fórmula empleada para el cálculo del pronóstico del presupuesto

(EAC)
Debido a que el proyecto se encuentra en etapa de ejecución y se tiene un CPI mayor
a 1, podemos decir que el EAC presenta variación con respecto al presupuesto línea
base (gastaremos menos que el presupuestado), considerando dicha tendencia del CPI
del proyecto.
Ruta crítica del Proyecto

 Tarea 213, 220 –226 : Ingeniería del Sistema de Detección y Alarma (DyA)
 Tarea 297-303 :Empresa ejecutora de la obra contratada
 Tarea 304-309 : Obra – Instalación del sistema de Detección y Alarma
completado
 Tarea 340-342 : Pruebas y Puesta en marcha del Sistema DyA completadas
382
Curva S
extinción de incendio de planta Atocongo
4500000.00
4000000.00
3500000.00
3000000.00
2500000.00
COSTO
PV =
2000000.00 EV =
AC =
1500000.00
1000000.00
500000.00
0.00
abr-14
abr-15
sep-14
jul-14
oct-13
dic-13
may-14
ago-14
oct-14
dic-14
may-15
nov-13
nov-14
mar-14
jun-14
mar-15
jun-15
ene-14
feb-14
ene-15
feb-15
383
Análisis
 Al décimo mes de evaluación, el proyecto se encuentra adelantado (SPI=1.04).

 Con respecto al indicador de costos (CPI=1.11) podemos notar que estamos en el
rango superior de la tolerancia establecida.
 Al décimo sexto mes de evaluación, la variación de costo es de: CV=30,412.53,
se tiene un indicador positivo.
 El pronóstico de tiempo de duración del proyecto se mantiene en 22 meses.
 Se estima que el costo total del proyecto sufrirá variación respecto a lo planeado
de forma positiva: $ 4,540,980.62 (menor a lo planificado).
Acciones Correctivas y/o Preventivas
 Monitoreo constante para identificar las causas que puedan generar atrasos en
el cronograma para tener plan de acción.
Conclusiones
 El proyecto se encuentra en la etapa de compra de suministros e inicio del
proceso de licitación de la obra. Hasta este momento el monto de inversión
actual en el proyecto no supera el 10% de monto total por lo que se debe
mantener los valores de SPI y CPI en el rango aceptable una vez se culmine la
etapa de licitación de la obra y se inicie el proceso de instalación de los
diversos sistemas de contra incendio.
384
Valorización N° 10
CONTRATO
ESTADO DE PAGO N. 1 GEP2012-CON-038
N.
ORDEN DE
FECHA DE EMISION : 10-Dic-14
VALORIZACIÓN SERVICIO
UNION ANDINA DE
CLIENTE
CEMENTOS LIMA S.A.A.
MONEDA Y
S/. 45,000.00
MONTO
Valorización Valorización
Contrato Por Valorizar
Anterior Actual
Item Descripción
O/T, Proyecto Naturaleza Precio
Unid. Cant. Cant. Costo Cant. Costo Cant. Costo
Centro Costo Gasto Precio Unitario Total
1 Ingeniería Sistema de Detección y Alarma % 100% 30,000.00 30,000.00 45% 13,500.00 40% 12,000.00 15% 4,500.00
2 Ingeniería de Protección Contra Incendios % 100% 20,000.00 20,000.00 30% 6,000.00 55% 11,000.00 15% 3,000.00
Valor Total del Periodo 50,000.00 19,500.00 23,000.00 7,500.00

Contratista: ENGINEERING SERVICES SAC
YURI VEGA CCANTO TOTALES 50,000.00 19,500.00 23,000.00 7,500.00
RETENCION 0.00 0.00 0.00 0.00
FECH
SUB - TOTAL 50,000.00 19,500.00 23,000.00 7,500.00
FIRMA A
Supervisión: UNACEM DEBITOS 0.00 0.00 0.00 0.00
ROMMEL SOBERON SUB-TOTAL 50,000.00 19,500.00 23,000.00 7,500.00
PAGOS ANTICIP. 0.00 0.00 0.00 0.00
FECH
NETO 50,000.00 19,500.00 23,000.00 7,500.00
FIRMA A
IGV 9,000.00 3,510.00 0.00 1,350.00
TOTAL A PAGAR
59,000.00 23,010.00 23,000.00 8,850.00
(S/)
385
Protocolos de pruebas de los sistemas
Relación de dispositivos probados

386
387
388
389
390
Protocolo de Recepción – Sistema de Detección y Alarma de Incendios

391
392
393
394
Protocolo de Recepción – Sistema de Rociadores Contra Incendio

395
396
397
398
399
Protocolo de Recepción – Sistema de Red Privada Contra Incendio

400
401
402
403
404
Solicitudes de Cambio
SOLICITUD DE CAMBIO N° 1
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción de
SOLICITADO Jorge Córdova FECHA 18 11 14
POR:
Implementar un Sistema de Rociadores de Agua en Sala de

CAMBIO
Transformadores
NÚMERO 001
FASE Ejecución
ENTREGABLE 4.5 Instalación del sistema ACI
1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO
Durante la visita de la Empresa Aseguradora realizada durante la ejecución de la obra, se

observó que las Salas de Transformadores cuentan con un sistema de Detección de
incendio y Sellos Cortafuego pero no cuentan con un Sistema de Extinción por lo que se
recomendó la instalación de Rociadores de Agua en cada una de estas salas.
2. JUSTIFICACIÓN
En el expediente de Ingeniería el proyecto se consideró instalar en la Sala de
Transformadores un sistema de Detección de incendio y un sistema de cerramiento
cortafuego que contenga el incendio hasta en 2 horas evitando su propagación a
diferentes ambientes de la planta. Durante la ejecución de la obra se observó que la
noma NFPA 70 establece que para transformadores enfriados con aceite instalados en
salas de transformadores (bóvedas) deberán instalarse un sistema de extinción de
incendio como rociadores de agua, sistemas a base de espuma o CO2.
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
405
En caso de un incendio existe el riesgo de propagación hacia otros ambientes de la planta

con mayores pérdidas materiales y de vidas. Asimismo, al ser una observación de la
empresa aseguradora es posible que pudiera no reducirse la prima del seguro actual de la
planta.
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA
X ALCANCE X TIEMPO X COSTO CALIDAD
REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE:
Este incremento de alcance traerá consigo la elaboración de nuevos entregables de
ingeniería: Planos y especificaciones de tubería y rociadores de agua. Así mismo, nuevos
entregables durante el proceso de instalación.
COSTO: El costo total de este cambio es de USD 42,300 que incluye:
 Suministro de Rociadores de agua: 50 u x 92 USD/u = USD 13,800
 Suministro de Tubería y accesorios: 750 m x 20 USD/m = USD 20,000
 Instalación: = USD 8,500
Total = USD 42,300
TIEMPO:
Se requerirá un mayor plazo de ejecución de 4 semanas.
CLASIFICACIÓN
x CAMBIO MAYOR CAMBIO MEDIO CAMBIO MENOR
5. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma) RECHAZADO (Firma)
AUTORIZADO POR: FECHA
406
SOLICITUD DE CAMBIO N° 2
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO Versión 1.0

PROYECTO: Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y extinción
SOLICITADO Nadia Salgado FECHA 18 11 14
POR:
CAMBIO Actualización de Registro de Interesados

NÚMERO 002
FASE Ejecución
ENTREGABLE 1.1.2 Registro de interesados
1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO
Incluir a los pobladores del Sector N° 2 de San Gabriel Alto en el Registro de

Interesados.
Durante la etapa de ejecución del Proyecto, se detectó que no se incluyó a dicha
población a pesar de ubicarse dentro de la zona de influencia del proyecto.
2. JUSTIFICACIÓN
Los niveles de ruido y vibración generados por las actividades de ejecución del Proyecto
impactan en la población del Sector N° 2 de San Gabriel Alto, adicionalmente, la
maquinaria empleada debe transitar por dicho sector generando también contaminación
visual y levantamiento de alta concentración de material particulado. Se deberá realizar
una reunión con la población impactada para verificar las necesidades y requisitos.
3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO
La población de la zona impactada puede presentar una queja en el Municipio, lo cual

podría generar la orden de paralización de la obra, generando el incumplimiento del
cronograma y del presupuesto del proyecto.
4. IMPACTO SOBRE PROYECTO

407
REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA

ALCANCE X TIEMPO X COSTO CALIDAD
REQUISITOS
DETALLE DE IMPACTO
ALCANCE:
COSTO:
TIEMPO:
CLASIFICACIÓN
x CAMBIO MAYOR CAMBIO MEDIO CAMBIO MENOR
5. APROBACIÓN
ACEPTADO (Firma) RECHAZADO (Firma)
AUTORIZADO FECHA
POR:
408
Acta de aprobación de Ingeniería
ACTA DE APROBACIÓN DE INGENIERÍA
El abajo firmante certifica la aprobación final de la ingeniería descritos en el Contrato.
Customer Information
Cliente: UNACEM Vendedor: ENGINEERING SERVICE
Nombre del Rommel Soberón Nombre del Juan Chirinos

contacto: contacto:
Contacto: 949003881 Contacto: 980315882
Acceptance Certificate Information

Entregable: Estado:
Ingeniería del Sistema de Detección Alarma y Completo
Extinción De Incendios en Planta Atocongo
--------------------------------------------------- - ------------------------------------------------------------
UNACEM Firma Fecha ENGINEERING SERVICE Firma Fecha
409
Lecciones Aprendidas
LECCIÓN APRENDIDA N° 1
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO

Versión 01
GERENTE: Nadia Salgado
PREPARADO POR: Rommel Soberón FECHA 28 05 15
DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:

Ingeniería incompleta de Sala de Transformadores
FASE DEL
Ejecución
PROYECTO:
1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE

UN PRODUCTO O UN ENTREGABLE
(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando)
Entregable 4.6 Instalación del sistema ACI Este entregable consiste en desarrollar la
ingeniería de un sistema de preacción con una red de rociadores secos a lo largo del
túnel de cables para la extinción de algún evento de incendio.
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando)
Ingeniería del Sistema Contraincendio elaborada para protección de transformadores

instalados en Salas Eléctricas.
3. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos
inmediatos)
Durante la etapa de Ejecución uno de los principales Interesados (Compañía de Seguros)
observó que las Salas de Transformadores sólo iban a contar con dispositivos de
detección y alarma de incendio y no con un sistema de extinción como el uso de
rociadores de agua.
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO
410
(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
Siendo estos equipos a base de grandes cantidades de aceite dieléctrico al producirse un

incendio existe un alto riesgo de generarse, a los pocos minutos, un incendio de grandes
proporciones antes de la llegada de los bomberos que podría propagarse hacia otros
ambientes de la planta.
Asimismo, siendo una observación de la compañía aseguradora no instalar el sistema de
rociadores ocasionaría que no se reducirá la prima anual del seguro de la planta.
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO

(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho
evento y resultado esperado)
Se desarrolló la ingeniería complementaria e instalación de los nuevos rociadores de la

planta en cada una de las salas de transformadores de la planta con el fin de reducir el
riesgo de propagación del incendio extinguiendo o controlando incendio hasta la llegada
de los bomberos.
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA

(Resultado real obtenido)
Una mejora del sistema de protección contraincendio de la planta.
7. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)
Es importante contratar una empresa consultora especialista en Sistema Contraincendio

con experiencia en plantas industriales ya que modificaciones durante la etapa de
Ejecución ocasionan mayor impacto en el proyecto en Alcance, Costo y Cronograma.
Así mismo, mejorar la recopilación de requisitos de los Interesados. Como en este caso,
solicitar una opinión técnica de la compañía aseguradora en la etapa de elaboración de
la Ingeniería a fin de evitar realizar modificaciones en el alcance.
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE

PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
Para evitar posteriores demoras es importante evaluar con la Consultora de Ingeniería y
la empresa aseguradora los sistemas contraincendio considerados para los diferentes
ambientes de la planta.
9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN
OTROS PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)
411
Esta lección aprendida debe tenerse en cuenta para todos los proyectos en los cuales se
instalará transformadores en Salas Eléctricas. En especial, en el proyectos
contraincendio, a desarrollar en la planta de Condorcocha.
10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN

APRENDIDA
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)
Organizació
Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo X
n
Otro (indicar)
11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar

las que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)
E-mail X Intranet / WebPage FAQ CINFO
Otro (indicar)
412
LECCIÓN APRENDIDA N° 2
LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DESARROLLO DE PRODUCTO

GIP-001
GERENTE: Nadia Salgado
PREPARADO Rommel Soberón FECHA 28 05 15
POR:
DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA:

Identificación de Interesados incompleta
FASE DEL
Ejecución
PROYECTO:
1. PROCESO ESPECÍFICO PARA EL DESARROLLO O ELABORACIÓN DE

UN PRODUCTO O UN ENTREGABLE
(Proceso de desarrollo o elaboración de un producto o entregable, que se está evaluando)
Proceso para Identificar a los Interesados. Este entregable permite identificar a las
personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por el Proyecto.
2. TÉCNICA/HERRAMIENTA/METODOLOGÍA EVALUADA
(Técnica, herramienta o metodología relacionada con el proceso que se está evaluando)
Análisis de Interesados y Reuniones para la identificación de los interesados.
3. EVENTO OCURRIDO
(Qué fue lo ocurrido, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos
inmediatos)
Durante la etapa de Ejecución uno de los interesados presentó una carta a UNACEM
informando los impactos que perciben producto de la realización del proyecto. Se detectó
que no se han identificado los requisitos y necesidades de la población del Sector N° 2 de
San Gabriel Alto debido a que dicho sector no es inmediato a la planta de UNACEM.
4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO

(Cómo afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto)
413
Existe el riesgo que la población presente una queja a la Municipalidad de San Juan de
Lurigancho y se genere la orden de paralización temporal de la obra. Adicionalmente, la
población podría dirigirse a los medios de comunicación generando una imagen negativa
para UNACEM.
5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO
(Estrategias, actividades o coordinaciones, entre otras, realizadas para atender dicho
evento y resultado esperado)
Se desarrolló la reunión con los pobladores del Sector N° 2 de San Gabriel Alto con el fin
de identificar las necesidades y requisitos que permitan planificar la estrategia a ejecutar.
6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA

(Resultado real obtenido)
Necesidades del interesado en mención identificadas.
7. LECCIÓN APRENDIDA
(Descripción de lo aprendido respecto a la técnica o herramienta y el proceso de gestión)
Es importante identificar los interesados de la zona de influencia total del proyecto de
acuerdo a los impactos que se presente y no sólo las zonas adyacentes a la planta, para así
gestionar la participación de los mismos y asegurar la identificación oportuna de sus
necesidades.
8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE
PROYECTO
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto)
Para evitar que durante el avance del proyecto se presenten nuevas observaciones de
interesados no identificados.
9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS
PROYECTOS
(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización)
Esta lección aprendida debe tenerse en cuenta para todos los proyectos de manera que se
identifiquen los interesados de la Zona de Influencia del proyecto y no sólo de las zonas
colindantes.
10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN
APRENDIDA
(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida)
Organizació
Alta Dirección X G. Proyecto X Equipo X
n
Otro (indicar)
414
11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA (marcar

las que apliquen)
(A través de qué medio se debe difundir esta lección)
X E-mail X Intranet / WebPage FAQ CINFO
Otro (indicar)
415
CONCLUSIONES
1. A partir del año 2012 se aprecia una desaceleración en el crecimiento del sector
construcción afectando el incremento en las ventas de cemento. En caso UNACEM
tenga un EBITDA < 5%, la alta dirección evaluará la continuidad del proyecto.
2. El inicio del proyecto no se vio afectado ya que tenía un presupuesto asignado, sin
embargo, debido a la ejecución simultánea de diversos proyectos del portafolio de
UNACEM que conllevaron a una reducción en la utilidad neta en el 2013, generaron
que la etapa de compra de suministros e instalación de los subsistemas del proyecto
sea postergada.
3. Realizar la detección temprana de un incendio de mediana envergadura como los
ocurridos en los años 2010 y 2012 generará un ahorro de aproximadamente USD 4
millones correspondiente al sobrecosto por importación de cemento, tal como se
puede apreciar en el análisis realizado en el Anexo N° 1 – Retorno de la inversión del
Caso de Negocio.
416
4. El beneficio intangible de la implementación del Sistema de detección, alarma y
extinción de incendio de planta Atocongo es asegurar el bienestar, la seguridad física
y ambiental de los trabajadores y vecinos de la zona, los cuales son incuantificables.
5. Debido a que UNACEM no cuenta con una PMO, la formalización del proyecto ante
la organización y los interesados mediante el Acta de Constitución permitió
conseguir la asignación de los recursos necesarios.
6. El desglose de los paquetes de trabajo de Ingeniería y Gerenciamiento y Supervisión
de la Obra de cada subsistema se debió subdividir en un nivel más (por áreas/sectores
de la planta) en la EDT. Esto permitiría realizar un mejor seguimiento y control en la
7. Debido a que la Gerencia de Ejecución de proyectos cuenta con recursos limitados
para el desarrollo de todos los proyectos de la organización, elaborar la plantilla de
requerimiento de recursos permitió identificar y optimizar la asignación de estos
durante la ejecución del proyecto.
8. Luego de realizar el análisis de Hacer o Comprar se ha determinado realizar la
ingeniería del proyecto con una empresa especialista ya que la Gerencia de Ejecución
de Proyectos de UNACEM no cuenta con personal que tenga la competencia,

417
formación y habilidad requeridas en Sistemas contraincendio por no ser el giro de la
organización.
9. Establecer un criterio de verificación de calidad en la etapa de ingeniería para revisar
y compatibilizar los planos de los subsistemas, permitirá reducir las posibles
interferencias entre susbsistemas del proyecto.

418
RECOMENDACIONES
1. Implementar la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) en la Gerencia de
Ejecución de Proyectos que permita desarrollar los proyectos siguiendo los
lineamientos de la Guía del PMBOK, lo cual permitirá estandarizar los
procedimientos de la organización en Dirección de Proyectos para cumplir con los
objetivos estratégicos de UNACEM.
2. El equipo que integre la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) debería tener la
certificación PMP.
3. Capacitar al personal de la Gerencia de Ejecución de Proyectos en Dirección y
Administración de Proyectos de acuerdo a la Guía del PMBOK®, con la finalidad de
lograr la certificación PMP.
4. Para todos los proyectos a desarrollar por la Gerencia de Ejecución de Proyectos, es
necesario elaborar un Acta de Constitución que contenga los lineamientos generales
del proyecto y a la vez oficialice el inicio del mismo.

419
5. Se recomienda la implementación del Comité de Control de Cambios, que sea
integrado con personal de la organización que no necesariamente conforme el equipo
del proyecto, ya que actualmente la decisión de aceptar o rechazar una solicitud de
cambio la tiene el patrocinador.
6. Dada la magnitud de los proyectos que desarrolla la Gerencia de Ejecución de
Proyectos se recomienda la adquisición de un software de gestión para la dirección de
proyectos.
7. Se recomienda la adquisición de uno o más softwares para realizar el desarrollo,
seguimiento y control de las Líneas Bases de Alcance, Tiempo y Costo. Estos
softwares deben ser compatibles para permitir la actualización de las líneas bases
durante la ejecución del proyecto.
8. Se recomienda la adquisición de un software para la administración de documentos
de los diferentes proyectos de la organización para mantener la rastreabilidad y
control de los mismos.
9. Realizar una evaluación final de desempeño de los proveedores con el fin de calificar
al proveedor para considerarlo o no en futuros proyectos.
10. Designar un personal de compras exclusivo para la Gerencia de Ejecución de
Proyectos con la finalidad de optimizar los tiempos en los procesos de adquisición.

420
11. Durante el proceso de licitación se debe incluir la verificación del estado financiero
de los tres últimos años de los postores a fin de evitar seleccionar proveedores que
pudieran tener dificultades en el cumplimiento de sus compromisos.
12. Para optimizar la operación de los equipos del sistema se debe tener personal
calificado encargado del mantenimiento, operación y prueba de todo el sistema contra
incendio.
421
ANEXOS
ANEXO 1 - Retorno de la inversión
Antecedentes
Entre los años 2004 y 2013 (periodo de 10 años) la planta de Atocongo ha sufrido
incendios menores y de gran magnitud en diferentes zonas de la planta.
Eventos de esta naturaleza ocasionan pérdidas humanas, de equipos y materiales y
prolongadas paradas de planta que afectan no sólo la estabilidad financiera de la empresa
sino la estabilidad laborar de los Colaboradores.
Asimismo, las relaciones comerciales con las empresas proveedoras de materiales y
servicios, el estado y consumidores se verán afectadas.

422
Evaluación y sustento
Durante esta década las pérdidas económicas por siniestros de incendio fueron:
Año 2004 2005 2006 2007 2008

Pérdidas - - - - -
(USD 000)
Año 2009 2010 2011 2012 2013

Pérdidas - 7,447.037 35.555 8,000.367 12.068
(USD 000)
Además, los eventos ocurridos en los años 2010 y 2012 ocasionaron paralizaciones por 5 y
3 meses respectivamente de líneas de producción de clinker y cemento de capacidad de 130
Tn/h. Para evitar el desabastecimiento de cemento en el mercado durante esa etapa se
tuvieron que realizar importaciones de Clinker y Cemento ocasionando un sobrecosto
aproximado de 10 USD/Tn que dieron un total de USD 4´680,000 y USD 1’560,000
respectivamente.
Debido a esto se consideró evaluar la implementación de un “Sistema de Detección,
Alarma y Extinción de Incendio” para la planta Atocongo.
Para un tiempo esperado de operación de 10 años del Sistema Contraincendios,
considerando que durante ese lapso podrían ocurrir dos eventos de similares características
a los ocurridos en el periodo anterior, tenemos la siguiente evaluación de la inversión a
realizar:
423
Ventas Netas Pta. Atocongo (2013) : USD 407’500,000.00
Utilidad Neta Pta Atocongo (2013) : USD 82’040,000.00
a. Inversión
Monto de Inversión Proyecto : USD 4’800,000.00
Costo
Item Concepto
(USD)
1 Gestión del Proyecto 300,000
2 Ingeniería 180,000
3 Suministro e instalación Sistema de detección y alarma 1,900,000
4 Suministro e instalación Sistema cerramiento cortafuego 700,000
Suministro e instalación Sistema de extinción de fuego con
5 1,300,000
agentes limpios en tableros críticos
6 Suministro e instalación Sistema de rociadores en túnel de cables 230,000
Suministro e instalación Sistema de administración de humos en
7 150,000
túnel de cables
8 Puesta en Marcha 40,000
Presupuesto Total 4’800,000
b. Ahorro – Prima Seguro
La compañía cuenta con seguros para todas sus propiedades hasta un importe máximo de
USD 55 millones. Siendo el valor de referencia de los bienes asegurados de USD 428
millones.
424
Por el seguro de la planta Atocongo hasta el Año 2013 el desembolso anual es de
aproximadamente USD 750,000 anual. Sin embargo, dada la mayor siniestralidad de la
planta por los eventos ocurridos años anteriores el monto anual se incrementará hasta USD
1’000,000 si no se implementan sistemas de detección temprana, alarma y contención de
incendios en los diferentes sectores de la planta.
Implementar un Sistema Contraincendio permitirá reducir la prima actual en USD 250,000
anuales aproximadamente
c. Costos Operativos de Sistema Contraincendio
Los costos operativos del sistema contraincendio una vez instalado se estima en USD
120,000 en el primer año e incrementado cada siguiente año con 3% que es el valor
promedio de inflación de los últimos 5 años. Los costos operativos incluyen:
 Gastos Administrativos
 Gastos Operativos
 Gastos de Mantenimiento
d. Ahorro por detección temprana de Incendio de Mediano Impacto

425
Para estimar el ahorro que se lograría realizando una detección y extinción temprana de
incendio se tomará en cuenta siniestros ocurridos en años anteriores que ocasionaron daños
a la propiedad que, si bien fueron indemnizados por el seguro, se tuvieron sobrecostos por
la importación de clinker y cemento de hasta USD 6.5 millones aproximadamente para
mantener la cuota del mercado.
Asimismo, se tomará en cuenta la evaluación de riesgo de incendio (método Meseri)
realizado a la planta que establece un riesgo de incendio de probabilidad media (Ver Anexo
2).
Para fines de cálculo de retorno de inversión se considerará el ahorro que se lograría por la
detección y extinción temprana de dos eventos similares a los ocurridos anteriormente en
similar periodo de tiempo.
e. Cálculo de Retorno de la Inversión
Tomando en cuenta las premisas anteriores, se puede apreciar en el cuadro de cálculo, para
un periodo de 10 años, y un Costo de oportunidad de 8% el proyecto tiene los siguientes
valores:
 TIR= 6.24%
426
 VAN (costo=8%) = -517,372.25
 Payback= 7 años.
f. Supuestos
Para los cálculos de retorno de inversión se ha supuesto que debido al riesgo medio de
incendio (evaluación Meseri) se producirá una detección temprana del mismo, que
originará un ahorro al no tener que paralizar la línea de producción y generar sobrecostos
por importación. Sin estas hipótesis el valor de la tasa de retorno de inversión sería negativa
(TIR<0).
Nota
Se adjudican valores cuantitativos a los bienes y servicios obtenidos a partir de la
implementación del sistema contra incendios, aunque el beneficio real es su contribución al
bienestar y la seguridad física y ambiental de los trabajadores y vecinos de la zona, los
cuales son difícilmente cuantificables.

427
Monto de Inversión ($) 4,800,000
FLUJOS
PROYECTADOS 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Años)
Inversión (4,800,000)
Ahorro Prima Seguro 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
Gastos Operativos - - - - - - - - - -
(incremento 3% anual) 120,000.00 123,600.00 127,308.00 131,127.34 135,061.06 139,112.89 143,286.28 146,584.86 152,012.41 156,572.78
Ahorro por detección

temprana de Incendio de - 4´680,000 1´560,000
Mediano Impacto
FLUJOS
PROYECTADOS -4,800,000 130,000 126,400 122,692 118,873 114,939 110,887 4´786,714 102,415 1´657,988 93,427
(Años)
TIR 6.24%
-
VAN (i=8%)
517,372.25
PAYBACK 7 años
428
ANEXO 2 - Método simplificado de evaluación de riesgo de

incendio Meseri
El estudio de un riesgo en cuanto al peligro de incendio, ofrece para el técnico algunas
dificultades que, en muchos casos, disminuyen la eficacia de su actuación.
Hay que considerar en primer lugar, que la opinión sobre la bondad del riesgo es subjetiva,
dependiendo naturalmente de la experiencia del profesional que tiene que darla.
En muchos casos, esto obliga a utilizar con profusión la colaboración de técnicos expertos,
que son pocos, dejando a los que comienzan en un periodo de aprendizaje que resulta
demasiado largo y costoso. La solución es clara: el técnico experto debe dirigir la labor de
otros con menos experiencia, para lo cual necesita que las opiniones particulares de cada
uno se objetiven lo más posible, que el estudio del mismo riesgo siempre lleve a la misma
conclusión.
En un segundo paso, a la hora de tomar decisiones para mejorar las deficiencias que se han
observado, el responsable se encuentra con un amplio abanico de posibilidades, entre las
cuales tiene que elegir atendiendo a la efectividad de los resultados en cuanto a protección
y al costo de las instalaciones. Es necesario enfrentar todas esas posibilidades de forma que
de un golpe de vista se pueda ver la influencia de cada una en la mejora del riesgo,
observando con facilidad como influye cada medida en el resto de las posibles a adoptar.
429
Es decir, es preciso una clasificación y estructuración de los datos recabados en la
inspección.
Además, la existencia de una evaluación objetiva, bien estructurada, permite la
colaboración de expertos distintos, pudiéndose delegar funciones y facilitar el trabajo en
equipo. En resumen, existen suficientes argumentos para utilizar un método de evaluación
del riesgo de incendio, que partiendo de información suficiente consiga una clasificación
del riesgo.
Los métodos utilizados, en general, presentan algunas complicaciones y en algunos casos
son de aplicación lenta. Con este método se pretende facilitar al profesional de la
evaluación del riesgo un sistema reducido, de fácil aplicación, ágil, que permita en algunos
minutos calificar el riesgo.
Es obvio que un método simplificado debe aglutinar mucha información en poco espacio,
habiendo sido preciso seleccionar únicamente los aspectos más importantes y no considerar
otros de menor relevancia. Contempla dos bloques diferenciados de factores:
1. Factores propios de las instalaciones
1.1 Construcción
1.2 Situación
1.3 Procesos
1.4 Concentración
1.5 Propagabilidad
1.6 Destructibilidad
430
2. Factores de protección
2.1 Extintores
2.2 Bocas de incendio equipadas (BIEs)
2.3 Bocas hidrantes exteriores
2.4 Detectores automáticos de incendio
2.5 Rociadores automáticos
2.6 Instalaciones fijas especiales
Cada uno de los factores de riesgo se subdivide a su vez teniendo en cuenta los aspectos
más importantes a considerar, como se verá a continuación. A cada uno de ellos se le aplica
un coeficiente dependiendo de que propicien el riesgo de incendio o no lo hagan, desde
cero en el caso más desfavorable hasta diez en el caso más favorable.
1. Factores propios de los sectores, locales o edificios analizados
1.1 Construcción
1.1.1 Altura del edificio
Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso de planta baja o
último sótano y la losa que constituye la cubierta. Entre el coeficiente correspondiente al
número de pisos y el de la altura del edificio, se tomará el menor.

431
Nº de pisos Altura Coeficiente

1ó2 menor de 6 m 3
3, 4 ó 5 entre 6 y 12 m 2
6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 20 m 1
10 ó más más de 30 m 0
Si el edificio tiene distintas alturas y la parte más alta ocupa más del 25% de la superficie
en planta de todo el conjunto, se tomará el coeficiente a esta altura. Si es inferior al 25% se
tomará el del resto del edificio.
1.1.2 Mayor sector de incendio
Se entiende por sector de incendio a los efectos del presente método, la zona del edificio
limitada por elementos resistentes al fuego 120 minutos. En el caso que sea un edificio
aislado se tomará su superficie total, aunque los cerramientos tengan resistencia inferior.
Mayor sector de incendio Coeficiente

Menor de 500 m² 5
De 501 a 1.500 m² 4
De 1.501 a 2.500 m² 3
De 2.501 a 3.500 m² 2
De 3.501 a 4.500 m² 1
Mayor de 4.500 m² 0
1.1.3 Resistencia al fuego

432
Se refiere a la estructura del edificio. Se entiende como resistente al fuego, una estructura
de hormigón. Una estructura metálica será considerada como no combustible y, finalmente,
combustible si es distinta de las dos anteriores. Si la estructura es mixta, se tomará un
coeficiente intermedio entre los dos dados.
Resistencia al fuego Coeficiente

Resistente al fuego 10
No combustible 5
Combustible 0
1.1.4 Falsos techos
Se entiende como tal a los recubrimientos de la parte superior de la estructura,
especialmente en naves industriales, colocados como aislantes térmicos, acústicos o
decoración.
Falsos techos Coeficiente

Sin falsos techos 5
Falsos techos incombustib. 3
Falsos techos combustibles 0
1.2 Situación
433
Son los que dependen de la ubicación del edificio. Se consideran dos:
1.2.1 Distancia de los bomberos
Se tomará, preferentemente, el coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los
bomberos, utilizándose la distancia al cuartel únicamente a título orientativo.
Distancia Tiempo Coeficiente

Menor de 5 km 5 minutos 10
Entre 5 y 10 km de 5 a 10 minutos 8
Mas de 25 km más de 25 minutos 0
1.2.2 Accesibilidad del edificio
Se clasificarán de acuerdo con la anchura de la vía de acceso, siempre que cumpla una de
las otras dos condiciones de la misma fila o superior. Si no, se rebajará al coeficiente
inmediato inferior.
Ancho vía de Fachadas Distancia entre Calificación Coeficiente

acceso Accesibles puertas
Mayor de 4 m 3 Menor de 25 m BUENA 5
Entre 4 y 2 m 2 Menor de 25 m MEDIA 3
Menor de 2 m 1 Mayor de 25 m MALA 1
No existe 0 Mayor de 25 m MUY MALA 0
1.3 Procesos y/o destinos

434
Deben recogerse las características propias de los procesos de fabricación que se realizan,
los productos utilizados y el destino del edificio.
1.3.1. Peligro de activación
Intenta recoger la posibilidad de inicio de un incendio. Hay que considerar
fundamentalmente el factor humano que, por imprudencia puede activar la combustión de
algunos productos. Otros factores se relacionan con las fuentes de energía presentes en el
riesgo analizado.
 Instalación eléctrica: centros de transformación, redes de distribución de energía,
mantenimiento de las instalaciones, protecciones y diseño correctos.
 Calderas de vapor y de agua caliente: distribución de combustible y estado de
mantenimiento de los quemadores.
 Puntos específicos peligrosos: operaciones a llama abierta, como soldaduras, y
secciones con presencia de inflamables pulverizados.
Peligro de activación Coeficiente

Bajo 10
Medio 5
Alto 0
1.3.2 Carga de fuego

435
Se entenderá como el peso en madera por unidad de superficie (kg/m²) capaz de desarrollar
una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en el sector de incendio.
Carga de fuego Coeficiente

Baja Q < 100 10
Media 100 < Q < 200 5
Alta Q > 200 0
1.3.3. Combustibilidad
Se entenderá como combustibilidad la facilidad con que los materiales reaccionan en un
fuego. Si se cuenta con una calificación mediante ensayo se utilizará esta como guía, en
caso contrario, deberá aplicarse el criterio del técnico evaluador.
Combustibilidad Coeficiente
Bajo 5
Medio 3
Alto 0
436
1.3.4 Orden y limpieza
El criterio para la aplicación de este coeficiente es netamente subjetivo. Se entenderá alto
cuando existan y se respeten zonas delimitadas para almacenamiento, los productos estén
apilados correctamente en lugar adecuado, no exista suciedad ni desperdicios o recortes
repartidos por la nave indiscriminadamente.
Orden y limpieza Coeficiente

Bajo 0
Medio 5
Alto 10
1.3.5 Almacenamiento en altura
Se ha hecho una simplificación en el factor de almacenamiento, considerándose únicamente
la altura, por entenderse que una mala distribución en superficie puede asumirse como falta
de orden en el apartado anterior.
Altura de almacenamiento Coeficiente

h < 2m 3
2 < h < 4m 2
h>6m 0
437
1.4 Factor de concentración
Representa el valor en U$S/m² del contenido de las instalaciones o sectores a evaluar. Es
necesario tenerlo en cuenta ya que las protecciones deben ser superiores en caso de
concentraciones de capital importantes.
Factor de concentración Coeficiente

Menor de 1000 U$S/m² 3
Entre 1000 y 2500 U$S/m² 2
Mayor de 2500 U$S/m² 0
1.5 Propagabilidad
Se entenderá como tal la facilidad para propagarse el fuego, dentro del sector de incendio.
Es necesario tener en cuenta la disposición de los productos y existencias, la forma de
almacenamiento y los espacios libres de productos combustibles.
1.5.1 Vertical
Reflejará la posible transmisión del fuego entre pisos, atendiendo a una adecuada
separación y distribución.
438
Propagación vertical Coeficiente

Baja 5
Media 3
Alta 0
1.5.2 Horizontal
Se evaluará la propagación horizontal del fuego, atendiendo también a la calidad y
distribución de los materiales
Propagación horizontal Coeficiente

Baja 5
Media 3
Alta 0
1.6 Destructibilidad
Se estudiará la influencia de los efectos producidos en un incendio, sobre los materiales,
elementos y máquinas existentes. Si el efecto es francamente negativo se aplica el
coeficiente mínimo. Si no afecta el contenido se aplicará el máximo.

439
1.6.1 Calor
Reflejará la influencia del aumento de temperatura en la maquinaria y elementos existentes.
Este coeficiente difícilmente será 10, ya que el calor afecta generalmente al contenido de
los sectores analizados.
 Baja: cuando las existencias no se destruyan por el calor y no exista maquinaria de
precisión u otros elementos que puedan deteriorarse por acción del calor.
 Media: cuando las existencias se degraden por el calor sin destruirse y la maquinaria
es escasa
 Alta: cuando los productos se destruyan por el calor.
Destructibilidad por calor Coeficiente

Baja 10
Media 5
Alta 0
1.6.2 Humo
Se estudiarán los daños por humo a la maquinaria y materiales o elementos existentes.

440
 Baja: cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque no se prevé su
producción, bien porque la recuperación posterior será fácil.
 Media: cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se prevé escasa
formación de humo
 Alta: cuando el humo destruye totalmente los productos.
Destructibilidad por humo Coeficiente

Baja 10
Media 5
Alta 0
1.6.3 Corrosión
Se tiene en cuenta la destrucción del edificio, maquinaria y existencias a consecuencia de
gases oxidantes desprendidos en la combustión. Un producto que debe tenerse
especialmente en cuenta es el ácido clorhídrico producido en la descomposición del cloruro
de polivinilo (PVC).
 Baja: cuando no se prevé la formación de gases corrosivos o los productos no se
destruyen por corrosión.
 Media: cuando se prevé la formación de gases de combustión oxidantes que no
afectarán a las existencias ni en forma importante al edificio.

441
 Alta: cuando se prevé la formación de gases oxidantes que afectarán al edificio y la
maquinaria de forma importante.
Destructibilidad por corrosión Coeficiente

Baja 10
Media 5
Alta 0
1.6.4 Agua
Es importante considerar la destructibilidad por agua ya que será el elemento fundamental
para conseguir la extinción del incendio.
 Alta: cuando los productos y maquinarias se destruyan totalmente por efecto del
agua.
 Media: cuando algunos productos o existencias sufran daños irreparables y otros no.
 Baja: cuando el agua no afecte a los productos.
Destructibilidad por Agua Coeficiente

Baja 10
Media 5
Alta 0
2. Factores de protección
442
2.1 Instalaciones
La existencia de medios de protección adecuados se considera fundamentales en este
método de evaluación para la clasificación del riesgo. Tanto es así que, con una protección
total, la calificación nunca será inferior a 5.
Naturalmente, un método simplificado en el que se pretende gran agilidad, debe reducir la
amplia gama de medidas de protección de incendios al mínimo imprescindible, por lo que
únicamente se consideran las más usuales.
Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de protección
existentes en los locales y sectores analizados y atendiendo a la existencia de vigilancia
permanente o la ausencia de ella. Se entiende como vigilancia permanente, a aquella
operativa durante los siete días de la semana a lo largo de todo el año.
Este vigilante debe estar convenientemente adiestrado en el manejo del material de
extinción y disponer de un plan de alarma.
Se ha considerado también la existencia de medios como la protección de puntos peligrosos
con instalaciones fijas especiales, con sistemas fijos de agentes gaseosos y la disponibilidad
de brigadas contra incendios.

443
Factores de protección Sin Con

por instalaciones vigilancia vigilancia
Extintores manuales 1 2
Bocas de incendio 2 4
Hidrantes exteriores 2 4
Detectores de incendio 0 4
Rociadores automáticos 5 8
Instalaciones fijas 2 4
Las bocas de incendio para riesgos industriales y edificios de altura deben ser de 45 mm de
diámetro interior como mínimo.
Los hidrantes exteriores se refieren a una instalación perimetral al edificio o industria,
generalmente correspondiendo con la red pública de agua.
En el caso de los detectores automáticos de incendio, se considerará también como
vigilancia a los sistemas de transmisión remota de alarma a lugares donde haya vigilancia
permanente (policía, bomberos, guardias permanentes de la empresa, etc.), aunque no exista
ningún volante en las instalaciones.
Las instalaciones fijas a considerar como tales, serán aquellas distintas de las anteriores que
protejan las partes mas peligrosas del proceso de fabricación, depósitos o la totalidad del
444
sector o edificio analizado. Fundamentalmente son sistemas fijos con agentes extintores
gaseosos (anhídrido carbónico, mezclas de gases atmosféricos, FM 200, etc.).
2.2 Brigadas internas contra incendios
Cuando el edificio o planta analizados posea personal especialmente entrenado para actuar
en el caso de incendios, con el equipamiento necesario para su función y adecuados
elementos de protección personal, el coeficiente B asociado adoptará los siguientes valores:
Brigada interna Coeficiente

Si existe brigada 1
Si no existe brigada 0
445
MÉTODO DE CÁLCULO
Para facilitar la determinación de los coeficientes y el proceso de evaluación, los datos
requeridos se han ordenado en una planilla la que, después de completarse, lleva el
siguiente cálculo numérico:
Subtotal X: suma de los coeficientes correspondientes a los primeros 18 factores.
Subtotal Y: suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección
existentes.
Coeficiente B: es el coeficiente hallado en 2.2 y que evalúa la existencia de una brigada
interna contra incendio.
El coeficiente de protección frente al incendio (P), se calculará aplicando la siguiente
fórmula:
P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B
El valor de P ofrece la evaluación numérica objeto del método, de tal forma que:
Para una evaluación cualitativa:

446
Valor de P
Categoría
0a2 Riesgo muy grave
2,1 a 4 Riesgo grave
4,1 a 6 Riesgo medio
6,1 a 8 Riesgo leve
8,1 a 10 Riesgo muy leve
Para una evaluación taxativa:
Aceptabilidad Valor de P
Riesgo aceptable P>5
Riesgo no aceptable P< 5
447
Evaluación del Riesgo de Incendio (MESERI)
Factores X
CONCEPTO Coef.ptos Otorgado
Nro. de pisos Altura

1ó2 menor que 6 m 3
3, 4 ó 5 entre 6 y 15 m 2
6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1
10 ó más mas de 27 m 0
Superficie mayor sector de
incendios
de 0 a 500 m2 5
de 501 a 1.500 m2 4
de 1.501 a 2.500 m2 3
de 2.501 a 3.500 m2 2
de 3.501 a 4.500 m2 1
más de 4.500 m2 0
Resistencia al fuego
Resistente al fuego (hormigón) 10
No combustible 5
Combustible 0
Falsos techos
Sin falsos techos 5
Con falso techo incombustible 3
Con falso techo combustible 0
Distancia de los bomberos
Menor de 5 km 5 minutos 10
entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8
Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6
entre 15 y 25 km. 15 y 25 minutos 2
Más de 25 km. más de 25 0
minutos
Accesibilidad edificio
Buena 5
Media 3
448
Mala 1
Muy mala 0
Peligro de activación
Bajo 10
Medio 5
Alto 0
CONCEPTO Coef.ptos. Otorgado

Carga térmica
Baja 10
Media 5
Alta 0
Combustibilidad
Baja 5
Media 3
Alta 0
Orden y limpieza
Bajo 0
Medio 5
Alto 10
Almacenamiento en altura
Menor de 2 m 3
Entre 2 y 4 m 2
Más de 4 m 0
Factor de concentración
Menor de U$S 800 m2 3
Entre U$S 800 y 2.000 m2 2
Más de U$S 2.000 m2 0
Propagabilidad vertical
Baja 5
Media 3
Alta 0
Propagabilidad horizontal
Baja 5
Media 3
Alta 0
Destructibilidad por calor
449
Baja 10
Media 5
Alta 0
Destructibilidad por humo
Baja 10
Media 5
Alta 0
Destructibilidad por corrosión
Baja 10
Media 5
Alta 0
Destructibilidad por agua
Baja 10
Media 5
Alta 0
450
Factores Y
Sin vigilancia Con vig.

Extintores manuales 1 2
Bocas de incendio 2 4
Hidrantes exteriores 2 4
Detectores de incendio 0 4
Rociadores automáticos 5 8
Instalaciones fijas 2 4
Conclusión de la evaluación Meseri
P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B
Para la interpretación de este valor, la tabla de evaluación cualitativa es la siguiente:
Valor de P
Categoría
0a2 Riesgo muy grave
2,1 a 4 Riesgo grave
4,1 a 6 Riesgo medio
6,1 a 8 Riesgo leve
8,1 a 10 Riesgo muy leve
451
Evaluación de riesgo de incendio en Planta Atocongo
Factores propios de los sectores, locales o edificios analizados
Factor Sub-factor Coeficiente

Altura del edificio 0
Mayor sector de incendio 0
Construcción
Resistencia al fuego 5
Falsos techos 5
Distancia de los bomberos 2
Situación
Accesibilidad del edificio 1
Peligro de activación 5
Carga de fuego 5
Procesos y/o destinos Combustibilidad 0
Orden y limpieza 10
Almacenamiento en altura 2
Concentración Concentración 0
Vertical 0
Propagabilidad
Horizontal 5
Calor 0
Humo 10
Destructibilidad
Corrosión 0
Agua 5
Sub-Total X 55
452
Factores de protección
Factor Coeficiente
Instalaciones
Extintores manuales 2
Bocas de incendio 2
Hidrantes exteriores 2
Detectores de incendio 0
Rociadores automáticos 0
Instalaciones fijas 0
Sub-Total Y 6
Brigadas internas contra incendios 1

Coeficiente B 1
Coeficiente de protección frente al incendio

4.286
(P)
Por tanto, la planta Atocongo tiene un Riesgo de Incendio medio no aceptable

453
ANEXO 3 - Layout general

454
ANEXO 4 Sectores de compartimentación del túnel

455
ANEXO 5 - Formato F-GA-001 – Solicitud de Compra

456
ANEXO 6 - Formato F-GA-002 – Orden de Compra

457
ANEXO 7 - Formato F-GA-003 – Cierre de Adquisición

458
GLOSARIO DE TÉRMINOS
PROYECTO Dirección del Proyecto: Sistema de Detección, Alarma y Extinción

POR:
APROBADO POR: Nadia Salgado FECHA 11 12 14
REVISI
ÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA
(Correlativo (Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) (de la revisión)
)
01
02
UNACEM Unión Andina de Cementos.
La tubería Conduit se emplea tanto en instalaciones ocultas,

Tuberías Conduit empotrada en losas y paredes, como en instalaciones visibles o
áreas de tipo industrial.
Túnel de faja tubular Túnel para transporte de materiales a granel.
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Área de

SSOMA
prevención y control de riesgos.
INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil.
Project Management Body of Knowledge (Guía de los

PMBOK
Fundamentos de la Dirección de Proyectos).
PMI Project Management Institute.

Norma ISO Norma que establece los requerimientos para que una
9001:2008 organización defina e implante un sistema de gestión de la
459
calidad de acuerdo a sus propias necesidades.
Norma ISO Norma que establece una guía de mejoras del funcionamiento
9004:2008 para un Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.
Norma ISO 21500 Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos.

Norma aceptada internacionalmente que establece cómo
Normas ISO 14001
implantar un sistema de gestión medioambiental.
Norma que establece los requisitos mínimos de las mejores
OHSAS 18001
prácticas en gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
National Fire Protection Association, es una organización

fundada en Estados Unidos en 1896, encargada de crear y
NFPA mantener las normas y requisitos mínimos para la prevención
contra incendio, capacitación, instalación y uso de medios de
protección contra incendio.
NFPA 13 Norma para Instalación de Sistemas de Rociadores.

NFPA 70 Norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo.
NFPA 72 Código Nacional de Alarmas de Incendio.
NFPA 101 Código de Seguridad Humana.
Underwriters Laboratories, consultoría de seguridad y
UL
certificación.
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
DS 005-2012-TR Reglamento de la ley 29783.
DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
Norma G-050 Seguridad durante la Construcción.
Ley 28976 Ley marco de licencia de funcionamiento.
SCI Sistema Contra Incendio.
DyA Detección y Alarma.
CCF Cerramiento Corta Fuego.
AGL Agentes Limpios.
460
ACI Agua Contra Incendio.

ADH Administración de Humos.
Uninterruptible Power Supply (sistema de alimentación

UPS
ininterrumpida).
RNE Reglamento Nacional de Edificaciones.

CNE Código Nacional de Electricidad.
RBS Risk Breakdown Structure.
Matriz que permite analizar interna y externamente un proyecto,

FODA
se indican las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
BT Baja Tensión.
Kilovoltioamperio, medida de la potencia aparente y de la

KVA
potencia compleja de un aparato eléctrico.
VAC Voltios de Corriente Alterna.

HZ Hertz (medida de frecuencia).
BSC Balanced Scorecard, herramienta de planeación estratégica.
Systems, Applications, Products in Data Processing, en resumen

es un sistema informático basado en módulos integrados, que
SAP
abarca prácticamente todos los aspectos de la administración
empresarial.
Microsoft Project
Software para la planificación de proyectos.
2010
EDT Estructura de Desglose del Trabajo.
WBS Work Breakdown Structure.
ACP Acta de Constitución del Proyecto.
Responsibility Assigment Matrix (Matriz de Asignación de

RAM
Responsabilidades).
SOW Statement of Work (Enunciado del Trabajo).

461
Master Business Administration (Maestría en Administración de

MBA
Empresas).
PMO Project Management Office (Oficina de Dirección de Proyectos).

SIA Solicitud de Información Adicional.
RFI Request for Information (Requerimiento de Información).
RFP Request for Proposal (Solicitud de Propuesta).
AUTOCAD Software para diseño civil-mecánico.
PxI Probabilidad por Impacto.
Es la curva que muestra la línea base del desempeño esperado del

Curva S
proyecto.
Técnica de gestión de proyectos que permite controlar la

Gestión de Valor
ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su
Ganado
calendario de ejecución.
PV Planned Value (Valor Planificado).

EV Earned Value (Valor Ganado).
AC Actual Cost (Costo Actual).
CV Cost Variance (Variación del Costo).
SV Schedule Variance (Variación del Cronograma).
CPI Cost Performance Index (Indice de Desempeño del Costo).
Schedule Performance Index (Indice de Desempeño del

SPI
Cronograma).
EAC Estimate At Completion (Estimado a la Conclusión).

ETC Estimate To Complete (Estimación hasta la Conclusión).
Pounds-force per Square Inch (Libra-Fuerza por Pulgada
PSI
Cuadrada).
ET Especificaciones Técnicas.
HH Hora Hombre
462
HM Hora Máquina.
USD Dólares Americanos.
Quality Assurance and Quality Control (Aseguramiento de

QA & QC
Calidad y Control de Calidad).
CV Currículo Vitae.
RRHH Recursos Humanos.
GEP Gerencia de Ejecución de Proyectos.
GG Gerencia General.
GAF Gerencia de Administración y Finanzas.
Gerencia de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

GCSSOMA
Ambiente.
GO Gerencia de Operaciones.
GL Gerencia de Logística.
463
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(https://prezi.com/osxaunfyin64/copy-of-caso-n3-cementos-sol-marketing-
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Proceso Gestión de Proyectos (Tesis para la obtención del Título Profesional de
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Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

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Dirección del proyecto: sistema de detección,

alarma y extinción de incendios de planta Atocongo

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Córdova Venegas, Jorge; Fernández Rodríguez, Ivette; Salgado

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-

Download date 07/10/2019 07:31:22

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623977

Dirección del Proyecto: Sistema de detección, alarma y

Lima, 15 de enero de 2017

La presente tesis se ha elaborado con el propósito de demostrar que la mejora en los

procesos de Dirección de Proyectos incrementa la probabilidad de éxito en todo el

planta Atocongo de la empresa UNACEM (Unión Andina de Cementos S.A.A.)

dirección de proyectos está alineado al Sistema Integrado de Gestión de la empresa así

como a sus objetivos estratégicos, dicho plan se ha desarrollado siguiendo los

estándares globales consignados en la Guía del PMBOK® 5ta edición, 2013.

El proyecto para la implementación del Dirección del Proyecto: Sistema de detección,

alarma y extinción de incendios de planta Atocongo se desarrollará en no más de 24

meses y con un presupuesto estimado en USD 4,800,000.00.

En el primer capítulo se presenta el Caso de Negocio, en el cual se han evaluado los

factores internos y externos de la organización, mientras que en el segundo capítulo se

presentan los entregables de dirección de proyectos. A la finalización del proyecto, la

proyecto y desarrollará las operaciones asegurando la integridad de todos los

trabajadores y de los activos de la organización; asimismo, asegurará la continuidad

sostenible de las actividades operativas y comerciales.

Como resultado de la evaluación financiera del proyecto se obtuvieron los siguientes

valores: TIR = 6.24%, VAN (8%) = USD 517,372.0, PAYBACK = 7 años.

in the processes of Project Management increases the probability of success throughout

la planta Atocongo de la empresa UNACEM (Unión Andina de Cementos S.A.A.)

located in Villa María del Triunfo, Lima city.

will be 24 months and the budget will be approximately USD 4,800,000.00 .

management deliverables are presented.

ensure the sustainable continuity of the operational and commercial activities.

obtained: IRR = 6.24%, NPV (8%) = USD 517,372.0, PAYBACK = 7 years.

Plan de Gestión del Alcance .................................................................................... 88

Plan de Gestión de Comunicaciones .......................................................................... 298

ANEXOS ........................................................................................................................... 421

Gráfico N° 1 : Producto Bruto Interno Total 2007 – 2014 .................................................. 17

PMI® en la Dirección del Proyecto llamado “Sistema de Detección, Alarma y Extinción de

Incendios en Planta Atocongo” de la Empresa UNACEM. El enfoque principal de la tesis

está basado en la elaboración del Plan para la Dirección del Proyecto.

La empresa UNACEM es la más grande empresa productora de cementos en el Perú, y

siendo algunos de sus objetivos estratégicos: asegurar la continuidad de las actividades

nacional vigente y aumentar la rentabilidad en 5% en 3 años, trae consigo la

implementación de un sistema integral de detección, alarma y extinción de incendios, que

permite conseguir los resultados esperados representados de la siguiente manera:

salvaguarden la integridad de los colaboradores y de los activos de la organización y

reduciendo el costo de la prima anual de aseguramiento de la planta.

licitación y supervisado por UNACEM.

obtención de lecciones aprendidas y conclusiones que le sirvan a la organización para

Compañía Peruana de Cementos Portland (CPCP).

UNACEM S.A.A. cuando absorbe el patrimonio de Cemento Andino S.A.

En 1997 se inició el proyecto aumentar la capacidad anual de producción de la planta de

Atocongo. La capacidad actual es de 3´600,000 TM de clinker y de 5´300,000 TM. de

sino también de Latinoamérica.

Gerencia Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia Gerencia de Gerencia

competitivos, protegiendo nuestros derechos empresariales dentro del marco legal y

creando valor para nuestros accionistas, nuestros trabajadores y la sociedad en general.