DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RADAR)

(SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)

ESTÁNDARES MÍNIMOS

ETAPA DE CONTROL SEGÚN DECRETO 1072

Evaluación inicial
Auditoría de cumplimiento del SG-SST
Convenciones: Revisión por la alta dirección
Mejoramiento continuo
Estándares mínimos bajo resolución 1111 de 2017:
Est Min

Concepto Preguntas Hallazgo

¿Se tiene elaborada por escrito de acuerdo con la normatividad por lo cual incluye los
objetivos de la política de SST, expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance
sobre todos los centros de trabajo y todos los trabajadores, está publicada con fecha y
firma del representante legal, es revisada anualmente y hace parte de las políticas de Cumple
gestión de la empresa?

Política de SST
¿Ha sido comunicada al COPASST y divulgada, se conoce y es accesible por todos los
niveles de la organización? Cumple

¿Se evidencia el cumplimiento de la política de SST? (Evaluar después de la

aplicación del Radar) Cumple

¿La empresa realizó la evaluación inicial del SG-SST (identificando las prioridades en
SST de acuerdo con el procedimiento existente para su realización), y/o la
autoevaluación de estándares mínimos a través de su encargado del SG-SST o personal
externo con la formación establecida y sus resultados son aplicados para establecer o
actualizar el plan de trabajo anual del SG-SST? Cumple

¿Se evidencia implementación de la planificación para el SG- SST y el cumplimiento del

plan anual en SST teniendo en cuenta las prioridades identificadas durante la realización
de la evaluación inicial hacia el cumplimiento de la normatividad, los estándares
mínimos, fortalecimiento del sistema y mejoramiento de los resultados? (Evaluar No cumple
después de la aplicación del
Radar)

¿Cuenta con Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo actualizado (revisión mínimo una vez al año), y adaptado al tamaño y
características de la empresa?
Cumple
Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo
¿El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está documentado y es
fácilmente identificable y accesible, cuenta con un sistema de archivo o retención
documental y cumple con la documentación mínima y registros según la Cumple
normatividad vigente?

¿Ha realizado divulgación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

a todos los niveles de la
organización? No cumple

¿El SG-SST cuenta con un manual o documento avalado que oriente su aplicación legal
de la empresa? (Este punto es
Cumple
optativo)

¿En los procesos de auditoría se evidencia una adecuada planeación, desarrollo y Cumple
aplicación del SG-SST de acuerdo con los requisitos normativos? (Evaluar después de
la aplicación
del Radar)

¿La empresa de acuerdo con el número de trabajadores cuenta con Comité paritario / Cumple
vigía de seguridad y salud en el trabajo vigente y está documentada su conformación,
convocatoria y
elección?

¿El acta de conformación se encuentra vigente? Cumple

¿Existen actas de reuniones mensuales del Comité paritario de seguridad y salud en el

trabajo del último año o los soportes de Cumple
Comité paritario / vigía de las gestiones del vigía?
SST ¿El Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo / Vigía está(n) capacitado(s) en
seguridad y salud en el trabajo para el
cumplimiento de sus responsabilidades según la ley? Cumple

¿El Copasst / Vigía desarrolla las funciones definidas por la ley? Cumple
SST

¿El tiempo destinado por el Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo / Vigía
para el desarrollo de sus funciones Cumple
cumple con los lineamientos de ley?
¿Cuenta con un responsable para la dirección del Sistema de Gestión de la Seguridad y
salud en el trabajo y este cumple con el perfil definido por los estándares mínimos según
el tamaño y con la aprobación del curso de capacitación virtual de 50 horas? Cumple

¿La dirección de la Seguridad y salud en el trabajo está Cumple

identificada dentro del organigrama de la organización?
¿La dirección de la SST cumple con las responsabilidades propias de la gestión del SG- Cumple
Responsabilidades dentro SST según lo dispuesto por la ley (implementación, comunicación a la alta dirección y
del SG-STT hacia la
participación de los trabajadores)?
¿Se evidencia la asignación y comunicación de Responsabilidades específicas en Cumple
Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la organización, incluida la
alta dirección?

¿Son definidos y asignados los recursos necesarios (financieros, humanos, técnicos,

tecnológicos y de otra índole), para la Cumple
gestión del SG-SST?
¿Se cuenta con una matriz legal actualizada, que identifica la normatividad vigente del
Sistema General de riesgos laborales aplicables y que debe cumplir la organización
incluyendo estándares mínimos? Se evidencia que se identificaron
Cumple
prioridades en SST en este aspecto

¿La empresa cuenta con un comité de convivencia laboral vigente que está constituido a
través de un documento de conformación y evidencia el cumplimiento de sus funciones
de acuerdo con la legislación vigente por medio de actas de Cumple
reunión mínimo trimestrales e informes de gestión?

Requisitos normativos ¿Se cuenta con Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial firmado, ajustado de
acuerdo con la naturaleza de la empresa, Cumple
divulgado y está publicado?
Todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación o contratación
están afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales con aportes conforme a la
normatividad y en la respectiva clase de riesgo Cumple

¿El Reglamento Interno de Trabajo fue actualizado acorde con las indicaciones de la Ley
1010 de 2006 y demás normas aplicables a la empresa en seguridad y salud en el Cumple
trabajo?
¿Existen procedimientos internos para el seguimiento del
cumplimiento de SG-SST y de los estándares mínimos por parte de los proveedores, Cumple
contratistas y subcontratistas?
¿Están considerados los aspectos de SST y el cumplimiento de
estándares mínimos en el procedimiento de evaluación y selección de proveedores y Cumple
contratistas?

¿Todas las empresas proveedoras, contratistas y/o subcontratistas cuentan con SG-
SST? No cumple

¿los proveedores, contratistas y subcontratistas están incluidos en los procesos de Cumple

capacitación de la empresa informándoles sobre peligros y riesgos propios del
cumplimiento de sus
Gestión de contratistas obligaciones y sobre sus controles?

¿Se evidencian canales de comunicación y realización de inspecciones a los contratistas

a efectos de verificar cumplimiento normativo en SST incluida la afiliación a seguridad
social y la identificación de los peligros, evaluación, valoración
de riesgos y establecimiento de controles? Cumple

¿Se evidencian canales de comunicación con los proveedores, contratistas y Cumple

subcontratistas respecto al reporte a la empresa de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales?

¿Existe una metodología aplicada para la identificación

peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles con alcance a
todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, máquinas y equipos y a todos
los trabajadores independientemente de su forma de vinculación o contratación y están Cumple
identificados aquellos que son prioritarios?
 ¿La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y
establecimiento de controles contó con la participación de los trabajadores, incluyó todos
los centros de trabajo, procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, el número total de
expuestos y es actualizada como mínimo una vez al año, con los cambios en la
organización y sus procesos y/o ante la ocurrencia de accidentes de trabajo mortales y
Cumple
eventos catastróficos? Se evidencia que se identificaron prioridades
en SST en este aspecto

¿Se han implementado medidas de control acorde al resultado identificación de los

peligros, evaluación y valoración de los riesgos (matriz de identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos), donde se priorizan las intervenciones a los riesgos más
críticos? Se ejecutan acorde al esquema de jerarquización Cumple

¿Se cuenta con una estrategia de seguimiento a los sistemas de control sugeridos y de
evaluación de la efectividad de las medidas implementadas? Se evidencia el reporte a
los trabajadores sobre la efectividad de las medidas y que se Cumple
identificaron prioridades en SST en este aspecto

¿Se cuenta con un procedimiento de gestión del cambio que permita para evaluar el
impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios
internos y externos a la empresa y que informe y capacite a los trabajadores en los Cumple
mismos?

¿Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y Cumple
control y se cuenta con un proceso de reportes de los trabajadores que permita evaluar
la efectividad
de las medidas de control?

¿Están definidos los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y
se expresan de conformidad con la política de SST, son claros, medibles, cuantificables,
y tienen metas, son coherentes con el plan de trabajo anual y la normatividad vigente,
están documentados y firmados por el Cumple
empleador y son adecuados a la empresa?

¿Los objetivos establecidos parten de la identificación de los Cumple

peligros, evaluación y valoración de los riesgos?
¿Los objetivos establecidos tiene en cuenta el comportamiento de las estadísticas de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el cumplimiento de los indicadores del
Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la Cumple
revisión por la alta gerencia?

Objetivos ¿Los objetivos están alineados con las prioridades definidas en SST, son revisados,
evaluados y actualizados si es necesario mínimo anualmente teniendo en cuenta las
nuevas prioridades y resultados de la auditoría de cumplimiento y la revisión por la alta
dirección anuales y son comunicados a los trabajadores? Cumple

¿Los objetivos incluyen el control de la accidentalidad y enfermedad laborales en Cumple

términos de frecuencia y la empresa la mide como mínimo una vez al año y realizó la
clasificación del
origen del peligro / riesgo que la generó?
¿Los objetivos incluyen el control de la accidentalidad y enfermedad laborales en Cumple
términos de severidad y la empresa la mide como mínimo una vez al año y realizó la
clasificación del
origen del peligro / riesgo que la generó?
¿La empresa diseña y define un plan de trabajo anual con seguimiento y planes de
mejora para su cumplimiento que cuenta con un cronograma que identifica las
actividades a implementar, con los objetivos del SG-SST, metas, recursos y
responsables y se encuentra firmado por el empleador y el Cumple
Plan de trabajo anual del encargado de SST?
SG-SST

¿El plan de trabajo es coherente con los objetivos definidos permitiendo el cumplimiento
de los resultados esperados? Cumple

¿Se cuenta con mecanismos para recibir y responder a la las comunicaciones internas
de participación de los trabajadores y/o contratistas en la implementación del SG-SST a
través de autorreportes, construcción de normas de seguridad entre otros y para dar
respuesta a las comunicaciones externas relativas a Cumple
la seguridad y salud en el trabajo?

Comunicación y ¿Existen mecanismos y evidencia de la comunicación de los objetivos, contenidos y el

participación de los desarrollo del SG-SST a los trabajadores dependientes e independientes y contratistas
trabajadores al igual que de los resultados de las revisiones por la alta
dirección? Cumple
Comunicación y
participación de los
trabajadores

¿Se evidencian canales de comunicación y la participación efectiva de los trabajadores

en los procesos de mejoramiento continuo, aportando recomendaciones para la revisión
por la alta dirección hacia el fortalecimiento del SG-SST? (Evaluar Cumple
después de la aplicación del Radar)

¿Se cuenta con indicadores de estructura, proceso y resultado y dentro de estos, con los Cumple
indicadores mínimos de SST según estándares mínimos alineados con los objetivos del
SG-SST y
con el plan estratégico de la empresa?

¿Se tiene una línea base sobre la cual se realiza el seguimiento de los indicadores
(estructura, proceso y resultado)? Cumple

¿Cada indicador cuenta con su ficha técnica de acuerdo con la normatividad? Cumple
(Definición, interpretación, meta, cálculo, fuente de información, periodicidad y
comunicación del resultado)
Indicadores
¿Se cuenta con la información y el análisis de las estadísticas de accidentalidad? Se
evidencia que se identificaron
prioridades en SST en este aspecto Cumple

¿Se cuenta con registro y seguimiento de los indicadores del SG-

SST y sus resultados? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST en este
aspecto Cumple

¿Se cuenta con un programa anual de auditoría al SG-SST con la participación del
Comité Paritario o Vigía de la Seguridad y Cumple
Salud en el Trabajo?
¿Se cuenta con normas, procedimientos o alguna directriz en Cumple
almacenamiento?
¿Existe un programa de mantenimiento preventivo a máquinas, herramientas, equipos,
instalaciones, equipos de emergencia y Cumple
redes eléctricas y con sujeción a los manuales de uso?
¿Se realiza el mantenimiento periódico a máquinas, herramientas, equipo, instalaciones, Cumple
equipos de emergencia y redes eléctricas teniendo en cuenta informes de inspecciones
o
reporte de condiciones inseguras?
¿Existe un programa para la identificación, mantenimiento y administración técnica de la
matriz de EPP acordes a los Cumple
factores de riesgo existentes?
¿Se le suministra a los trabajadores que lo requieran los EPP y se le reponen
oportunamente según su uso, se verifica el cumplimiento por parte de los contratistas, se
lleva registro de su entrega y de la realización de capacitación sobre el uso de Cumple
los mismos?

¿Existe un procedimiento y un programa de visitas de inspección tanto planeadas como Cumple

no planeadas y se evidencia seguimiento a las recomendaciones dadas en estas
inspecciones?

¿Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos, Cumple

incluidos los relacionados con la prevención y atención de emergencias con participación
del
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo?

¿Cuenta con alguna estrategia de intervención de los factores de riesgo higiénicos

(Programas de vigilancia epidemiológica - PVE- / programa de higiene industrial), y se
hacen intervenciones con base en las recomendaciones de las
evaluaciones higiénicas practicadas? No cumple

¿Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios provenientes de peligros Cumple
químicos, físicos y/o biológicos y sus resultados está documentados y son remitidos al
COPASST o
vigía?
¿Se cuentan con parámetros de calidad para verificar los Cumple
resultados del estudio de higiene industrial?
¿Dentro de los PVE se tiene evidencia de la interrelación existente entre los hallazgos de
las evaluaciones higiénicas y Cumple
biológicas?
Programas de Prevención ¿Se realizan las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y
los peligros a los que se encuentre expuesto el trabajador y están definidas su
frecuencia acordes con la magnitud de los riesgos, el estado de salud del trabajador y
las recomendaciones de los Programas de Vigilancia Epidemiológica? Se comunican los
resultados por escrito a los trabajadores y estos se constarán en su historia Cumple
médica

¿Se cuenta con profesiograma y este se cumple durante el No cumple

desarrollo de los exámenes ocupacionales?
 ¿La empresa tiene custodia de las historias clínicas ya sea a cargo de una institución Cumple
prestadora de servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los
exámenes
ocupacionales en la empresa?

¿Se remite información al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales con los Cumple
perfiles del cargo, con la descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la
labor
respectiva?
¿Se cuenta con información actualizada con la descripción sociodemográfica de los
trabajadores, la caracterización de las condiciones de salud, la evaluación y análisis de
las estadísticas de salud tanto de origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales del último año? Se evidencia que se Cumple
identificaron prioridades en SST en este
aspecto

¿Existe un plan de acción con actividades de medicina preventiva y del trabajo de

conformidad con las prioridades y los hallazgos de la morbilidad del diagnóstico de las
condiciones de salud de los trabajadores y los peligros y riesgos de intervención
prioritarios? Cumple

¿Hay un programa para promover estilos de vida y entorno saludable incluyendo Cumple
campañas específicas tendientes a la prevención y el control de la fármaco
dependencia, el
alcoholismo y el tabaquismo entre otros?

¿Cuenta la empresa con una política para la prevención del consumo de alcohol, tabaco
y sustancias psicoactivas y se han identificado los cargos de alto riesgo en los cuales se
exija la aplicación de un seguimiento al consumos de alcohol, tabaco y Cumple
sustancias psicoactivas?

¿Se llevan estadísticas de morbilidad y ausentismo de origen común y las relacionadas

con SST y son presentadas a la alta Cumple
dirección?
¿Se cuenta con programas de promoción y prevención / programa de prevención y
protección de la seguridad y salud de las personas para los peligros identificados y
orientados a los factores de riesgo prioritarios incluido el plan estratégico de
seguridad vial si este aplica? Cumple

¿Se cuenta con Programas de Vigilancia Epidemiológica (PVE) orientado a los factores
de riesgo prioritarios generadores de enfermedad laboral, está definida la población
expuesta a estos y los indicadores de gestión para su seguimiento? No cumple

¿La empresa mide la prevalencia de enfermedades laborales

como mínimo una vez al año y realizó la clasificación del origen del peligro / riesgo que
la generó? Cumple

¿La empresa mide la incidencia de enfermedades laborales

como mínimo una vez al año y realizó la clasificación del origen del peligro / riesgo que Cumple
la generó?
¿Se aplican las pruebas tamiz a los expuestos a los factores de riesgos definidos y se Cumple
cuenta con un protocolo que permita tomar decisiones desde el ingreso, interpretación
de casos y
seguimiento y salida a los expuestos?
¿Se cuenta con los resultados de las evaluaciones de puestos
de trabajo dentro de los PVE? Se evidencia que se identificaron prioridades en SST
No cumple
en este aspecto

¿La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común y por accidentes de Cumple
trabajo como mínimo una vez al año y realizó la clasificación del origen del peligro /
riesgo que lo
generó?
¿Se cuenta con un programa de reintegro laboral? Cumple

¿La empresa acata y hace seguimiento a las recomendaciones y restricciones médico

laborales por parte de la EPS o ARL de los trabajadores para la realización de sus
funciones, de ser necesario adecúa su puesto de trabajo, los reubica o realiza
readaptación laboral? la empresa conserva documentos de soporte de recibido por parte Cumple
de quienes califican

¿Existen normas estandarizadas de seguridad (Incluye procedimientos, instructivos y

fichas técnicas), y un Cumple
procedimiento para desarrollarlos?
¿Las normas estandarizadas de seguridad han sido divulgadas Cumple
y se tiene registro de su entrega?

Medidas de control y
prevención
 ¿Las normas estandarizadas de seguridad son aplicadas? Cumple

¿Se cuenta con señalización y demarcación informativa, Cumple

preventiva y de emergencia?
¿Las condiciones de trabajo se identifican y las inseguras se corrigen de forma que se
evite por esta causa accidentes de Cumple
trabajo ?
Medidas de control y
prevención ¿Se identifican actividades críticas en los trabajos realizados en
la empresa y se elaboran los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para la intervención y su
realización segura? Cumple

¿Se cuentan con fichas de seguridad para los contaminantes

a los cuales están expuestos los trabajadores dependientes e independientes? Cumple

¿En la sede hay suministro permanente de agua potable,

servicios sanitarios y mecanismos para disponer de excretas y basuras? Cumple

¿La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen así
como los residuos peligrosos de forma que Cumple
no se ponga en riesgo a los trabajadores?
¿Existe un procedimiento de adquisiciones que identifique y evalúe las especificaciones Cumple
en seguridad y salud en el trabajo de las compras de productos y servicios incluida la
matriz de
EPP?
Adquisiciones
¿Se evidencia el cumplimiento del procedimiento de adquisiciones de acuerdo con los
requisitos establecidos? Cumple

¿Existe un programa de capacitación anual en promoción y prevención revisado con el

COPASST que define los requisitos de conocimiento y práctica en SST, incluye la
identificación de peligros y control de los riesgos prioritarios, es extensivo a todos Cumple
los niveles de la organización?

¿Los responsables del SG-SST cuentan con el certificado de aprobación del curso de
capacitación virtual de 50 horas definido por el Ministerio del Trabajo? Cumple

Capacitación ¿Se evidencia el cumplimiento del programa anual de capacitación y de los procesos de
inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo previa al inicio de sus labores
que cubre a todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación e incluye la descripción de las actividades a realizar, información de la
identificación de riesgo, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de
controles para prevención de los ATEL? Se evidencia que se identificaron prioridades Cumple
en SST en este aspecto

¿Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que

identifica las amenazas, analiza la vulnerabilidad e incluye política, objetivos, alcance,
responsables, planos de las instalaciones, con las áreas y salidas de emergencia,
señalización, simulacros mínimo anuales y con alcance, divulgación y capacitación a los Cumple
trabajadores en todas las jornadas y centros de trabajo?

¿La empresa cuenta con una brigada acorde con el nivel de riesgo que cumple con la Cumple
normatividad en cuanto al número de integrantes según la totalidad de los trabajadores y
centros de
trabajo?
¿La brigada está conformada, entrenada, dotada y capacitada y organizada según las Cumple
necesidades y el tamaño de la empresa? (primeros auxilios, contraincendio, evacuación
entre otras)

¿Se cuenta con un análisis de vulnerabilidad que identifique los riesgos y amenazas de Cumple
la empresa en cuanto a emergencias? Se evidencia que se identificaron prioridades
Prevención, preparación y en SST en este
respuesta ante aspecto
emergencias ¿Se cuenta con un plan de evacuación que incluya objetivos, responsables, códigos de
alarma, rutas y puntos de encuentro y Cumple
responsables?
¿Existen protocolos estandarizados para el control de las diferentes emergencias? Cumple

¿La empresa cuenta con el inventario de los recursos y equipos básicos para la atención
de las diferentes emergencias? Cumple

¿La empresa ha realizado simulacros en el último año? Cumple

¿Se han desarrollado planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común en el
entorno de la zona donde se ubica la Cumple
empresa?
 ¿Se evidencia la implementación de acciones para reducir la vulnerabilidad de la
empresa frente a las amenazas Cumple
identificadas?
¿Se tiene un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes de trabajo, así
como de las enfermedades laborales que ocurren, se realiza un análisis de este informe
y de las causas y sus resultados y las conclusiones derivadas se presentan a la alta
dirección y son usadas para el mejoramiento Cumple
del SG-SST?

¿Se evidencia el registro, seguimiento y análisis de los resultados de los indicadores

del SG-SST propuestos? (Evaluar
después de revisar el cuadro de indicadores) Cumple

¿Se evalúa periódicamente el resultado de los indicadores y según esto se Cumple

implementan acciones de mejoramiento? (Evaluar después de revisar el cuadro de
Supervisión de resultados indicadores y de la
aplicación del Radar)

¿Se evaluaron los resultados de la rendición de cuentas de las personas de todos los No cumple
niveles de la organización con responsabilidades en el SG-SST en relación con su
desempeño?

¿Se evidencia el cumplimiento de los procesos de auditoría de acuerdo con el alcance Cumple
establecido en la normatividad (Decreto 1072 y estándares mínimos), y en compañía con
el COPASST?

¿Existe un procedimiento para realizar reporte dentro de los 2 días hábiles siguientes y
la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y se evidencia su
documentación y cumplimiento bajo la Resolución 1401 de 2007 y se reporta a la
dirección territorial el accidente grave y mortal Cumple
así como las enfermedades laborales calificadas?

¿La empresa realizó la clasificación del origen del peligro / riesgo que generó mortalidad Cumple
por accidentes de trabajo y enfermedades laborales y mide el indicador respectivo como
mínimo una vez al año?

¿Se investigan todos los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades

Investigación de laborales cuando son diagnosticadas como laborales determinando las causas básicas e
incidentes y de ATEL inmediatas y la posibilidad que se presenten nuevos casos y se realiza seguimiento a las
acciones y recomendaciones realizadas para Cumple
otros trabajadores potencialmente expuestos?

¿Se evidencia la divulgación de los resultados de las Cumple

investigaciones de los incidentes y ATEL a los trabajadores?
¿Desde los resultados de las investigaciones de incidentes y ATEL y la determinación de
sus causas básicas e inmediatas, se identifican deficiencias y se evidencia el
cumplimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora hacia el SG-SST? Cumple

¿Se evidencia el seguimiento y cumplimiento de los objetivos Cumple

estratégicos en SST, en especial los relacionados con la disminución de los ATEL?
(Evaluar después de la aplicación del Radar)

¿Existe evidencia, documentación y responsables de la identificación de no

conformidades y de la implementación de las acciones preventivas, correctivas y de
mejora necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, medición
de indicadores, recomendaciones del COPASST o Cumple
vigía entre otros?

¿Se identifican medidas correctivas, preventivas y/o de mejora para el SG-SST del No cumple
cumplimiento de los objetivos, de los resultados de las medidas de intervención y de los
programas
de promoción y prevención?
Mejora continua
¿Se identifican oportunidades de mejora para el SG-SST a partir de los resultados de las
investigaciones de los ATEL, de las
auditorías y de las revisiones por la Gerencia? Cumple

¿Se identifican oportunidades de mejora para el SG-SST del No cumple

seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo definido?

¿Existe evidencia de las revisiones hechas por la Alta Gerencia al sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo mínimo una vez al año y de acuerdo con lo establecido
en la normatividad vigente, sus resultados son comunicados al Comité Paritario o Vigía
de la seguridad y salud en el trabajo y al No cumple
responsable del SG-SST?
 ¿En la revisión por la alta dirección se revisa la política, el cumplimiento de los objetivos,
metas y del plan anual, los resultados obtenidos vs los recursos asignados y la
efectividad tanto del SG-SST en satisfacer las necesidades en SST como de las
medidas de control incluido el programa de
rehabilitación? Cumple

¿En la revisión por la alta dirección se evidencia la toma de decisiones para mantener No cumple
actualizada y mejorar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos
en SST?

¿En la revisión por la alta dirección se evidencia el análisis del SG-SST para identificar No cumple
posibles cambios y la revisión y el cumplimiento de los requisitos de ley y de los
estándares
Revisión por la alta mínimos?
dirección
¿En la revisión por la alta dirección se vigilaron las condiciones en ambientes de trabajo
y de salud de los trabajadores? No cumple

¿En la revisión por la alta dirección se realiza la inspección sistemática de los puestos
de trabajo, las máquinas, equipos y No cumple
las instalaciones de la empresa?
¿En la revisión por la alta dirección se identificaron pérdidas como daños a la propiedad,
máquinas y equipos relacionados No cumple
con SST?
¿Existe un plan de acción aprobado por la Gerencia o medidas correctivas, con base en
la revisión por la alta dirección y tiene en cuenta los requerimientos y las
recomendaciones emitidas por autoridades administrativas y/o por la ARL? No cumple

¿Se cuenta con evidencia de la implementación y efectividad de las acciones

preventivas, de mejora y correctivas a partir del plan de acción de las auditorías y la
Revisión por alta dirección hacia la eficacia de las actividades y cumplimiento de los
propósitos del SG-SST? (Evaluar después de la aplicación del No cumple
Radar)
URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RADAR)
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO)
RES MÍNIMOS

Preguntas para responder después de la

aplicación del Radar

Observaciones Est Min Ayuda

Est Min
15 Febrero de 2019 fue firmada y publicada y fue divulgada el 03 de
marzo de 2018

Est Min

Est Min

28 de Mayo de 2019 con un porcentaje de 81%, con una interpretación

de moderadamente aceptable

No se cruzo con la autoevaluación realizada en mayo de 2019

La ultima actualización fue en Mayo 2019

Mejorar la identificación y accecibilidad

Est Min

Se tiene programada para diciembre en el mes de trabajo

Est Min
Est Min

28 de enero de 2019
Est Min
Est Min
 Est Min
Actualizar la estructura organizacional, incluyendo la
SST
Actualizar la designación de responsable esta desde el mes de julio de
2018

Pendiente socializar roles

Est Min
Est Min
11 de enero de 2019,pendiente actualizar presupuesto

Julio 03/2019

Est Min

Acta de conforamción 28 de enero de 2018, funciones socializadas 07 de

febrero de 2019 y pendiente de abril y julio de 2019 - Ausencia Plan de
trabajo
Est Min

Fecha de actualización y divulgación a todo personal

Est Min

Actualizado Marzo 11 de 2019

Est Min

Tienen una base de datos actualizada de proveedores

GTC 45 Version 2, fecha de actualización 09 de mayo de 2019

Est Min
 Est Min
se evidencia socialización de peligros 07 de mayo de 2019

Pendiente jerarquización de peligros e intervenciones

Est Min
Pendiente actualización , es ta de 2017

Est Min
Est Min

15 de enero de 2019
Est Min
Est Min
Est Min

fecharlos
Est Min

Firmar por parte del profesional

Est Min

se evidencia reporte de condiciones, se observa registro de

20/02/2019
Est Min

Pendiente registro de asistencia

 Ayuda

Est Min
Esta pendientes su formulacion

Est Min

Pendientes listas de chequeo estandares

Esta proceso incluir las herramientas de SST

Se evidencia mantenimiento a computadores

Est Min

Realizar ajuste del formato de entrega de EPP según version en tabla de

terención documentarl
Est Min

Pendiente documentar hallazgos y realizar seguimientos o plan de accion

de acuerdo a los hallazgos

Esta pendiente la parcipación del Copasst

Est Min

Pendientes Psicosocial , Ruido y Osteomular, Material Particulado

Ruido( Marzo 14 de 2019), Material particulado( Marzo 14 de 2019)

Est Min

Laboratorio Mediclinicos
Est Min

Mediclinicos San Francisco, pendiente solcitar licencia de IPS

Pendiente revisar si esta y revisión por medicina

laboral
 Est Min
Remisión a Exames Medicos, de laboratorio y Vacunación
Mediclinico

Est Min

Est Min
Se llevan a cabo el 13 de julio de 2019

Est Min
Est Min

Fue actualzada el 15 de enero de 2019;

En comites de calidad, en el mes de abril de abril de 2018

Tienen 3 conducttores de moto y camion

Est Min

Cuentan con el formato falta la alimentación y linea base

Est Min
Est Min
Est Min

Pendiente documentarlo
Est Min

Se verifica de forma general, se recomeinda realizar

uno por uno cada estandar
Hacer permisos de soldadura y listas de chequeo de estandares
articularlas con estandares. Ejem Esmeril

Se tiene el formato de Inspeccion de Preoperacional de actos y

condiciones inseguras

Corrobar ficha de seguridad

Est Min
Epm presta los servicios de acueducto y Alcantarillado

Est Min
Emvarias Inservible y el recicladores informales

Est Min

Actualización en Enero de 2019, pendiente socializarlo al Copasst al igual

que la matriz de peligros
Est Min

SENA
Est Min

Est Min
Est Min

20 DE MAYO DE 2019

12 de enero de 2019

Han recibido temas como. Primeros auxilios, camillaje, inmovilización

Est Min

revisar por asesor

Si tienen medicas, socorro

24 de octubre 2019

actualizarlo esta desde 2016 de ser necesario

 Pendientes incidentes

Est Min
Ir revisión
Indicadores SG-
SST

se tiene para diciembre de 2019

Est Min
se tiene para diciembre de 2020
Est Min
Est Min
Est Min

Pendiente la investigación de incidentes y accidentes

Est Min

Por medio Lecciones aprendidas

Est Min

Se cuenta con tablero pero les falta documentar

Est Min
Est Min
Est Min
Est Min