EMPRESA AUTOPARTES PETER S.A.S MATRIZ DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FECHA INSPECCIÓN: 02/12/20 SEDE: PRINCIPAL AREA: ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA Página 1 de 1

NOMBRE DE TIPO DE ÁREA DONDE SE

FECHA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO O RESPONSABLE FECHA DE GESTIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO FECHA DE CIERRE
NO CONFORMIDAD QUIEN DESCRIPCION DEL SUCESO ORIGEN ACCIÓN A PRESENTA LA MEJORA PROPUESTA PRIORIDAD % Cumplimiento ESTADO
REPORTE EVIDENCIA PROPUESTO EJECUCION REALIZADA EVIDENCIA DE CORRECCIÓN (dd/mm/aaaa)
REPORTA TOMAR NOVEDAD
EN LA EVALUICION INICIAL SE
IDENTIFICA QUE LA EMPRESA NO
CUMPLE CON EL ESTANDAR 1.1.1 DE
Carlos Castro, Angie PEDRO NEL COCA
3/12/2020
Recalde
No cuenta con un responsable para el diseño del SG-SST Correctiva Administrativo FORMATO EVALUACIÓN INICIAL LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 SE
(GERENTE GENERAL) Alta NO NINGUNA 0 Abierta
Asignacion de una persona DEBE CONTRATAR EL PROFESIONAL
que diseñe e implemente el QUE DISEÑE EL SISTEMA DE
Sistema de Gestion de SST GESTIÓN 11/1/2021
NO EXISTE CRONOGRAMA DE NIVEL
Asignacion de Carlos Castro, Angie JERARQUICO NI ACTA DE PEDRO NEL COCA
responsabiilidades en SST
3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo FORMATO EVALUACIÓN INICIAL
DESIGNACIÓN DE (GERENTE GENERAL) Media NO NINGUNA 0 Abierta
No cuenta con un organigrama jerarquico de la empresa y designacion RESPONSABILIDADES
Asignación de recursos de roles y responsabilidades 12/12/20
Carlos Castro, Angie No se ha realizado la asignación de recursos y talento humano para la ACCIÓN DE MEJORA ES REALIZAR EL
para el Sistema de Gestión 3/12/2020
Recalde implementación del sistema de Gestaión SST.
Correctiva Administrativo PRESUPUESTO ANUAL
PRESUPUESTO Y COSTO BENEFICIO
COORDINADOR SST Alta 30/1/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
en SST y
Conformación NO EXISTE EL COPASST, SE DEBE
Carlos Castro, Angie NO EXISTE ACTA DE
funcionamiento del 3/12/2020
Recalde
No tiene conformado el COPASST Correctiva Administrativo
CONFORMACIÓN DEL COMITE
REALIZAR EL PROCESO DE COORDINADOR SST Media NO NINGUNA 0 Abierta
COPASST ELECCIÓN
REALIZARYEL
CONFORMACIÓN
PROCESO DE
1/2/2021
Capacitación de los Carlos Castro, Angie NO EXISTE ACTA DE
Conformación
integrantes y
del COPASST
3/12/2020
Recalde
No tiene conformado el COPASST
No tiene conformado el comite de convivencia laboral, de acuerdo a la
Correctiva Administrativo
CONFORMACIÓN DEL COMITE
ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN Y COORDINADOR SST Media 10/1/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
Carlos Castro, Angie NO EXISTE ACTA DE SEREALIZAR
DEBE REALIZAR
EL CRONOGRAMA
EL PROCESODEDE
funcionamiento del Comité 3/12/2020
Recalde
normatividad vigente. Por lo tanto no existe evidencia de las reuniones o Correctiva Administrativo
CONFORMACIÓN DEL COMITE ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN
COORDINADOR SST Media 30/1/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
de Convivencia Laboral informes de gestión de este comité
Se debe realizar primero un estudio de peligros para despues programar NO EXISTE PROGRAMA DE
Programa de capacitación Carlos Castro, Angie SE DEBE REALIZAR EL
anual
3/12/2020
Recalde
capacitaciones teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de Correctiva Administrativo CAPACITACIONES FORMATO PLAN
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
COORDINADOR SST Alta NO NINGUNA 0 Abierta
peligros DE CAPACITACIONES 1/3/2021
Curso Virtual de INSCRIBIR A LOS TRABAJADORES
Carlos Castro, Angie No cuenta con un responsable para el diseño del SG-SST y debe contar
capacitación de cincuenta 3/12/2020
Recalde o realizar el curso virtual de 50 horas
Correctiva Administrativo CERTIFICADO CURSO DE 50HRS INVOLUCRADOS EN EL CURSO DE COORDINADOR SST Alta 2/2/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
(50) horas en SST. 50HRS

REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO GERENTE GENERAL

Carlos Castro, Angie FORMATO PLAN DE TRABAJO
Plan Anual de Trabajo 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo
ANUAL
ANUAL CONFORME A LA EVALUACIÓN PEDRO NEL COCA - Alta NO NINGUNA 0 Abierta
No cuenta con el plan de trabajo anual INICIAL COORDINADOR SST 15/1/2021
Archivo y retención
Carlos Castro, Angie NO EXISTE ARCHIVO NI FÍSICO NI CREAR EL ARCHIVO DEL SISTEMA ASISTENTE GESTIÓN
documental del Sistema de 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo
DIGITAL DEL SGSST FÍSICO Y DIGITAL HUMANA Media NO NINGUNA 0 Abierta
Gestión de SST No cuenta con un archivo de y retencion documental 2/2/2021
Actividades de medicina del CREAR EL PROGRAMA DE
Carlos Castro, Angie
trabajo y de prevención y 3/12/2020
Recalde
No cuenta con programas en prevencion de la salud Correctiva Administrativo NO EXISTE EL PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA COORDINADOR SST Alta 30/1/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
promoción de la Salud. SALUD

Carlos Castro, Angie No cuenta con los soportes documentales con respecto a los perfiles de FORMATO Y ACTA DE PERFILES DE
Perfiles de cargos 3/12/2020
Recalde cargo
Correctiva Administrativo NO EXISTEN PERFILES DE CARGOS
CARGO
ASISTENTE GESTIÓN Alta 1/2/2021 NO NINGUNA 0 Abierta

SE BEDE CREAR EL PROCESO DE

No cuenta con los soportes de las evaluaciones medicas ocupacionales,
Evaluaciones médicas Carlos Castro, Angie SELECCIÓN Y PROGRAMA DE ASISTENTE GESTIÓN
ocupacionales
3/12/2020
Recalde
por ende no hay archivo o programa de examenes medicos Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
EXÁMENES MÉDICOS HUMANA Alta NO NINGUNA 0 Abierta
ocupacionales
OCUPACIONALES
15/2/2021
Restricciones y
Carlos Castro, Angie No cuenta con los soportes documentales de recomendaciones y CREAR LA MATRIZ DE
recomendaciones médico 3/12/2020
Recalde restricciones médico laborales
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
ACCIDENTALIDAD
COORDINADOR SST Alta NO NINGUNA 0 Abierta
laborales 1/3/2021
Reporte de accidentes de
Carlos Castro, Angie CREAR LA MATRIZ DE
trabajo y enfermedades 3/12/2020
Recalde
No cuenta con reportes de accidentes y enfermedades laborales Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
ACCIDENTALIDAD
COORDINADOR SST Alta NO NINGUNA 0 Abierta
laborales
accidentes de trabajo y las CREAR PROCEDIMIENTO Y 30/1/2021
Carlos Castro, Angie No cuenta con registros de incidentes, accidentes ni enfermedades
enfermedades cuando sean 3/12/2020
Recalde laborales Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA METODOLOGÍA DE REPORTE E COORDINADOR SST Alta 1/2/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
diagnosticadas
estadístico como
de accidentes Carlos Castro, Angie No cuenta con registros estadisticos de accidentes, ya que no se han INVESTIGACION DE A.T DE
CREAR INDICADORES E.L.
de trabajo y enfermedades
3/12/2020
Recalde presentado Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
ACCIDENTALIDAD
COORDINADOR SST Media 1/2/2021 NO NINGUNA 0 Abierta

Carlos Castro, Angie CREAR INDICADORES DE Cada vez que se

Frecuencia de 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
ACCIDENTALIDAD
COORDINADOR SST Media NO NINGUNA 0 Abierta
accidentalidad No cuenta con indicadores de accidentalidad presente un accidente.
Carlos Castro, Angie CREAR INDICADORES DE Cada vez que se
Severidad de 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
ACCIDENTALIDAD
COORDINADOR SST Media NO NINGUNA 0 Abierta
accidentalidad No cuenta con indicadores de accidentalidad ni severidad presente un accidente.
Carlos Castro, Angie CREAR INDICADORES DE Cada vez que se
Proporción de accidentes 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
ACCIDENTALIDAD
COORDINADOR SST Media NO NINGUNA 0 Abierta
de trabajo mortales No cuenta con indicadores de accidentalidad presente un accidente.
Carlos Castro, Angie CREAR INDICADORES DE
Prevalencia de la 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
ACCIDENTALIDAD
COORDINADOR SST Media NO NINGUNA 0 Abierta
enfermedad laboral No cuenta con indicadores de accidentalidad 1/2/2021
Carlos Castro, Angie CREAR INDICADORES DE
Incidencia de la 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
ACCIDENTALIDAD
COORDINADOR SST Media NO NINGUNA 0 Abierta
enfermedad laboral No cuenta con indicadores de accidentalidad 1/2/2021
Carlos Castro, Angie
Ausentismo por causa 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA CREAR LA MATRIZ DE AUSENTISMO COORDINADOR SST Alta NO NINGUNA 0 Abierta
médica
evaluación y valoración de No cuenta con la matriz de ausentismo 1/2/2021
Carlos Castro, Angie No cuenta con evidencia de participación de los trabajadores en la
riesgos con participación de 3/12/2020
Recalde identificación de peligros y evaluación de los riesgos Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA CREAR FORMATO DE AUTOREPORTE COORDINADOR SST Alta 1/2/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
todos los
control niveles
frente a de la Carlos Castro, Angie No cuenta con evidencias de la ejecución de las medidas de prevención MECANISMO DE MEDIDAS DE
peligros/riesgos
3/12/2020
Recalde y control Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A
COORDINADOR SST Media 1/2/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
Aplicación de medidas de Carlos Castro, Angie CREAR PROGRAMA DE
prevención y control por 3/12/2020
Recalde No cuenta con un programa de auto reporte , ni de inspecciones Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
INSPECCIONES
COORDINADOR SST Media NO NINGUNA 0 Abierta
parte de los trabajadores planeadas preoperacionales 1/2/2021
seguridad y salud en el Carlos Castro, Angie INSTRUCTIVOS INTERNOS Y FICHAS
trabajo 3/12/2020
Recalde No cuenta con evidencia de los instructivos de sSST Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
TECNICAS DE EQUIPOS Y MATERIAS
COORDINADOR SST Media 1/2/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
Inspecciones a Carlos Castro, Angie CREAR EL PROGRAMA DE
instalaciones, maquinaria o 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
INSPECCIONES PLANEADAS
COORDINADOR SST Alta 15/2/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
equipos No cuenta con un programa de inspecciones planeadas
Mantenimiento periódico de
Carlos Castro, Angie CREAR PROGRAMA DE JEFE DE
las instalaciones, equipos, 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Alta 1/3/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
máquinas y herramientas No se evidencia un programa de mantenimiento
Plan de prevención,
Carlos Castro, Angie CREAR PLAN DE EMERGENCIAS, Y
preparación y respuesta 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
P.O.N
COORDINADOR SST Alta NO NINGUNA 0 Abierta
ante emergencias No hay registro del plan de emergencias 1/2/2021
Brigada de prevención, Carlos Castro, Angie CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE
preparación y respuesta 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
EMERGENCIAS
COORDINADOR SST Alta NO NINGUNA 0 Abierta
ante emergencias No existe brigada de emergencias CREAR LA MATRIZ DE INDICADORES 1/2/2021
Seguridad y Salud en el Carlos Castro, Angie
Trabajo 3/12/2020
Recalde No cuenta con la matriz de indicadores del sistema Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DE COORDINADOR SST Alta 1/2/2021 NO NINGUNA 0 Abierta
2015
Carlos Castro, Angie CREAR MATRIZ DE ACCIONES
Acciones preventivas y/o 3/12/2020
Recalde
Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
COORDINADOR SST Media NO NINGUNA 0 Abierta
correctivas No se encuentra evidencia de acciones preventivas o correctivas 15/1/2021
Acciones de mejora Carlos Castro, Angie
conforme a revisión de la 3/12/2020
Recalde No cuenta con un SG-SST por lo tanto no se evidencia auditoria Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA CREAR PLAN ANUAL DE TRABAJO COORDINADOR SST Media NO NINGUNA 0 Abierta
Alta Dirección periodica y la revisión por la alta dirección 1/2/2021
Carlos Castro, Angie
Plan de mejoramiento 3/12/2020
Recalde
No existe un plan de mejoramiento Correctiva Administrativo NO EXISTE EVIDENCIA CREAR PLAN ANUAL DE TRABAJO COORDINADOR SST Media NO NINGUNA 0 Abierta
1/12/2020

TIPO DE ACCIÓN A TOMAR

60
50
PREVENTIVA 0 0% 50

40

30

CORRECTIVA 50 100% 20

10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
PREVENTIVA CORRECTIVA
TOTAL 50 100%
 60
50
50

40

30

20

10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
PREVENTIVA CORRECTIVA
TOTAL 50 100%

PRIORIDAD

20

18
ALTA 18 51% 18
17
16

14

12
MEDIA 17 49%
10

6
BAJA 0 0%
4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 35 100% 0
ALTA MEDIA BAJA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
60

COMPLETAMENTE CERRADO 50

(100%)
0 0% 50

40

30

CUANDO YA SE TIENE UN AVANCE DE LA ACCIÓN 20

(75%)
0 0% 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
N )
O
0% LE N
AD CI
Ó
(5 AB TI
Ó
RR AC NS ES
CE SO G
CUANDO EL ÁREA RESPONSABLE YA LO PROGRAMÓ Y DIO FECHA DE LA M
I
PO A

COMPROMISO (50%)
0 0% TE )
EN %
DE PR
O
RE
S
NG
UN
M 00 CE M AL NI )
TA (1 AN CO O Y %
E
PL AV DE AD ) HA (
O
)
M UN 5% A RM 5% NO
CO E (7 CH FO (2
EN FE IN DO
TI O
HA AN
DI CU
CUANDO SE HA INFORMADO AL RESPONSABLE SE Y SE
(25%)
0 0% YA M
Ó
DO
DO RA AN
AN O
G
CU
CU PR
LO
YA
LE
CUANDO NO HAY NINGUNA GESTIÓN AB

(O%)
50 100% O
NS
E SP
R
EA
ÁR
EL
DO
TOTAL 50 100% AN
CU

ESTADO
60
50
ABIERTO 50 100% 50

40

30

CERRADO 0 0% 20

10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
TOTAL 50 100% ABIERTO CERRADO