FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 14/06/2018 11:12:50 a.m. - Fecha de viabilidad: 14/06/2018 08:39:11 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA
Tipología de proyecto SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE SUPERFICIE SIN RIEGO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Responsable de la OPMI: BEDER ROSALES NORABUENA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Nombre de la UF UF DEL GOBIERNO REGIONAL ANCASH SEDE CENTRAL
Responsable de la UF WALTER ROMMEL ALVA MENDOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ANCASH
Nombre de la UEI UEI DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL
Responsable de la UEI HECTOR FALCON JARA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 726 - REGION ANCASH SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2412729

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
2017-2020 COMISION USUARIOS DE LA MICROCUENCA DEL RIO SAN SANTIGO
MEJORAMIENTO DE LA REPRESA TZAQTZA DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Objeto de intervención DE LA REPRESA TZAQTZA DISTRITO DE AIJA - PROVINCIA DE AIJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.78146369999996 / -77.60878487999997 ANCASH AIJA AIJA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.78146369999996 / -77.60878487999997 ANCASH AIJA AIJA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA
Descripción del objetivo central del proyecto
DE AIJA – ANCASH
Nombre del indicador para la medición del objetivo central BENEFICIARIOS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 250.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2018 2.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos FAMILIAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 250
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,830.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
mpermeabilización con Geosinteticos de la represa, plinton de la represa de 303.50 ml, construcción de canal entubado (981.21 ML), construcción de Bocatoma
Alternativa 1 (Recomendada) con concreto de f'c=100 Kg/cm2, f'c=175 Kg/cm2, f'c=210 Kg/cm2 y de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, Miitigación ambiental, adecuada capacidad de
organización de los productores, y desarrollo de Eventos de capacitación en fortalecimiento de capacidades y organización de los productores y comité de riego.
Impermeabilización con Geosinteticos de la represa, Plinton e Inyección de concreto de la represa de 303.50 ml, construcción de canal entubado (981.21 ML),
construcción de Bocatoma con concreto de f'c=100 Kg/cm2, f'c=175 Kg/cm2, f'c=210 Kg/cm2 y de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, Miitigación ambiental,
Alternativa 2
adecuada capacidad de organización de los productores, y desarrollo de Eventos de capacitación en fortalecimiento de capacidades y organización de los
productores y comité de riego.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Area atendida sin proyecto Hm3 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90 354.90
Area con proyecto Hm3 427.30 427.30 427.30 427.30 427.30 427.30 427.30 427.30 427.30 427.30

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
infraestructura de riego
Estructuras
Impermiabilizacion de presa Infraestructura 1.00 M 303.50 2,320,124.96 07/2018 08/2018 09/2018 02/2019
fisicas
Estructuras
Construccion del canal Infraestructura 1.00 M 981.21 573,469.03 07/2018 08/2018 09/2018 02/2019
fisicas
intangible
Mitigacion Intangibles Informe 1.00 1.00 73,632.00 07/2018 08/2018 09/2018 02/2019
Capacitacion Intangibles Informe 1.00 1.00 12,744.00 07/2018 08/2018 09/2018 02/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 482,265.00 482,265.00 482,265.00 482,265.00 482,265.00 482,268.99 2,893,593.99
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,376.00 86,376.00
Subtotal 0.00 482,265.00 482,265.00 482,265.00 482,265.00 482,265.00 568,644.99 2,979,969.99
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 104,298.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,298.95
Supervisión 0.00 24,833.00 24,833.00 24,833.00 24,833.00 24,833.00 24,833.50 148,998.50
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 104,298.95 24,833.00 24,833.00 24,833.00 24,833.00 24,833.00 24,833.50 253,297.45
Costo de inversión total 104,298.95 507,098.00 507,098.00 507,098.00 507,098.00 507,098.00 593,478.49 3,233,267.44

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M 0.00 214.00 214.00 214.00 214.00 214.00 214.71 1,284.71
Intangibles Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00
Mantenimiento 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00 2,820.00

Pág. 2
 Con Proyecto
Operación 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00
Mantenimiento 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00 11,300.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,642,963.41 2,642,963.41

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 1,292,004.57 1,136,729.89
Tasa Interna de Retorno (TIR) 18.44 16.81
Valor Anual Equivalente (VAE) 192,546.75 169,406.27
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH VIENE IMPULSANDO ACTIVAMENTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y TIENE OBJETIVOS INSTITUCIONALES
VINCULADOS AL IMPULSO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (CONSTRUCCIÓN DE CANALES, RESERVORIOS Y REPRESAS); ASIMISMO,
EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO. ETAPA DE INVERSIÓN EL GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH, CUENTA CON RECURSOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ADEMÁS TIENE LA
CAPACIDAD DE FINANCIAR O GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. ETAPA DE OPERACIÓN LAS LABORES DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ESTARÁN A CARGO DE LOS USUARIOS, REPRESENTADOS POR SU COMITÉ DE REGANTES.
DE ESTA FORMA, SE GARANTIZARÍA LA SOSTENIBILIDAD EN LA OPERATIVIDAD ÓPTIMA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO A IMPLEMENTARSE.
8.1 Análisis de sostenibilidad
SOSTENIBILIDAD DE LA ETAPA DE OPERACIÓN.- LA DISPOSICIÓN DEL AGUA Y LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO A IMPLEMENTARSE SON DE USO
COMÚN. RAZÓN QUE JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE UNA ADMINISTRACIÓN, CONFORMADA POR LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS, QUE SE RIGEN
POR EL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADAS NORMAS Y ACUERDOS, SEAN ESTOS EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS; ASIMISMO, JUSTIFICA CONTEMPLAR LA
COBERTURA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE IRRIGACIÓN. PARTICIPACIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS LA POBLACIÓN BENEFICIARIA TAMBIÉN SE COMPROMETE A PARTICIPAR, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, A LOS
TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIEGO, SUELO, ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FAENAS QUE ESTIPULEN
LA JUNTA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 726 Nombre: REGION ANCASH SEDE CENTRAL
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato01tzqtzab.pdf Descargar
ANEXOS anexos.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumenejecutivo.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD sostenibilidad.pdf Descargar

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