Este documento presenta fichas de procesos para la gestión de documentos, registros e incidencias del sistema de gestión de calidad de un hotel. Describe las misiones, actividades, responsables, entradas, salidas, procesos relacionados, recursos, registros e indicadores de cada proceso.
Este documento presenta fichas de procesos para la gestión de documentos, registros e incidencias del sistema de gestión de calidad de un hotel. Describe las misiones, actividades, responsables, entradas, salidas, procesos relacionados, recursos, registros e indicadores de cada proceso.
Este documento presenta fichas de procesos para la gestión de documentos, registros e incidencias del sistema de gestión de calidad de un hotel. Describe las misiones, actividades, responsables, entradas, salidas, procesos relacionados, recursos, registros e indicadores de cada proceso.
Este documento presenta fichas de procesos para la gestión de documentos, registros e incidencias del sistema de gestión de calidad de un hotel. Describe las misiones, actividades, responsables, entradas, salidas, procesos relacionados, recursos, registros e indicadores de cada proceso.
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MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS FICHA-PROC.
DOCS FICHAS DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO EDICION FECHA DE REVISION GESTION DE DOCUMENTOS 1 27/08/2019 MISIÓN DEL PROCESO
Definir el sistema de elaboración y control de los documentos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad del Hotel Emymar., que se asegure su correcta gestión ACTIVIDADES QUE FROMAN EL PROCESO Propuesta de creación de documentos Entrega de copias controladas Elaboración de Borradores Recogida y destrucción de Copias Obsoletas Revisión y Aprobación de Borradores Gestión de documentos externos Edición de Archivo de originales Codificación de documentos Edición de copias controlada
RESPONSABLE DEL PROCESO
Todo el personal del Hotel en especial el Responsable de Gestión de Calidad ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO Documentos actualizados controlados y Propuesta de creación, modificación y dispuesto en sus puntos de uso derogación de documentos del sistema de gestión de calidad PROCESOS RELACIONADOS
En general, están relacionados todos los procesos de los que surgen documentos que es preciso controlar RECURSOS/NECESIDADES Proceso de textos Archivo para documentos Lista de documentos en vigor Sello para marcar originales Lista de distribución de documentos Acceso al Internet REGISTROS/ARCHIVOS Documentos originales Archivo Lista de documentos de Vigor REGISTRO-DOCS-01 Lista de distribución de documentos INDICADORES Número de incidencias por incorrecta elaboración de documentos Numero de incidencias por incorrecta distribución de documentos Numero de incidencia por falta de actualización de documentos Numero de incidencia por uso de documentos obsoletos
DOCUMENTOS APLICABLES Procedimiento de Gestión de Documentos MDP-DOCS MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS FICHA-PROC. DOCS FICHAS DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO EDICION FECHA DE REVISION GESTION DE REGISTROS 1 27/08/2019 MISIÓN DEL PROCESO Reconocer el modo de identificación, formato, cumplimiento, acceso, almacenamiento, conservación y disposición de los registros del Sistemas de Gestión de Calidad
ACTIVIDADES QUE FROMAN EL PROCESO
Formato de los registros Conservación de los archivos Identificación de registros Disposición de registros Cumplimiento de registros Almacenamiento y recuperación
RESPONSABLE DEL PROCESO
El responsable de la gestión de registro es el responsable de gestión de Calidad En cada procedimiento se define los responsables de cumplimientos de registro ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO Determinación de nuevos registros Registros controlados y gestionados
PROCESOS RELACIONADOS En cada procedimiento de identificación de registro correspondientes a cada proceso
RECURSOS/NECESIDADES
Formato para la culminación de registro
Lista de registro vigor REGISTROS/ARCHIVOS Lista de registro vigor Archivo REGISTRO-DOGS-01
INDICADORES Numero de incidencia relacionadas con el proceso abiertas en auditoria externas Numero de total de incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditorias
DOCUMENTOS APLICABLES Procedimiento de Gestión de Registro MDP-REGS MDP-SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS FICHA-PROC. DOCS FICHAS DE PROCESOS FICHA DEL PROCESO EDICION FECHA DE REVISION GESTION DE INCIDENCIAS 1 27/08/2019 MISIÓN DEL PROCESO Definir las acciones a tomar para que todas las incidencias detectadas sean registradas y para que sean determinadas, aplicadas y verificadas las acciones correctoras mas adecuadas ACTIVIDADES QUE FROMAN EL PROCESO Detección de incidencias Asignación de responsables y plazos tope Registro de Incidencia Aplicación de acciones determinantes Corrección de incidencias
RESPONSABLE DEL PROCESO
Todo el personal ENTRADAS DEL PROCESO SALIDAS DEL PROCESO Aparición de la incidencia Incidencias registrada Acciones correctoras ejecutadas
PROCESOS RELACIONADOS Todos los procesos del Sistemas de Gestión de Calidad
RECURSOS/NECESIDADES
Formato de registro de incidencias
REGISTROS/ARCHIVOS Listado de incidencia registradas Archivo Registro de incidencias y acciones REGISTRO-INCI-01 tomadas INDICADORES Número de Incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditorias externas Numero de total de incidencias relacionadas con el proceso abiertas en auditorias Número de incidencia no registradas en su momento % de incidencia corregidas dentro del plazo
DOCUMENTOS APLICABLES Procedimientos de Gestación de Incidencias MDP-INCI
