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    REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DE Compras

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    wilson ruiz
    Este documento explica cómo emitir notas de crédito a proveedores en el sistema. Las notas de crédito se emiten para cancelar facturas de compras o por devoluciones. Al emitir una nota de crédito, los datos de la factura se copian automáticamente a la nota. Es importante verificar que todos los datos sean iguales para evitar errores. También se puede emitir una nota de crédito sin vincularla a una factura, por ejemplo, por pagos en exceso. El documento luego describe los campos requeridos para completar una nota de crédit

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    REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DE Compras

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    Este documento explica cómo emitir notas de crédito a proveedores en el sistema. Las notas de crédito se emiten para cancelar facturas de compras o por devoluciones. Al emitir una nota de crédito, los datos de la factura se copian automáticamente a la nota. Es importante verificar que todos los datos sean iguales para evitar errores. También se puede emitir una nota de crédito sin vincularla a una factura, por ejemplo, por pagos en exceso. El documento luego describe los campos requeridos para completar una nota de crédit

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    Este documento explica cómo emitir notas de crédito a proveedores en el sistema. Las notas de crédito se emiten para cancelar facturas de compras o por devoluciones. Al emitir una nota de crédito, los datos de la factura se copian automáticamente a la nota. Es importante verificar que todos los datos sean iguales para evitar errores. También se puede emitir una nota de crédito sin vincularla a una factura, por ejemplo, por pagos en exceso. El documento luego describe los campos requeridos para completar una nota de crédit

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    REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DE Compras

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    Este documento explica cómo emitir notas de crédito a proveedores en el sistema. Las notas de crédito se emiten para cancelar facturas de compras o por devoluciones. Al emitir una nota de crédito, los datos de la factura se copian automáticamente a la nota. Es importante verificar que todos los datos sean iguales para evitar errores. También se puede emitir una nota de crédito sin vincularla a una factura, por ejemplo, por pagos en exceso. El documento luego describe los campos requeridos para completar una nota de crédit

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    REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO DE PROVEEDORES

    Son documentos que se emiten a los SN (Proveedores) a favor de ellos (Saldo a favor), las razones pueden ser varias.

    Recordemos que para poder cancelar una factura de compras tiene que emitirse una nota de crédito; para ello nos
    colocamos en la factura a cancelar y en el boto donde dice copiar a , seleccionamos “nota de crédito de Proveedors”,
    automáticamente todos los datos de la factura se copiaran a la nota de crédito, lo que puede variar es la fecha de la
    nota de crédito; es muy importante que verifiquen que todos los datos tienen que ser iguales a los de la factura si un
    dato está mal no podrá corregirse este error y puede afectar el saldo del SN, las fecha tienen que ser iguales, antes de
    guardar la nota de crédito, verificar bien todos los datos.

    Una nota de crédito también se puede emitir por alguna devolución, pago de más, etc., que no necesariamente tiene
    que vincularse con un factura de compras. La nota de crédito puede ser a favor del SN.

    1. Proveedor: Se ingresa el código de proveedor a registrar.


    2. Nombre: Aparecerá automáticamente al colocar el código de Proveedor.
    3. Persona de contacto: Aparecerá información si en la ficha del Proveedor se ingresaron personas de contacto.
    4. Numero de referencia: Este número se concatena de la serie y el número de documento.
    5. Moneda SN: Es el tipo de moneda que se ingresó en la ficha del Proveedor, esta se puede cambiar en los
    distintos documentos de marketing dependiendo si se van a registrar documentos en distinta moneda, de la
    que se registró en la ficha del Proveedor.
    6. No.: Se selecciona la serie del documento (Del sistema), pueden haber diferentes series, en este caso puede
    ser primario o interno según la configuración que el usuario requiera.
    7. Estado: Este campo indica el estatus del documento.
    8. Fecha de contabilización: Es la fecha en que se está registrando la operación
    9. Fecha de vencimiento: Es la fecha de vencimiento del documento, según el crédito del Proveedor.
    10. Fecha del documento: Es la fecha del documento físico.
    11. Documento Fiscal: Se selecciona “SI”; este documento aparecerá en el libro de Compras. Si Selecciona “NO”
    este no aparecerá en el libro de Compras
    12. Serie del documento: En este caso se ingresa la serie del documento físico.
    13. Número del documento: Se ingresa el número del documento físico.
    14. Código de Estación: Esta información es para gas master no se toca.
    15. Estado de Pedido: Esta información es para gas master no se toca.
    16. Clase de Articulo/Servicio:
    EN EL CASO DE ARTÍCULO: se procede a llenar el documento de la siguiente manera;
     Código de Articulo: Se ingresa el código de producto a facturar, combustible o flete (Son productos que
    no van a tener movimiento de inventario.
     Descripción del artículo: Aparecerá al momento de seleccionar el código del artículo.
     Cantidad: Se ingresa la cantidad de los artículos.
     Precio Unitario: Este será actualizado al momento de ingresar el “Precio Bruto del Producto”
     % De Descuento: En esta columna no debe de aparecer ningún valor si no se está aplicando ningún
    descuento en el documento.
     Indicador de Impuesto: Se selecciona “IVA”, para que calcule el IVA de la Compra o si bien la Compra es
    exenta.
     Precio Bruto: Se ingresa el monto total del producto con el IVA incluido.
     Sujeto a retención: Se indica si el Proveedor está sujeto a retención o no.
    - Si el Proveedor está sujeto a retención levantara una ventana donde se ingresa o calcula el monto de
    la retención, está la despliega al momento de darle guardar al documento.
     Cuenta de mayor: En este caso se actualizará según la parametrización que se tenga para el registro de la
    Compra.
     Tipo de Compra/Venta: Se selecciona el tipo de Compra que corresponda según la naturaleza de
    producto adquirido.
    EN CASO DE COMBUSTIBLES: Se agregan otros campos que se enlistan a continuación;
    NOTA: Precio Bruto: Se ingresa el monto total del producto con el IVA incluido menos el impuesto IDP.

     Tipo de combustible: Se selecciona el tipo de combustible según el artículo a despachar en caso de flete
    no se selecciona nada.
     Gasto Adicional: Seleccionar el que dice IDP (impuesto de petróleo).
     Galones: Se ingresa la cantidad de galones despachados.
     Gasto Adicional ML: Este se calcula al momento en que se ingresa la cantidad de galones despachados.
     Tipo de Compra/Venta: Se selecciona el tipo de Compra que corresponda según la naturaleza de
    producto, en este caso sería combustible.
    EN EL CASO DE SERVICIOS: se procede a llenar el documento de la siguiente manera;
     Descripción: Colocamos información que haga referencia al registro de la compra.
     Cuenta de mayor: Seleccionamos en este caso la cuenta contable la cual va ser afectada al momento de
    registrar la Compra del servicio.
     Nombre de la cuenta: Aparecerá al momento de seleccionar el código de cuenta.
     Indicador de Impuesto: Se selecciona si la compra va ser afecta al IVA o va ser Exenta.
     Precio Bruto: Se ingresa el monto con el IVA incluido por línea de detalle.
     Sujeto a retención: Si el Proveedor está sujeto a retención
    - Si el Proveedor está sujeto a retención levantara una ventana donde se ingresa o se calcula el monto
    de la retención, está la despliega al momento de darle guardar al documento.
     Tipo de Compra/Venta: Se selecciona según la naturaleza de la compra.
    17. Empleado del departamento: No es necesario llenarlo.
    18. Comentarios: Se ingresa alguna anotación especial que se considere importante haciendo referencia al
    registro de la compra.

    NOTA: En la parte de abajo inferior derecha aparece un campo que dice “Gastos Adicionales /IDP” ahí se
    refleja el total del impuesto IDP a pagar.

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