Proceso Gestión operacional

1 Solicitar material con el almacenista

2 Acceder a sitio de trabajo
3 Programaciòn de trabajo diario en obra
4 Supervisiòn de trabajo de obra
5 Entrega de informe realizado a gerencia
6 Pruebas de funcionamiento
7 Entrega de trabajos finalizados para cierre de obra
FIN Cumplimiento de garantia pos entrega de trabajo
 LISTA DE VERIFICACIÒN POR ÀREAS

HIDRAULICAS HT S.A.S

ÀREA No

5
Residuos
Sòlidos
6

10

Subtotal

Residuos
Peligrosos 5

6
 7

9
G
E 10
S
T Subtotal
I
Ò 1
N
2
O
P
E 3
R
A 4
C
I 5
O
N Emisiones
A 6
L
7

10

Subtotal

3
4

5
Vertimientos
6

10

Subtotal
1

2
 3

Impacto 6

10

Subtotal
Total
 LISTA DE VERIFICACIÒN POR ÀREAS Fecha: 07 Mayo 2019
HIDRAULICAS HT S.A.S
Versiòn: 01

ITEM CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA

¿Realiza una correcta disposiciòn final de los residuos solidos
de alimentos o similares como material solido, semisolidos de X
origen vegetal o animal ?
¿ Cuenta con un debido aprovechamiento de los residuos
X
sòlidos ?
¿ En el proceso de limpieza y desinfecciòn de las àreas se
X
generan residuos sòlidos ?

¿El personal es participe en sensibilizaciones acerca del tema

X
manejo y disposiciòn de los residuos solidos ?

¿Se hace clasificaciòn de los residuos sòlidos y utiliza

X
correctamente la bolsa de colores?

¿Ejecutan la recolecciòn de los residuos con una frecuencia tal

X
que impida la acumulaciòn o descomposiciòn de las mismas?

¿La empresa cuenta con un lugar adecuado para

X
almacenamiento?
¿Tiene conocimiento sobre el plan de emergencia y
X
contingencia existente en la empresa?
¿ Cerca de su puesto de trabajo hay recipientes para
seleccionar y reciclar (cristal,papel,cartòn,pilas) los llamados X
"puntos ecològicos?
¿Considera usted suficiente la informaciòn dada en las
X
capacitaciones?
90 de 100.

¿Conoce las clasificaciones existentes sobre residuos

peligrosos (tòxico X
agudo,cronico,extrìnseco,corrosivo,inflamable y/o reactivo)

¿Considera usted suficiente la informaciòn dada en las X

capacitaciones?

¿Sabe usted si los residuos o los desechos peligrosos estan

separados o aislados de los residuos convencionales? X

¿Realiza una correcta disposiciòn final de los residuos

X
peligrosos ?
¿Cuenta con el debido conocimiento acerca de las
señalizaciones y zona de almacenamiento de residuos X
peligrosos ?

¿El personal es participe en sensibilizaciones acerca del tema

X
manejo y disposiciòn de los residuos peligrosos ?
 ¿Tiene conocimiento sobre el plan de emergencia y X
contingencia existente en la empresa?
¿ Tiene conocimiento acerca de la matriz de compatibilidad
X
quìmica ?
¿ Se realiza la correcta separaciòn de los residuos de acuerdo
X
a la matriz de compatibilidad quìmica?
¿ La señalizaciòn es visible para todo el pùblico ? X
40 de 60
¿ La organizaciòn cuenta con una chimenea o cuarto de
X
incineraciòn ?
¿ Usted considera que la organizaciòn genera el ruido
X
adecuado ?

¿ Se controla los olores ofensivos producidos en la empresa ? X

¿ Se tiene algun control de las emisiones producidas ? X

¿ El personal es participe en sensibilizaciones acerca de los
X
temas de ruido, contaminaciòn de olores ?
¿ La organizaciòn usa sustancias amigables con el medio
X
ambiente ?
¿ Considera usted suficiente la informaciòn dada en las X
capacitaciones ?
¿ La organizaciòn cuenta con un permiso para emisiones ? X

¿ Tiene conocimiento sobre el plan de emergencia y

X
contingencia existente en la empresa ?
¿ En la organizaciòn se realiza un control y seguimiento de las
X
emisiones generadas ?
30 de 40.
¿ La organizaciòn realiza los vertimientos a un alcantirillado
X
pùblico ?
¿ La organizaciòn realiza los vertimientos a un cuerpo de agua
X
?
¿ La organizaciòn reutiliza el recurso hìdrico ? X
¿ Se hace un uso racional del agua ? X
¿ Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas
residuales ? X

¿ Se reconoce los contaminantes que se generan ? X

¿ La organizaciòn cuenta con un laboratorio adecuado para
X
los muestreos ?
¿ La organizaciòn genera vertimientos ? NO

¿ La organizaciòn cuenta con un suministro de agua potable ? X

¿ La organizaciòn realiza campañas de concientizaciòn al

X
personal sobre el uso racional del agua ?
20 de 30
¿ La organizaciòn identifica los impactos ocasionados ? X
¿ Tiene conocimiento sobre el plan de emergencia y
X
contingencia existente en la empresa ?
¿ La organizaciòn identifica cual es su impacto mas negativo ? X

¿ La organizaciòn implementa jornadas ambientales para la

X
conservaciòn de la fauna ?
¿ La organizaciòn incentiva a los empleados a la obtenciòn de
un desarrollo sostenible por medio de la innovaciòn y mejora X
continua ?
¿ La organizaciòn toma medidas correctivas para el impacto
X
màs significativo ?

¿ Sabe usted si la organizaciòn pone en practica las medidas

X
de mitigaciòn a los impactos mas repercusivos ?

¿ Tienes usted conocimiento de que impactos genera la

X
organizaciòn ?
¿ La organizaciòn cuenta con un adecuado manejo de sus
residuos para asì lograr evitar que estos generen impactos X
repercusivos al ambiente a largo plazo ?
¿ La organizaciòn cuenta con un personal de manejos
X
ambientales ?
40 de 60
220 de 290
 3

EMISIONES
8

10

VERTIMIENTOS
6

8
 ¿ Se controla los olores ofensivos producidos en la
empresa ?
¿ Se tiene algun control de las emisiones producidas ?

¿ El personal es participe en sensibilizaciones acerca de

los temas de ruido, contaminaciòn de olores ?
La empresa Hidraulicas HT S.A.S, No
genera emisiones en ninguno de sus
¿ La organizaciòn cuenta con un permiso para procesos.
emisiones ?
¿ Tiene conocimiento sobre el plan de emergencia y
contingencia existente en la empresa ?
¿ En la organizaciòn se realiza un control y seguimiento
de las emisiones generadas ?
¿ La organizaciòn realiza los vertimientos a un
alcantirillado pùblico ? La empresa Hidraulicas HT S.A.S, No
genera vertimientos en ninguno de sus
¿ La organizaciòn realiza los vertimientos a un cuerpo de procesos.
agua ?
¿ Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas La empresa Hidraulicas HT S.A.S. No
residuales ? genera aguas residuales

¿ Se reconoce los contaminantes que se generan ? La empresa Hidraulicas HT S.A.S. No

genera contaminantes, en su proceso.

¿ La organizaciòn cuenta con un laboratorio adecuado La empresa Hidraulicas HT S.A.S. No

para los muestreos ? produce y/o utiliza muestreos.

La empresa Hidraulicas HT S.A.S, No

¿ La organizaciòn genera vertimientos ? genera vertimientos en ninguno de sus
procesos.
 DOFA HIDRAULICAS H.T S.A.S
GESTIÒN OPERACIONAL

DOCUMENTO CONTROLADO

FORTALEZAS
* El proceso cuenta con personal experimentado

* El proceso cuenta con todo tipo de recursos para su

INTERNAS

funcionamiento
* El proceso cuenta con la supervisiòn y compromiso
de la alta direcciòn.
* El proceso cuenta con personal capacitado y dotado
por la empresa

DOFA * El proceso no tiene una alta rotaciòn de personal

OPORTUNIDADES
* La empresa va a contratar personal calificado
tanto en SST como en Calidad para mejorar los
procesos.
* Formaciòn de nuevos lideres para mejorar
EXTERNOS

nuestros procesos
* Reconocimiento en el gremio.

* Ampliaciòn del alcance de la empresa.

FECHA DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO

Se revisa y se incluyen màs aspectos internos a analizar de la

10-May-19
organizaciòn
 DOFA HIDRAULICAS H.T S.A.S
FECHA: 07 Mayo 2019
GESTIÒN OPERACIONAL

DOCUMENTO CONTROLADO VERSIÓN: 01

ORTALEZAS DEBILIDADES
on personal experimentado * El proceso aùn no cuenta con una certificaciòn de calidad

con todo tipo de recursos para su * El proceso no esta aùn enlazado con los demàs procesos de
la empresa
con la supervisiòn y compromiso * El proceso no cuenta con canales de comunicaciòn idoneos.

con personal capacitado y dotado * El proceso no cuenta aùn con un almacen propio de material.

una alta rotaciòn de personal * El proceso no tiene un cronograma semanal de trabajo (falta
de planeaciòn).
ORTUNIDADES AMENAZAS
a contratar personal calificado *Competitividad con otras empresas que tienen
mo en Calidad para mejorar los caracteristicas superiores.

nuevos lideres para mejorar * Ausencia de capital para mejorar procesos

os
o en el gremio. * Poca implementaciòn de tecnologìa a la empresa

alcance de la empresa. * Costos variables de insumos.

FUENTE DEL CAMBIO

SEGUIMIENTO
RESULTADOS DE REV RESULTADOS DEL ANALISIS Y
# AC
POR LA DIREC EVALUACION
màs aspectos internos a analizar de la
organizaciòn
OTRO