ABR MAY JUN JUL

Botas de hombre 1,032 1,019 1,058 1,284

Botas de mujer 1,516 1,184 1,794 1,103
Botas de seguridad 623 576 767 895
Botas 3,171 2,779 3,619 3,282

Salario mensual $ 1,200,000 por operario

Costo de contratación $ 1,000,000 por operario
Costo de despido $ 1,200,000 por operario
Costo de almacenamiento 3% por mes
Costo de horas extra 35% recargo sobre la hora normal $ 10,125
Operarios actuales 40 marzo de 2019
Tiempo estándar 2 horasHombre/par
Costo de almacenamiento $ 2,000 par/mes
Costo de faltante $ 25,000 por par
Inventario inicial B. Hombre 0 pares
Inventario inicial B. Mujer 0 pares
Inventario inicial B. Seguridad 0 pares
Inventario inicial Total 0 pares
Inventario final Total 0 pares
Capacidad de subcontratación 2,000 pares/mes (máximo)
Costo de subcontratación $ 30,000 por par
Capacidad operarios 160 horas/mes
Horas extra máximas 40 horas/operario/mes

PERSECUCIÓN (SIN HE, SUB, FALTANTES) ABR MAY JUN JUL

PRONÓSTICO 3,171 2,779 3,619 3,282
PRODUCCIÓN 3,171 2,779 3,619 3,282
MO 39.6 34.7 45.2 41.0
MO REAL 40 35 46 42
CONTRATACIÓN 11
DESPIDOS 5 4
COSTO MO $ 48,000,000 $ 42,000,000 $ 55,200,000 $ 50,400,000
COSTO CONT $0 $ 0 $ 11,000,000 $0
COSTO DESP $0 $ 6,000,000 $0 $ 4,800,000
$ 794,800,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 66,200,000 $ 55,200,000

NIVELACIÓN (SIN HE, SUB) ABR MAY JUN JUL

PRONÓSTICO 3,171 2,779 3,619 3,282
PRODUCCIÓN 3,817 3,817 3,817 3,817
OPERARIOS 47.7 47.7 47.7 47.7
OPERARIOS REAL 48 48 48 48
CONTRATACIÓN 8
DESPIDOS
INVENTARIO 0 646 1,684 1,882 2,417
FALTANTES
COSTO INV $ 1,292,000 $ 3,368,000 $ 3,764,000 $ 4,834,000
COSTO FAL $0 $0 $0 $0
COSTO MO $ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000
COSTO C $ 8,000,000 $0 $0 $0
COSTO D $0 $0 $0 $0
$ 809,635,000 $ 66,892,000 $ 60,968,000 $ 61,364,000 $ 62,434,000

1 2 3 4
OPTIMO ABR MAY JUN JUL
PRONÓSTICO 3,171 2,779 3,619 3,282
PRODUCCIÓN 3,200 3,200 3,200 3,920
PRODUCCIÓN EN HE
OPERARIOS 40.0 40.0 40.0 49.0
OPERARIOS REAL 40 40 40 49
CONTRATACIÓN 9
DESPIDOS
INVENTARIO 0 29 450 31 669
FALTANTES
COSTO INV $ 58,000 $ 900,000 $ 62,000 $ 1,338,000
COSTO FAL $0 $0 $0 $0
COSTO MO $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 58,800,000
COSTO DE HE $0 $0 $0 $0
COSTO CONTRATACIÓN $0 $0 $0 $ 9,000,000
COSTO DESPIDO $0 $0 $0 $0
$ 727,139,250 $ 48,058,000 $ 48,900,000 $ 48,062,000 $ 69,138,000

PARTICIPACIÓN ABR MAY JUN

BOTAS 100% 3,200 3,200 3,200
Botas de hombre 34% 1,088 1,088 1,088
Botas de mujer 46% 1,472 1,472 1,472
Botas de seguridad 20% 640 640 640

ABR
1 2 3 4
Botas de hombre 20% 30% 35% 15%
Botas de mujer 40% 15% 20% 25%
Botas de seguridad 25% 25% 25% 25%

ABR
1 2 3 4
Botas de hombre 218 326 381 163
Botas de mujer 589 221 294 368
Botas de seguridad 160 160 160 160
 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR TOTAL
1,026 1,497 1,800 2,500 1,229 1,110 1,030 1,079 15,664
1,500 1,698 2,500 3,000 1,839 1,894 1,368 1,511 20,907
877 982 744 510 754 841 915 744 9,228
3,403 4,177 5,044 6,010 3,822 3,845 3,313 3,334 45,799

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

3,403 4,177 5,044 6,010 3,822 3,845 3,313 3,334
3,403 4,177 5,044 6,010 3,822 3,845 3,313 3,334
42.5 52.2 63.1 75.1 47.8 48.1 41.4 41.7
43 53 64 76 48 49 42 42
1 10 11 12 1
28 7
$ 51,600,000 $ 63,600,000 $ 76,800,000 $ 91,200,000 $ 57,600,000 $ 58,800,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000
$ 1,000,000 $ 10,000,000 $ 11,000,000 $ 12,000,000 $0 $ 1,000,000 $0 $0
$0 $0 $0 $ 0 $ 33,600,000 $0 $ 8,400,000 $0
$ 52,600,000 $ 73,600,000 $ 87,800,000 $ 103,200,000 $ 91,200,000 $ 59,800,000 $ 58,800,000 $ 50,400,000

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

3,403 4,177 5,044 6,010 3,822 3,845 3,313 3,334
3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817 3,817
47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7
48 48 48 48 48 48 48 48

2,831 2,471 1,244 0 0 0 0 5

949 954 982 478
 $ 5,662,000 $ 4,942,000 $ 2,488,000 $0 $0 $0 $0 $ 10,000
$0 $0 $0 $ 23,725,000 $ 23,850,000 $ 24,550,000 $ 11,950,000 $0
$ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 63,262,000 $ 62,542,000 $ 60,088,000 $ 81,325,000 $ 81,450,000 $ 82,150,000 $ 69,550,000 $ 57,610,000

5 6 7 8 9 10 11 12
AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
3,403 4,177 5,044 6,010 3,822 3,845 3,313 3,334
3,920 3,920 3,920 3,920 3,827 3,840 3,313 3,334
325 980 980
49.0 49.0 49.0 49.0 47.8 48.0 41.4 41.7
49 49 49 49 48 48 42 42

1 6
1,186 1,254 1,110 0 5 0 0 0

$ 2,372,000 $ 2,508,000 $ 2,220,000 $0 $ 10,000 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 58,800,000 $ 58,800,000 $ 58,800,000 $ 58,800,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 50,400,000 $ 50,400,000
$0 $ 6,581,250 $ 19,845,000 $ 19,845,000 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $ 1,200,000 $0 $ 7,200,000 $0
$ 61,172,000 $ 67,889,250 $ 80,865,000 $ 78,645,000 $ 58,810,000 $ 57,600,000 $ 57,600,000 $ 50,400,000

MAY JUN
5 6 7 8 9 10 11 12
20% 30% 35% 15% 20% 30% 35% 15%
40% 15% 20% 25% 40% 15% 20% 25%
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

MAY JUN
5 6 7 8 9 10 11 12
218 326 381 163 218 326 381 163
589 221 294 368 589 221 294 368
160 160 160 160 160 160 160 160
PARTICIPACIÓN
34%
46%
20%
100%
 ORDENES
ITEM INV INICIAL INV DE SEGURIDAD
PROGRAMADAS
Botas de hombre 0 0 250 (1)
Botas de mujer 0 0 700 (1)
Botas de seguridad 0 0 200 (1)
Capellada Hombre 100 0 1100(1)
Capellada Mujer 600 0 900(1)
Capellada Seguridad 100 0 500(1)
Suela labrada 450 50 1000(1)
Suela lisa 500 50
Cordón 500 0 2800(1)
Puntera de acero 200 100 1000(1)
Hilo 1000 100 3000(1)
Cuero 50 50 120(1)
TIEMPO DE ENTREGA LOTEO
1 ?
1 SM
1 EOQ
1 LXL
1 LXL
1 LXL
2 Q=1000
2 Q=1000
1 Q=1000
2 LXL
1 Q=1000
2 Q >50
Costo de alistamiento $400,000
Costo de almacenamiento $500

BOTAS HOMBRE LXL 1 2 3 4 5 6 7

Requerimientos 218 326 381 163 218 326 381
Pedidos en firme 250 200 100
Órdenes programadas 250
Órdenes planeadas 326 381 163 218 326 381
Inventario a la mano 0 0 0 0 0 0 0 0
Órdenes liberadas

C ALIST C ALM CT
$4,400,000 $ - $4,400,000

BOTAS HOMBRE EOQ 1 2 3 4 5 6 7

Requerimientos 218 326 381 163 218 326 381
Pedidos en firme 250 200 100
Órdenes programadas 250
Órdenes planeadas 666 666 666
Inventario a la mano 0 0 340 625 462 244 584 203
Órdenes liberadas

C ALIST C ALM CT EOQ 666

$2,000,000 $1,939,500 $3,939,500

BOTAS HOMBRE EOQm 1 2 3 4 5 6 7

Requerimientos 218 326 381 163 218 326 381
Pedidos en firme 250 200 100
Órdenes programadas 250
Órdenes planeadas 707 707 762
Inventario a la mano 0 0 381 0 544 326 0 381
Órdenes liberadas

C ALIST C ALM CT EOQ 666

$2,000,000 $1,115,500 $3,115,500

BOTAS HOMBRE POQ 1 2 3 4 5 6 7

Requerimientos 218 326 381 163 218 326 381
Pedidos en firme 250 200 100
Órdenes programadas 250
Órdenes planeadas 707 381 707
Inventario a la mano 0 0 381 0 218 0 381 0
Órdenes liberadas

C ALIST C ALM CT EOQ 666

$2,400,000 $789,500 $3,189,500 POQ 2.405121
POQ 2
 BOTAS HOMBRE SM 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 218 326 381 163 218 326 381
Pedidos en firme 250 200 100
Órdenes programadas 250
Órdenes planeadas 870 544 762
Inventario a la mano 0 0 544 163 0 326 0 381
Órdenes liberadas

P Q C ALIST C ALM CT CT/P

2 326 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 400,000
2-3 707 $ 400,000 $ 190,500 $ 590,500 $ 295,250
2-3-4 870 $ 400,000 $ 353,500 $ 753,500 $ 251,167
2-3-4-5 1088 $ 400,000 $ 680,500 $ 1,080,500 $ 270,125

P Q C ALIST C ALM CT CT/P

5 218 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 400,000
5-6 544 $ 400,000 $ 163,000 $ 563,000 $ 281,500
5-6-7 925 $ 400,000 $ 544,000 $ 944,000 $ 314,667

P Q C ALIST C ALM CT CT/P

7 381 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 400,000
7-8 544 $ 400,000 $ 81,500 $ 481,500 $ 240,750
7-8-9 762 $ 400,000 $ 299,500 $ 699,500 $ 233,167
7-8-9-10 1088 $ 400,000 $ 788,500 $ 1,188,500 $ 297,125

P Q C ALIST C ALM CT CT/P

10 326 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 400,000
10-11 707 $ 400,000 $ 190,500 $ 590,500 $ 295,250
10-11-12 870 $ 400,000 $ 353,500 $ 753,500 $ 251,167

C ALIST C ALM CT
$1,600,000 $1,169,500 $2,769,500

BOTAS HOMBRE MCU 1 2 3 4 5 6 7

Requerimientos 218 326 381 163 218 326 381
Pedidos en firme 250 200 100
Órdenes programadas 250
Órdenes planeadas 707 707 544
Inventario a la mano 0 0 381 0 544 326 0 163
Órdenes liberadas

P Q C ALIST C ALM CT CT/Q

2 326 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 1,227
2-3 707 $ 400,000 $ 190,500 $ 590,500 $ 835
2-3-4 870 $ 400,000 $ 353,500 $ 753,500 $ 866

P Q C ALIST C ALM CT CT/Q

4 163 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 2,454
4-5 381 $ 400,000 $ 109,000 $ 509,000 $ 1,336
 4-5-6 707 $ 400,000 $ 435,000 $ 835,000 $ 1,181
4-5-6-7 1088 $ 400,000 $ 1,006,500 $ 1,406,500 $ 1,293

P Q C ALIST C ALM CT CT/Q

7 381 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 1,050
7-8 544 $ 400,000 $ 81,500 $ 481,500 $ 885
7-8-9 762 $ 400,000 $ 299,500 $ 699,500 $ 918

P Q C ALIST C ALM CT CT/Q

9 218 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 1,835
9-10 544 $ 400,000 $ 163,000 $ 563,000 $ 1,035
9-10-11 925 $ 400,000 $ 544,000 $ 944,000 $ 1,021
9-10-11-12 1088 $ 400,001 $ 788,500 $ 1,188,501 $ 1,092

C ALIST C ALM CT
$2,000,000 $1,251,000 $3,251,000

BOTAS HOMBRE BPP 1 2 3 4 5 6 7

Requerimientos 218 326 381 163 218 326 381
Pedidos en firme 250 200 100
Órdenes programadas 250
Órdenes planeadas 870 925
Inventario a la mano 0 0 544 163 0 707 381 0
Órdenes liberadas

P Q C ALIST C ALM DIFERENCIA

2 326 $ 400,000 $ - $ 400,000
2-3 707 $ 400,000 $ 190,500 $ 209,500
2-3-4 870 $ 400,000 $ 353,500 $ 46,500
2-3-4-5 1088 $ 400,000 $ 680,500 -$ 280,500

P Q C ALIST C ALM DIFERENCIA

5 218 $ 400,000 $ - $ 400,000
5-6 544 $ 400,000 $ 163,000 $ 237,000
5-6-7 925 $ 400,000 $ 544,000 -$ 144,000

P Q C ALIST C ALM DIFERENCIA

8 163 $ 400,000 $ - $ 400,000
8-9 381 $ 400,000 $ 109,000 $ 291,000
8-9-10 707 $ 400,000 $ 435,000 -$ 35,000

P Q C ALIST C ALM DIFERENCIA

11 381 $ 400,000 $ - $ 400,000
11-12 544 $ 400,000 $ 81,500 $ 318,500

C ALIST C ALM CT
$1,600,000 $1,414,000 $3,014,000
 MÉTODO CT
LXL $ 4,400,000
EOQ $ 3,939,500
EOQm $ 3,115,500
POQ $ 3,115,500
SM $2,769,500
MCU $ 3,251,000
BPP $ 3,014,000

BOTAS MUJER 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 589 221 294 368 589 221 294
Pedidos en firme 500 250 100
Órdenes programadas 700
Órdenes planeadas 433 1178 662
Inventario a la mano 111 294 0 810 221 0 368
Órdenes liberadas

P Q C ALIST C ALM CT CT/P

2 139 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 400,000
2-3 433 $ 400,000 $ 147,000 $ 547,000 $ 273,500
2-3-4 801 $ 400,000 $ 515,000 $ 915,000 $ 305,000

P Q C ALIST C ALM CT CT/P

4 368 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 400,000
4-5 957 $ 400,000 $ 294,500 $ 694,500 $ 347,250
4-5-6 1178 $ 400,000 $ 515,500 $ 915,500 $ 305,167
4-5-6-7 1472 $ 400,000 $ 956,500 $ 1,356,500 $ 339,125

P Q C ALIST C ALM CT CT/P

7 294 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 400,000
7-8 662 $ 400,000 $ 184,000 $ 584,000 $ 292,000
7-8-9 1251 $ 400,000 $ 773,000 $ 1,173,000 $ 391,000

P Q C ALIST C ALM CT CT/P

9 589 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 400,000
9-10 810 $ 400,000 $ 110,500 $ 510,500 $ 255,250
9-10-11 1104 $ 400,000 $ 404,500 $ 804,500 $ 268,167

P Q C ALIST C ALM CT CT/P

11 294 $ 400,000 $ - $ 400,000 $ 400,000
11-12 662 $ 400,000 $ 184,000 $ 584,000 $ 292,000

BOTAS SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 160 160 160 160 160 160 160
Pedidos en firme 100 100
Órdenes programadas 200
Órdenes planeadas 506 506
Inventario a la mano 40 386 226 66 412 252 92
Órdenes liberadas

EOQ 506

MPS DEFINITIVO

BOTAS HOMBRE 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 218 326 381 163 218 326 381
Pedidos en firme 250 200 100
Órdenes programadas 250
Órdenes planeadas 870 925
Inventario a la mano 0 0 544 163 0 707 381 0
Órdenes liberadas 870 0 0 925 0 0 707
ATP 570 925

BOTAS MUJER SM 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 589 221 294 368 589 221 294
Pedidos en firme 500 250 100
Órdenes programadas 700
Órdenes planeadas 433 1178 662
Inventario a la mano 111 294 0 810 221 0 368
Órdenes liberadas 433 0 1178 0 0 662 0
ATP 183 1078 662

BOTAS SEGURIDAD EOQ 1 2 3 4 5 6 7

Requerimientos 160 160 160 160 160 160 160
Pedidos en firme 100 100
Órdenes programadas 200
Órdenes planeadas 506 506
Inventario a la mano 40 386 226 66 412 252 92
Órdenes liberadas 506 0 0 506 0 0 506
ATP 406 506

MANO DE OBRA
REQUERIDA 2300 3618 0 2356 2862 0 1324
DISPONIBLE 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

CAPELLADA HOMBRE 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 870 0 0 925 0 0 707
Órdenes programadas 1100
Órdenes planeadas 595 707
Inventario a la mano 100 330 330 330 0 0 0 0
Órdenes liberadas 0 0 595 0 0 707 0
 CAPELLADA MUJER 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 433 0 1178 0 0 662 0
Órdenes programadas 900
Órdenes planeadas 111 662
Inventario a la mano 600 1067 1067 0 0 0 0 0
Órdenes liberadas 0 111 0 0 662 0 810

CAPELLADA SEGURIDAD 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 506 0 0 506 0 0 506
Órdenes programadas 500
Órdenes planeadas 412 506
Inventario a la mano 100 94 94 94 0 0 0 0
Órdenes liberadas 0 0 412 0 0 506 0

SUELA LABRADA 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 1,376 0 0 1,431 0 0 1,213
Órdenes programadas 1000
Órdenes planeadas 2000 1000
Inventario a la mano 450 74 74 74 643 643 643 430
Órdenes liberadas 0 2000 0 0 1000 0 0

SUELA LISA 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 433 0 1178 0 0 662 0
Órdenes programadas
Órdenes planeadas 2000
Inventario a la mano 500 67 67 889 889 889 227 227
Órdenes liberadas 2000 0 0 0 0 1000 0

CORDÓN 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 2752 0 0 2862 0 0 2426
Órdenes programadas 2800
Órdenes planeadas 3000 2000
Inventario a la mano 500 548 548 548 686 686 686 260
Órdenes liberadas 0 0 3000 0 0 2000 0

PUNTERA DE ACERO 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 1012 0 0 1012 0 0 1012
Órdenes programadas 1000
Órdenes planeadas 924 1012
Inventario a la mano 200 188 188 188 100 100 100 100
Órdenes liberadas 0 924 0 0 1012 0 0

CUERO 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 0 111 888 0 662 1071.6 810
Órdenes programadas 120
Órdenes planeadas 879 662 1072 810
Inventario a la mano 50 170 59 50 50 50 50.4 50.4
Órdenes liberadas 879 0 662 1072 810 0 1603

HILO 1 2 3 4 5 6 7
Requerimientos 0 277.5 2014 0 1655 2426 2025
Órdenes programadas 3000
Órdenes planeadas 3000 2000
Inventario a la mano 1000 4000 3722.5 1708.5 1708.5 53.5 627.5 602.5
Órdenes liberadas 0 0 0 0 3000 2000 0
 8 9 10 11 12
163 218 326 381 163

163 218 326 381 163

0 0 0 0 0

8 9 10 11 12
163 218 326 381 163

666 666
40 488 162 447 284

8 9 10 11 12
163 218 326 381 163

707 163
218 0 381 0 0

8 9 10 11 12
163 218 326 381 163

381 707 163

218 0 381 0 0

SEMANAS
 8 9 10 11 12
163 218 326 381 163

870
218 0 544 163 0

8 9 10 11 12
163 218 326 381 163

925 163
0 707 381 0 0
 8 9 10 11 12
163 218 326 381 163

707 544
544 326 0 163 0
 8 9 10 11 12
368 589 221 294 368

810 662
0 221 0 368 0

8 9 10 11 12
160 160 160 160 160
506 506
438 278 118 464 304

8 9 10 11 12
163 218 326 381 163

707 544
544 326 0 163 0
0 0 544
707 544

8 9 10 11 12
368 589 221 294 368

810 662
0 221 0 368 0
810 0 662 0
810 662

8 9 10 11 12
160 160 160 160 160

506 506
438 278 118 464 304
0 0 506
506 506

2426 1620 0 3424 0

1600 1600 1600 1600 1600

8 9 10 11 12
0 0 544 0 0

544
0 0 0 0 0
0 544 0 0 0
 8 9 10 11 12
810 0 662 0 0

810 662
0 0 0 0 0
0 662 0 0 0

8 9 10 11 12
0 0 506 0 0

506
0 0 0 0 0
0 506 0 0 0

8 9 10 11 12
0 0 1,050 0 0

1000
430 430 380 380 380
1000 0 0 0 0

8 9 10 11 12
810 0 662 0 0

1000 1000
417 417 755 755 755
1000 0 0 0 0

8 9 10 11 12
0 0 2100 0 0

2000
260 260 160 160 160
0 2000 0 0 0

8 9 10 11 12
0 0 1012 0 0

1012
100 100 100 100 100
1012 0 0 0 0

8 9 10 11 12
0 1603.2 0 0 0

1603
50.4 50.2 50.2 50.2 50.2
0 0 0 0 0

8 9 10 11 12
0 3755 0 0 0

4000
602.5 847.5 847.5 847.5 847.5
4000 0 0 0 0