SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL LISTA DE VERIFICACION LOGO EMPRESARIAL

Requisitos según ISO 14001/2015

NOMBRE DE EMPRESA:
IDENTIFICACION DE AREA
RESPONSABLE DEL AREA:
ITEM CALIFICACION
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
4.1 comprensión de la organización y su contexto

La organización de las
cuestiones externas y internas
son pertinentes para su propósito
en el resultado de SGA

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La organización determina las

partes interesadas, las
necesidades pertinentes cuales
estás se convierte en requisitos
legales del SGA

4.3 Determina el alcance del sistema de gestión ambiental

La organización tiene límites y
aplicabilidad del SGA para
establecer el alcance.
este alcance se considera a las
cuestiones externas y internas al
apartado 4.1.

Cuales requisitos hace referencia

al apartado 4.2.
la organización cuenta con
límites de unidades y funciones
del SGA
la organización cuenta con
actividades ,productos y
servicios del SGA
4.4 Sistema de gestión ambiental
El desempeño de la organización
establece los resultados
previstos para implantar y
mejorar los procesos necesarios
de acuerdo a la norma
internacional.
Al establecer el SGA, la
organización cuenta con el
objetivo de los apartados.
5.1 Liderazgo y compromiso
Para asumir la dirección se
establece el compromiso y
liderazgo para tener estrategia al
contexto de la organización.
La integración y la comunicación
es un deber necesario para el
SGA para así lograr un resultado
previsto
5.2 Política ambiental
La alta dirección establece y
mantiene una política ambiental
dentro den alcance del SGA
5.3 Roles, responsabilidad y autoridades en la organización
La alta dirección procurar que los
responsabilidad y autoridades
dentro de los roles se
comunican a la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La organización establece,
implementa y mantiene los
procesos necesarios para así
poder cumplir los requisitos de
los apartados.
Al planificar el SGA la
organización considera las
cuestiones y requisitos de los
apartados 4.1 y 4.2 y determinar
los requisitos legales y
ambientales
Se determina las situaciones de
emergencia potenciales incluidas
las de impacto ambiental que
afectan la organización
La organización determina la
información de los riegos y
oportunidades especificado en el
apartado 6.1
6.1.2 Aspectos ambientales
En el alcance definido de SGA la
organización determina las
actividades, producto y servicio
que puede controlar en los que
influye los impactos ambientales
asociado en una perfectiva de
ciclo de vida.
La organización determina los
aspectos ambientales
significativos mediante el uso de
criterios establecidos.
Determina la responsabilidad de
comunicar los aspectos
ambientales significativos en
diferentes niveles y funciones de
la organización que según
correspondan.
La organización determina la
información documentada de sus
aspectos e impactos ambientales
asociados para así determinar
los aspectos ambientales
significativos.
Al determinar los aspectos
ambientales se tiene en cuenta
los cambios incluido los de
desarrollo nuevos o planificados,
actividades. productos y
servicios modificados a los
servicios y condiciones de
emergencia razonable.
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
La organización determina los
requisitos legales, relacionados
con sus aspectos ambientales
para así tener en cuenta los
requisitos legales.
La organización mantiene la
información documentada en los
aspectos ambientales e impactos
ambientales
6.1.4 Planificación de acciones
La organización se planifica la
toma de acciones para abordar
los aspectos ambientales
significativos, requisitos legales y
oportunidades.
Se determina y planifica las
acciones de la organización
considera las opiniones
tecnológicas y requisitos
financiera operacionales de
negocio
6.2.1 Objetivos ambientales
La organización establece los
objetivos ambientales para las
funciones y niveles pertinente
teniendo en cuenta los aspectos
ambientales de la organización.
La organización determina los
objetivos ambientales y son
coherente con la política
ambiental ,comunicarse y
actualizarse.
La organización conserva la
información documentada sobre
los objetivos ambientales.
6.2.2 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Al planificar los objetivos
ambientales se determina. Que
recursos requiere, que a hacer y
cuando se finaliza.
La organización consideran las
acciones para un logro en sus
objetivos ambientales en sus
procesos de negocio.
7.1 Recursos
Determina y proporciona los
recursos necesarios para el
establecimiento implementación,
mantenimiento y mejora continua
en el SGA.
7.2 Competencia
La organización determina la
competencia necesario a los que
realizan los trabajos bajo su
control para así asegurarse de
que estas personas sean
competentes con base a su
información apropiada.
La organización determina
conservar la información
apropiada de los documentos
como evidencia de sus
comunicaciones.
7.3 Toma de conciencia
La organización se asegura que
las personas que realizan bajo el
control también toma de la
política ambiental. Los aspectos
e impactos ambientales.
7.4 Comunicación
7.4.1 Generalidades
La organización implementa y
mantiene los procesos
necesarios para la comunicación
interna y externa.
Cuando se establece una
información de los procesos se
tiene en cuenta los requisitos
legales asegurándose que la
comunicada sea coherente con
la información.
La organización responde a las
comunicaciones pertinente sobre
los SGA.
La organización conserva la
información adecuada como
evidencia de comunicaciones.
7.4.2 Comunicación interna
La organización se establece en
comunicar internamente la
información pertinente del SGA
en diversos niveles y funciones
de la organización asegurando
de que la comunicación permita
que los trabajadores bajo el
control ambiental.
7.4.3 Comunicación interna
La organización determina y
comunica externamente la
información pertinente según se
establezca los procesos
7.5.1 Generalidades
El SGA de la organización
incluye la información
documentada requerida a esta
norma internacional de la
información determinada para la
eficacia del sistema de gestión
ambiental.
7.5.2 Creación y actualización
Determina actualizar y crear la
información documentada,
tenemos que estar asegurado
que sea apropiada la
identificación y descripción del
formato y medios de soporte con
respecto a la convivencia y
adecuación.
7.5.3 Control de la información documentada
La información documentada de
SGA y para la norma
internacional se asegura que
este disponible y sea i s eo nea
para el uso y este protegida y
uso inadecuado.
El control de la información
aborda las actividades que
según correspondan a la
distribución acceso y uso del
almacenamiento y preservación
de la legitimidad de las
cantidades de cambio.
La información documentada se
origen externo determinada
como necesaria para la
planificación y operación del
SGA.
8.1 Planificación y control operacional
La organización establece los
procesos necesario para
satisfacer los requisitos del
sistema y para implementar las
acciones determinada en los
apartados mediante el
establecimientos de criterios de
operación.
La organización controla los
cambios planificados de los
cambios no previstos así toma
acciones para mitigar los efectos
adversos cuando son
necesarios.
La organización se asegura de
los procesos controlados
externamente estén controlado
la influencia sobre ellos, también
La perfectiva del ciclo de vida en
la organización establece los
controles para asegurarse que
los requisitos aborden el diseño y
grafico del producto o servicio.
Al comunicar los requisitos
ambientales y pertinente también
sean incluidos los contratistas.
La organización mantiene la
información en la medida
necesidad para tener confianza
en los procesos que se han
llevado a cabo de la
planificación.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencia
La organización establece
mediante los procesos necesario
acerca de cómo responder y
preparar al momento de la
situaciones de emergencia
identificada en el apartado 6 1.1
La organización se prepara para
responder mediante la
planificación para responder
mediante la planificación de los
impactos ambientales y también
las situaciones de emergencia
reales, tomar decisiones para
prevenir y mitigar las
consecuencias de los procesos y
acciones.
La organización mantiene la
información documentada a la
medida necesario para confianza
en los procesos se llevan a cabo
de manera planificada
9.1.1 Seguimiento, medición , análisis y medición
La organización hace
seguimiento, medir, análisis y
evaluar el desempeño ambiental.
La organización lleva a cabo el
seguimiento y la medición de los
requisitos.
La organización determina los
métodos de seguimiento para
asegurar resultados válidos.
Determina cuando se analiza y
evalúa los resultados del
seguimiento y la medición .
La organización se asegura de
que se usan y mantengo los
equipos de seguimiento medición
calibrados o verificados según
correspondan.
La organización se asegura que
se usen y mantengan equipos de
mantenimiento calibrados o
verificados
La organización evalúa el
desempeño ambiental y eficacia
del SGM.
Determina la información
apropiada como evidencia de
resultados de seguimiento la
medición y análisis.
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
La organización establece e
implementa los procesos
necesarios por el cumplimiento
de requisitos legales.
La organización determina la
frecuencia que se evalúa el
cumplimiento para emprender las
acciones que son necesarias.
La organización conserva la
información documentada como
evidencia de los resultados de la
evaluación de cumplimiento.
9.2.1 Generalidades
La organización establece y
implementa varios `programas
de auditoria interna que incluyen
los métodos de las
responsabilidades de
planificación y elaboración de
informes de las auditorias
internas.
9.2.2 Programa de auditoria interna
La organización establece y
implementa varios programas de
auditoria interna que incluyen
los métodos de responsabilidad
de requisitos de planificación de
los informes de las auditorías
internas.
Cuando se establece el
programa de auditoria interna
este cuenta con la importancia
ambiental de los procesos
involucrados que afectan a la
organización.
La organización define los
criterios de la auditoria y el
alcance para cada auditoria para
así asegurarse de la objetividad
y la imparcialidad del proceso de
auditoría.
La organización conserva la
información adecuada del
programa de auditorio de los
resultados de esta.

9.3 Revisión por la dirección

La alta dirección revisa el SGA
de la organización o intervalos
planificados para asegurar la
convivencia, educación y eficacia
continúe.
La revisión de las acciones
incluye consideración en el
estado de las acciones y
revisiones por la dirección
previas.
Las salidas de revisión incluyen
las decisiones relacionadas con
cualquier necesidad de cambio y
las acciones que no se ha
logrado en el SGA,
La organización guarda y
conserva las evidencias de los
resultados de las revisiones por
las direcciones .
10. Mejora
10.1 Generalidades
La organización determina las
implementaciones de las
acciones necesarias para lograr
resultados:
10.2 No conformidad y acción correctiva
Cuando se presenta una
inconformidad tiene que
reaccionar ante la no
conformidad tomar acciones para
control y corregirlas.
Las acciones correctivas son
apropiadas a la importancia
delos afectos de las no
conformidades encontradas
incluyendo los impactos
ambientales.
La organización conserva la
información como evidencia de la
naturaleza de las no
conformidades y cualquier acción
tomada posteriormente a los
resultados de cualquier acción
correctiva.
10.3 Mejora continua
Mejora continuamente la
convivencia, educación y eficacia
de SGA para mejorar el
desempeño ambiental.