aCTIVIDAD 10

presupuesto de producion 1 semestre 2 semestre
ventas 10000 12000

inventario 1500 2500
prevision 1500 1200
costo unitario 12 10
presupuesto total en unidades 10000 10700
presupuesto total 47550
presupuesto total en unidades
10000; 21%
17500; 37%
10700; 23%
9350; 20%
10000; 21%
17500; 37%
10700; 23%
9350; 20%
como se evidencia en la grafica el porcentaje de caja trimestre por articulo varia deacuerdo a la prevision y el
que tengamos en nuestro presupuesto , pero de igual manera nuestro trimestre mas productivo es el cuarto
con un porcentaje del 37% frente al presupuesto anual .
3 semestre 4 semestre
9000 20000
1000 3500
1350 1000
15 8
9350 17500
ades
1 semestre
2 semestre
3 semestre
4 semestre
1 semestre
2 semestre
3 semestre
4 semestre
deacuerdo a la prevision y el stock

mas productivo es el cuarto trimestre
presupuesto materia prima producto a producto b producto c producto d
produccion total 12000
unidades por material 10 15 8 12
proyeccion de materiales $ 120,000 $ 180,000 $ 96,000 $ 144,000
costo unitrario 12 15 18 10
costo total por producto $1,440,000 $2,700,000 $1,728,000 $1,440,000
costo total de los productos 7308000 7308000 7308000 7308000
costo total de los productos

3000000
2500000
2000000
costo total de los productos
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
producto a producto b producto c producto
produccion total unidades por material proyeccion de materiales costo unitrario costo total por produ
tos
tos
ducto c producto d
costo unitrario costo total por producto

presupuesto de mano de obra preoducto a preoducto b
costo estándar de horas 20
presupuesto de preoduccion de unidades $ 18,000 $ 22,000
hora por producto 2 5
tiempo unitario a utilizar $ 36,000 $ 110,000
costo unitario $ 720,000 $ 2,200,000
% porcentaje de costo por articulo 8% 24%
costo total mano de obra $ 9,320,000
presupuesto mano de obra
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
presupuesto mano
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
$720
500000
$224,000
$110,000 $96,000
$18,000 $22,000 $28,000 $32,000 $36,000
0
presupuesto de preoduccion de unidades tiempo unitario a utilizar
Axis Title
preoducto a preoducto b producto c pr

producto c producto d
$ 28,000 $ 32,000
8 3
$ 224,000 $ 96,000
$ 4,480,000 $ 1,920,000
48% 21%
$4,480,000
$4,480,000
$2,200,000
$1,920,000
$720,000
$224,000
000 $96,000
$0 $0 $0 $0
unitario a utilizar costo unitario % porcentaje de costo por articulo
Axis Title
ducto a preoducto b producto c producto d

presupuesto gastos de operación 1 trimestre 2 trimestre
sueldos personal administrativo 25000000 28750000
sueldos personal de ventas 12500000 14000000
comisiones sobre ventas 10% 15%
valor en pesos de las comisiones 1250000 2100000
subtotal de sueldos y comiciones 38750000 44850000
servicios basicos de administracion
agua $ 1,500,000 $ 1,800,000
energia $ 5,500,000 $ 6,160,000
gas $ 500,000 $ 560,000
material de escritorio $ 200,000 $ 240,000
porcentaje de material de escritorio administrativo $ 120,000 $ 144,000
porcentaje de material de escritorio ventas $ 80,000 $ 96,000
subtotales servicios bacicos de administracion $ 7,700,000 $ 8,760,000
publicidad trimestral
radio $ 350,000 $ 378,000
television $ 12,500,000 $ 13,125,000
prensa $ 8,500,000 $ 9,350,000
subtotal gastos de publicidad $ 21,350,000 $ 22,853,000
total gastos operacionales $ 67,800,000 $ 76,463,000
3 trimestre 4 trimestre
31625000 26881250
12600000 15120000
8% 12%
1008000 1814400
45233000 43815650
$ 1,944,000 $ 2,177,280
$ 6,776,000 $ 7,995,680
$ 515,200 $ 592,480
$ 268,800 $ 241,920
$ 161,280 $ 145,152
$ 107,520 $ 96,768
$ 9,504,000 $ 11,007,360
$ 359,100 $ 387,828
$ 12,468,750 $ 13,715,625
$ 9,817,500 $ 8,835,750
$ 22,645,350 $ 22,939,203
$ 77,382,350 $ 77,762,213
presupuesto ventas 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
ventas estimadas 120000 120000 120000 120000
precio de ventas 50 55 60 65
total ingreso por ventas $ 120,050 $ 120,055 $ 120,060 $ 120,065
intereces financieros $1,000,000 $1,200,000 $1,500,000 $2,025,000
gastos administrativos
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre
sueldos perso $ 25,000,000 $ 28,750,000 $ 31,625,000 $ 26,881,250
agua $ 1,500,000 $ 1,800,000 $ 1,944,000 $ 2,177,280
energia $ 5,500,000 $ 6,160,000 $ 6,776,000 $ 7,995,680
gas $ 500,000 $ 560,000 $ 515,200 $ 592,480
porcentaje de $ 120,000 $ 144,000 $ 161,280 $ 145,152
total gastos $ 32,620,000 $ 37,414,000 $ 41,021,480 $ 37,791,842
gastos ventas
sueldos perso 12500000 14000000 12600000 15120000
valor en peso 1250000 2100000 1008000 1814400
porcentaje de $ 80,000 $ 96,000 $ 107,520 $ 96,768
radio $ 350,000 $ 378,000 $ 359,100 $ 387,828
television $ 12,500,000 $ 13,125,000 $ 12,468,750 $ 13,715,625
prensa $ 8,500,000 $ 9,350,000 $ 9,817,500 $ 8,835,750
total gastos $ 35,180,000 $ 39,049,000 $ 36,360,870 $ 39,970,371
gastos finacieros
intereces fin 1000000 1200000 1500000 2025000
presupuestos total gastos operacionales

presupuestos $ 67,800,000 $ 76,463,000 $ 77,382,350 $ 77,762,213

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ventas 10000 12000

presupuesto total en unidades

deacuerdo a la prevision y el stock

costo total de los productos

costo unitrario costo total por producto

preoducto a preoducto b producto c pr

ducto a preoducto b producto c producto d

presupuestos total gastos operacionales

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