Informe XD Medellín 01092019

01/09/2019
Informe Auditoria Cross Docking Medellín-Antioquia
Auditor: Michel Alejandro Borray Chilatra.
Cargo: Coordinador de Transportes.
1. Pruebas calidad frio termos vehículos Medellín y revisión estado de los vehículos.
2. Revisión Surti y toma de registros fotográficos.
3. Revisión documental (Formatos de Canastillas, Manifiestos Físicos, Facturas AXL, Check List
revisión flota vehicular).
4. Auditoria cargues rutas 700 02/09/2019.
Avances:
1. Pruebas calidad frio termos vehículos Medellín.
Se citan vehículos a las 07 AM para pre enfriado de los mismos, hora de inicio de prueba 08 AM:
 MFX825
 XXB474
Estos vehículos presentaron temperaturas no muy acordes con lo esperado según el registro del
visor del set point, las temperaturas mínimas que registraron los termos estuvieron entre – 10 y -8,
adicional a esto la prueba se acompaña por 7 termo registros previamente calibrados por el área de
calidad AXL.
El estado de los vehículos es óptimo para la prestación de los servicios de entrega de alimentos:
 Furgones Limpio
 Estado de la latonería de los automotores en buen estado.
 Las llantas de los vehículos se encuentran en buen estado.
 Las paredes internas y externas de los furgones no presentan abolladuras.
 Componentes eléctricos de los vehículos en buen estado, dire ccionales, stops, luces
frontales, etc.
 Mamparas en buen estado.
 Cortinas de PVC en buen estado.
 Pisos canalizados correctamente.
 Los vehículos auditados no presentan malos olores.
 Documentación al día, SOAT, Tecno mecánica, Certificados de Fumigación, Concepto
sanitario.
Los vehículos MFX825 y XXB474 deben ser reevaluados nuevamente, ya que la prueba de
temperatura no fue la esperada, en estos momentos las pruebas ya se encuentran en el área de
calidad la cual validará las gráficas de los termo registros y dará un concepto final.
 WFI317
 WFQ398
Estos vehículos presentaron temperaturas acordes con lo esperado según el registro del visor del
set point, las temperaturas mínimas que registraron los termos estuvieron entre – 17, Adicional a
esto la prueba se acompaña por 7 termo registros previamente calibrados por el área de calidad
AXL.
El estado de los vehículos es óptimo para la prestación de los servicios de entrega de alimentos:
 Furgones Limpio
 Estado de la latonería de los automotores en buen estado a excepción del WFI317 el cual
presenta abolladuras en la parte frontal y rotura en la lámpara izquierda.
 Las llantas de los vehículos se encuentran en buen estado.
 Las paredes internas y externas de los furgones no presentan abolladuras.
 Componentes eléctricos de los vehículos en buen estado, direccionales, stops, luces
frontales, etc.
 Mamparas en buen estado.
 Cortinas de PVC en buen estado.
 Pisos canalizados correctamente.
 Los vehículos auditados no presentan malos olores.
 Documentación al día, SOAT, Tecno mecánica, Certificados de Fumigación, Concepto
sanitario.
Los vehículos pasan la prueba de temperatura sin novedad, en estos momentos calidad está
evaluando las gráficas de los termo registros entregados.
2. Revisión Surti y toma de registros fotográficos.
Se realizan auditoria a los Surti conteiners y se evidencian las siguientes novedades:
 El contenedor 1 de almacenamiento presenta en el piso un reguero de un producto no

especificado, esto puede traer plagas y malos olores que afecten la calidad de l os productos.
 Pisos de los contenedores 1, 2, y 3 en buen estado, las paredes internas de los contenedores
no muestran abolladuras que afecten la calidad de frio de la plataforma Cross Docking.
 Los pisos del Staying se encuentran en perfectas condiciones y limpios.
 No se evidencian abolladuras internas a la plataforma Cross Docking.
 Las Ramplas de descargue 1 y 2 se encuentran en perfectas condiciones, la rampla 3 no se
encuentra perfectamente acoplada al muelle, se evidencian problemas para el ingreso de
estibas a los vehículos secundarios de cargue, adicional a esto podría causar algún accidente
laboral o incidente con alguna de las personas relacionadas a la operación.
 Los difusores internos de la plataforma Cross Docking se encuentran en perfectas
condiciones.
 El extintor que se encuentra al interior de las plataformas de descargue se encuentra
vencido.
 La oficina y el hall de alistamiento de documentos se encuentra con las paredes sucias,
incluso una de las paredes se encuentra abollada.
 Las instalaciones cuentan con suficiente iluminación para la operación XD en las
madrugadas.
 Las colchonetas externas a los muelles de cargue se encuentran en mal estado, se evidencia
que se encuentran bastante rotas.
 Los muelles cuentan con tacos de seguridad para la detención de los vehículos en muelle.
 Los contenedores no presentan daños externamente.
 Se validan los difusores externamente y no se encuentran novedades.
 Externamente el XD se encuentra en buenas condiciones.
 No se evidencian cables sueltos que atenten contra la seguridad de las personas que operan
la plataforma.
 Se evidencia que no hay plagas en los exteriores de la plataforma.
Informo que sobre la 01 PM se presentó una falla eléctrica dentro de las instalaciones de Alma
Café, afectando la operación de frio de la plataforma.
Recomendaciones:
 Se deben arreglar las colchonetas externas de los muelles de cargue para la siguiente visita,
se informa al Supervisor y Gerente de Te Llevamos.
 Se debe arreglar la abolladura interna de la pared de la oficina y realizar mantenimiento a
la pintura del espacio asignado para las labores administrativas.
 Se debe realizar limpieza general de los contenedores internos de la plataforma
semanalmente, esto con el fin de evitar malos olores y garantizar la inocuidad de los
productos.
 Se debe realizar mantenimiento a las ramplas de cargue y descargue
3. Revisión documental (Formatos de Canastillas, Manifiestos Físicos, Facturas AXL, Check List
revisión flota vehicular).
Se realiza revisión a los siguientes documentos encontrando las siguientes novedades.
 Formatos de Canastillas: se evidencia que en el momento ellos no cuentan con formatos en

sus instalaciones, el supervisor nos informa que desde hace 2 meses se está realizando una
buena práctica de envío de documentos a nuestras instalaciones en Tenjo.
 Manifiestos Físicos: la operación de la ciudad de Medellín cuenta con una caja con 700 MF
de los cuales ya han utilizado 80 documentos. El supervisor de zona como plan de
contingencia tiene 10 MF asignadas a cada uno de los vehículos de la operación, esto con el
fin de mitigar el riesgo de falla del aplicativo.
 Facturas AXL: Se evidencia que la operación de la ciudad de Medellín se encuentra al día
con el envío de documentación de remitos y facturas a AXL Tenjo.
 Check List Revisión Flota Vehicular: se evidencia que el Surti no cuenta y no realizan el
correcto procedimiento con el documento relacionado. Por políticas del PESV este
documento se debe diligenciar a diario antes de salir a ruta.
Se debe enviar urgente los formatos de check list de revisión de flota vehicular a la zona junto con
el procedimiento, esta labor la realizara el Auxiliar Administrativo PESV.
4. Auditoria cargues rutas 700 02/09/2019.
Se realiza ese día auditoria de cargue rutas 700, el motivo del cargue en los vehículos secundarios
se dio por la falla eléctrica presentada en las locaciones de Alma café.
 La TM llega a las instalaciones de Medellín 02 PM.

 Inicio del descargue de la mercancía 02:14 PM.
 Set Point -18.
 Se evidencia caja de tomate ADC averiada encima de una de las estibas, se toma registro
fotográfico de la novedad.
 Se evidencian varios pallets con sobre peso e inclinados, se realiza toma de registro
fotográfico.
 Se evidencia caja de Juguetes MCD abierta sin cinta, internamente hacen falta unidades de
producto, se adjunta evidencia fotográfica.
 Se realiza registro fotográfico estiba de JVZ en malas condiciones.
 Hora finalización cargue vehículos secundarios 04:40 PM.
 Los vehículos quedan con las puertas cerradas y con los equipos de frio pendidos para dar
inicio a la operación de rutas 700 02/09/2019.
Se evidencia que la mercancía viene muy maltratada debido a la altura y la incorrecta

acomodación de productos pesados. El supervisor de zona informa que este tipo de situaciones
se presentan frecuentemente y que en ocasiones tienen que volver a re estibar, generando
reprocesos en las madrugadas.

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Auditor: Michel Alejandro Borray Chilatra.

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1. Pruebas calidad frio termos vehículos Medellín.

2. Revisión Surti y toma de registros fotográficos.

Se realizan auditoria a los Surti conteiners y se evidencian las siguientes novedades:

 El contenedor 1 de almacenamiento presenta en el piso un reguero de un producto no

Se realiza revisión a los siguientes documentos encontrando las siguientes novedades.

 Formatos de Canastillas: se evidencia que en el momento ellos no cuentan con formatos en

4. Auditoria cargues rutas 700 02/09/2019.

 La TM llega a las instalaciones de Medellín 02 PM.

Se evidencia que la mercancía viene muy maltratada debido a la altura y la incorrecta

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