FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

2304160
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE TZIRIARI A SECTOR UNION PROGRESO DE MATZURINIARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN"

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* - NO CORRESPONDE -
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y FASE DE EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

FUNCIÓN 15 TRANSPORTE 15 TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE 033 TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL 0066 VIAS VECINALES 0066 VIAS VECINALES

SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL URBANA

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA CON INADECUADOS NIVELES DE SERVICIO

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO CARRETERAS VECINALES

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA (UF - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UNIDAD FORMULADORA (UFMDM -
UF ING. ELISBAN RONCALLA FLORES) ING. AUGUSTO CANCHANYA CORONACIÓN)

UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI (UEI - ING. UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI - (UEIMDM - ING. JUNNIOR
WALTER ENRIQUE ESCRIBA CUBA) GIAMPIER FLORES MELGAREJO)

UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI 301093 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO JUNIN JUNIN
PROVINCIA SATIPO SATIPO
DISTRITO MAZAMARI MAZAMARI

LAS PALMERAS DEL EDÉN, TZIRIARI, LAS LAGUNAS DEL EDÉN, SAN LAS PALMERAS DEL EDÉN, TZIRIARI, LAS LAGUNAS DEL EDÉN, SAN MIGUEL DEL EDÉN Y UNION
LOCALIDAD
MIGUEL DEL EDÉN Y UNION PROGRESO DE MATZURINIARI PROGRESO DE MATZURINIARI

Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

INDICE MEDIO DIARIO ANUAL IMDA 26 26 28 28 28 28 28 30 30 30

282
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD IMDA -26 -26 -28 -28 -28 -28 -28 -30 -30 -30
VEHICULAR
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de UEI
Activo estratégico Productivo Inversión (S/)
Acción esencial Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida

Construccion de pavimento : INFRAESTRUCT ESPACIOS 1 M2 27,547.59 4,270,103.00

Construcción de pavimento flexible URA FISICOS

Construccion de vereda : Construcción INFRAESTRUCT ESPACIOS 1 M2 13,612.05 1,484,894.00

de veredas de concreto URA FISICOS

Señalización : Instalación de Señalización INFRAESTRUCT ESPACIOS 1 M2 1,901.93 44,188.00

URA FISICOS

Mitigación Ambiental: Sembrado de INFRAESTRUCT NÚMERO DE 1 UND. 1.00 40,000.00

grass, plantones URA NATURAL PLANTONES

Otros infraestructura Infraestructura

Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL
Gastos Generales 433,584.00
Gestión del proyecto 0.00
Expediente Técnico o Doc.
229,652.00
Equivalente
Supervisión 229,653.00
Liquidación 0.00
TOTAL 6,732,074.00
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Costos de
Activo estratégico Productivo Inversión (S/) UEI
Acción Unidad de Unidad de
esencial Cantidad Cantidad
medida medida

Construccion de pavimento : INFRAESTRUCT ESPACIOS 1 M2 10,738.38 1,741,195.99

Construcción de pavimento flexible URA FISICOS

Construccion de vereda : Construcción INFRAESTRUCT ESPACIOS 1 M2 5,958.46 1,333,887.81

de veredas de concreto URA FISICOS

Señalización : Instalación de Señalización INFRAESTRUCT ESPACIOS 1 M2 578.19 60,971.65

URA FISICOS

Mitigación Ambiental: Sembrado de INFRAESTRUCT NÚMERO DE 1 M2. 6,718.45 117,751.91

grass, plantones URA NATURAL PLANTONES

Gastos generales por covid - 19 : Gastos

por implementación de los MES. 3.00 177,039.32
protocolos sanitarios para la prevención
y control del COVID-19

Otros infraestructura Infraestructura 0 0

Otros equipo Equipo 0 0 0.00
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural

TOTAL

Gestión del proyecto (Monitor) 12,000.00

Expediente Técnico o Doc. 32,000.00

Equivalente
Supervisión 102,925.40
Liquidación
TOTAL 3,577,772.08

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2022

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 12,348.00 12,348.00 12,348.00 12,348.00 12,348.00 12,348.00 12,348.00 12,348.00 12,348.00 12,348.00
Con Proyecto
Mantenimiento 21,742.00 21,742.00 21,742.00 21,742.00 21,742.00 21,742.00 21,742.00 21,742.00 21,742.00 21,742.00
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2022

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 8,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00 10,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00 10,470.00
Con Proyecto
Mantenimiento 14,570.00 14,570.00 14,570.00 14,570.00 16,570.00 14,570.00 14,570.00 14,570.00 14,570.00 16,570.00

4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Antes de ET o
Tipo Criterio de elección** PI viable DE Con ET

Valor Actual Neto

(VAN) - No corresponde - - NC - - NC -

Costo / Beneficio* Tasa Interna de - No corresponde - - NC - - NC -

Retorno (TIR)

Valor Anual - No corresponde - - NC - - NC -

Equivalente (VAE)

Valor Actual de los 5,560,299.33 3,729,924.28

Costos (VAC)

Costo Anual
0.00 0.00
Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad 0.00 0.00
de producción

Costo por beneficiario

directo 260.09 1,744.50

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

 B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Fecha de inicio Fecha de
Acción sobre los activos Término
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física Documentos programada programada
Tipo de Factor Costos de Costos de UEI resultantes del según el según el
Activo Productivo Inversión (S/) Inversión (S/) ET o Doc. expediente
Acción estratégico expediente
Producto/Compon Unidad de Unidad de Unidad de Equivalente técnico
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad (mes/año) técnico
ente medida medida medida (mes/año)

Construccion de pavimento : INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 27,547.59 4,270,103.00 ESPACIOS 1 M2 10,738.38 1,741,195.99 MPI
Construcción de pavimento flexible FISICOS

Construccion de vereda :
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 13,612.05 1,484,894.00 ESPACIOS 1 M2 5,958.46 1,333,887.81 MPI
Construcción de veredas de FISICOS
concreto

Señalización : Instalación de INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1,901.93 44,188.00 ESPACIOS 1 M2 578.19 60,971.65 MPI
Señalización FISICOS

Mitigación Ambiental: Sembrado INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE 1 UND. 1.00 40,000.00 NÚMERO DE 1 M2. 6,718.45 117,751.91 MPI
de grass, plantones NATURAL PLANTONES PLANTONES

Gastos generales por covid - 19 :

Gastos por implementación de los - - - - - 0 MES. 3.00 177,039.32 MPI
protocolos sanitarios para la
prevención y control del COVID-19
Otros infraestructura Infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL
Gestión del proyecto 12,000.00
(Monitor)
Expediente Técnico o Doc. 32,000.00
Equivalente

Supervisión 102,925.40

Liquidación
TOTAL 3,577,772.08

Resolución N° xx de
aprobación del ET
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se deberá remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Fecha
Acción sobre los activos estimada
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Tamaño Fecha de Document de
Modalidad de Costo de Fecha de inicio Fecha de Término Fecha de o de entrega
Activo Tipo de Factor Costos de ejecución inversión programada en inicio programada Fecha de aprobación de aprobació del activo UEI
Acción estratégico Productivo Inversión (S/) modificado el expediente en el término real n de la
Unidad de vigente S/ técnico real expediente la modificación modificaci al
Producto/Compon esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad responsa
medida técnica ón
ente ble de su
O&M
Construccion de pavimento :
Construcción de pavimento flexible INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 10,738.38 1,741,195.99 CONTRATA MPI

Construccion de vereda :
Construcción de veredas de INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 5,958.46 1,333,887.81 CONTRATA MPI
concreto

Señalización : Instalación de INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 578.19 60,971.65 CONTRATA MPI

Señalización

Mitigación Ambiental: Sembrado INFRAESTRUCTURA NÚMERO DE

de grass, plantones NATURAL PLANTONES 1 M2. 6,718.45 117,751.91 CONTRATA MPI

Gastos generales por covid - 19 :

Gastos por implementación de los - MES. 3.00 177,039.32 CONTRATA MPI
protocolos sanitarios para la
prevención y control del COVID-19
Otros infraestructura Infraestructura 0 0 0 - -
Otros equipo Equipo 0 0 0.00
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del 12,000 Gestión del

proyecto proyecto

Expediente Expediente
Técnico o Doc. 32,000 Técnico o Doc.
Equivalente Equivalente

Supervisión 102,925 Supervisión

Liquidación 0 Liquidación

TOTAL 3,577,772.08 TOTAL

Firma y Sello del Responsable de la UEI