Análisis de FODA de SST

Matriz de foda ambiental
Internas
Fortalezas
Baja accidentabilidad
Sistema de SST robusto
Gran compormiso en SST de la dirección

Infraestructura en seguridad adecuada
Recursos asignados para cumplimiento legal
Tecnologia moderna y segura
Aumentarlas
Debilidades
No se tiene objetivos de SST
Empresa altamente riesgosa

Bajo nivel de cumplimiento legal en SST
Alta tasa de accidentes
Sin presupuesto para cumplimiento legal

No se tiene un sistema de gestión de SST
Falta de cultura de SST en el personal

Altos costos por multas de SST
Maquinaria obsoleta e insegura
Disminuir
Partes interesadas de la Organización

Gobierno
Clientes
Proveedores
Sociedad
Empleados
Accionistas
Entidades crediticas
Objetivos de SST
Reducciones de accidentes laborales
Asegurar el cumplimiento legal de SST
Actualización de equipos por unos mas seguros
cumplimiento de controles operacionales
Cumplimiento a reportes de condiciones inseguras a tiempo
Implementar El sistema de SST y certificarlo
da ambiental
Externas
Oportunidades
Mayor apoyo del Gobierno
Mayor acceso a créditos
Aumento en la satisfacción del cliente
(requisitos específicos) más clientes
Mejor imagen social
Baja rotación
Primas de seguros más bajas
nuevas tecnologías mas seguras
Aprovecharlas
Amenzas
Mayor exigencia legal del gobierno
Perdida de clientes por incumplimiento legal

Cierre de operaciones por la ley
Cierre de operaciones por la comunidad
Sin oportunidades en el extranjero
(substancias restringidas)
Altas costos por primas de seguros
Competencias muy preparadas y agresivas
Neutralizar
Requerimientos Control implantado en el sistema

Cumplimiento legal de SST
Cumplimiento a requisitos específicos de SST
Requerimientos de cumplimientos de SST

definido por la organización. Control de
Sustancias restringidas
Ambiente sano sin peligros
Ambiente de trabajo adecuado
Rentabilidad, empresa segura
Controles ambientales implementados
Metas
Menor o igual a .24
100% para el 2020
3 equipos anuales
Mayo o igual al 85%
Mayo o igual al 90%
Junio del 2020
Accción a tomar Responsable Fecha
Partes interesadas de la
Organización Requerimientos
Gobierno Cumplimiento legal de SST
Clientes Cumplimiento a requisitos específicos de SST
Requerimientos de cumplimientos de SST .

Proveedores Control de Sustancias restringidas
Sociedad, vecinos Ambiente sano sin peligros
Empleados Ambiente de trabajo adecuado
Accionistas Rentabilidad, empresa segura, Imagen
Corporativo cumplimientoa requisitos de SST
contratistas o subcontratistas Reglamento de seguridad
Visitantes Reglamento de seguridad
Parque industrial cumplimientoa requisitos de SST
Sindicato regamento de seguridad y salud en el trabajo
servicios medicos Consultorio, medicamentos
Bancos Empresa confiable en SST
Control implantado en el sistema Accción a tomar
Responsable Fecha
Política de seguridad y salud en el trabajo
En empresas Lugo estamos comprometidos a convertirnos en uno de los mejores proveedores de la industria.
y establecer compromisos para:
Eliminar los peligros y reducir los riesgos del trabajo
Mejorar continuamente en el sistema de gestión de seguridad y salud, apoyándonos con la consulta y participación de
los trabajadores.
Objetivos de SST
Reducciones de accidentes laborales
Asegurar el cumplimiento legal de SST
Actualización de equipos por unos mas seguros
cumplimiento de controles operacionales
Cumplimiento a reportes de condiciones inseguras a tiempo
Implementar El sistema de SST y certificarlo
Cumplir con las acciones derivadas del análisis de peligros y riesgos
Metas
Menor o igual a .24
100% para el 2020
3 equipos anuales
Mayo o igual al 85%
Mayo o igual al 90%
Junio del 2020
Myor o igual al 98%
REQUERIMIENTOS Y LEG
Elaboró:
Código /
Identificaci Título del documento Tipo doc. Elemento
ón
SEGURIDAD E
N/A LEY FEDERAL DE TRABAJO LEY
HIGIENE
EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y

NOM-STPS- AREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NORMA SEGURIDAD
001 CONDICIONES DE SEGURIDAD.
NOM-002-
NORMA SEGURIDAD
STPS
CONDICIONES DE SEGURIDAD
PREVENCION Y PROTECCION CONTRA
INCENDIOS EN LOS CENTROS DE
TRABAJO
MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE
NOM-006- MATERIALES-CONDICIONES Y
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
NORMA SEGURIDAD
STPS-2000
NOM-009- CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

NOM-009- CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA
NORMA SEGURIDAD
STPS-2011 REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA
CONDICIONES DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN LOS CENTROS DE
TRABAJO EN DONDE MANEJEN,
NOM-010-
TRANSPORTEN, PROCESEN Y NORMA SEGURIDAD
STPS-1999
ALMACENEN SUSTANCIAS QUIMICAS
CAPACES DE GENERAR DAÑO AL
MEDIO AMBIENTE LABORAL
CONDICIONES DE SEGURIDAD E
NOM-011- HIGIENE EN LOS CENTROS DE
NORMA SEGURIDAD
STPS-2001 TRABAJO
DONDE SE GENERE RUIDO
RELATIVA A LAS CONDICIONES DE

SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS
NOM-013- CENTROS DE TRABAJO DONDE SE
NORMA SEGURIDAD
STPS-1993 GENEREN RADIACIONES
ELECTROMAGNÉTICAS NO
IONIZANTES
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-

NOM-017-
SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS NORMA SEGURIDAD
STPS-2008
CENTROS DE TRABAJO
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-
NOM-017-
SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS NORMA SEGURIDAD
STPS-2008
CENTROS DE TRABAJO
Sistema para la identificación y

NOM-018- comunicación de peligros
NORMA SEGURIDAD
STPS-2000 y riesgos por sustancias químicas
peligrosas en los centros de trabajo.
CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
NOM-019- DE LAS
NORMA SEGURIDAD
STPS-2011 COMISIONES DE SEGURIDAD E
HIGIENE
RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN,

RECIPIENTES CRIOGÉNICOS Y
NOM-020-
GENERADORES DE VAPOR O NORMA SEGURIDAD
STPS-2011
CALDERAS - FUNCIONAMIENTO -
CONDICIONES DE SEGURIDAD
REQUERIMIENTOS Y
CARACTERÍSTICAS DE LOS INFORMES DE
NOM-021-
LOS RIESGOS DE TRABAJO QUE NORMA SEGURIDAD
STPS-1994 OCURRAN, PARA
INTEGRAR LAS ESTADÍSTICAS
REQUERIMIENTOS Y
NOM-021- CARACTERÍSTICAS DE LOS INFORMES DE
LOS RIESGOS DE TRABAJO QUE NORMA SEGURIDAD
STPS-1994 OCURRAN, PARA
INTEGRAR LAS ESTADÍSTICAS
ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LOS

NOM-022- CENTROS DE TRABAJO-
NORMA SEGURIDAD
STPS-2008 CONDICIONES DE
SEGURIDAD
VIBRACIONES. CONDICIONES DE
NOM-024-
SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE NORMA SEGURIDAD
STPS-2001
TRABAJO
NOM-025- CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN

NORMA SEGURIDAD
STPS-2008 LOS CENTROS DE TRABAJO
ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y
NOM-027- CORTE-CONDICIONES DE
NORMA SEGURIDAD
STPS-2008 SEGURIDAD E
HIGIENE
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS
NOM-029-
CENTROS DE NORMA SEGURIDAD
STPS-2011
TRABAJO-CONDICIONES DE
SEGURIDAD
SERVICIOS PREVENTIVOS DE
NOM-030- SEGURIDAD Y SALUD EN EL
NORMA SEGURIDAD
STPS-2009 TRABAJO-
FUNCIONES Y ACTIVIDADES
NA LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL LEY SEGURIDAD
LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO

NA DE DURANGO LEY SEGURIDAD
REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE

NA GOMEZ PALACIO DURANGO REGLAMENTO SEGURIDAD
CONSTITUCION POLITICA DE LOS

NA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCION SEGURIDAD
CONSTITUCION POLITICA DE LOS
NA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCION SEGURIDAD
NA LEY GENERAL DE SALUD LEY SALUD
NA LEY DEL SEGURO SOCIAL LEY SALUD

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD,
SEGURIDAD E
NA HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE REGLAMENTO
TRABAJO HIGIENE
REGLAMENTO DE PRESTACIONES
NA MEDICAS DEL INSTITUTO MEXICANO REGLAMENTO SALUD
DEL SEGURO SOCIAL
CONVENIO SOBRE ESTADISTICAS DE

NA CONVENIO SEGURIDAD
TRABAJO 160
NOM-004-
DEL EXPEDIENTE CLINICO NORMA SALUD
SSA3-2012
NOM-005- REQUISITOS MINIMOS DE

NORMA SALUD
SSA3-2010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
NOM-005- REQUISITOS MINIMOS DE
NORMA SALUD
SSA3-2010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
NOM-087
RESIDUOS PELIGROSO BIOLOGICO
ECOL- NORMA SALUD
INFECCIOSOS
SSA1-2002
EQUERIMIENTOS Y LEGISLACION APLICABLE
Fecha de Revision
Medio de Fecha de Requisitos

consulta
Dirección electrónica Frecuencia Cumple S/N
emisión específicos
SI
SI
SI
TITULO SI
NOVENO SI
http://www.stps.gob.mx SI
/bp/micrositios/reforma SI
_laboral/archivos/Novie SI
ELECTRONICO mbre.%20Ley 11/30/2012 UNICA
%20Federal%20del SI
%20Trabajo SI
%20Actualizada.pdf SI
TITULO SI
CUARTO,
CAPITULO I SI
SI
SI
SI
5.2 ANUAL SI
5.3 UNICA SI
11/24/2008 5.4 UNICA SI
ELECTRONICO http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.1 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
12/9/2010
5.6 UNICA SI
5.7 ANUAL SI
5.8 ANUAL SI
5.9 UNICA SI
5.10 UNICA SI
5.11 UNICA EN TRAMITE

5.2 UNICA SI
5.2.1 UNICA SI
5.2.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI
5.9 UNICA SI
5.10 UNICA SI
5.12 UNICA SI
5.13 UNICA SI
5.14 UNICA SI
5.15 ANUAL SI
5.16 UNICA SI
5.17 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
ELECTRONICO 3/9/2001
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-006.pdf
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI
5.10 UNICA SI
5.11 UNICA SI
5.1 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI
5.9 UNICA SI
5.10 UNICA SI
5.11 UNICA SI
5.12 UNICA SI
5.13 UNICA SI
5.14 UNICA SI
5.2 UNICA SI
ELECTRONICO 5.3 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
ELECTRONICO 4/17/2002 5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI
3.1 UNICA SI
3.1.2 UNICA SI
3.1.3 UNICA SI
3.1.4 UNICA SI
3.1.5 UNICA SI
3.3 UNICA SI
3.3.1 UNICA SI
3.4 UNICA SI
3.4.1 UNICA SI
3.5 UNICA SI
3.5.1 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.5.1 UNICA SI
5.5.2 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
10/27/2000
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.1 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 ANUAL SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI
5.9 UNICA SI
5.10 UNICA SI
5.11 UNICA SI
5.12 UNICA SI
5.1 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI
12/27/2011 5.9 UNICA SI
5.10 UNICA SI
5.11 UNICA SI
5.12 UNICA SI
5.13 UNICA SI
5.14 UNICA SI
5.15 UNICA SI
5.16 UNICA SI
5.17 UNICA SI
3.1.1 UNICA SI
3.1.2 UNICA SI
5/24/1994
3.1.3 UNICA SI
3.1.4 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
11/7/2008 5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
1/11/2002
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
12/30/2008
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI
5.9 UNICA SI
5.10 UNICA SI
5.11 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI

5.10 UNICA SI
5.11 UNICA SI
5.13 UNICA SI
5.14 UNICA SI
5.15 UNICA SI
5.16 UNICA SI
5.17 UNICA SI
5.18 UNICA SI
5.1 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI

5.10 UNICA SI
5.11 UNICA SI
5.12 UNICA SI
5.13 UNICA SI
5.14 UNICA SI
5.15 UNICA SI
5.16 UNICA SI
5.17 UNICA SI
5.18 UNICA SI
5.19 UNICA SI
4.1 UNICA SI
4.2 UNICA SI
4.3 UNICA SI
4.4 ANUAL SI
4.5 ANUAL SI
4.6 UNICA SI
4.7 UNICA SI
4.8 UNICA SI
5.1 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.4 UNICA SI
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
5.8 UNICA SI
5.9 UNICA SI
ART. 39 UNICA SI
ART 40 UNICA SI
ELECTRONICO http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/lgpc.pdf
6/6/2012 ART 78 UNICA SI
ART 79 UNICA SI
ART 80 UNICA SI
ART 7
UNICA SI
ART 11 UNICA SI
ART 51 UNICA SI
ELECTRONICO http://congresodurango.gob.mx/Leyes/40.PDF
3/25/2011
ART 52
UNICA SI
ART 53
UNICA SI
ART 54
UNICA SI
ART 55 UNICA SI
EN
ELECTRONICO http://www.gomezpalacio.gob.mx/2010-2013/images/stories/Transparencia/Juridico%20y%20Normatividad/R
N/A UNICA N/A
TRAMITE
ART 123, XIII UNICA SI
ART 123, XIV UNICA SI
ART 123, XV UNICA SI

ART 51
SI
FRACCION VII
ART 132
SI
FRACCION III
ART 132
UNICA SI
FRACCION XVI
ART 132
UNICA SI
FRACCION XVII
ART 132
UNICA SI
FRACCION XVIII
ART 475 BIS UNICA SI
26/02/2013
ELECTRONICO http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
(05/02/1917)
ART 504
UNICA SI
FRACCION I
26/02/2013 ART 504
(05/02/1917) UNICA SI
FRACCION II
ART 504
UNICA SI
FRACCION IV
ART 504
UNICA SI
FRACCION V
ART 504
UNICA SI
FRACCION VI
ART 505 UNICA SI
ART 506 UNICA SI
ART 509 UNICA SI
ART 510 UNICA SI
ART 511 UNICA SI
ART 512-D UNICA SI
07/02/1984 ART 128 UNICA SI
ART 51 UNICA SI
ART 52 UNICA SI
ELECTRONICO 12/21/1995 ART 53

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92.pdf UNICA SI
ART 83 UNICA SI
ART 13 UNICA SI
ART 14 UNICA SI
ART 15 UNICA SI
ART 17
UNICA SI
FRACCION I
ART 17
UNICA SI
FRACCION II
ART 17
UNICA SI
FRACCION III
ART 17
UNICA SI
FRACCION IV
ART 17
UNICA SI
FRASCCION V
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/n152.pdf
ART 17
UNICA SI
FRACCION VI
ART 17
UNICA SI
FRACCION VII
ART 17
UNICA SI
FRACCION VIII
ART 17
UNICA SI
FRACCION IX
ART 17
UNICA SI
FRACCION X
ART 17
UNICA SI
FRACCION XI
ART 17
UNICA SI
FRACCION XII
ART 17
UNICA SI
FRACCION XIII
ART 22 UNICA SI
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n29.pdf
ART 23 UNICA SI
ART 24 UNICA SI
ELECTRONICO 6/7/1985 ART 14 UNICA

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/OIT20160.pdf SI
5.1 UNICA SI
5.3 UNICA SI
5.5 UNICA SI
ELECTRONICO http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272787&fecha=15/10/2012
10/15/2013
5.6 UNICA SI
5.8 UNICA SI
5.13 UNICA SI
5.1 UNICA SI
5.2 UNICA SI
5.3 UNICA SI
http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/005ssa32010.pdf
5.5 UNICA SI
5.6 UNICA SI
5.7 UNICA SI
http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/005ssa32010.pdf
5.8 UNICA SI
6.1.1 UNICA SI
http://200.77.231.100/work/normas/noms/2003/087ecol.pdf
6.2 UNICA SI
Jun-13
Registro
CONTROL DE RIESGOS DE TRABAJO
SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DE PATRON
BITACORA DELA COMISIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE

Y ERGONOMIA.
BITACORA DELABITACORA
COMISIÓN DE DE INSPECCION
SEGURIDAD, HIGIENE
MENSUAL DE
Y ERGONOMIA. SEGURIDAD
BITACORA DE INSPECCION
FISICA: SERVICIOS SANITARIOS LIMPIOS Y
MENSUAL
COMEDORES DE SEGURIDAD.
LIMPIO FORMATOS
FISICA: HAY REGADERAS
DEINVESTIGACION EN TRES AREAS,
DE ACCIDENTES.
LABORATORIO, ALMACENDE
FISICA Y DOCUMENTAL: DEBESOLVENTES Y
HABER EVIDENCIA DE
RECUBRIMIENTO.
QUE SE PROPORCIONO INFORMACION A LOS
ESTUDIO: EVALUACION DE RIESGO DE INCENDIO
TRABAJADORES PARA EL USO Y CONSERVACION
FISICA:
DE LAS MAPA
AREASDEL CENTRO
(LISTAS DE TRABAJO
DE CONTROL, PIZARRONES
CON
INSTRUCCIONES DE TRABAJAOFOLLETOS,
INFORMCION, CARTELES, ETC.)
DE CADA ÁREA/
POLITICA DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
INSTRUCCIONES DE TRABAJAO DE CADA ÁREA /
BITACORA DE INSPECION DE EXTINTORES.
PRECEDIMIENTO CONTROL DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
PROCEDIMIENTO BRIGADA CONTRA INCENDIOS
PROCEDIMIENTO CONTROL DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
PROCEDIMIENTO BRIGADA CONTRA INCENDIOS
E.P.P. BRIGADA DE INCENDIOS
MEDIOS DE DETECCION Y EXTINSION DE FUEGO
VERIFICACION DE PROTECCION CIVIL
ESTUDIO DE RIESGO POTENCIAL DE MAQUINARIA

PROCEDIMEINTO DE IDENTIFICACION Y
EVALUACION DE RIESGOS
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS
ESTUDIO DE RIESGO POTENCIAL DE SUSTANCIAS
QUIMICAS PELIGROSAS
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS
PELIGROSAS
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE SUSTANCIAS
QUIMICAS
MANUAL DE PROMEROS AUXILIOS
FORMATO DE VERIFICACION DE BOTIQUINES
PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS
PELIGROSAS
PELIGROSAS
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS
HAY QUE HACER EL MANUAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVETIVO DE
INSTALACIONES Y MAQUINARIA
DPTO MANTENIMIENTO MANTENER ARCHIVO DE
REGISTROS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
EVIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN
REGISTROS: HISTORIAL MEDICO EN EXPEDIENTES
PERSONALES, REGISTRO ELECTRONICO DE LA
REALIZACION DE LOS EXAMENES.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACIN

DE RIESGOS / INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.
DE ADMINISTRACION DE
COMPETENCIA DEL PERSONAL
INSTRUCCIONES DE TRABAJO DE CADA ÁREA
?
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACIN
DE RIESGOS / INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
CODIGO DE SEÑALES O SISTEMA DE

COMUNICACIÓN
PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
HISTORIAL CLINICO / REGISTRO DE PERSONAL QUE

MANEJA MONTACARGAS.
ANALISIS DE RIESGOS
PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURAS

PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURA
CUMPLIR CON MEDIDAS DE SEGURIDAD
SUPERVISAR MEDIDAS DE SEGURIDAD
EVITAR O INTERRUMPIR TAREAS CON
CONDICIONES DE RIESGO
PROGRAMA DE REVISON Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE PROTECCION PARA TRABAJOS EN
ALTURAS
REGISTROS DE REVISIONES
RESGUARDOS DE EQUIPO A TRABAJADORES
EXPUESTOS
FORMATO DE EXAMENES MEDICOS A
TRABAJADORES EXPUESTOS
PLAN DE ATENCION A EMERGENCIAS POR
TRABAJOS EN ALTURA
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
LISTADO DE CAPACITACION Y ADIETRAMIENTO
PERMISO A TERCEROS
INFORME DE RIESGOS, HOJAS DE DATOS DE

SEGURIDAD DE LAS SUSTANCIAS
ESTUDIO DE SUSTANCIAS
CAPACITACION DE PERSONAL EN MANEJO DE
SUSTANCIAS
ESTUDIO DE NIVELES DE RUIDO
ANALISIS DE RIESGOS
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (ESTUDIO)
PROGRAMA DE CONSERVACION DE AUDICION
PROGRAMA DE CONSERVACION DE AUDICION
AUDIOMETRIAS
INFORMES
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS
RECONOCIMIENTO EVALUACION Y CONTROL
INFORME DE RIESGOS
CAPACITACION
SUPERVISION DE LIMITES
RECONOCIMIENTO
RECONOCIMIENTO
EVALUACION
EVALUACION
CONTROL
CONTROL
ANALISIS DE RIESGOS
EVALUACION DE NECESIDAD DE E.P.P.
PROPORCIONAR E.P.P.
COMUNICACIÓN DE RIESGOS A TRABAJADORES
COMUNICACIÓN DE RIESGOS A CONTRATISTAS
VERIFICAR E.P.P. CONTRATISTAS
CAPACITACION DE USO MANEJO Y CUIDADOS DE
E.P.P.
SUPERVISION DEL USO DE E.P.P.
SEÑALAR NECESIDADES DE E.P.P. POR AREAS
IDENTIFICACION DE RECIPIENTES
COMUNICACIÓN DE RIESGOS
HDS CARPETA
CAPACITACION DE RIESGOS
CONSTITUCION DE CSH
DESIGNAR REPRESENTARNTES
PEDIR REPRESENTANTES SINDICATO
ACTA CONSTITUTIVA
PROGRAMA DE RECORRIDOS
ACTAS DE RECORRIDOS
PERMISOS A TRABAJADORES PARA RECORRIDOS
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD
INVESTIGACION ACCIDENTES
FACILITAR MEDIOS A LA COMISION
SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS
DIFUSION DE RESULTADOS
CLASIFICACION DE EQUIPOS
LSITADO DE EQUIPOS
EXPEDIENTE POR EQUIPOS
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PROGRAMA DE REVISION Y CALIBRACION DE
INSTRUMENTOS
MATERIAL EN ESPAÑOL
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PERSONAL
CAPACITADO (NO SOLDADURA)
MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PERSONAL
CAPACITADO (SOLDADURA)
CUMPLIR CON CONDICIONES DE SEGURIDAD
PRUEBAS DE PRESION Y/O EXAMENES NO
DESTRUCTIVOS
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
PLAN DE ATENCION DE EMERGENCIAS
AVISOS A SECRETARIA
INFORME DE PELIGROS
CAPACITACION SOBRE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
REGISTRO DE EQUIPOS INSTALADOS
REGISTROS DE EXAMENES A AQUIPOS
DOCUMENTAL: DAR AVISO DE LOS RIESGOS A LA

STPS DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES EN
CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD
CARACTERISTICAS QUE DEBE CONTENER EL AVISO.

HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN MIXTA
DE S. E H.
REGISTRO DE LOS ACCIDENTES QUE OCURRAN O
DE LAS ENFERMEDADES DE TRABAJO, CON LOS
MISMOS DATOS QUE EL REPORTE PARA LA STPS.
CONDICIONES DE SEGURIDAD, PARA CONTROLAR

GENERACION Y ACUMULACION DE CARGAS
ELECTRICAS ESTATICAS
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE PARARAYOS
CAPACITACION DE TRABAJADORES EXPUESTOS
INFORMAR A TRABAJADORES DE LOS RIESGOS
REGISTRO DE RESISTENCIAS DE RED DE TIERRAS
INFORMACION DE RIESGOS AL PERSONAL

REVISAR LMPE
PROGRAMA DE REVISION DE ALTERACIONES
CAPACITACION AL POE
VIGILAR SALUD DEL POE
NO EXPONER A MUJERES GESTANTES
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA (NIVELES DE
ILUMINACION)
RECONOCIMIENTO DE CONDICIONES DE
ILUMINACION
INFORME DE RESULTADOS
EVALUACION DE ILUMINACION
CONTROL DE NIVELES
REPORTE DE ESTUDIO
INFORMACION DE RIESGOS AL PERSONAL
EXAMENES DE AGUDEZA VISUAL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
ILUMINACION DE EMERGENCIA
ANALISIS DE RIESGOS
INFORMAR AL PERSONAL SOBRE RIESGOS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION Y
EVALUACION DE RIESGOS Y PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.
CAPACITACION
ESTABLECER CONTROLES
AUTORIZACIONES NECESARIASEN MATERIA DE
SEGURIDAD E HIGIENE
SUPERVISION
PROCEDIMEINTO DE RESCATE
CAPACITACION A BRIGADA DE RESCATE
CAPACITACION PARA MANTENIMIENTO A
MAQUINARIA
E.P.P. A PERSONAL
EXAMENES MEDICOS A POE
PROCEDIMIENTO PARA ATENCION A
ACCIDENTADOS
VIGILAR A PERSONAL EXTERNO
PROHIBICIONES
PLAN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO
DIAGRAMA ELECTRICO
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA
MANTENIMIENTO
SOLO PERSONAL CAPACITACIO PARA
MANTENIMIENTO ELECTRICO
EQUIPO DE TRABAJO A PERSONAL DE
MANTENIMIENTO ELECTRICO
PROGRAMA DE REVISION Y CONSERVACION
PROCEDIMIENTO DE REVISION A MAQUINARIA PARA
MANTENIMIENTO
E.P.P. A PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE CUIDADO DE E.P.P.
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO
ELECTRICO
EXTINTORES EN AREAS DE TRABAJO
AUTORIZACION A TRABAJO EN ALTURAS
INFORMAR SOBRE RIESGOS
PLAN DE ATENCION A EMERGENCIAS
CAPACITACION AL PERSONAL
SUPERVISION
REGISTRO DE MANTENIMIENTOS
RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
ACCESO DEL RESPONSABLE A TODAS LAS AREAS E
INFORMACION NECESARIA PARA LA
ADMINISTRACION DEL SISTEMA
DIAGNOSTICO INTEGRAL
PROGRAMA DE TRABAJO
COMUNICAR A CSH RESULTADOS DE DIAGNOSTICO
Y PROGRAMA
REPORTES DE SEGUIMIENTO DE AVANCES EN EL
PROGRAMA
CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD
CONSERVAR DOCUMENTOS
ELABORAR DIAGNOSTICO
ELABORAR PROGRAMA
ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL
ACCIONES PREVENTIVOS
ACCIONES CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTOS
SEGUIMINETO DE ACCIONES
REGISTRO DE SEGUIMIENTO
VERIFICACION DE ACCIONES
EN TRAMITE REVISION E IMPLEMENTACION DE

REGLAMENTO POR AUTORIDAD MUNICIPAL ( NO
VIGENTE)
CAPACITACION
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO
HIGIENE Y SEGURIDAD
RESICION DE CONTRATOS POR DEFICIENCIAS
EN SEGURIDAD E HIGIENE.
HERRAMIENTAS UTILES Y DE BUENA CALIDAD
INSTALAR Y OPERAR INSTALACIONES DE

ACUERDO A LO SEÑALADO EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD.
CUMPLIR CON REGLAMENTOS Y NORMAS EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN E
TRABAJO. BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS
DIFUSION DE RIERSGOS Y PELIGROS A LOS

TRABAJADORES
PREVENCION
PROCEDIMIENTO DE BRIGADA DE PRIMEROS
AUXILIOS, PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
PROCEDIMIENTO DE ATENCION DE
AVISO DE ACCIDENTES
AVISO DE MUERTE
EL MEDICO DE LA EMPRESA LO DESIGNA EL

PATRON
EL MEDICO CERTIFICA DESPUES DE UN
RIESGO, SI EL TRABAJADOR PUEDE
REGRESAR A SU TRABAJO
COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE
DEBERAN HACER LAS MODIFICACIONES QUE

SOLICITEN LAS AUTORIDADES DE TRABAJO.
AJUSTARSE A LAS NORMAS QUE DICTEN LAS

AUTORIDADES SANITARIAS EN CUANTO A
SALUD OCUPACIONAL
AVISO OPORTUNO AL IMSS SOBRE RT
SI EL PATRON ASEGURTA A SUS

TRABAJADORES CONTRA RT ANTE EL IMSS
CUMPLE CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
EL PATRON DEBE COOPERAR CON EL IMSS

PARA LA PREVENCION DE RIERSGOS DE
TRABAJO
OBLIGACION DE ADOPTAR MEDIDAS DE

SEGURIDAD Y PROGRAMAS DE PREVENCION
DE ACCIDENTES
FORMATO DE EXAMENES MEDICOS

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y
EVALUACIN DE RIESGOS
CUMPLIR CON EL REGLAMENTO
AUTORIZACIONES NECESARIASEN MATERIA
DE SEGURIDAD E HIGIENE
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS
SEÑALIZACION DE RIESGOS.
PROGRAMAS DE SEGURIDAD
PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACION Y
EVALUACION DE RIESGOS Y PROCEDIMIENTO
DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES.
PERMITIR INSPECCIONES DE LA SECRETARIA

PRESENTAR DICTAMENES DE UNIDADES DE
VERIFICACION
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES
DAR AVISO A LA SECRETARIA DEL TRABAJO
DE LOS ACCIDENTES

NOTIFICACION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
NOFICACION DE QUE UN ACCIDENTE SE TRATA DE

MANERA EXTERNA
EL TRABAJADOR PUEDE DAR AVISO SI EL PATRON
SE NIEGA
FORMATO DE REGISTRO DE ACCIDENTES E

INCIDENTES.
EXPEDIENTES CLINICO
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION
INFORMAR AL PACIENTE CUANDO SE REQUIERA
RESUMEN CLINICO
NOTAS MEDICAS.
FORMATO DE EXAMENES MEDICOS
REGISTRO DEL CONSULTORIO ANTE LA SSA
RESPONSABLE SANITARIO
FACILIDADES ARQUITECTONICAS
MANIFIESTOS DE FUMIGACION
FACILIDADES ARQUITECTONICAS
SUMINISTROS ENERGETICOS
MANIFIESTOS DE RESIDUOS BIOLOGICO
INFECCIOSOS
MANIFIESTOS DE RESIDUOS BIOLOGICO
INFECCIOSOS
ENVASES APROPIADOS PARA RPBI

IDENTIFICAC
N° IPER: IPER - 15 Área:
Control de Cambios
Revisión Fecha Naturaleza del Cambio
0 Febrero, 2011 Primera Emisión
1 Octubre, 2011 Se ajusta Método de Evaluación y se registran peligros identificados en au
IDENTIFICACION DE PELIGRO
No Rutinaria
Rutinaria
Operación / Equipo Actividad Puesto de trabajo
Operaciones
generales de X
Recepción y ventas
Recepcionista (1) y
Representantes del
Uso teléfono
servicio a clientes. X
(2)
Recepcionista (1) y
Representantes del
Atender Visitantes X
servicio a clientes.
(2)
Recepcionista (1) y
Captura de
Representantes del
información en
computadora
Recepcionista (1) y
Captura de
Representantes del
información en
x
computadora
(2)
Archivo y Recepcionista (1) y

resguardo de Representantes del
artículos de servicio a clientes.
x
papelería (2)
x
Recepcionista (1) y
Recepción de Representantes del
Facturas servicio a clientes.
(2)
Recepcionista (1) y
Recepción de Representantes del
Facturas servicio a clientes.
(2)
x
Recepcionista (1) y
Traslado de
Representantes del
papelería a otras
áreas.
(2)
x
Uso de copiadora, Recepcionista (1) y

escaner, Representantes del X
impresoras, fax, servicio a clientes.

etc. (2)
x
Recepcionista (1) y
Preparación de Representantes del
café y refrigerio servicio a clientes.
(2)
x
x
x
Visita a otras Representantes x
plantas u oficinas del servicio a

fuera de la ciudad clientes. (2)
Operaciones
generales de X
Control de
Planeación y Control de
Uso teléfono
Logistica Producción (1)
X
Captura de
Control de
información en
Producción (1)
computadora
Captura de
Control de
información en
x
Producción (1)
computadora
Traslado de x
Control de
papelería a otras
Producción (1)
áreas.
x
Archivo y
resguardo de Control de
artículos de Producción (1)
papelería x
Uso de copiadora,
escaner, Control de X
impresoras, fax, Producción (1)

etc.
x
x
X
Control de
X
Traslado a planta
Producción (1)
X
x
Operaciones
generales de Jefe
de Planeación y X
Logistica
Jefe de Planeación
Uso teléfono
y Logistica (1)
Captura de
Jefe de Planeación
información en
x
y Logistica (1)
computadora
Archivo y
Jefe de Planeación x
resguardo de
y Logistica (1)
papelería
x
x
Uso de copiadora,
escaner, Jefe de Planeación X
impresoras, fax, y Logistica (1)

etc.
x
Traslado a planta
de Magotteaux X
Mty. Y otras Jefe de Planeación

plantas jefe de y Logistica (1)
planeación y
lógistica
X
X
Visita a
Proveedores, Jefe de Planeación x
clientes, etc. En la y Logistica (1)

ciudad
Visita a otras
Jefe de Planeación
plantas fuera de
y Logistica (1)
la ciudad
Visita a otras
Jefe de Planeación
plantas fuera de
x
y Logistica (1)
la ciudad
Operaciones
generales de
X
Dirección y
Dirección y Uso teléfono
Gerencias (6).
Gerentes. X
Captura de
Dirección y
información en x
Gerencias (6).
computadora
Archivo y
Dirección y
resguardo de
Gerencias (6).
papelería
x
x
x
Uso de copiadora,
escaner, Dirección y X
impresoras, fax, Gerencias (6)

etc.
x
Traslado a planta X
de Magotteaux Dirección y
Mty. Y otras Gerencias (6)
plantas
X
X
Visita a
Proveedores, Dirección y
x
clientes, etc. En la Gerencias (6)

ciudad
x
Visita a otras
Dirección y
plantas u oficinas
Gerencias (6)
fuera de la ciudad
Visita a otras
Dirección y
plantas u oficinas
Gerencias (6)
fuera de la ciudad
x
Operaciones
generales de
Nóminas,
X
Personal de
Finanzas Tesorero, Contador
Uso teléfono
Gral, Contabilidad
(4). X
Nóminas,
Captura de
Tesorero, Contador x
información en
Gral, Contabilidad
computadora
(4).
Nóminas,
Traslado de
Tesorero, Contador
papelería a otras x
Gral, Contabilidad
áreas.
(4).
Nóminas,
Traslado de
Tesorero, Contador
papelería a otras
Gral, Contabilidad
áreas.
(4).
x
Nóminas,
Archivo y
Tesorero, Contador
resguardo de
Gral, Contabilidad
papelería
(4). x
Uso de copiadora, Nóminas,

escaner, Tesorero, Contador X
impresoras, fax, Gral, Contabilidad

etc. (4).
x
Visita a
Nóminas,
dependicias de
Tesorero, Contador
gobierno o
Gral, Contabilidad
proveedores etc.
x
(4).
En la ciudad
x
X
Nóminas,
X
Tesorero, Contador
Traslado a planta
Gral, Contabilidad
(4).
X
x
Operaciones
generales de X
Instalador
Uso teléfono Instalador (1)
X
Captura de x
información en Instalador (1)

computadora
Archivo y
resguardo de Instalador (1) x
papelería
Uso de copiadora,
escaner,
x
Uso de copiadora,
escaner,
Instalador (1) X
impresoras, fax,
etc.
x
Traslado a planta Instalador (1)
X
X
Visita a
Proveedores,
Instalador (1)
clientes, etc. En la x
ciudad
x
x
X
X
Servicio de
inspección de la
instalación en Instalador (1)
otras plantas
fuera de la ciudad
X
X
X
x
x
Operaciones
generales de Coordinadora de X
Coordinadora de SGI (1), Auxiliar de

SGI, Auxiliar de RH Uso teléfono RH (1) y
y practicantes del practicantes del
área. área (3).
X
Coordinadora de
Captura de SGI (1), Auxiliar de x
información en RH (1) y
computadora practicantes del
área (3).
X
X
X
Coordinadora de
Archivo y SGI (1), Auxiliar de
resguardo de RH (1) y x
papelería practicantes del

área (3).
x
Coordinadora de
Uso de copiadora,
SGI (1), Auxiliar de
escaner,
RH (1) y X
impresoras, fax,
practicantes del
etc.
área (3).
x
X
X
Coordinadora de
SGI (1), Auxiliar de
Traslado a planta RH (1) y
practicantes del
X
área (3).
Coordinadora de
Atender Visitantes SGI (1) y auxiliar X
de RH (1)
Visita a x
Proveedores, Coordinadora de
clientes, SGI (1) y auxiliar
dependencias, de RH (1)
etc. En la ciudad
Visita a
Proveedores, Coordinadora de
clientes, SGI (1) y auxiliar
dependencias, de RH (1) x
etc. En la ciudad
Operaciones
generales de
Especialista local
X
Especialista local
de sistemas de sistemas
Uso teléfono
esbeltos y Auxiliar esbeltos (1) y
Lean Auxiliar Lean (1) X
Especialista local
Captura de
de sistemas x
información en
esbeltos (1) y
computadora
Auxiliar Lean (1)
Especialista local
Archivo y
de sistemas
resguardo de x
esbeltos (1) y
papelería
Auxiliar Lean (1)
x
x
Uso de copiadora, Especialista local

escaner, de sistemas X
impresoras, fax, esbeltos (1) y

etc. Auxiliar Lean (1)
x
Especialista local X
de sistemas
Traslado a planta
esbeltos (1) y
Auxiliar Lean (1)
X
X
Relizar letreros,
anuncios, etc.. Auxiliar Lean
(Of. Planta)
X
Salas de
Capacitación
X
Acomodo de sillas Auxiliar de RH y

y mesas Practicante (2) X
X
X
Uso de proyector
Personal asistente
para X
a curso. (35 aprox.)

presentaciones
Asistir a cursos a
Todos en gral. (140
sala de
aprox.)
capacitación X
Operaciones
generales de Jefes
de planta X
Uso teléfono Jefes de planta (2)
Captura de x
información en Jefes de planta (2)

computadora
X
X
Archivo y x
resguardo de Jefes de planta (2)

papelería
Uso de copiadora,
escaner,
Jefes de planta (2) X
impresoras, fax,
etc.
x
X
X
Traslado a planta Jefes de planta (2) X
IPER MADRES
GESTANTES Y Empleadas Varios x
NUEVAS MADRES
Varios x
Varios x
Varios x
Revisión de
Personal de
Consultas Medicas personal en X
Administrativo
consultas
RESULTADOS DE ESTA IPER (Totales)

ELABORA
Operaciones 12
Actividades 66
Peligros 341
Peligros Aceptables 337
Peligros Moderados 4
Peligros No Aceptables 0
Prioridad 1 0
Prioridad 2 4
Prioridad 3 265 Gerente del Área
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION
OFICINAS Fecha de elaboración: Octubre
Control de Cambios Factor de Frecuencia
Naturaleza del Cambio HH sem
≤ 8
ación y se registran peligros identificados en auditorías anteriores. de 9 a
de 40 a
≥ 201
CALCULO DEL FACTOR

FICACION DE PELIGRO FRECUENCIA
(horas x personas x días) = HH se
personas expuestas
actividad en horas
Días en la semana
Duración de
Cantidad de
en un dia
un día
Consecuencia
Peligro Tipo de peligro
potencial
Heridas
Caída de objetos Mecánicos 3 3 5
contusas
Lesión
Postura forzada Ergonómico 3 3 5
Osteomuscular
Choque Eléctrico por aparato en mal Paro cardiaco o

Eléctrico 3 3 5
estado. quemaduras
Contusiones,
fracturas,
Agresión por pandillerismo Físico 1 3 3
heridas,
fatalidad.
Trastornos
hematológicos
Exposición a Radiaciones no
Físico (anemias, 4 3 5
ionizantes
Leucemias),
dolor de cabeza
Choque eléctrico por escurrimiento de
Paro cardiaco,
agua en techos o transminación de Eléctrico
quemaduras
4 3 5
agua en paredes
Lesión
Osteomuscular
Tendinitis /
Frecuencia a movimientos repetitivos Ergonómico 4 3 5
Tenosinovitis
Choque electrico en baja tensión al Paro cardiaco o
Eléctrico 4 3 5
usar la computadora quemaduras
Sobre esfuerzo x el moviento de cajas Lesión

Ergonómico 1 3 1
con papelería o artículos de oficina. Osteomuscular
Caída de objetos colocados en Fracturas,

Mecánico 1 3 5
archiveros ó gavetas contusiones
Heridas
punzantes x
Perforación, punzonamiento por uso
Mecánicos grapas, 1 3 5
de grapadora, grapas.
lapiceros y
tijeras
Caídas al mismo nivel tropezones y Esguinces,

Físico 1 3 5
resbalones. fractura
Caídas a Diferente Nivel a subir y Esguinces,

Físico 1 3 5
bajar escaleras. fractura
Cortes por uso de tijeras, exactos y/o Heridas
Mecánicos 1 3 1
guillotina. cortantes
Fracturas,
Golpe con objeto inmóvil Físico 1 3 5
contusiones
Mecánico 1 3 1
estantes de bodega de papelería contusiones
Atrapamiento por Machucones al
Fracturas,
abrir y cerrar cajones y puerta de Mecánico 1 3 1
contusiones
bodega de papelería.
Caídas al mismo nivel al trasladarse

Esguinces,
a vigilancia a recoger facturas y al Físico 1 3 2
fractura
pasar a oficinas para entregarlas.
Caídas a Diferente Nivel al
trasladarse a vigilancia a recoger Esguinces,
Físico 1 3 2
facturas y al pasar a oficinas para fractura
entregarlas.
Perforación, punzonamiento por uso Heridas
Mecánicos 1 3 2
de grapadora y quitar grapas. punzantes

Esguinces,
fractura

trasladarse a vigilancia a recoger Esguinces,
Físico 1 3 3
facturas y al pasar a oficinas para fractura
entregarlas.
Caídas al mismo nivel al trasladarse Esguinces,

Físico 1 3 5
la copiadora fractura

Esguinces,
trasladarse a la copiadora y subir Físico 1 3 5
fractura
escalones

Eléctrico 1 3 5
usar la copiadora quemaduras

Fracturas,
abrir y cerrar copiadora, escaner e Mecánico 1 3 5
contusiones
impresoras.
Fracturas,
contusiones
Paro cardiaco,
Choque Electrico Eléctrico 1 3 1
quemaduras
Incendio (por sobrecalientamiento Quemaduras de

Electrico 1 3 1
estando vacía la cafetera) 1° grado.
Incendio (por sobrecalientamiento Quemaduras de

Electrico 1 3 1
estando vacía la cafetera) 2° grado.
Contacto con objetos y/o superficies

Quemaduras
calientes metal de cafeteria, jarra, Físico 1 3 1
1ºGrado.
etc.
Fracturas,
contusiones,
Agresiones por Pandillerismo Fisico 8 2 4
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
contusiones,
Atropellamiento al cruzar la calle Mecanico 1 2 4
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
contusiones,
Riesgo por Choque, Colision Fisico 1 2 4
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
contusiones,
Terrorismo, secuestro, etc. Fisico 8 2 4
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
Riesgo por Choque, Colision, de auto, contusiones,
Fisico 8 2 4
avion, tren, etc. Heridas,
Fatalidad
Mareo,
Malestar del viajero Fisico Nauseas, 8 2 4
Vómito, Cefalea
Esguinces,
Caídas al mismo nivel al trasladarse Físico 4 2 4
fractura
Caídas a Diferente Nivel al subir y Esguinces,

Físico 4 2 4
bajar escalones fractura
Heridas
contusas
Lesión
Osteomuscular
Trastornos
hematológicos
ionizantes
Leucemias),
dolor de cabeza
Paro cardiaco,
quemaduras
7 1 5
agua en paredes
Lesión
Osteomuscular
Tendinitis /
Tenosinovitis
Eléctrico 7 1 5

Esguinces,
fractura

Mecánicos 1 1 5

Mecánico
contusiones
1 1 5
archiveros ó gavetas
Atrapamiento por Machucones al Fracturas,

Mecánico 1 1 5
abrir y cerrar cajones. contusiones

Físico 1 1 5

Esguinces,
fractura
escalones

Eléctrico 1 1 5

Fracturas,
contusiones
impresoras.
Fracturas,
contusiones
Disminución de
Exposición a ruidos al ingresar a agudeza
Fisicos 1 1 5
áreas operativas. auditiva
y/oSordera
Contacto con objetos calientes al Quemaduras 1º

Fisicos 1 1 5
ingresar a áreas operativas. Grado.

Fisicos 1 1 5
Exposición Polvos o partículas

Neumonitis,
suspendida al ingresar a áreas Fisicos 1 1 5
Neumoconiosis
operativas.
Fracturas,
Golpe por Objeto Móvil Fisicos 1 1 5
contusiones
Fracturas,
Golpe contra objeto inmóvil Fisicos 1 1 5
contusiones
Caídas al mismo nivel, tropezones y

Esguinces,
resbalones con elementos y/o Fisicos 1 1 5
Fracturas
substancias en el suelo
Fracturas,
Heridas
Atropellamiento Mecanicos 1 1 5
contusas,
fatalidad
Caídas de materiales, herramientas Heridas

Mecanicos 1 1 5
y objetos en manipulación contusas
Proyecciones de objetos, fragmentos Contusiones,

Mecanicos 1 1 5
o partículas daños en ojos
Caídas a Diferente Nivel por el bajar o
Esquinces /
subir escaleras, y huecos en el piso, Fïsico 1 1 5
fracturas
etc-
Heridas
contusas
Lesión
Osteomuscular
Trastornos
hematológicos
ionizantes
Leucemias),
dolor de cabeza

Paro cardiaco,
quemaduras
3 3 5
agua en paredes
Lesión
Osteomuscular
Tendinitis /
Tenosinovitis
Eléctrico 3 1 5

Mecánico 1 1 5

Mecánico 1 1 5
Fracturas,
contusiones
Físico 1 1 5

Esguinces,
fractura
escalones

Eléctrico 1 1 5

Fracturas,
contusiones
impresoras.
Fracturas,
contusiones
Disminución de
Fisicos 3 1 5
y/oSordera

Fisicos 3 1 5

Fisicos 3 1 5

Neumonitis,
Neumoconiosis
operativas.
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusiones

Esguinces,
Fracturas
Fracturas,
Atropellamiento Mecanicos Heridas 3 1 5
contusas

Mecanicos 3 1 5

Mecanicos 3 1 5

Esquinces /
fracturas
etc-
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Esguinces,
fractura

Físico 3 1 1
Fracturas,
Heridas
contusas,fatalida
d
Fracturas,
contusiones,
Riesgo por Choque Colision Fisico 3 1 1
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
Atropellamiento al cruzar la calle Mecanico Heridas 1 1 3
contusas
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Esguinces,
fractura

Físico 8 1 3
Fracturas,
Fisico 8 1 3
Fatalidad
Mareo,
Vómito, Cefalea
Heridas
contusas
Lesión
Osteomuscular
Trastornos
hematológicos
ionizantes
Leucemias),
dolor de cabeza

Paro cardiaco,
quemaduras
5 6 5
agua en paredes
Lesión
Osteomuscular
Tendinitis /
Tenosinovitis
Eléctrico 5 6 5

Mecánico
contusiones
1 6 5

Mecánicos 1 6 5
Mecánico 1 6 5
abrir y cerrar cajones y puerta. contusiones
Físico 1 6 5
Esguinces,
fractura
escalones
Eléctrico 1 6 5
Fracturas,
contusiones
impresoras.
Fracturas,
contusiones
Disminución de
Fisicos 2 6 5
y/oSordera

Fisicos 2 6 5

Fisicos 2 6 5

Neumonitis,
Neumoconiosis
operativas.
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusiones

Esguinces,
Fracturas
Fracturas,
Heridas
contusas,
fatalidad
Mecanicos 2 6 5

Mecanicos 2 6 5

Esquinces /
fracturas
etc-
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Esguinces,
fractura

Físico 2 6 1
Fracturas,
Heridas
contusas,
fatalidad
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
Heridas
contusas,
fatalidad
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
Fisico 8 6 5
Fatalidad
Mareo,
Vómito, Cefalea
Esguinces,
fractura

Físico 2 6 5
Heridas
contusas
Lesión
Osteomuscular
Trastornos
hematológicos
ionizantes
Leucemias),
dolor de cabeza

Paro cardiaco,
quemaduras
7 3 5
agua en paredes
Lesión
Osteomuscular
Tendinitis /
Tenosinovitis
Eléctrico 7 4 5

Esguinces,
fractura

Mecánicos 1 4 5
Caídas a Diferente Nivel al Esguinces,
Físico 1 4 5
trasladarse fractura

Mecánico
contusiones
1 4 5

Mecánico 1 4 5
abrir y cerrar cajones y puertas. contusiones

Físico 1 4 5

Esguinces,
fractura
escalones

Eléctrico 1 4 5

Fracturas,
contusiones
impresoras.
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Esguinces,
fractura

Físico 2 4 1
Fracturas,
contusas
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Disminución de
Fisicos 1 4 1
y/oSordera

Fisicos 1 4 1

Fisicos 1 4 1

Neumonitis,
Neumoconiosis
operativas.
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusiones

Esguinces,
Fracturas
Fracturas,
Heridas
contusas,
fatalidad

Mecanicos 1 4 1

Mecanicos 1 4 1
Esquinces /
fracturas
etc-
Heridas
contusas
Lesión
Osteomuscular
Trastornos
hematológicos
ionizantes
Leucemias),
dolor de cabeza

Paro cardiaco,
quemaduras
6 1 5
agua en paredes
Lesión
Osteomuscular
Tendinitis /
Tenosinovitis
Eléctrico 6 1 5

Mecánico 1 1 5
abrir y cerrar cajones y puerta. contusiones

Mecánico 1 1 5
Fracturas,
contusiones

Físico 1 1 5
Esguinces,
fractura
escalones

Eléctrico 1 1 5

Fracturas,
contusiones
impresoras.
Fracturas,
contusiones
Disminución de
Fisicos 2 1 5
y/oSordera

Fisicos 2 1 5

Fisicos 2 1 5

Neumonitis,
Neumoconiosis
operativas.
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusiones

Esguinces,
Fracturas
Fracturas,
contusas

Mecanicos 2 1 5

Mecanicos 2 1 5

Esquinces /
fracturas
etc-
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Esguinces,
fractura

Físico 4 1 2
Fracturas,
contusas
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
contusas
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Esguinces,
fractura

Físico 2 1 5
Fracturas,
Fisico 8 1 5
Fatalidad
Mareo,
Vómito, Cefalea
Disminución de
Fisicos 8 1 5
y/oSordera

Fisicos 8 1 5

Fisicos 8 1 5

Neumonitis,
Neumoconiosis
operativas.
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusas
Mecanicos 8 1 5

Mecanicos 8 1 5
Sobre esfuerzo (al momento de Lesión

Ergonómico 8 1 5
trasladar pieza) osteomuscular
Disminución de
Deficiencias en la Iluminación (Debido agudeza visual,
Físico 8 1 5
a condiciones generales de planta) fatiga física,
dolor de cabeza
Cortes por objetos o supericies Mecánico Herida cortante 8 1 5
Quemadura 1o
Incendio o explosión. Químico 8 1 5
grado.
Quemadura 2o
grado.
Quemadura 3o
grado.
Asfixia, perdida
Exposición a atmósferas nocivas Químico 1 1 5
del conocimiento
Choque eléctrico baja tensión Eléctrico Electrocusión 8 1 5
Deshidratación,
Exposición prolongada al calor Fisico 8 1 5
golpe de calor
Exposición a radiaciones UV Fisico Dolor de cabeza 8 1 5
Ventilación insuficiente o insuficiencia Asfixia, perdida

Fisico 8 1 5
de aire en áreas confinadas del conocimiento
Contacto con material irritante (fibra
Fisico Dermatitis 8 1 5
termica)
Fracturas
Atrapamiento entre objetos Mecánico 8 1 5
contusiones
Heridas
contusas
Lesión
Osteomuscular
Trastornos
hematológicos
ionizantes
Leucemias),
dolor de cabeza

Paro cardiaco,
quemaduras
6 5 5
agua en paredes
Lesión
Osteomuscular
Tendinitis /
Tenosinovitis
Eléctrico 6 5 5

Mecánico 1 5 5

Mecánico
contusiones
1 5 5
Fracturas,
contusiones

Físico 1 5 5

Esguinces,
fractura
escalones

Eléctrico 1 5 5

Fracturas,
contusiones
impresoras.
Fracturas,
contusiones
Disminución de
Fisicos 2 5 3
y/oSordera

Fisicos 2 5 3

Fisicos 2 5 3
Neumonitis,
Neumoconiosis
operativas.
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusiones

Esguinces,
Fracturas
Fracturas,
contusas

Mecanicos 2 5 3

Mecanicos 2 5 3

Esquinces /
fracturas
etc-
Contusiones,
fracturas,
Agresión por pandillerismo Físico 4 2 3
heridas,
fatalidad.
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Esguinces,
fractura
Físico 3 2 1
Fracturas,
contusas
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Heridas
contusas
Lesión
Osteomuscular
Trastornos
hematológicos
ionizantes
Leucemias),
dolor de cabeza

Paro cardiaco,
quemaduras
4 2 5
agua en paredes
Lesión
Osteomuscular
Tendinitis /
Tenosinovitis
Eléctrico 4 2 5

Mecánico 1 2 5

Mecánico 1 2 5
Fracturas,
contusiones
Físico 1 2 5

Esguinces,
fractura
escalones

Eléctrico 1 2 5

Fracturas,
contusiones
impresoras.
Fracturas,
contusiones
Disminución de
Fisicos 3 2 5
y/oSordera

Fisicos 3 2 5

Fisicos 3 2 5

Neumonitis,
Neumoconiosis
operativas.
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusiones

Esguinces,
Fracturas
Fracturas,
Heridas
contusas,
fatalidad

Mecanicos 3 2 5

Mecanicos 3 2 5

Esquinces /
fracturas
etc-
Cortes con herramientas y/o
Heridas
utensilios (uso de tijera, exactos, Mecánicos 2 1 3
cortantes
guillotina, laminas, acrilicos, etc).
Heridas
Perforación, punzonamiento por uso punzantes x
de grapadora, grapas, navajas, Mecánicos grapas, 2 1 3
tijeras, etc. lapiceros y
tijeras
Atrapamiento entre objetos o cargas
Fracturas,
en movimiento, rodillos y bandas en Mecánicos 1 1 3
contusiones
el uso del ploter
Caídas de diferente nivel desde
Esguinces,
plataformas, escaleras portátiles, etc. Físico 1 1 3
Fracturas
(en la colocación de letreros).
Atrapamiento, machucones por el Fracturas,
Mecánico 1 3 1
acomodo de sillas y mesas. contusiones
Sobre esfuerzo por movimiento de
lesión
muebles, cajas de archivo u objetos Ergónomico 1 3 1
osteomuscular
pesados.
Fracturas,
contusiones

Esguinces,
Fracturas
Incendio por sobrecalientamiento por Quemaduras de
Químicos 1 140 5
dejar encendido el proyector. 1°grado.

Químicos 1 140 5
dejar encendido el proyector. 2° grado.

Químicos 1 35 5
dejar encendido el proyector. 3° grado.
Fracturas,
contusiones

Esguinces,
Fracturas
Heridas
contusas
Lesión
Osteomuscular
Trastornos
hematológicos
ionizantes
Leucemias),
dolor de cabeza

Paro cardiaco,
quemaduras
2 2 6
agua en paredes
Lesión
Osteomuscular
Tendinitis /
Tenosinovitis
Eléctrico 2 2 6

Mecánico
contusiones
1 2 6

Mecánico 1 2 6
Fracturas,
contusiones

Físico 1 2 6

Esguinces,
fractura
escalones

Eléctrico 1 2 6

Fracturas,
contusiones
impresoras.
Fracturas,
contusiones
Disminución de
Fisicos 7 2 6
y/oSordera

Fisicos 7 2 6

Fisicos 7 2 6
Neumonitis,
Neumoconiosis
operativas.
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusiones

Esguinces,
Fracturas
Fracturas,
contusas

Mecanicos 7 2 6

Mecanicos 7 2 6

Esquinces /
fracturas
etc-
Esguinces,
fracturas,
Caidas al mismo nivel Físico sangrado, 8 15 5
amenaza de
aborto
Esguinces,
fracturas,
sangrado,
Caidas a diferente nivel Físico amenaza de 8 15 5
aborto,
desprendimiento
de placenta
Lesión
Sobre esfuerzo (al levantar, tirar o osteomuscular,
Físico 8 15 5
empujar grandes pesos) desprendimiento
de placenta
Calambres,
contractura
Problemas circulatorios por estar en
muscular,
la misma posicipon durante largo Ergonómico 8 15 5
inflamación de
tiempo
miembros
inferiores
Fracturas,
Atropellamiento por choques fuera de
Mecánico Heridas 1 5 1
la empresa y al cruzar la calle
contusas
Esguinces,
Caídas al mismo o a diferente nivel
Físico Fracturas, 1 5 1
por condición patológica
Golpes contusos
Infecciones de
piel,
Exposición a agentes Biológicos Biológico 1 5 1
Repiratorias,
Gatrointestinales
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
ELABORA REVISA
Gerente del Área Representante de los Trabajadores
VALUACION DE RIESGOS
Octubre, 2011 N° de Revisión: 1 Paginación:
Factor de Frecuencia Posibilidad Severidad Nivel de Riesgo Efectividad del Control O

HH sem FF Punto Punto Evaluación Criterio
1 Remota 1 Leve 1 De 1 a 10 Aceptable Conocido e implementado (describir)
39 2 Ocasional 2 Grave 2 De 11 a 17 Moderado Control se tiene pero no se aplica o no func
200 3 Elevado 3 Muy No (describir control)
3 De 18 ó más
4 Muy Elev. 4 Grave Aceptable Control no existe
LCULO DEL FACTOR DE EVALUACION DE RIESGO

FRECUENCIA FF x Posibilidad x Severidad = Nivel EFECTIVIDAD DEL CONTROL OPERACIONAL
x personas x días) = HH sem → FF de Riesgo
Horas Hombre por
Días en la semana
Calificación
Posibilidad
frecuencia
Severidad
Factor de
semana
Nivel de Describir Control Operacional

Riesgo existente
IS-RHC-03 Instructivo de Seguridad

5 45 3 1 2 6 Aceptable
para Oficinas Administrativas














































5 5 1 1 2 2 Aceptable para Oficinas Administrativas , Uso
de EPP tapones auditivos,

para Oficinas Administrativas , EPP,
casco, lentes, zapatos de seguridad,
manga larga, tapones auditivos,


para Oficinas Administrativas ,
Estudios de ambiente alboral para
polvos,

para Oficinas Administrativas, EPP,

para Oficinas Administrativas EPP,



















polvos,


















5 150 3 1 3 9 Aceptable

5 150 3 1 3 9 Aceptable

5 150 3 1 2 6 Aceptable
5 150 3 1 2 6 Aceptable
5 150 3 1 3 9 Aceptable









polvos,











5 240 4 1 3 12 Moderado


5 240 4 1 3 12 Moderado
5 240 4 1 3 12 Moderado






5 140 3 1 3 9 Aceptable

5 105 3 1 3 9 Aceptable

5 140 3 1 2 6 Aceptable

5 140 3 1 2 6 Aceptable
5 140 3 1 3 9 Aceptable
















polvos,





















polvos,















Reportarse con el contacto donde se

2 16 2 1 3 6 Aceptable visita al cliente, informar al Gte de
RH, acudir al médico.
Uso de EPP, tapones auditivos u otro

5 40 3 1 2 6 Aceptable equipo de protección personal acorde
a requerimientos del cliente.
Uso de camisa manga larga,

chaquetin manga larga u otro equipo
de protección personal acorde a
reglamento del Cliente.
Uso de camisa manga larga,
chaquetin manga larga u otro equipo
de protección personal acorde a
reglamento del Cliente.
Uso de mascarilla para polvos, otros
5 40 3 1 2 6 Aceptable requqerimientos acorde a políticas de
seguridad del cliente.
Seguir los requqerimientos y políticas

de seguridad del cliente.


de seguridad del cliente, caminar por
5 40 3 1 3 9 Aceptable los pasillos asignados, obedecer los
señalamientos de seguridad en la
Planta donde se visita.
de seguridad del cliente, caminar por
5 40 3 1 2 6 Aceptable los pasillos asignados, obedecer los
señalamientos de seguridad en la
Planta donde se visita.
Casco, lentes, zapatos de seguridad

5 40 3 1 2 6 Aceptable y manga larga, otro requqerimiento
acorde a políticas del cliente.
Faja de seguridad, otro

5 40 3 1 2 6 Aceptable requqerimiento acorde a las políticas
Solicitar que exista buena

iluminación, usar lampara de mano.
Uso de guantes de carnaza o chinos,

5 40 3 1 2 6 Aceptable cualquier otro requqerimiento acorde
a las políticas del cliente.
Seguir las indicaciones del cliente en

cuanto a las medidas preventivas de
incendio, estar acompañado por
personal asignado por el cliente,
seguir las indicaciones del plan de
emergencia acorde al Cliente.

EPP, mascarilla para vapores, seguir

los procedimientos del cliente para el
control de la exposición, en caso de
emergencia por fuga de sustancias
quimicas o gas combustible, seguir
los planes de emergencia del cliente.
Asegurarse que se haya

desenergizado el equipo, acorde a
procedimientos del cliente, en caso
de no tener procedimientos
5 40 3 1 2 6 Aceptable implementados de bloqueo de
energia, instalar una tarjeta y
candado al interruptor principal del
equipo eiempre con el apoyo del
cliente.
Seguir los procedimientos de trabajo

del cliente, tomar agua fresca durante
el desrrollo del trabajo o agua
hidratante en lo posible.
Uso de Casco de seguridad o gorra si

es que el cliente lo permite, manga
larga, seguir los procedimientos
internos del cliente.
Preguntar los requqerimientos de

seguridad para accesar a los recintos
cerrados o confinados y seguirlos
dichos procedimientos, verificar que
cualquier ducto al recinto haya sido
bloquedo o comaleado (entrada de
combustible, aire, o cualquier fluido o
sustencia).
EPP, casco, lentes, zapatos de
seguridad, manga larga, guantes
5 40 3 1 2 6 Aceptable chinos o carnaza, o cualquier otro
equipo de protección personal
indicado por el cliente.
Verificar que los equipos tengan

guardas de seguridad, seguir los
procedimientos de trabajo del cliente,
asegurarse que el equipo haya sido
desenergizado, bloquedo cualquier
entrada de combustible, quimicos,
5 40 3 1 2 6 Aceptable aire etc., exista un sistema de
bloqueo de energia en el equipo, en
caso de no contar el cliente con
procedimientos, instale su tarjeta y
candadeo para asegurarse que el
equipo esta en revision o
mantenimiento en el área del cliente.



5 150 3 1 3 9 Aceptable

5 150 3 1 3 9 Aceptable

5 150 3 1 2 6 Aceptable

5 150 3 1 2 6 Aceptable
5 150 3 1 3 9 Aceptable











polvos,



























polvos,













5 700 4 1 1 4 Aceptable

5 700 4 1 2 8 Aceptable

5 175 3 1 3 9 Aceptable

5 700 4 1 2 8 Aceptable

5 700 4 1 2 8 Aceptable

















polvos,








5 600 4 1 2 8 Aceptable
5 600 4 1 3 12 Moderado
las mujeres embarazadas no realizan

5 600 4 1 2 8 Aceptable cargas a aprtir del 3 mes de
gestación.
5 600 4 1 1 4 Aceptable cambiar de postura cada 2 hrs.
Obedezca los señalamientos y reglas

de transito, no maneje en estado
inconveniente, este atento a los
coches que se le acerquen.
Al menor sintoma de desmayo,

quedarse en vigilancia y que el
vigilante contacte al servicio medico o
al Gte de RH
En las revisiones la enfermera deberá

usar guantes de hule, si hay sangre
en piso no acercarse e informar a la
enfermera, verificar que los articulos
de oscultación se saquen de su
paquete.
No traiga joyas ostentosas, no lleve

mucho efectivo consigo, no use
cajeros automaticos solitarios, este
atento a las personas que la rodean
0 0
VALIDA AUTORIZA
Jefe de Seguridad y Medio Ambiente Gerente del Área
FO-SMA-27 (01)
Efectividad del Control Op.

Criterio
o e implementado (describir) 1
ne pero no se aplica o no funciona
2
(describir control)
Control no existe 3
ROL OPERACIONAL
Prioridad (1,
2, 3)
Efectividad
del control
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3 Exposición a ruidos al ingresar a áreas operativas.
2 3 Contacto con objetos calientes al ingresar a áreas operativas.
2 3 Contacto con objetos calientes al ingresar a áreas operativas.
2 3 Exposición Polvos o partículas suspendida al ingresar a áreas ope
2 3 Golpe por Objeto Móvil
2 3 Golpe contra objeto inmóvil
2 3 Caídas al mismo nivel, tropezones y resbalones con elementos y/o

2 3 Atropellamiento
2 3 Caídas de materiales, herramientas y objetos en manipulación
2 3 Proyecciones de objetos, fragmentos o partículas
2 3 Caídas a Diferente Nivel por el bajar o subir escaleras, y huecos en
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 2
2 3
2 2
2 2
2 3
2 3
2 3
2 2
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 2
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
UTORIZA
nte del Área
eas operativas.
gresar a áreas operativas.
gresar a áreas operativas.
endida al ingresar a áreas operativas.
y resbalones con elementos y/o substancias en el suelo

s y objetos en manipulación
s o partículas
r o subir escaleras, y huecos en el piso, etc-

No Rutinaria
Rutinaria
Operación Actividad Puesto de trabajo
Operador de
Traslado de piezas Ajustes de
transporte,
de almacén FIFO a cuchillas de x
Supervisor de
Acabado montacargas
Acabado
Operador de
Uso de
transporte,
montacargas x
Supervisor de
para traslado
Acabado
Operador de
transporte,
x
Supervisor de
Acabado
Operador de
transporte,
x
Supervisor de
Acabado
Operador de
transporte,
x
Supervisor de
Acabado
Operador de
transporte,
x
Supervisor de
Acabado
Operador de
transporte,
x
Supervisor de
Acabado
Operador de
transporte,
x
Supervisor de
Acabado
Operador de
transporte,
x
Supervisor de
Acabado
Quiebre de
Quiebre con Operador de
mazarota con x
Hammer Hammer
Martillo Neumático
Operador de
x
Hammer
Operador de
x
Hammer
Operador de
x
Hammer
Operador de
x
Hammer
Operador de
x
Hammer
Operador de
x
Hammer
Operador de
x
Hammer
Operador de
x
Hammer
Operador de
x
Hammer
Operador de
x
Hammer
Operador de
x
Hammer
Quiebre manual de Operador de
Quiebre manual x
mazarota Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Operador de
x
Martillo Manual
Acarreo y
acomodo de
Carga de pieza a Operador de
Pieza con x
banco de Trabajo acabado
polipasto para
su trabajo
Operador de
x
acabado
Operador de
x
acabado
Operador de
x
acabado
Operador de
x
acabado
Operador de
x
acabado
Esmerilado de Operador de
Esmerilado x
piezas Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Montaje de Operador de
x
piedra Esmeril Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
Pulido Pulido de piezas x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
x
Burro
Operador de
Cambio de disco x
Burro
Corte de piezas
Corte con disco Cortador x
con disco
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Cortador x
Soldadura y
Soldadura y corte Soldador x
corte
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Soldador x
Operador de
Esmeril de banco x
Esmeril
Esmerilado de
banco Operador de
x
Esmeril
Operador de
x
Esmeril
Operador de
x
Esmeril
Estibamiento
manual
Operador de
x
Esmeril
Operador de
x
Esmeril
Operador de
x
Esmeril
Operador de
x
Esmeril
Operador de
x
Esmeril
Operador de
x
Esmeril
Operador de
x
Esmeril
Lijado Lijado de piezas Operador lijador X
Operador lijador X
Operador lijador X
Operador lijador X
Operador lijador X
Operador lijador X
Operador lijador X
Operador lijador X
Operador lijador X
Operador lijador X
Operador lijador x
Montaje de lija Operador lijador X

Operador lijador X
Afilado de Afilado de Operador de

x
Herramineta Herramienta acabado
Operador de
x
acabado
Operador de
x
acabado
Operador de
x
acabado
Operador de
x
acabado
Operador de
x
acabado
Limpieza de
Operador Shot
Shot Blast piezas con Shot X
Blast
Blast
Operador Shot
X
Blast
Operador Shot
X
Blast
Operador Shot
X
Blast
Operador Shot
X
Blast
Operador Shot
X
Blast
Operador Shot
X
Blast
Operador Shot
x
Blast
Operador Shot
x
Blast
Operador Shot
x
Blast
Supervisión
Supervisor de
Supervisión piezas con X
Acabado
operarios
Supervisor de
X
Acabado
Supervisor de
X
Acabado
Supervisor de
X
Acabado
Supervisor de
X
Acabado
Supervisor de
X
Acabado
Supervisor de
X
Acabado
Supervisor de
X
Acabado
Supervisor de
X
Acabado
Supervisor de
X
Acabado
Supervisor de
x
Acabado
Supervisor de
x
Acabado
Uso de Supervisor de
x
Computadora Acabado
Supervisor de
x
Acabado
Supervisor de
x
Acabado
Supervisor de
x
Acabado
Supervisor de
x
Acabado
Supervisor de
x
Acabado
Revisión de
Consultas Personal
personal en X
Medicas Acabado
consultas
Personal
X
Acabado
Personal
X
Acabado
Personal
x
Acabado

ELABORA
Operaciones 14
Actividades 20
Peligros 169
Prioridad 1 0
Prioridad 2 4
Prioridad 3 165 Jefe / Supervisor del Área
CALCULO DEL FACTOR D
FICACION DE PELIGRO FRECUENCIA
(horas x personas x días) = HH sem
personas expuestas
actividad en horas
Días en la semana
Duración de
Cantidad de
en un dia
un día
Consecuencia
potencial
Atrapamiento Machucones o
punzamiento con herramientas, Mecánico Contusiones 1 2 6
piezas, equipo
Incendio o explosión (por fuga de Quemadura

Químico 2 2 6
gas en montacargas) 2o. grado.
Contacto con sustancias químicas
Quemaduras
peligrosas (contacto con gas al Químico 2 2 6
1° grado
cambiar tanque)
Disminución de
Exposición a ruido (Ruido general agudeza
Físico 2 2 6
de planta y montacargas) auditiva y/o
Sordera
Caídas a diferente nivel (Por subir Esguince,

Físico 2 2 6
o bajar del montacargas) fracturas
Atropello, golpes y caídas, por Fracturas,

maquinaria y/o vehículos ( por Mecánico heridas 2 2 6
montacargas) contusas
Caídas de materiales,
herramientas y objetos en
Heridas
manipulación ( debido a caminos Físico 2 2 6
contusas
con superficies irregulares o
dañadas)
Cortes por objetos o superficies (al

Heridas
levantar piezas caídas de Mecánico 2 2 6
contusas
montacargas)
Sobre esfuerzo (Por carga de lesión

Ergonómico 2 2 6
piezas caídos en el trasporte) osteomuscular
Golpe contra objeto móvil (Debido

a negligencias en operaciones de Físico Contusiones 6 2 6
Grúa Viajera)
Golpe contra objeto inmóvil

(Debido obstrucción de objetos, Físico Contusiones 6 2 6
mesas de trabajo , columnas)
Caída de Objetos (Caída de piezas

Heridas
sobre pies y/o manos, debido a la Mecánico 6 2 6
contusas
manipulación de piezas)
Cortes por objetos o superficies
(Debido a la rebaba en las piezas a Mecánico Herida cortante 6 2 6
manipular)
Atrapamiento, Machucones o
pinzamiento con herramientas, Fracturas,
Mecánico 6 2 6
piezas, equipo (al manipular contusiones
piezas)
Disminución de
Exposición a Ruido (Ocasionado agudeza
Físico 6 2 6
por actividades en área) auditiva
y/oSordera
Disminución de
agudeza visual,
Deficiencias en la Iluminación Físico fatiga física, 6 2 6
dolor de
cabeza
Proyecciones de objetos,
fragmentos o partículas (al
Mecánico Contusiones, 6 2 6
romperse la mazarota y rebotar
astillas)
Exposición a Polvos o partículas Neumonitis,

Físico 6 2 6
suspendida Neumoconiosis
Caídas al mismo nivel (caídas,

tropezones y resbalones por Físico Esguince 6 2 6
deficiencias en el suelo)
Choque eléctrico, contacto directo

en baja tensión (por botonería de Eléctrico Paro cardiaco 6 2 6
polipasto)
Sobre esfuerzo (por manipulación lesión

Ergonómico 6 2 6
de Hammer) osteomuscular
a negligencias en operaciones de Físico Contusiones 6 2 6
Grúa Viajera)


Heridas
sobre pies y/o manos, debido a la Mecánico 6 2 6
contusas
manipulación de piezas)

manipular)
pinzamiento con herramientas, Fracturas,
Mecánico 6 2 6
piezas)
Disminución de
Físico 6 2 6
por actividades en área) auditiva
y/oSordera
Disminución de
agudeza visual,
dolor de
cabeza

Físico 6 2 6
Caídas al mismo nivel (caídas,

tropezones y resbalones por Físico Esguince 6 2 6
deficiencias en el suelo)
Choque eléctrico, contacto directo
en baja tensión (por botonería de Eléctrico paro cardiaco 6 2 6
polipasto)
Frecuencia, movimientos
Tendinitis /
repetitivos o bruscos (por uso de Ergonómico 6 2 6
Tenosinovitis
martillo manual)
Sobre esfuerzo (en el uso de Tendinitis /

Ergonómico 6 2 6
martillo manual y estibar piezas) Tenosinovitis
fragmentos o partículas (mazarota Contusiones,
Mecánico 6 2 6
quebrada, cabeza de mazo o daños en ojos
astilla metal)
punzamiento con herramientas, Fracturas
Mecánico 1 8 6
piezas, equipo entre gancho y contusiones
cadena (Debido a la maniobra)
Sobre esfuerzo (Por manipulación lesión

Ergonómico 1 8 6
de piezas) osteomuscular

sobre pies, manos debido ala Heridas
Mecánico 1 8 6
manipulación en polipasto hacia el contusas
banco)
al movimiento de pieza cargada o Físico Contusiones 1 8 6
polipasto)
Contacto con objetos calientes
Quemaduras 1º
(Debido a contacto con piezas Físico 1 8 6
Grado.
calientes)

cargar)

(Debido a la Operación con la Mecánico Herida cortante 7 7 6
piedra esmeril)
punzamiento con herramientas, Fracturas,
Mecánico 7 7 6
piezas)
Disminución de
Físico 7 7 6
por la operación del esmeril) auditiva
y/oSordera
Atrapamiento entre objetos o

cargas en movimiento (Debido a la Fractura,
Mecánico 7 7 6
manipulación del equipo de contusiones
esmerilado )
Disminución de
agudeza visual,
dolor de
cabeza
fragmentos o partículas (al Mecánico Contusiones, 7 7 6
romperse la piedra)
Incendio por materiales expuesto a
Quemadura
chispas como madera, cableado Químico 7 7 6
1o. grado.
etc.

Fracturas,
cargas en movimiento, rodillos y Mecánico 7 7 6
contusiones
bandas- (bandas expuestas)
Sobre esfuerzo en el uso de
Tendinitis /
herramientas ( en muñecas Ergonómico 7 7 6
Tenosinovitis
durante el esmerilado de piezas )
Contractura
Posturas inapropiadas durante la muscular en
Ergonómico 7 7 6
operación espalda alta y
baja
Choque eléctrico, Contacto directo

en baja tensión ( por botoneras y Eléctrico Paro cardiaco 7 7 6
cableado expuesto)
Golpe por objeto inmóvil (piezas

Físico Contusiones 7 7 6
estibas)
Caídas de objetos de materiales,

herramientas y objetos en Heridas
Mecánico 7 7 6
manipulación (maquina de esmeril contusas
colgante)
Caídas al mismo nivel tropezones
y resbalones con elementos y/o Físico Esguinces 7 7 6

Físico 7 7 6
Atrapamiento ,Machucones o
Fracturas,
punzamiento con herramientas, Mecánico 1 7 1
contusiones
piezas, equipo (piedra esmeril)
Heridas
herramientas y objetos en Mecánico 1 7 1
contusas
manipulación
Sobre esfuerzo lesión

Ergonómico 1 7 1
(cargar piedra) osteomuscular
Sobre esfuerzo en el uso de lesión

Ergonómico 1 7 1
herramientas osteomuscular

(Debido a la Operación con Mecánico Herida cortante 1 7 6
pulidor)
Mecánico 1 7 6
piezas)
Disminución de
Físico 1 7 6
por la operación del pulidor) auditiva
y/oSordera
Disminución de
agudeza visual,
dolor de
cabeza
fragmentos o partículas (al usar Mecánico Contusiones, 1 7 6
pulidor)

Quemadura
1o. grado.
etc.

Tendinitis /
herramientas ( por manipulación de Ergonómico 1 7 6
Tenosinovitis
pulidor )

en baja tensión ( por botoneras y Eléctrico Paro cardiaco 1 7 6
cableado expuesto)
Golpe por objeto inmóvil (piezas

Físico Contusiones 1 7 6
estibas)

Mecánico 1 7 6
manipulación (por manutención de contusas
pulidor)
Contractura
Ergonómico 1 7 6
baja

Físico 1 7 6
Cortes en manos al cambiar el

Físico Heridas 1 7 6
disco del pulidor

a movimiento de pieza cargada o Físico Ccontusiones 2 2 6
polipasto)
Mecánico 2 2 6
piezas y montar disco)

Mecánico Herida cortante 2 2 6
manipular las piezas)
Cortes con herramientas y/o

utensilios (Disco de corte al Mecánico Herida cortante 2 2 6
romperse)
fragmentos o partículas (rebaba de Mecánico Contusiones, 2 2 6
piezas)
Disminución de
Físico 2 2 6
por la operación del disco) auditiva
y/oSordera
Contractura
Ergonómico 2 2 6
baja
Disminución de
agudeza visual,
dolor de
cabeza

Fracturas,
cargas en movimiento, rodillos y Mecánico 2 2 6
contusiones
bandas- (bandas expuestas)
Tendinitis /
herramientas ( en muñecas Ergonómico 2 2 6
Tenosinovitis
durante el corte de piezas )

en baja tensión ( por botoneras y Eléctrico paro cardiaco 2 2 6
cableado expuesto)
Golpe por objeto inmóvil (piezas Fracturas,

Físico 2 2 6
estibas) contusiones

Mecánico Herida contusa 2 2 6
manipulación (maquina de
cortadora colgante)

Físico 2 2 6
Fractura,
cargas en movimiento (Debido a la Mecánico 2 2 6
contusiones
manipulación del equipo de corte )


Quemadura
1o. grado.
etc.
Fracturas
movimiento de pieza cargada o Físico 6 2 6
contusiones
polipasto)

manipular piezas)
herramientas y objetos en Mecánico Herida contusa 6 2 6
manipulación



Físico 6 2 6
Disminución de
agudeza visual,
dolor de
cabeza
Contacto con objetos calientes (por
Quemaduras 1º
electrodos o superficies calientes Físico 6 2 6
Grado.
en piezas recién soldadas)
Disminución de
Exposición a ruidos (generado en agudeza
Físico 6 2 6
el área) auditiva
y/oSordera
Exposición a Polvos tóxicos, intoxicaciones,

irritantes o asfixiantes (por Químico neumonitis, 6 2 6
soldadura) asfixia
Incendio/explosión (tanques de
Quemadura
corte, materiales acumulados Químico 6 2 6
2o. grado.
combustibles, mangueras rotas)
Sobre esfuerzo (manipulación de Tendinitis /

Ergonómico 6 2 6
piezas) Tenosinovitis
Exposición arco eléctrico baja

Eléctrico Electrocución 6 2 6
tensión
Exposición a radiaciones de
Mecanico Daños en ojos 6 2 6
soldadura
Mecánico 6 2 6
piezas)
sobre pies, manos debido ala Heridas
Mecánico 6 2 6
manipulación en polipasto hacia el contusas
banco)
Choque eléctrico (por botonería de

Eléctrico paro cardiaco 6 2 6
control de polipasto)

cargar)
Disminución de
Físico 6 6 3
y/oSordera
Fricción o abrasión (roce de la

Mecánico Escoriaciones 6 6 3
mano con piedra esmeril)
Fracturas
punzamiento durante la carga Mecánico 1 8 6
contusiones
manual
Lumbalgia,
Sobre esfuerzo al estibar piezas o
Ergonomico contracturas 3 8 3
colocarlas en la mesa de trabajo
musculares
fragmentos o partículas (al Mecánico Contusiones, 6 6 3
romperse la piedra)

manipulación (piezas sobre los
pies)
Disminución de
agudeza visual,
dolor de
cabeza

Físico 6 6 3

Esguinces,
y resbalones con elementos y/o Físico 6 6 3
Fracturas


manipular las piezas)
Sobre esfuerzo (Por carga de lesión

Ergonómico 1 2 1
piezas) osteomuscular
Disminución de
Físico 1 2 1
por la operación) auditiva
y/oSordera

Fractura,
cargas en movimiento (Debido a la Mecánico 1 2 1
contusiones
manipulación del equipo)
Mecánico 1 2 1
piezas)
Caída de Objetos (Caída de piezas Heridas

Mecánico 1 2 1
sobre pies) contusas
Disminución de
agudeza visual,
dolor de
cabeza

Esguinces,
y resbalones con elementos y/o Físico 1 2 1
Fracturas
Caída a diferente nivel (Caídas Esguince

Físico 1 2 1
desde escaleras a desnivel) fracturas

Físico 1 2 1

Mecánico 1 2 1
piezas, equipo (al abrir pistón contusiones
manual mente, poner y quitar lija)
Golpe por objeto inmóvil (piezas Fracturas,
Físico 1 2 1
estibas, porta piezas) contusiones
Fricción o abrasión (roce de la

Mecánico Escoriaciones 1 14 1
mano con piedra esmeril)
Proyección de objetos, fragmentos

Contusiones,
o partículas (al sacar filo a Mecánico 1 14 1
daños en ojos
herramienta)
Disminución de
Físico 1 14 1
y/oSordera
Choque eléctrico (pos switch de

esmeril)
Contusiones,
fragmentos o partículas (al Mecánico 1 14 1
daños en ojos
romperse la piedra)
Caída el mismo nivel (caídas y/o

Esguince,
tropezones con elementos en el Físico 1 14 1
fracturas
suelo)

Mecánico 6 2 6
manipulación (piezas estibadas al contusiones
colocarse en shot blast)
cargas en movimiento, rodillos, Fracturas,
Mecánico 6 2 6
bandas y entre puerta y panel de contusiones
control shot blast
Caídas a diferente nivel desde
plataformas, escaleras portátiles, Esguince,
Físico 6 2 6
etc. (al caminar sobre el plato, fracturas
subir bajar escaleras)

Físico 6 2 6
fragmentos o partículas (granalla y Mecánico Contusiones, 6 2 6
rebabas)
Disminución de
agudeza visual,
dolor de
cabeza
Disminución de
Físico 6 2 6
por la operación) auditiva
y/oSordera
Choque eléctrico (por botonería de paro cardiaco,

Eléctrico 6 2 6
control de shot blast) quemaduras
Golpe por objeto móvil (al cerrar Fracturas,

Físico 6 2 6
y/o abrir compuerta de shot blast) contusiones
Caída al mismo nivel (caídas y/o

Esguinces,
tropezones por deficiencias en Físico 6 2 6
Fracturas
suelo)
Disminución de
Fisicos 2 5 3
y/oSordera

Fisicos 2 5 3

Fisicos 2 5 3

Neumonitis,
Neumoconiosis
operativas.
Fracturas,
contusiones
Fracturas,
contusiones
Caídas al mismo nivel, tropezones
Esguinces,
y resbalones con elementos y/o Fisicos 2 5 3
Fracturas
Fracturas,
contusas
Heridas
herramientas y objetos en Mecanicos 2 5 3
contusas
manipulación
Proyecciones de objetos, Contusiones,

Mecanicos 2 5 3
fragmentos o partículas daños en ojos
Caídas a Diferente Nivel por el

Esquinces /
bajar o subir escaleras, y huecos Fïsico 2 5 3
fracturas
en el piso, etc-
Disminución de
Exposición a Ruido (por ambiente agudeza
Físico 5 1 6
de trabajo) auditiva
y/oSordera
Frecuencia, movimientos Tendinitis /

Ergonómico 2 1 6
repetitivos (uso de teclado) Tenosinovitis
Postura Forzada (al estar sentado Lesión
Ergonómico 2 1 6
frente a computadora) osteomuscular
Choque eléctrico (por uso de

cumputadora y cables expuestos)
Caída de objetos (por carpetas y/o

bandejas colocadas en repisa)
Disminución de
Exposición a Ruido (por ambiente agudeza
Físico 2 1 6
de trabajo) auditiva
y/oSordera
Caída al mismo nivel (caídas y/o

Esguinces,
tropezones por elementos en el Físico 2 1 6
Fracturas
suelo)
Fracturas,
Atropellamiento por choques fuera
Mecánico Heridas 1 14 1
de la empresa y al cruzar la calle
contusas
Esguinces,
Caídas al mismo o a diferente nivel Fracturas,
Físico 1 14 1
por condición patológica Golpes
contusos
Infecciones de
piel,
Exposición a agentes Biológicos Biológico Repiratorias, 1 14 1
Gatrointestinale
s
Fracturas,
contusiones,
Agresiones por Pandillerismo Físico 1 14 1
Heridas,
Fatalidad
ELABORA REVISA
Jefe / Supervisor del Área Representante de los Trabajadores

CULO DEL FACTOR DE EVALUACION DE RIESGO EFECTIVIDAD DEL CONTROL
FRECUENCIA FF x Posibilidad x Severidad = Nivel de
OPERACIONAL
personas x días) = HH sem → FF Riesgo
Horas Hombre por
Días en la semana
Calificación
Posibilidad
frecuencia
Severidad
Factor de
semana
Describir Control
Nivel de Riesgo
Operacional existente
IS-ACA-01 Instructivo
de seguridad y salud
para Acabado, , IS-
CPP-01 Instructivo de
Seguridad para el
Operador de
Transporte, IP-CPP-01
Operador de transporte,
calificación de
montacarguista
IP-CPP-01 Operador de
transporte, calificación
de montacarguista, IS-
6 24 2 2 1 4 Aceptable Seguridad para el
Operador de
Transporte, IS-SMA-03
Plan de Emergencias
Seguridad para el
Operador de
Transporte,, calificación
de montacarguista
Seguridad para el
Operador de
Transporte, Uso de
tapones auditivos
6 24 2 1 2 4 Aceptable CPP-01 Instructivo de
Seguridad para el
Operador de
Transporte,
Seguridad para el
Operador de
Transporte,
Seguridad para el
Operador de
Transporte,
Seguridad para el
Operador de
Transporte,
Seguridad para el
Operador de
Transporte,
6 72 3 1 1 3 Aceptable de seguridad y salud
para Acabado
para Acabado, Orden y
6 72 3 2 1 6 Aceptable limpieza, EPP (casco,
lentes, zapatos,
tapones auditivos,
guantes),
para Acabado
para Acabado, EPP
(guantes),
para Acabado
para Acabado, Uso de
tapones auditivos
para Acabado
para Acabado
para Acabado Estudio
ambiente laboral,
para Acabado
Instructivo de
Seguridad y Salud
Matenimiento IS-IFR-
6 72 3 1 3 9 Moderado
01, IS-ACA-01
Instructivo de seguridad
y salud para Acabado
6 72 3 2 2 12 Moderado de seguridad y salud
para Acabado
para Acabado
lentes, zapatos,
tapones auditivos,
guantes),
para Acabado
para Acabado, EPP
(guantes),
para Acabado
tapones auditivos
para Acabado
6 72 3 1 2 6 Aceptable para Acabado, ,
Estudio ambiente
laboral
para Acabado
Instructivo de
Seguridad y Salud
01, IS-ACA-01
para Acabado
EPP (uso de faja de

seguridad), IS-ACA-01
y salud para
AcabadoElaboración de
accion correctiva
para Acabado
para Acabado
6 48 3 1 2 6 Aceptable para Acabado ,EPP
(uso de faja de
seguridad),
para Acabado
para Acabado
para Acabado
para Acabado, EPP
(guantes),
para Acabado
para Acabado
6 294 3 1 3 9 Aceptable
tapones auditivos
para Acabado
para Acabado
para Acabado
PR-SMA-11,
Ppreparación y
Respuesta para
6 294 4 1 1 4 Aceptable Emergencias, IS-ACA-
01 Instructivo de
seguridad y salud para
Acabado
para Acabado
para Acabado
para Acabado
Instructivo de
Seguridad y Salud
6 294 4 1 3 12 Moderado
01, IS-ACA-01
para Acabado
para Acabado
lentes, zapatos,
tapones auditivos,
guantes),
6 294 4 2 1 8 Aceptable
para Acabado, Estudio
ambiente laboral
para Acabado
para Acabado
1 7 1 1 1 1 Aceptable para Acabado, EPP
(udo de faja de
seguridad)
para Acabado
para Acabado
para Acabado
tapones auditivos
para Acabado
para Acabado
PR-SMA-11,
Ppreparación y
Respuesta para
01 Instructivo de
Acabado
para Acabado
Instructivo de
Seguridad y Salud
01, IS-ACA-01
para Acabado
para Acabado
lentes, zapatos,
tapones auditivos,
guantes),
para Acabado
ambiente laboral
guantes
para Acabado
para Acabado
para Acabado, , EPP
(guantes)
para Acabado, , EPP
(guantes)
para Acabado
tapones auditivos
para Acabado
para Acabado
para Acabado
para Acabado
Instructivo de
6 24 2 1 3 6 Aceptable Seguridad y Salud
Matenimiento IS-IFR-01
para Acabado
para Acabado
ambiente laboral
para Acabado
Orden y limpieza, EPP

(casco, lentes, zapatos,
tapones auditivos,
guantes)
para Acabado
para Acabado
para Acabado, EPP
(guantes)
para Acabado
para Acabado
para Acabado
ambiente laboral
para Acabado
para Acabado, EPP
(guantes)
tapones auditivos
Estudio ambiente
laboral, IS-ACA-01
6 72 3 2 2 12 Moderado
PR-SMA-11,
Ppreparación y
Respuesta para
01 Instructivo de
Acabado
EPP (uso de faja de

seguridad), IS-ACA-01
para Acabado
para Acabado
para Acabado
para Acabado
Instructivo de
3 108 3 1 1 3 Aceptable
para Acabado, EPP
(guantes)
3 108 3 1 3 9 Aceptable
tapones auditivos
para Acabado
para Acabado, EPP
Guantes de seguridad
para Acabado, ,uso de
faja
para Acabado
3 108 4 1 2 8 Aceptable para Acabado, Uso de
EPP (Zapatos
metatarzal)
para Acabado
Estudio ambiente
laboral, IS-ACA-01
3 108 4 2 1 8 Aceptable
para Acabado
Instructivo de
para Acabado, EPP
(guantes)
1 2 2 1 2 4 Aceptable para Acabado,, EPP
(uso de faja de
seguridad)
tapones auditivos
para Acabado
para Acabado
1 2 2 1 2 4 Aceptable para Acabado, Uso de
EPP (zapato
metatarzal)
para Acabado
lentes, zapatos,
tapones auditivos,
guantes),
para Acabado
Estudio ambiente
laboral, IS-ACA-01
Instructivo de
para Acabado
para Acabado
IS-ACA-02 Afilado de
herramental (no esta el
1 14 1 1 1 1 Aceptable control implementado
para todo las áreas que
afilen )
para Acabado
tapones auditivos
Instructivo de
para Acabado
lentes, zapatos,
tapones auditivos,
guantes),
para Acabado
para Acabado
para Acabado
Estudio ambiente
laboral, IS-ACA-01
EPP (uso de casco de

seguridad y lentes), IS-
6 72 3 1 1 3 Aceptable ACA-01 Instructivo de
Acabado
para Acabado
tapones auditivos
Instructivo de
Seguridad y Salud
01, IS-ACA-01
para Acabado
para Acabado
3 30 2 1 2 4 Aceptable para Acabado, , Uso
de EPP tapones
auditivos
para Acabado, EPP,
casco, lentes, zapatos
de seguridad, manga
larga, tapones auditivos
para Acabado, EPP,
de seguridad, manga
3 30 2 1 3 6 Aceptable para Acabado,
Estudios de ambiente
alboral para polvos
para Acabado
para Acabado, EPP,
de seguridad, manga
para Acabado, , EPP,
3 30 2 1 2 4 Aceptable casco, lentes, zapatos
de seguridad, manga
larga, tapones
auditivos,
para Acabado
para Acabado, EPP,
de seguridad, manga
para Acabado, EPP,
de seguridad, manga
para Acabado
tapones auditivos
IS-RHC-03 Instructivo
de Seguridad para
Oficinas
Administrativas
de Seguridad para
Oficinas
Administrativas
para Acabado
de Seguridad para
Oficinas
Administrativas
tapones auditivos
de Seguridad para
Oficinas
Administrativas
para Acabado
En caso de mareo,
quedrase en vigilancia,
informar al guardia en
turno para que informe
al servicio médico o
Gte. De RH
En las revisiones la
enfermera deberá usar
guantes de hule, si hay
sangre en piso no
1 14 2 1 3 6 Aceptable acercarse e informar a
la enfermera, verificar
que los articulos de
oscultación se saquen
de su paquete.
No traiga joyas que

llamen la atención, no
cuente o muestreo
dinero delante de la
gente, no use cajeros
automaticos solitarios,
este atento a las
personas que la rodean
0 0
VALIDA AUTORIZA

AD DEL CONTROL
RACIONAL
Prioridad
(1,2,3)
Efectividad
del control
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 2
2 2
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 2
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 2
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
AUTORIZA
Gerente del Área

IDENT
N° IPER: Área:
Control de Cambios
Revisión Fecha Natural
No Rutinaria
Rutinaria
Operación / Equipo Actividad Puesto de trabajo
Todos en gral. (140

Uso de comedor y area personas aprox.).
de cafetería oficinas Contratistas, personal de X
administrativas vigilancia, limpieza (15
personas aprox.)
Todos en gral. (140
personas aprox.).
Contratistas, personal de X
vigilancia, limpieza (15
personas aprox.)
Traslado a área de
Todos en gral. (140
comedor y
personas aprox.).
cocineta de
oficinas.
personas aprox.)
cocineta de
oficinas.
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140
personas aprox.).
Preparación de
alimentos y
personas aprox.)
limpieza de
utensilios.
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140
personas aprox.).
Calentar comida
con el microondas
personas aprox.)
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140
personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140

personas aprox.).
Uso de Planchas personas aprox.)
para Calentar
Comida comedor
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (140

personas aprox.).
personas aprox.)
Todos en gral. (30
x
personas aprox.).
Todos en gral. (30

x
personas aprox.).
Todos en gral. (30

x
personas aprox.).
Todos en gral. (30

x
personas aprox.).
Todos en gral. (30

X
personas aprox.).
Todos en gral. (30

X
personas aprox.).
Comer fuera de la
Salidas por comida
empresa
Todos en gral. (30

X
personas aprox.).
Todos en gral. (30
X
personas aprox.).
Todos en gral. (30

x
personas aprox.).
Uso en general de
todas las Todos en gral. (140
x
instalaciones de personas aprox.).
baños y vestidores
Todos en gral. (100

X
personas aprox.).
Todos en gral. (100
X
personas aprox.).
Todos en gral. (100

X
personas aprox.).
Entrada, salida de Todos en gral. (100

X
baños y almacenar personas aprox.).
articulos
personales en
lockers
Todos en gral. (100

X
personas aprox.).
Todos en gral. (100
X
personas aprox.).
Todos en gral. (100

X
personas aprox.).
Uso de baños
Todos en gral. (100

X
personas aprox.).
Uso de regaderas
Todos en gral. (100
X
personas aprox.).
Uso de regaderas
Todos en gral. (100

X
personas aprox.).
Todos en gral. (140
X
personas aprox.).
Uso de sanitarios Todos en gral. (140

X
personas aprox.).
Todos en gral. (140

X
personas aprox.).
ELA
Operaciones 3
Actividades 9
Peligros 41
Prioridad 1 0
Prioridad 2 3
Prioridad 3 38 Gerent
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION D
BAÑOS, VESTIDORES Y COMEDOR Fecha de elaboración: Noviembre
e Cambios Factor de Frecuencia
Naturaleza del Cambio HH sem
≤ 8
de 9 a
de 40 a
≥ 201
CALCULO DEL FACTOR D

ON DE PELIGRO FRECUENCIA
(horas x personas x días) = HH sem
personas expuestas
actividad en horas
Días en la semana
Duración de
Cantidad de
en un dia
un día
Consecuencia
potencial
Caídas a Diferente Nivel por el Esquinces /

Fïsico 1 155 6
bajar o subir escaleras. fracturas
Trauma
Caidas a Mismo Nivel por
Físico Contuso, 1 155 6
trasladarse dentro del comedor.
Esguince
Golpe contra objeto inmóvil Fracturas

Físico 1 155 6
(mesas, sillas, refri, etc). contusiones
Caidas a Mismo Nivel (Por Agua, Trauma
jabon derramados, comida en el Físico Contuso, 1 155 6
suelo o liquidos en general) Esguince

Físico 1 155 6
Deshidratación,
Enfermedades gastrointestinales
dolor
(diarrea) debido a ingestión de Enfermedades 1 155 6
abdominal,
alimentos en mal estado.
fiebre.
Objetos Cortantes (Platos o Vasos

Físico Herida cortante 1 155 6
rotos, latas, cuchillos, etc.).
Trauma
Caidas a Mismo Nivel por
Físico Contuso, 1 155 6
trasladarse a áreas de microondas
Esguince
Incendio por introducir metal o Quemaduras
Químicos 1 155 6
aluminio en el microondas. de 1°grado.

Químicos 1 140 6
aluminio en el microondas. de 2° grado.

Químicos 1 140 6
aluminio en el microondas. de 3° grado.
Choque Eléctrico por tener

Paro cardiaco,
contactos inadecuados y Eléctrico 1 155 6
quemaduras
sobrecarga en reguladores
Incendio/explosion por fugas de Quemadura

Quimico 1 155 6
gas 1o.grado.
Quimico 1 155 6
gas 2o. grado.

Quimico 1 155 6
gas 3 er. grado.
Heridas
Caida de objetos. Físico 1 155 6
constusas
intoxicaciones,
Exposición a atmósferas nocivas
Quimico neumonitis, 1 155 6
(gas)
asfixia
Contacto con Objeto Caliente

Quemaduras 1º
(Planchas) (Juntarlo con material Fisico 1 155 6
Grado.
caliente platos)
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
contusas
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad
Fracturas,
contusiones,
Heridas,
Fatalidad

Físico 1 30 6
Caídas a Diferente Nivel por el Esquinces /

Fïsico 1 30 6
bajar o subir escaleras. fracturas
Trauma
Caidas a Mismo Nivel Físico Contuso, 1 30 6
Esguince
Deshidratación,
Enfermedades gastrointestinales
dolor
(diarrea) debido a ingestión de Enfermedades 1 30 6
abdominal,
alimentos en mal estado.
fiebre.
Agresiones por animales Fisico Heridas 1 30 6
Agresiones por animales (ratas,

Fisico Heridas. 1 140 7
insectos, etc.).
Caida de objetos almacenados

Heridas
arriba o dentro de los lockers Físico 1 100 6
constusas
(materiales o herramientas)
Incendio por fumar dentro de
Quemadura
baños y vestidores y guardar Quimicos 1 100 6
1o.grado.
encendedores en lockers

Quemadura
2o. grado.

Quemadura
3 er. grado.
Caidas al mismo nivel por

Esguince,
resbalones con elementos y/o Físico 1 100 6
fracturas
Caida a diferente nivel por Esguince,
Físico 1 100 6
escaleras fracturas

Físico 1 100 6
(bancas) contusiones

resbalones con elementos y/o
Esguince,
substancias en el suelo (jabon y Físico 1 100 6
fracturas
piso resbaladizo por agua
estancada)
Fracturas
Golpe contra objeto inmóvil Físico 1 100 6
contusiones
infecciones de
Exposición a agentes biológicos piel,
(hongos, etc.pies, piso y Biológico repiratorias, 1 100 6
sanitarios) gatrointestinale
s
resbalones con elementos y/o Esguince,
Físico 1 140 6
substancias en el suelo ( piso fracturas
resbaladizo por agua estancada)
Atrapamiento por machucones al Fracturas

Mecanico 1 140 6
cerrar puerta. contusiones
infecciones de
Exposición a agentes biológicos piel,
(hongos, etc., pies, piso y Biológico repiratorias, 1 140 6
sanitarios) gatrointestinale
s
ELABORA REVISA
Gerente de Área Representante de los Trabajadores

LUACION DE RIESGOS
Noviembre, 2011 N° de Revisión: 0 Paginación:
Factor de Frecuencia Posibilidad Severidad Nivel de Riesgo

HH sem FF Punto Punto Evaluación
1 Remota 1 Leve 1 De 1 a 10 Aceptable
39 2 Ocasional 2 Grave 2 De 11 a 17 Moderado
200 3 Elevado 3 Muy
3 De 18 ó más No Aceptable
4 Muy Elev. 4 Grave
CULO DEL FACTOR DE

FRECUENCIA EVALUACION DE RIESGO EFECTIVIDAD DEL CONTROL OPERAC
FF x Posibilidad x Severidad = Nivel de Riesgo
personas x días) = HH sem → FF
Horas Hombre por
Días en la semana
Calificación
Posibilidad
frecuencia
Severidad
Factor de
semana
Describir Control Operacional

Nivel de Riesgo
existente
IS-RHC-04 Instructivo de seguridad

6 930 4 1 2 8 Aceptable y salud de Comedor, baños y
vestidores

vestidores

vestidores
vestidores
Mantener en buen orden las mesas

y sillas, IS-RHC-04 Instructivo de
6 930 4 1 2 8 Aceptable
seguridad y salud de Comedor,
baños y vestidores.
Mantener en buena limpieza los
enfriadores, revisar que esten
funcionales los enfriadoras, IS-
6 930 4 1 2 8 Aceptable
RHC-04 Instructivo de seguridad y
salud de Comedor, baños y
vestidores.

vestidores

vestidores
vestidores

vestidores

6 840 4 1 3 12 Moderado y salud de Comedor, baños y
vestidores

vestidores

vestidores
vestidores

6 930 4 1 3 12 Moderado y salud de Comedor, baños y
vestidores

vestidores
IS-RHC-04 Instructivo de
baños y vestidores., Revise si las
6 930 4 1 2 8 Aceptable perillas estan cerradas, si perciste
el olor inicie procedimiento de
emergencias IS-SMA-03 Plan de
Emergencias

vestidores
vestidores

vestidores

vestidores

vestidores

vestidores

vestidores

vestidores
Verificar en lo posible condiciones
higiénicas del lugar, a la menor
sospecha de alimentos malos no
ingerir e informar encargado del
lugar. Pasar al servicio médico, ir a
6 180 3 1 2 6 Aceptable
consultar con médico particular,
IMSS, seguir las indicaciones del
médico.IS-RHC-04 Instructivo de
baños y vestidores

vestidores
Mantener programa de fumigación

y control de animales (ratones,
7 980 4 1 2 8 Aceptable ratas etc.) IS-RHC-04 Instructivo
de seguridad y salud de Comedor,
No almacenar o colocar artículos o

materiales en la parte superior de
6 600 4 1 2 8 Aceptable los lockers. IS-RHC-04 Instructivo
Se prohíbe fumar en baños,
vestidores y oficinas, no se debrá
guardar encendedores en los
6 600 4 1 1 4 Aceptable
lockers, IS-RHC-04 Instructivo de
baños y vestidores

6 600 4 1 2 8 Aceptable
baños y vestidores

6 600 4 1 3 12 Moderado
baños y vestidores
Usar sandalias o chanclas

apropiadas para baños, cuidar que
la suela este en buenas
6 600 4 1 2 8 Aceptable
condiciones, IS-RHC-04 Instructivo
No baje corriendo, verifique que los
escalones tengan antiderrapante,
en caso de no contar con
6 600 4 1 2 8 Aceptable antiderrapante reportelo a
Recursos Humanos. IS-RHC-04
Instructivo de seguridad y salud de
Comedor, baños y vestidores.
Mantenga el orden en los baños y

vestidores de manera que no
invada pasillos con las bancas u
6 600 4 1 2 8 Aceptable
otros materiales u objetos. IS-RHC-
04 Instructivo de seguridad y salud
de Comedor, baños y vestidores.
Usar sandalias o chanclas

apropiadas para baños, cuidar que
la suela este en buenas
6 600 4 1 2 8 Aceptable
condiciones, IS-RHC-04 Instructivo
Mantenga el orden dentro de las
regaderas sin meter algun objeto
que pudiera obstaculizar el paso.
6 600 4 1 2 8 Aceptable
y salud de Comedor, baños y
vestidores.
Lavar los pisos con cloro (personal

de limpieza) para desinfectar, Usar
sandalias o chanclas apropiadas
para baños, mantenga en buen
estado de higiene sus pies, use en
6 600 4 1 2 8 Aceptable lo posible algun artículo de baño
(talco especial para pies) para
ayudar a la buena higien de sus
pies. IS-RHC-04 Instructivo de
Este atento por donde camina, no
pase encima de chracos de agua o
jabón o por encima de papel
mojado, informe a Recursos
6 840 4 1 2 8 Aceptable Humanos si detecta falta de
limpieza y orden en los baños. IS-
RHC-04 Instructivo de seguridad y
salud de Comedor, baños y
vestidores.
Solo este atento de no colocar sus

manos en la orilla del marco de las
puertas, no se distraiga y observa
6 840 4 1 2 8 Aceptable
donde coloca sus manos, IS-RHC-
04 Instructivo de seguridad y salud
de Comedor, baños y vestidores
Lavar los pisos con cloro (personal

de limpieza) para desinfectar, Usar
sandalias o chanclas apropiadas
para baños, mantenga en buen
6 840 4 1 2 8 Aceptable estado de higiene sus pies, use en
lo posible algun artículo de baño
(talco especial para pies) para
ayudar a la buena higien de sus
pies.
0 0
VALIDA AUTORIZA

Paginación:
Efectividad del Control Op.

Criterio
Conocido e implementado (describir) 1
Control se tiene pero no se aplica o no
2
funciona (describir control)
Control no existe 3
D DEL CONTROL OPERACIONAL
Prioridad
(1, 2, 3)
Control Operacional Efectividad
existente del control
nstructivo de seguridad
Comedor, baños y 2 3
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
buen orden las mesas

RHC-04 Instructivo de
2 3
y salud de Comedor,
s y vestidores.
n buena limpieza los
s, revisar que esten
s los enfriadoras, IS-
2 3
ructivo de seguridad y
Comedor, baños y
estidores.
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
-04 Instructivo de
y salud de Comedor,
tidores., Revise si las
n cerradas, si perciste 2 3
ie procedimiento de
s IS-SMA-03 Plan de
mergencias
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
vestidores
o posible condiciones
del lugar, a la menor
e alimentos malos no
ormar encargado del
al servicio médico, ir a
2 3
on médico particular,
r las indicaciones del
y salud de Comedor,
s y vestidores
vestidores
ograma de fumigación
e animales (ratones,
S-RHC-04 Instructivo 2 3
d y salud de Comedor,
s y vestidores.
ar o colocar artículos o
n la parte superior de
S-RHC-04 Instructivo 2 3
s y vestidores.
be fumar en baños,
oficinas, no se debrá
ncendedores en los
2 3
y salud de Comedor,
s y vestidores
be fumar en baños,
ncendedores en los
2 3
y salud de Comedor,
s y vestidores
be fumar en baños,
ncendedores en los
2 2
y salud de Comedor,
s y vestidores
ndalias o chanclas
ara baños, cuidar que
a este en buenas
2 3
s y vestidores.
endo, verifique que los
engan antiderrapante,
de no contar con
apante reportelo a 2 3
Humanos. IS-RHC-04
e seguridad y salud de
orden en los baños y

de manera que no
llos con las bancas u
2 3
les u objetos. IS-RHC-
o de seguridad y salud
r, baños y vestidores.
ndalias o chanclas
ara baños, cuidar que
a este en buenas
2 3
s y vestidores.
l orden dentro de las
in meter algun objeto
obstaculizar el paso.
2 3
Comedor, baños y
estidores.
os con cloro (personal

para desinfectar, Usar
chanclas apropiadas
, mantenga en buen
giene sus pies, use en
gun artículo de baño 2 3
ecial para pies) para
buena higien de sus
HC-04 Instructivo de
y salud de Comedor,
s y vestidores.
por donde camina, no
de chracos de agua o
or encima de papel
nforme a Recursos
si detecta falta de 2 3
den en los baños. IS-
ructivo de seguridad y
Comedor, baños y
estidores.
ento de no colocar sus

orilla del marco de las
se distraiga y observa
2 3
a sus manos, IS-RHC-
o de seguridad y salud
r, baños y vestidores
os con cloro (personal

para desinfectar, Usar
chanclas apropiadas
, mantenga en buen
giene sus pies, use en 2 3
gun artículo de baño
ecial para pies) para
buena higien de sus
pies.
AUTORIZA
Gerente del Área

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Matriz de foda ambiental

Gran compormiso en SST de la dirección

Empresa altamente riesgosa

Sin presupuesto para cumplimiento legal

Falta de cultura de SST en el personal

Partes interesadas de la Organización

Perdida de clientes por incumplimiento legal

Competencias muy preparadas y agresivas

Requerimientos Control implantado en el sistema

Cumplimiento a requisitos específicos de SST

Requerimientos de cumplimientos de SST

Requerimientos de cumplimientos de SST .

EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y

NOM-009- CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

RELATIVA A LAS CONDICIONES DE

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-

Sistema para la identificación y

RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN,

ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LOS

NOM-025- CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN

LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO

REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE

CONSTITUCION POLITICA DE LOS

NA LEY GENERAL DE SALUD LEY SALUD

NA LEY DEL SEGURO SOCIAL LEY SALUD

CONVENIO SOBRE ESTADISTICAS DE

NOM-005- REQUISITOS MINIMOS DE

Medio de Fecha de Requisitos

5.11 UNICA EN TRAMITE

ELECTRONICO 11/7/2008 5.9 UNICA SI

ELECTRONICO 12/29/2011 5.9 UNICA SI

ART 123, XIII UNICA SI

ART 123, XIV UNICA SI

ART 123, XV UNICA SI

ART 475 BIS UNICA SI

ART 505 UNICA SI

ART 506 UNICA SI

ART 509 UNICA SI

ART 510 UNICA SI

ART 511 UNICA SI

ART 512-D UNICA SI

ELECTRONICO 12/21/1995 ART 53

ELECTRONICO 6/7/1985 ART 14 UNICA

CONTROL DE RIESGOS DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DE PATRON

BITACORA DELA COMISIÓN DE SEGURIDAD, HIGIENE

ESTUDIO DE RIESGO POTENCIAL DE MAQUINARIA

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y EVALUACIN

CODIGO DE SEÑALES O SISTEMA DE

HISTORIAL CLINICO / REGISTRO DE PERSONAL QUE

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS EN ALTURAS

INFORME DE RIESGOS, HOJAS DE DATOS DE

DOCUMENTAL: DAR AVISO DE LOS RIESGOS A LA

CARACTERISTICAS QUE DEBE CONTENER EL AVISO.

CONDICIONES DE SEGURIDAD, PARA CONTROLAR

INFORMACION DE RIESGOS AL PERSONAL

EN TRAMITE REVISION E IMPLEMENTACION DE

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO

HERRAMIENTAS UTILES Y DE BUENA CALIDAD