Plantilla para Documentar Procesos

Documento de
especificación del proceso

de “Nombre del proceso”
Versió n “X.Y”
“Fecha de la versión”
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Fecha Descripción del cambio Autor Versión

25/Ago/15 Definició n inicial del proceso Iniciales Versió n
Pá g. 2 de 5
Contenido
1. Introducción 4
1.1 Propósito del documento....................................................................................................... 4
1.2 Ámbito del documento........................................................................................................... 4
1.3 Audiencia objetivo................................................................................................................... 4
2. Información general del proceso 4
2.1 Objetivo....................................................................................................................................... 4
2.2 Justificación................................................................................................................................ 4
2.3 Alcance........................................................................................................................................ 4
2.4 Participantes del proceso...................................................................................................... 4
2.5 Evento de inicio y de fin......................................................................................................... 4
2.6 Pre-condiciones y Post-condiciones................................................................................... 4
3. Especificación del proceso 5
3.1 Descripción general................................................................................................................. 5
3.2 Etapa No. – Nombre de la etapa............................................................................................ 5
4. Catálogo de reglas de negocio 5
5. Glosario de términos 5
Pá g. 3 de 5
1. Introducción
1.1 Propósito del documento
El propó sito de este documento de especificació n es describir el proceso de “nombre del
proceso”, con la finalidad de que los diferentes elementos que lo conforman sean
completamente definidos para garantizar su entendimiento y correcta ejecució n.
1.2 Ámbito del documento

Este documento se limita a describir ú nicamente al proceso de “nombre del proceso”
incluyendo su modelo y la especificació n de sus diferentes atributos.
1.3 Audiencia objetivo

Al audiencia objetivo de este documento se centra en los diferentes participantes del proceso
de “nombre del proceso” para ayudarles a entender y desempañ ar las actividades que
realizan, así como … “mencionar otros interesados”
2. Información general del proceso

2.1 Objetivo
“Coloque aquí el objetivo del proceso”
2.2 Justificación
“Coloque aquí la justificació n del proceso”
2.3 Alcance
“Describa el alcance del proceso”
2.4 Participantes del proceso

“Mencione cuá les son los participantes del proceso”
2.5 Evento de inicio y de fin

“Describa los eventos de inicio y fin del proceso”
2.6 Pre-condiciones y Post-condiciones

“Describa las pre y post condiciones del proceso”
Pá g. 4 de 5
3. Especificación del proceso
3.1 Descripción general
“Describa el macro proceso empezando con una descripción general del proceso y
posteriormente el diagrama macro con las etapas que lo componen”.
3.2 Etapa No. – Nombre de la etapa

“Describa cada una de las etapas empezando con una descripción general de la etapa,
después el diagrama de proceso de la etapa y posteriormente la descripción de cada
una de las actividades”
No de actividad Nú mero de actividad, utiliza la convenció n X.Y ej. 1.1, 1.2, etc.
Nombre Nombre corto
Responsable Responsable de realizar la actividad (solo uno)
Entradas Las entradas que recibe la actividad
Salidas Las salidas que produce la actividad
Descripción Descripció n detallada de la actividad
Reglas de negocio Reglas de negocio asociadas a la actividad
4. Catálogo de reglas de negocio

Identificador Identificador ú nico ej RN001, RN002
Nombre Descripció n breve la regla
Descripción Descripció n completa
Fuente Referencia a manual, política o normatividad de donde salga la
regla
Reglas relacionadas Las reglas que puedan estar relacionadas
Estabilidad Si cambia o no la regla con frecuencia ej. Cambia con frecuencia o
permanece sin cambios constantes
Excepciones Cualquier excepció n a la regla
5. Glosario de términos
Actividad.
BPM.
Proceso.
Etc.
Pá g. 5 de 5

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1.3 Audiencia objetivo

2. Información general del proceso

2.4 Participantes del proceso

2.5 Evento de inicio y de fin

2.6 Pre-condiciones y Post-condiciones

3.2 Etapa No. – Nombre de la etapa

4. Catálogo de reglas de negocio

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